UFCD 9207 – ATIVIDADE_2
FORMADOR: RUI COSTA
CRISTINA CARVALHO
Esta Foto de Autor desconhecido está licenciada sob CC BY-SA-NC.
Passo 1 - Identificar todos os produtos e/ou serviços que
Definição do escopo a empresa desenvolve e definir com a Diretoria
do sistema de gestão da empresa quais deles serão incorporados no
da qualidade escopo do sistema de gestão da qualidade.
Passo 2 - Com o escopo definido,
precisamos mapear quais são os
Levantamento macroprocessos envolvidos na produção
de macroprocessos dos produtos e na prestação dos serviços, para
elaborarmos um diagrama de macroprocessos.
Exemplo de macro-processo de Gestão
Comercial de um Supermercado
Processo
Estratégicos
Processos de
Direção
Apoio
Gestão
Setor de Execução de Gestão de Tecnologia da Assistência Segurança do Gestão de Gestão
Suprimentos Administrativ
Compras Obras Qualidade Informação Técnica Trabalho Pessoas Financeira
a
•A decisão de implantar um sistema de
gestão da qualidade deve ser comunicada a
todos os
•colaboradores da empresa e outras partes
interessadas (acionistas, parceiros de negócios,
•fornecedores, prestadores de serviços, etc.), a
fim de que entendem a dimensão desse
projeto e
•sejam estimulados a participar de sua
concretização.
•Pode ser feita uma reunião geral ou um
comunicado formal da Diretoria por e-mail
informando detalhes do projeto e
especificando quais escopos e macro-
processos serão abrangidos. Tenha em mente
Passo 3 - Comunicação que a comunicação começa aqui, mas, deve
ser contínua durante todo o andamento da
implantação do sistema de gestão da
aos colaboradores qualidade e depois da certificação também.
Lembre-se sempre que as pessoas devem
saber o que fazer e, principalmente, porque
fazer suas atividades. Só assim elas poderão
contribuir de forma efetiva.
Passo 4 - Diagnóstico de aderência
• O diagnóstico de aderência é um processo de verificação do nível
de atendimento a requisitos da norma ISO 9001 pela empresa a
ser certificada. Esse diagnóstico também é conhecido como
"Gap" Análise. Os "Gaps" são as lacunas de atendimento aos
requisitos. Normalmente, utiliza-se um check-list estruturado e
são feitos levantamentos em todos os departamentos envolvidos
no processo de implantação do sistema de gestão da qualidade,
para identificar se os requisitos da norma são atendidos parcial
ou integralmente ou nem sequer são atendidos.
• Para que os gestores e colaboradores da
empresa possam contribuir efetivamente
com a implantação do sistema de gestão
Passo 5 - da qualidade, o ideal é que pelo menos
algumas pessoas chaves recebam o
Capacitação de treinamento de interpretação da norma
gestores e ISO 9001, que dura em média 16 horas. É
possível, também, fazer um treinamento
colaboradores mais curto, para passar uma visão geral
dos requisitos da norma para os demais
colaboradores. Além disso, esse é o
momento ideal para colocar em prática os
princípios da qualidade e desenvolver a
mentalidade de risco.
Passo 6 - • O mapeamento de processos é uma
etapa importante para desdobrar os
Mapeamento de macroprocessos e identificar quais
processos deverão ser documentados
processos no sistema de gestão da qualidade.
• Podemos aproveitar esse momento
também para mapearmos o contexto
organizacional, os riscos e
oportunidades do SGQ e elaborarmos
o direcionamento estratégico da
empresa
Passo 7 OS DOCUMENTOS E REGISTROS
DEVEM SER
TENHA EM MENTE QUE ESSES
DOCUMENTOS DEVEM REFLETIR A
- Elaboração PADRONIZADOS, SIMPLIFICADOS E
OTIMIZADOS.
REALIDADE DAS PRÁTICAS DA EMPRESA.
dos documentos
e registros
APLICADOS VERDADEIRAMENTE NO
DIA A DIA DA ORGANIZAÇÃO.
Passo 8 - • Estando os documentos e registros prontos e
validados, começa a fase de treinamento dos
Treinamento colaboradores para que assimilem as novas
nos práticas e requisitos que foram introduzidos
com a implantação da norma ISO 9001.
documentos • Para que esses documentos e registros fiquem
e registros facilmente acessíveis a todos os
colaboradores, sempre na sua versão mais
atualizada, é ideal que sejam publicados em
uma intranet da empresa
• É muito bom desenvolver
auditores internos para realizar
auditorias do sistema de gestão
da qualidade. Essas pessoas
conhecem bem a empresa e
terão grande facilidade de
detectar situações de não
conformidade nos processos
interno da organização.
Passo 9 -
Formação de
auditores
internos
Passo 10 - Auditoria interna
• A partir do momento em que os documentos e registros estão em uso e já temos
evidências suficientes de aplicação dos requisitos da norma ISO 9001, está na hora
de fazer uma auditoria interna. Nessa auditoria interna será percebido onde ainda
há necessidade de reforço dos treinamentos, nos locais em que forem detectadas
não conformidades
• As não conformidades identificadas
na auditoria interna deverão ser
tratadas e deve ser avaliada a sua
Passo 11 - abrangência, ou seja, se há outros
locais em que ocorre o mesmo
Tratamento de problema. No tratamento das não
conformidades, podemos descobrir
não oportunidades de melhorias dos
conformidade documentos e registros, as quais
devem ser aproveitadas o mais
rápido possível.
Passo 12 - • Quando temos segurança de que o sistema
de gestão da qualidade foi bem assimilado
pelos colaboradores da empresa e está em
Pré-auditoria pleno funcionamento, devemos contratar
uma certificadora para avaliá-lo. Será feita
de
uma pré-auditoria, em que um auditor
avaliará todos os documentos e registros
elaborados e informará se há necessidade
certificação
de ajustes para melhor atendimento aos
requisitos da norma ISO 9001.
• Com o resultado da pré-auditoria
em mãos, devemos fazer os
ajustes necessários nos
Passo 13 - documentos e registros, treinar
novamente os colaboradores e,
Ajustes na de preferência, fazer uma nova
informação auditoria interna
documentada
• Concluídos todos os passos
anteriores, agora a sua equipa
está pronta para passar pela
auditoria de certificação. Nesse
momento, um ou mais
Passo 14 - Auditoria auditores comparecerão à sua
empresa para visitar cada área
de certificação envolvida no sistema de gestão
da qualidade e verificar se os
requisitos da ISO 9001 estão
sendo atendidos.
Melhorias internas da organização.
Sensibilização acrescida para a qualidade.
Definição das responsabilidades e competências das
Este certificado está associado a pessoas.
importantes benefícios internos,
tais como:
Maior motivação dos colaboradores.
Gestão de processos mais eficientes.
Melhoria da produtividade.
ÂMBITO
•Nome da empresa, missão, mercados
potenciais, linhas essenciais do projeto
empresarial, objetivos a cumprir, estratégia
comercial, previsões financeiras, recursos
humanos e investimento. Estas são as
principais informações que devem constar no
seu plano de negócios.
Documentos e registros obrigatórios requeridos pela ISO 9001:2015
Aqui
• Na hora de estão
criar os documentos
a empresa que
é necessário você
que precisa
os sócios ouproduzir se você
procuradores quer estar
apresentem umemdocumento de
conformidade
identificação com a ISO
(Cartão de Cidadão, [Link]
Bilhete de Identidade, passaporte ou autorização de residência) e indicar o
Número Escopo do SGQFiscal
de Identificação (cláusula
(NIF)4.3)
Política da qualidade (cláusula 5.2)
Objetivos da qualidade (cláusula 6.2)
Critérios para avaliação e seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)
Registros de monitoramento e medição de equipamento de calibração* (cláusula
[Link])
Registos de treinamento, habilidades, experiência e qualificações (cláusula 7.2)
Registos de análise crítica de requisitos de produto/serviço (cláusula [Link])
Registos sobre análise crítica de saídas de projeto e desenvolvimento* (cláusula
8.3.2)
Documentos e • Aqui estão os documentos que você precisa produzir se vo
cê quer estar em conformidade com a ISO [Link]
registros
• Escopo do SGQ (cláusula 4.3)
• Política da qualidade (cláusula 5.2)
• Objetivos da qualidade (cláusula 6.2)
obrigatórios • Critérios para avaliação e seleção de fornecedores (cláusul
a 8.4.1)
requeridos • Registros de monitoramento e medição de equipamento d
e calibração* (cláusula [Link])
• Registos
pela ISO de treinamento, habilidades, experiência e qualificações (c
láusula 7.2)
9001:2015 • Registos
de análise crítica de requisitos de produto/serviço (cláusul
a [Link])
• Registos sobre análise crítica de saídas de projeto e desenv
olvimento* (cláusula 8.3.2)
Documentos
• Registros de controles de projeto e desenvolvimento* (cláusula 8.3.4)
• Registros de saídas de projeto e desenvolvimento* (cláusula 8.3.5)
• Registros de mudanças em projeto e desenvolvimento* (cláusula 8.3.6)
• Características do produto a ser produzido e serviço a ser provido (cláusula 8.5.1)
• Registros sobre propriedade do cliente (cláusula 8.5.3)
• Registros de controle de mudança de produção/provisão de serviço (cláusula 8.5.6)
• Registro de não conformidade de produto/
serviço com critérios de aceitação (cláusula 8.6)
• Registro de saídas não conformes (cláusula 8.7.2)
• Resultados de monitoramento e medição (cláusula 9.1.1.)
• Programa de auditoria interna (cláusula 9.2)
• Resultados de auditorias internas (cláusla 9.2)
• Resultados de análises críticas da direção (cláusula 9.3)
• Resultados de ações corretivas (cláusula 10.1)
• Registos sobre entradas de projeto e desenvolvimento* (cláusula 8.3.3)
Uma ferramenta bastante conhecida e utilizada em muitas
empresas é o PDCA, pois se adapta a qualquer segmento de
trabalho. Ela ajuda na elaboração, execução,
acompanhamento e melhoria de um projeto, se apoiando
em quatro pilares básicos, dos quais se derivam seu nome.
CICLO São eles:
• Planejar (plan): definir o que será feito e suas metas;
PCDA • Executar (do): colocar o planejamento em ação;
• Verificar (check): analisar os dados e resultados obtidos;
• Agir (act): avaliar os resultados, identificando pontos de
melhorias e ações corretivas.
Essa é uma ferramenta cíclica, que não tem fim, uma vez
está sempre buscando o aprimoramento do processo e a
mitigação de riscos.
A melhoria contínua incentivada pelo PDCA pode dar à sua
organização uma vantagem competitiva distinta sobre os
concorrentes. O aumento da produtividade e eficiência
devido ao uso do ciclo PDCA aumentará em médio e longo
prazo a lucratividade do seu negócio e a satisfação do
cliente.
GESTÃO DE UM SUPERMERCADO
DIRETORIA
OPERACION
GERÊNCIA
AL
CHEFE DE GESTÃO DE
SEÇÃO I.T.
TESOUREIR
RH
A
