Planejamento Estratégico dos Correios SC
Enviado por
FelipePlanejamento Estratégico dos Correios SC
Enviado por
FelipeDiretoria Regional de Santa Catarina
SISTEMA DE
PLANEJAMENTO
DOS CORREIOS
JOSÉ APARECIDO CANASSA -
CORREIOS
Diretoria Regional de Santa Catarina
“Se não sei onde quero
chegar, qualquer caminho é
um caminho válido”.
(Autor Desconhecido)
Diretoria Regional de Santa Catarina
CORREIOS EM NÚMEROS - 2004
Nº DE DR’s: 24
REGIÕES OPERACIONAIS: 150
UNIDADES PRÓPRIAS: 5.691
UNIDADES TERCEIRIZADAS: 20.594
CAIXAS DE COLETAS: 26.685
UNIDADES TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO: 983
UNIDADES TRANSPORTE (FROTA): 39.245
REDE POSTAL NOTURNA – RPN: 31
CAIXAS POSTAIS COMUNITÁRIAS: 475.704
ENDEREÇO ELETRÔNICO: 46.573
SHOPPING VIRTUAL: 38 lojas
BANCOS POSTAIS: 3831 unidades
TRANSAÇÕES TARIFADAS BP: 58.585.537 transações
PESSOAL PERMANENTE: 107.056 pessoas
PESSOAL SUPLEMENTAR: 5.988 pessoas
Diretoria Regional de Santa Catarina
CORREIOS EM NÚMEROS- 2004
LUCRO LÍQUIDO: R$ 271.091.000,00
RECEITA TOTAL: R$ [Link],00
DESPESA TOTAL: R$ [Link],00
INVESTIMENTOS: R$ 118.313.160,32
OBJETOS POSTADOS NO BRASIL: [Link]
OBJETOS DISTRIBUÍDOS NO BRASIL: [Link]
PRINCIPAIS INDICADORES:
RECEITA/DESPESA: 105,25%
ÍNDICE GERAL DE QUALIDADE OPERACIONAL: 98,1%
RECEITA POR EMPREGADO: R$ 50.810,00
DESPESA POR EMPREGADO: R$ 48.277,00
TRÁFEGO POR EMPREGADO: 55.189 unidades
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DR/SC EM NÚMEROS - 2004
REGIÕES OPERACIONAIS – REOP: 08
UNIDADES PRÓPRIAS: 246
UNIDADES TERCEIRIZADAS: 749
CAIXAS DE COLETAS – CC: 867
UNIDADES TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO: 33
UNIDADES DE TRANSPORTE: 2.465
BANCOS POSTAIS: 231
PESSOAL PERMANENTE: 3.568
PESSOAL SUPLEMENTAR: 552
OBJETOS POSTADOS: 121.403.562
OBJETOS DISTRIBUÍDOS EM SC: 192.641.672
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DR/SC EM NÚMEROS - 2004
RECEITA TOTAL: R$ 148.418.231,33
DESPESA TOTAL: R$ 138.979.852,70
LUCRO LÍQUIDO: R$ 9.438.378,63
PRINCIPAIS INDICADORES
RECEITA/DESPESA: 106,79%
TRÁFEGO POR EMPREGADO: 53.991
ÍNDICE GERAL DE QUALIDADE OPERACIONAL: 98,0%
RECEITA POR EMPREGADO: R$ 41.597,04
DESPESA POR EMPREGADO: R$ 38.951,75
DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR DIA: MALHA REGIONAL =
11,2 MIL KM
MALHA URBANA: 18,6 MIL KM
ACESSO AOS SERVIÇOS: 100% DOS MUNICÍPIOS
ENTREGA DOMICILIÁRIA: 77% DAS RESIDÊNCIAS
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COMO É ELABORADO O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DOS CORREIOS E O PLANO DE
AÇÃO ANUAL DA DR SC
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Ciclo de Construção Planejamento
Plano Estratégico
Construção dos Construção das
Nortes Estratégicos Estratégias
Planos Tático
Construção dos Planos e Operacional
de Trabalho
Diretoria Regional de Santa Catarina
Construção dos Nortes Estratégicos
Orientações Estratégicas do Governo Federal e do
Ministério das Comunicações
PLANO PURIANUAL -PPA
Mobilização para a mudança
Pontos Fortes e Fracos
EVENTO COM Fatores Críticos de Sucesso
O que muda em relação ao Plano vigente
DIRETORIAS, Iniciativas Estratégicas
DEPTOS DR’s Macrocenários para os Correios
(Externo e Interno)
Impacto do Macroambiente
Objetivos Estratégicos
ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DE 560
COLABORADORES DAS DR’s e AC’s TOTALIZANDO
21580 HORAS
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Construção das Estratégias
ESTRATÉGIAS DOS NEGÓCIOS
ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS
ESTRATÉGIAS DAS ÁREAS
EVENTOS COM Missão,Visã[Link]íticas, Valores, Objetivos e
PRESIDÊNCIA, Recomendações Estratégicas, Posicionamento
ÁREAS DE
Estratégico,Porta-fólio, Megatendências,
NEGÓCIOS,
DIRETORIAS, Metas de Crescimento Real, Estratégias,
DEPTOS DR’s Táticas,Resultados esperados, Indicadores,
Suporte/Apoio, Validação das Definições e
Construção dos Indicadores e Metas Estratégicas
Validação das Estratégias Corporativas,
Responsabilidades e Prazo
ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DE 779
COLABORADORES DAS DR’s e AC’s TOTALIZANDO
41891 HORAS
Diretoria Regional de Santa Catarina
O Plano Estratégico
Contexto
Macroambiente Macroambiente
Externo Interno
Macrocenários Impacto do
para os Correios Macroambiente
Diretoria Regional de Santa Catarina
O Plano Estratégico
Estratégias
Corporativas
Missão Visão Objetivos
Metas Políticas Valores
Recomendações
Diretoria Regional de Santa Catarina
O Plano Estratégico
Estratégia dos
Negócios
Mensagem Encomendas Expresso
Marketing
Digital Financeiro
Direto
Logística
Conveniência Internacional
Integrada
Diretoria Regional de Santa Catarina
O Plano Estratégico
Estratégia das
Áreas
Presidência
Econômico
Comercial Operações
Financeira
Tecnologia e de Recursos
Administração
Infra-Estrutura Humanos
Diretoria Regional de Santa Catarina
Processo de Planejamento
Nível Estratégico
Políticas,
Recomendações e
Nível Tático Nível Operacional
Objetivos Estratégicos Metas
Corporativas
Metas Regio-
Metas
nais e Setoriais
Individuais
PN
PP PTR
PE GCR
PLENA PTD
PEAP
Diretoria Regional de Santa Catarina
Processo de Planejamento
COMUNICAÇÃO VINCULAÇÃO
Nível Estratégico Nível Tático Nível Operacional
PN
PP PTR
PE GCR
PLENA PTD
PEAP
COMUNICAÇÃO
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BALANCED SCORECARD - BSC
BALANCED SCORECARD – BSC
• SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
• PARTE DA ESTRATÉGIA DA EMPRESA
• DEFINE PERSPECTIVAS E INDICADORES PARA GERENCIAR AÇÕES
• ESTABELECE METAS
• É UTILIZADO COMO UM SISTEMA DE CONTROLE, COMUNICAÇÃO,
INFORMAÇÃO E APRENDIZADO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DIRECIONADORES QUE
ORIENTARÃO OS ESFORÇOS DA ECT. PARA CADA OBJETIVO SÃO
FORMULADOS OS INDICADORES.
PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SÃO DESENVOLVIDOS
PROJETOS E AÇÕES COM METAS E INDICADORES.
INDICADORES – SÃO FORMAS DE REPRESENTAÇÃO
QUANTIFICÁVEIS E SERVEM PARA ACOMPANHAR E MELHORAR OS
RESULTADOS. SINALIZAM TENDÊNCIA.
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DESDOBRAMENTO DO P.E.
O que é Plano de Trabalho?
• Projetos e Ações desenvolvidos no
ano (janeiro a dezembro), em
atendimento às Estratégias
estabelecidas no P.E.
• Plano de Trabalho Departamentos Sistema
Plano de
• Plano de Trabalho das Diretorias
Trabalho
Regionais
ECT
Diretoria Regional de Santa Catarina
AVALIAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO
ATIVIDADE PRAZO ORGÃOS ENVOLVIDOS
Plano de
Semestral Todos os órgãos
Trabalho (GCR)
DRs
Plano de Trabalho Até dia 15 de cada
das DR’s através de
trimestre
Reunião de Coordenação
Plano de Trabalho Até dia 20 de cada Departamentos/
dos Departamentos trimestre Diretorias de Áreas
Plano de Negócios
Julho e Janeiro APLAN
Diretorias de Áreas
APLAN / Diretoria
Estratégias Colegiada
Julho
Corporativas
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Painel de bordo
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EM RESUMO:
PLANEJAMENTO: 03 ELEMENTOS ESSENCIAIS:
• OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS;
• POLÍTICAS PARA GUIAR OU LIMITAR AÇÕES;
• SEQÜÊNCIA DE AÇÕES, OU PROGRAMAS QUE
COMPLETAM OS OBJETIVOS;
PLANEJAMENTO DEVE GARANTIR A
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA –
ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA –
(OBJETIVOS, METAS) - AÇÕES
Diretoria Regional de Santa Catarina
“Saber e não fazer,
ainda não é saber”.
(Lao Tse)
OBRIGADO.
