BUSINESS PLAN

INSTALASI GAWAT DARURAT

Penyusun Business Plan

1. Nama :
2. Unit Kerja :
3. Instansi :
4. Jabatan :
5. Alamat :
6. Tugas Pokok dan fungsi
A. Tugas Pokok
1. Mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan di Instalasi Gawat

Darurat.
2. Pengawas, perencana dan pengendali pelayanan di Instalasi Gawat Darurat.
3. Mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat.
B. Fungsi
1. Membuat laporan akuntabilitas bulanan.
2. Mengikuti Morning Actualization.
3. Membina kepala ruangan dan staf.
4. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan staf.
5. Meningkatkan kinerja kepala ruangan dan staf.
6. Memfasilitasi kebutuhan ketenagaan, sarana dan prasarana di Instalasi

Gawat Darurat.
7. Membina hubungan kerja yang baik dengan Instalasi lain.

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Di era globalisasi dan pasar bebas keberadaan institusi Rumah Sakit

semakin dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan

kepada masyarakat. Kebutuhan ini sejalan dengan semakin ketatnya kompetisi

sektor Rumah Sakit seiring dengan peningkatan kesadaran dan tuntutan customer

terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.

Keadaan ini dapat merupakan ancaman bagi rumah sakit bila pada

pelaksanaannya tidak bekerja secara profesional sesuai dengan standar yang ada.

Rumah Sakit yang menjual jasa pelayanan perlu proaktif dalam mengantisipasi

hal ini dengan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, optimalisasi

 sarana dan prasarana serta koordinasi yang baik dari semua instalasi untuk

menunjang pelayanan yang berkualitas.

Salah satu pelayanan yang sentral di Rumah Sakit adalah pelayanan

Instalasi Gawat Darurat dan merupakan cermin baik buruknya pelayanan seluruh

rumah sakit diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Masyarakat umum masyarakat industri merupakan aset yang sangat

menguntungkan sebagai pengguna jasa. Untuk itu perlu dibuat suatu Business

Plan yang didalamnya memuat trend yang diminati pasar, estimasi pasar 5 tahun

ke depan, kekuatan dan kelemahan berkompetisi, siklus kehidupan bisnis,

skenario dan strategi yang akan dilakukan oleh Instalasi Gawat Darurat untuk

mengambil keuntungan dari pasar.

II. VISI

Instalasi Gawat Darurat yang dapat menangani kegawat daruratan

dengan cepat, tepat dan memuaskan.

III. MISI
1. Memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat dan memuaskan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM yang profesional.
IV. NILAI (VALUE)
- Kebersamaan merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan.
- Kecepatan dan ketepatan dalam menangani kegawatan dapat meningkatkan

kunjungan pasien.
V. ANALISIS PENJUALAN
Tabel 1
Segmen Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Kepesertaan

Segmen Pasar Kegiatan % Trend

 Vol. Kegiatan/
2012 2013 2014
rata-rata/th
Non Asuransi
Total

Berdasarkan analisis yang kami ketahui dari data 3 tahun terakhir, maka yang

menjadi trend segmen pasar di Instalasi Gawat Darurat, yaitu pasien dengan non

asuransi sebesar......%.

Tabel 2
Segmen Pasar Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Jenis Pelayanan

Kegiatan Vol. Kegiatan

Segmen Pasar % Trend
2012 2013 2014 rata-rata/th

Berdasarkan analisis yang kami ketahui dari data 3 tahun terakhir, maka yang

menjadi trend segmen pasar di Instalasi Gawat Darurat, berdasarkan jenis pelayanan,

yaitu pasien yang dirawat dengan kasus ...... sebesar....%.

Tabel 3
Segmen Pasar Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Jenis Pengunjung

Kegiatan Vol. Kegiatan

Segmen Pasar % Trend
2012 2013 2014 rata-rata/th
 Individu
Askes
Perusahaan
Dibebaskan
Total

Berdasarkan analisis yang kami ketahui dari data 3 tahun terakhir, maka yang

menjadi trend segmen pasar di Instalasi Gawat Darurat berdasarkan jenis

pengunjung, yaitu pasien individu/umum sebesar..... karena pada pasien

individu/umum bersifat unik dan cara mereka memutuskan membayar, memilih

pelayanan ada dalam orang tersebut.

Tabel 4
Pola Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat Selama 5 Tahun

No Pemeriksaan 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata

1 Tertinggi
2 Terendah

Tabel 5
Pendapatan dan pembiayaan Instalasi Perawatan Kritis

Tahun Pendapatan Pengeluaran Keuntungan

2011
2012
2013
2014

Berdasarkan analisis yang kami ketahui dari 5 tahun terakhir, maka Instalasi

perawatan kritis ada keuntungan dari jumlah pendapatan dibandingkan dengan

pengeluaran, walaupun jumlah keuntungan tersebut tidak terlalu besar jumlahnya.

VI. POTENSI PASAR

Tabel 6
Perhitungan Estimasi Pasar Berdasarkan Kunjungan Pasien

No Data X Y X2 XY
1 2010
2 2011
 3 2012
4 2013
5 2014
Total N=5

a=∑

b = ∑XY

∑X2

y = a + bx = .......

Berdasarkan perhitungan diatas, maka permintaan pasar terhadap Instalasi

Perawatan Kritis pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tahun 2015 adalah =

Tahun 2016 adalah =

Tahun 2017adalah =

Tahun 2018 adalah =

Tahun 2019 adalah =

Tabel 7
Perhitungan Estimasi Pasar Berdasarkan Hari Rawatan

No Data X Y X2 XY
1 2010
2 2011
3 2012
4 2013
5 2014
Total N=5

a=∑

b = ∑XY

∑X2
 y = a + bx =.........

Berdasarkan perhitungan diatas, maka permintaan pasar terhadap Instalasi

Perawatan Kritis pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tahun 2015 adalah =

Tahun 2016 adalah =

Tahun 2017adalah =

Tahun 2018 adalah =

Tahun 2019 adalah =

Tabel 7.a
Perhitungan Estimasi Pasar Berdasarkan Kepesertaan Pasien Individu/Umum

No Data X Y X2 XY
1 2012
2 2013
3 2014
Total

a = ∑Y

b = ∑XY

∑X2

y = a + bx =.......

Berdasarkan perhitungan diatas, maka permintaan pasar terhadap Instalasi

Perawatan Kritis pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tahun 2015 adalah =

Tahun 2016 adalah =

Tahun 2017adalah =

Tahun 2018 adalah =

Tahun 2019 adalah =

 Tabel 7.b
Perhitungan Estimasi Pasar Berdasarkan Kepesertaan Pasien ASKES

No Data X Y X2 XY
1 2012
2 2013
3 2014
Total

a = ∑Y

b = ∑XY

∑X2

y = a + bx =.......

Berdasarkan perhitungan diatas, maka permintaan pasar terhadap Instalasi

Perawatan Kritis pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tahun 2015 adalah =

Tahun 2016 adalah =

Tahun 2017adalah =

Tahun 2018 adalah =

Tahun 2019 adalah =

Tabel 7.c
Perhitungan Estimasi Pasar Berdasarkan Kepesertaan Pasien Perusahaan

No Data X Y X2 XY
1 2012
2 2013
3 2014
Total

a = ∑Y

b = ∑XY
 ∑X2

y = a + bx =........

Berdasarkan perhitungan diatas, maka permintaan pasar terhadap Instalasi

Perawatan Kritis pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tahun 2015 adalah =

Tahun 2016 adalah =

Tahun 2017adalah =

Tahun 2018 adalah =

Tahun 2019 adalah =

Tabel 7.d
Perhitungan Estimasi Pasar Berdasarkan Kepesertaan Pasien Dibebaskan

No Data X Y X2 XY
1 2012
2 2013
3 2014
Total
a = ∑Y

b = ∑XY

∑X2

y = a + bx =......

Berdasarkan perhitungan diatas, maka permintaan pasar terhadap Instalasi

Perawatan Kritis pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tahun 2015 adalah =

Tahun 2016 adalah =

Tahun 2017adalah =

Tahun 2018 adalah =

Tahun 2019 adalah =

 Tabel 8.a
Estimasi Pendapatan dan Pembiayaan Kelas Standart

Pembiayaan (Rp) Pendapatan (Rp)

Tahun
2015
2016
2017
2018
2019

Tabel 8.b
Estimasi Pendapatan dan Pembiayaan Kelas Non Standart

Pembiayaan (Rp) Pendapatan (Rp)

Tahun
EP UC TC EP P TR
2015
2016
2017
2018
2019

Berdasarkan hasil analisa yang kami ketahui, bahwa dengan estimasi lima tahun ke

depan maka pendapatan akan lebih kecil dalam setiap tahunnya, sehingga ada

kerugian bila dilihat dari seluruh total revenues dibandingkan dengan total cost.

VII. SEGMEN PEMASARAN DAN DETAIL

Segmen pasar yang akan dijadikan sasaran pada pelayanan dimasa lalu dan

sekarang, yaitu segmen pasar dengan pasien individu/umum dan perusahaan. Dan

sasaran ke depan pasien individu untuk kelas menengah keatas.

Tabel 9
Analisa Pasar

Trend yang diminati pasar sekarang Strategi untuk mengambil

di Instalasi Perawatan Kritis keuntungan dari trend
- Pasien kasus neurologi 1. Pelayanan yang cepat, tepat, ramah
- Pasien kasus Obstetri 2. Visite tepat waktu
- Diperiksa oleh dokter spesialis 3. Pelayanan sesuai standart
- Visite dokter tepat waktu 4. Menata ruang perawatan
- Pasien non asuransi 5. Menjaga kebersihan
- Pasien individu/umum
 Tabel 10
Analisa Manfaat

Segmen Pasar Kelebihan yang ditawarkan kepada konsumen pada

saat ini
- Pelayanan yang cepat, tepat dengan tarif murah
- Diperiksa oleh dokter spesialis yang lengkap
- Pembayaran bisa ditagihkan ke perusahaan dengan
jangka waktu
- Individu
- Tidak dipungut uang muka perawatan
- Asuransi/perusahaan
- Ruang perawatan nyaman
- Gedung yang bagus
- Lokasi mudah dijangkau/strategis ke akses jalan tol

Tabel 11
Analisa Detail

Kelebihan yang ditawarkan kepada konsumen pada

Segmen Pasar
saat ini
Produksi seperti apa yang - Pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan
mereka inginkan - Visite tepat waktu
Apakah sebetulnya - Ingin dilayani dengan baik
kebutuhan mereka - Ingin disenangkan
Siapakah yang - Tukang parkir
berpengaruh dalam - Satpam
proses pembelian - Tempat pendaftaran
- Perawat
- Dokter
- Bagun dan alat kesehatan
Siapakah yang - Pasien dan keluarga
mengambil keputusan - Pihak asuransi/perusahaan
didalam proses - Aparat desa/lurah
pembelian
Bagaimana produk anda - Pelayanan cepat, tepat waktu
bisa memuaskan - Pelayanan yang ramah
kebutuhan mereka - SDM yang profesional
Bagaimana dukungan - Baik
pemerintah daerah
terhadap pelayanan
kesehatan ditempat anda
Bagaimana dukungan - Baik
direksi terhadap
pelayanan kesehatan
ditempat anda

VIII. ANALISA PESAING

Tabel 12
Analisa Pesaing

Trend ke Alasan utama konsumen

No Pesaing Porsi pasar
depan membeli dari pesaing
1 Ins. Perawatan BOR = Naik - SDM yang profesional
Kritis RS.... - Pelayanan yang cepat
2 Ins. Perawatan BOR = Naik - Bisa memilih dokter
Kritis RS.... spesialis yang diinginkan
3 Ins. Perawatan BOR = Naik - Alat-alat medis yang
Kritis RS..... memadai
- Lokasi mudah dijangkau
(dilewati oleh kendaraan
umum)

IX. KEKUATAN DAN KELEMAHAN BERKOMPETISI

Tabel 12
Analisa Pesaing

Pesaing 1. Pesaing 1.
Ins. Perawatan
Variabel Perawatan kritis Perawatan kritis
kritis RS RR
RS... RS...
Ukuran ruang
Reputasi
Lokasi
Orientasi konsumen
Keahlian manajemen
Fleksibilitas
Tarif
Jaminan kepastian
Kualitas produk
Pelayanan paripurna
Reliabilitas produk
Variabilitas produk
Promosi
Costumer service
Penampilan SDM
Kelengkapan alat
 Total

Instalasi perawatan Kritis RS.RR = .......

Melihat dari data kekuatan dan kelemahan berkompetisi, maka instalasi perawatan

Kritis RS. RR siap untuk bersaing dengan instalasi Perawatan Kritis Rumah sakit

Lain dalam memberikan pelayanan ke depan, tentunya dengan memperbaiki

kelemahan dan menghindari ancaman yang ada di Instalasi Perawatan Kritis RS.

RR.

X. ANALISA SWOT

Ditentukan dengan cara kualitatif dan scoring berdasarkan expertisi

untuk menentukan nilai dalam kolom tersedia. Menentukan kekuatan, kelemahan,

peluang maupun ancaman cukup memberi tanda X pada kolom tersedia, menetukan

tanda X berdasarkan pengetahuan, pengalaman secara kualitatif (expertising).

A. ANALISA INTERNAL

Tabel 14
Analisa Internal

Kekuatan Kelemahan
No Objek yang dianalisa (Strategis) (Weaknesess)
1 2 3 1 2 3
1 Kualitas SDM
2 Proses pelayanan
3 Kelengkapan alat kesehatan
4 Kelengkapan protap
5 Kebersihan
6 Kepuasan pelanggan
7 Pelayanan dr Spesialis
8 Penampilan SDM
9 Tata ruang
10 Adanya dokter case manajer
11 Adanya B.P & SAP
12 Tarif terjangkau
Jumlah
Score
B. ANALISA EKSTERNAL

Tabel 15
Analisa External

Peluang Ancaman
No Objek yang dianalisa (Opportunity) (Threatening)
1 2 3 1 2 3
1 Kemampuan dan jumlah pesaing
2 Kerjasama dengan perusahaan
3 RS. Swasta bisa memilih dokter
4 Banyak pengunjung di luar jam besuk
5 Dukungan direksi
Jumlah
Score

C. HASIL ANALISA EKSTERNAL & INTERNAL

Tabel 16
Hasil Analisa Internal & Eksternal

No Hasil Analisa Bobot Rating Score

1 Kualitas SDM (S)
2 Proses pelayanan (W)
3 Kelengkapan alat kesehatan (W)
4 Kelengkapan protap (S)
5 Kebersihan (S)
6 Kepuasan Pelanggan (W)
7 Pelayanan dr Spesialis (S)
8 Penampilan SDM (S)
9 Tata ruang (S)
10 Adanya dokter case manajer (S)
11 Adanya B.P & SAP (S)
12 Tarif terjangkau (S)
13 Kemampuan dan jumlah pesaing (O)
14 Kerjasama dengan perusahaan (O)
15 RS. Swasta bisa memilih dokter (T)
16 Banyak pengunjung diluar jam besuk
(T)
17 Dukungan direksi (O)
 S - ...................................

GAMBAR 1
GRAFIK SWOT

4 3 2 1 1 2 3 4

Dilihat dari grafik SWOT Instalasi Perawatan Kritis berada pada posisi offensive,

kelemahan yang dimiliki oleh Instalasi Perawatan Kritis adalah kelengkapan

peralatan masih kurang.

Tabel 17
Siklus Kehidupan Bisnis Instalasi Perawatan Kritis
Tahun 2010-2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Pendapatan
Pengeluaran
Ratio pendapatan biaya

D. SIKLUS KEHIDUPAN BISNIS

Gambar 2
Siklus Kehidupan Bisnis
Instalasi Perawatan Kritis
350%

300 %
Maturity

250 %

200 %

150 %

100 %

Decline
50 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Berdasarkan grafik diatas selama 5 tahun terakhir, siklus kehidupan bisnis Instalasi

Perawatan Kritis pada tahun 2011 mencapai titik maturity, akan tetapi pada tahun

2004 terjadi decline disebabkan pada posisi tersebut dimana RS. RR dalam masa

transisi kepindahan pembangunanan.

E. POSISI BISNIS

Gambar 3
Grafik Posisi Pasar Instalasi Perawatan Kritis

INTRODUCTION GROWTH MATURITY DECLINE

100

HIGH

75
100 75 50 25 0

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan berkompetisi dengan pesaing, Instalasi

Perawatan Kritis RS.RR ada pada posisi moderate, tepatnya pada titik......

XI. SKENARIO

- Keadaan saat ini (Current state)

a. Issue Utama (Main Issues)

 Semakin banyak tuntutan terhadap pelayanan dari pelanggan (Customer)

 Tingginya permintaan rawat di Instalasi Perawatan Kritis

 Instalasi Perawatan Kritis sebagai Rujukan

b. Kunci Pendorong Internal (Key Force In The Local)

 Kompetensi SDM masih kurang

 Adanya unit perawatan khusus strooke

 Sarana peralatan belum memadai

- Tekanan Pengendali (Driving Force)

a. Rentang ketidak pastian dengan kepentingan

Tabel 18
Rentang ketidak pastian dengan kepentingan

No Issue Uncertainly Importancy Score

1 Tuntutan pelayanan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 2 Permintaan rawat
Ins Perawatan Kritis
3
sebagai rujukan

Berdasarkan score rentang ketidak pastian dengan kepentingan Instalasi Perawatan

Kritis sangat memungkinkan menjadi rujukan bagi rumah sakit lain didukung

dengan data yang ada di Instalasi Perawatan Kritis.

a. Skenario (Scenario Logic)

Sarana Peralatan Memadahi

 Komplain Menurun Komplain ada dan dapat diatasi

 BOR Meningkat BOR meningkat
 Citra Rumah Sakit Baik Revenue meningkat
Citra rumah sakitbaik

Pelanggan menengah kebawah IV I Pelanggan tk menengah keatas

III II

 Komplain meningkat Komplain meningkat

 LOS,NDR,GDR,tinggi Cost meningkat
 Citra rumah sakit rendah Citra rumah sakir rendah

Sarana Peralatan Kurang memadai

Berdasarkan Scenario Logical Instalasi Perawatan Kritis berada pada posisi.... yaitu

sarana peralatan yang kurang memadai dengan pelanggan tingkat menengah ke

bawah yang akan berdampak pada komplain meningkat, LOS, NDR, GDR tinggi,

citra rumah sakit rendah yang pada akhirnya akan kehilangan costumer.

XII ISSUE STATEGIS

 Dengan meningkatmya tuntutan akan kepuasan pelayanan maka dibutuhkan

kecepatan dan ketepatan pelayanan sesuai dengan prosedur

 Pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan terprogram akan menjadi

pilar utama bagi peningkatan profesionalisme SDM

 Semakin tingginya tuntutan akan kepuasan pelanggan maka dibutuhkan

kelengkapan/penambahan alat-alat kesehatan dan penunjang medis

XIII INDIKATOR KEPUASAN PELANGGAN INTERNAL

Tabel 19
Kepuasan SDM Instalasi Perawatan Kritis tahun 2014

No Pertanyaan Nilai
1 Jumlah rata-rata tenaga yang keluar dalam 1 tahun
2 Jumlah rata-rata dalam setahun SDM yang mengikuti
 pelatihan (inservice and off service training)
a. Teknis
b. Manajemen
c. Mutu pelayanan
Kontribusi pendapatan tenaga yang berasal dari
a. RS.RR
3
b. RS lain
c. Praktek swasta dan lain-lain
4 Rata-rata kepuasan kerja

XIV INDIKATOR KINERJA BERBASIS BALANCE SCORE CARD

Tabel 20
Indikator Kinerja Berbasis Balance Score Card

No Indikator Keterangan Target

1 Perspektif SDM Seluruh perawat di 100%
Meningkatnya kemampuan dan Instalasi Perawatan Kritis
keterampilan melalui pelatihan : mengikuti pendidikan
 Customer service dan pelatihan
 Asuhan keperawatan
 Manajemen Ka. Ruangan
2 Perspektif proses usaha Seluruh perawat di Kepuasan
 Meningkatkan mutu Instalasi Kritis mampu pelanggan 91%
pelayanan sesuai dengan memberikan pelayanan
standart sesuai standart dengan
 Upaya ramah sehingga
 Memberikan pelayanan yang kesalahan tidak terjadi
cepat, tepat dan memuaskan
 Menghindari kesalahan
3 Perspektif pelanggan  Memberikan Tidak ada
 Menurunnya pelayanan yang cepat, komplain 0%
keluhan/komplain dari tepat dan memuaskan
pelanggan  Koordinasi dengan
  Pemeriksaan pasien (visite) dokter mengenai
tepat waktu jadwal visite
4 Perspektif keuangan  Memberikan  BOR rata-
 Peningkatan kunjungan pelayanan sesuai rata 80%
 Menekan pembiayaan yang dengan standart  Pulang
rasional dan efisien terhadap  Pelayanan ramah paksa
pemakaian alat-alat dan obat-  Efisien disegala menurun
obatan bidang 50%
 Pasien pulang paksa
menurun

XV STRATEGI

 Mengusulkan pelatihan-pelatihan customer service, in & out service training dan

jenjang karir/pendidikan

 Menghindari eror

 Menata ruangan senyaman mungkin

 Memberikan pelayanan prima dengan cepat, tepat dan memuaskan

 Mengusulkan kelengkapan alat kesehatan dan penunjang medis secara bertahap