IMPOSTO INDUSTRIAL

DECLARAÇÃO MODELO 1
DECLARAÇÃO ANUAL DE RENDIMENTO
(A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 51.º E 58.º DO CII) Exercício de ___________
EANT
1. IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE
Nome/Firma
NIF

Morada

Município / Distrito Comuna

Província Cidade
Repartição Fiscal
Telefone Fixo Telemóvel Fax
E-mail

2. SECTOR DE ACTIVIDADE PRINCIPAL

3. TIPO DE CONTRIBUINTE (assinalar com uma cruz)

Residente Não residente com estabelecimento estável Não residente sem estabelecimento estável

4. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES (assinalar com uma cruz)

Fusão Cisão Não aplicável

5. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE GRUPOS DE SOCIEDADES (assinalar com uma cruz)

Dominante Não Aplicável Dominada

6. BENEFÍCIOS FISCAIS ABRANGIDOS (assinalar com uma cruz)

Investimento Privado MPME Outro Nenhum

Isenção Total Isenção Parcial Redução da Taxa

7. Apresentação dos anexos (assinalar com uma cruz)

Anexo A Anexo B

8. CARACTERÍSTICA DA DECLARAÇÃO (assinalar com uma cruz)

1ª Declaração (início) – 1º Semestre Declaração do Período Declaração do Período de Cessação – 1º Semestre

1ª Declaração (início) – 2º Semestre Declaração de Substituição Declaração do Período de Cessação – 2º Semestre

Data

9. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome
Telefone NIF
A presente declaração corresponde à verdade, de acordo com os princípios do Assinatura

Plano Geral de Contabilidade, e não omite qualquer informação solicitada.

10. IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO DE CONTAS

Nome TATI IRENE PEREIRA
Telefone 934632315 NIF 000157230OE033
N.º de Técnico de Contas 20151081

A presente declaração corresponde à verdade, de acordo com os princípios Assinatura

do Plano Geral de Contabilidade, e não omite qualquer informação solicitada.

11. RESERVADO AOS SERVIÇOS

Código Repartição Fiscal Código de Barras

Número Data de Recepção

Com pagamento Carimbo e Assinatura do Funcionário

Sem pagamento

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 DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
CONTA EXERCÍCIO
NÚMERO DESIGNAÇÃO
PGC CORRENTE ANTERIOR

2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
2.1 Proveitos e Ganhos por Natureza: 6
2.1.1 Vendas de produtos 61.1/2
2.1.2 Vendas de mercadorias 61.3 0,00
2.1.3 Embalagens de consumo 61.4
2.1.4 Subsídios a preços 61.5
2.1.5 Devoluções, descontos e abatimentos 61.7/8
2.1.6 Prestações de Serviços Nacionais 62.1.1/2.1 2 425 675,00
2.1.7 Prestações de Serviços Estrangeiros 62.1.2/2.2
2.1.8 Outros proveitos operacionais 63
A SOMA DOS PROVEITOS OPERACIONAIS 2 425 675,00
2.1.9 Variação dos inventários de prod. acabada e prod. em curso 64
2.1.10 Trabalhos para a própria empresa 65
2.1.11 Proveitos e ganhos financeiros gerais 66
2.1.12 Proveitos e ganhos financeiros em filiais e associadas 67
2.1.13 Outros proveitos e ganhos não operacionais 68
2.1.14 Proveitos e ganhos extraordinários 69
B SOMA DE OUTROS PROVEITOS E GANHOS NÃO OPERACIONAIS
C TOTAL DOS PROVEITOS (A+B) 2 425 675,00
2.2 Custos e Perdas por Natureza: 7
2.2.1 Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas 71 0,00
2.2.2 Custos com o pessoal 72
2.2.3 Amortizações do exercício 73 311 666,67
2.2.4 Subcontratos 75.1
2.2.5 Fornecimentos e serviços de terceiros 75.2 2 019 750,68
2.2.6 Impostos 75.3 0,00
2.2.7 Despesas confidenciais 75.4
2.2.8 Quotizações 75.5
2.2.9 Ofertas e amostras de existências 75.6
2.2.10 Outros custos e perdas operacionais 75.8 0,00
2.2.11 Custos e perdas financeiras gerais 76
2.2.12 Custos e perdas financeiras em filiais e associadas 77
2.2.13 Outros custos e perdas não operacionais 78
2.2.14 Custos e perdas extraordinárias 79
D TOTAL DOS CUSTOS 2 331 417,35
E Resultados antes de impostos (C-D) 94 257,65
F Imposto sobre os lucros 23 564,41
G RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (E-F) 70 693,24

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 DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
EXERCÍCIO
NÚMERO DESIGNAÇÃO CONTA
CORRENTE ANTERIOR

3 CUSTOS COM PESSOAL

3.1 Remunerações – órgãos sociais 72.1
3.2 Remunerações – pessoal 72.2
3.3 Remunerações para pensões – órgãos sociais 72.3.1
3.4 Remunerações para pensões – pessoal 72.3.2
3.5 Prémios para pensões 72.4
3.6 Encargos sobre remunerações 72.5
3.7 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 72.6
3.8 Formação 72.7
3.9 Outras despesas com pessoal 72.8
SOMA
4 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.1 Água 75.2.11 123.980,70
4.2 Electricidade 75.2.12 540.769,98
4.3 Combustíveis e outros fluidos 75.2.13
4.4 Material de conservação e reparação 75.2.14
4.5 Material de protecção, segurança e conforto 75.2.15
4.6 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 75.2.16
4.7 Material de escritório 75.2.17
4.8 Livros e documentação técnica 75.2.18
4.9 Outros fornecimentos 75.2.19
4.1 Comunicação 75.2.20
4.11 Rendas 75.2.21 1.300.000,00
4.12 Alugueres 75.2.21
4.13 Seguros 75.2.22
4.14 Deslocações e estadas 75.2.23
4.15 Despesas de representação 75.2.24
4.16 Serviços de conservação e reparação 75.2.26 55.000
4.17 Vigilância e segurança 75.2.27
4.18 Material de limpeza, higiene e conforto 75.2.28
4.19 Serviços de limpeza, higiene e conforto 75.2.28
4.2 Publicidade e propaganda 75.2.29
4.21 Contencioso e notariado 75.2.30
4.22 Comissões a intermediários 75.2.31
4.23 Assistência técnica - estrangeira [Link]
4.24 Assistência técnica - nacional [Link]
4.25 Trabalhos executados no exterior 75.2.33
4.26 Honorários e avenças 75.2.34
4.27 Royalties 75.2.35
4.28 Outros serviços 75.2.39
SOMA 2 019 750,68

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 DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
NÚMERO DESIGNAÇÃO
CORRENTE ANTERIOR

5 APURAMENTO DE LUCRO TRIBUTÁVEL

5.1 Seguros do ramo de vida e saúde (artigo 18.º) CII
5.2 Amortizações excessivas (artigo 40.º) CII
5.3 Amortizações não previstas (artigo 40.º) CII
5.4 Amortizações não autorizadas (artigo 40.º) CII
5.5 Amortizações não em conformidade (artigo 40.º) CII
5.6 Provisões excessivas (artigo 45.º) CII
5.7 Provisões não previstas (artigo 45.º) CII
5.8 Créditos incobráveis (artigo 46.º) CII
5.9 Imposto Industrial (artigo 18.º) CII 23 564,41
0,00 23 564,41
5.10 Imposto Predial Urbano (artigo 18.º) CII
5.11 Imposto sobre Aplicação de Capitais (artigo 18.º) CII
5.12 Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho (artigo 18.º) CII
5.13 Impostos suportados pela empresa (artigo 18.º) CII
5.14 Contribuições para a segurança Social (artigo 18.º) CII
5.15 Multas e encargos sobre infrações (artigo 18.º) CII
5.16 Indemnizações pagas pela ocorrência de eventos cujo o risco seja segurável (artigo 18.º) CII
A ACRESCER

5.17 Custos considerados como conservação e reparação de imóveis arrendados (artigo 18.º) CII
5.18 Despesas indevidamente documentadas (artigo 17.º) CII
5.19 Despesas não documentadas (artigo 17.º) CII
5.2 Despesas confidenciais (artigo 17.º) CII
5.21 Despesas não aceites referentes às existências (artigo 21.º) CII
5.22 Donativos não previstos (artigo 19.º) CII
5.23 Donativos excessivos (artigo 19.º) CII
5.24 Tributação Autónoma das despesas em 2% (artigo 17.º) CII
5.25 Tributação Autónoma das despesas em 4% (artigo 17.º) CII
5.26 Tributação Autónoma das despesas em 30% (artigo 17.º) CII
5.27 Tributação Autónoma das despesas em 50% (artigo 17.º) CII
5.28 Tributação Autónoma dos donativos em 15% (artigo 17.º) CII
5.29 Acréscimos da reavaliação (artigo 37.º) CII
5.3 Custos ou gastos com assistência social (artigo 15.º) CII
5.31 Juros de empréstimos dos sócios/accionistas (artigo 16.º) CII
5.32 Correcções relativas a exercícios anteriores e correcções extraordinárias do exercício (artigo 18.º) CII
5.33 Variações patrimoniais positivas (artigo 13.º) CII
5.34 Ajustamento de preços de transferência
5.35 Outros acréscimos 23 564,41 23 564,41
SOMA (A ACRESCER) 0,00
23 564,41 23 564,41
5.36 Proveitos sujeitos a IAC (artigo 47.º) CII
5.37 Proveitos sujeitos a IPU (artigo 47.º) CII
5.38 Resultado da actividade Isenta de Imposto Industrial
A DEDUZIR

5.39 Ajustamento de preços de transferência legalmente autorizados

5.40 Outras deduções
SOMA (A DEDUZIR)
LUCRO TRIBUTÁVEL (RESULTADOS LÍQUIDOS + A CRESCER - A DEDUZIR) 94 257,65

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 DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
NÚMERO DESIGNAÇÃO
CORRENTE ANTERIOR

6 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL

Lucro tributável 94 257,65
H
Prejuízo
DEDUÇÕES À MATÉRIA COLECTÁVEL
Exercício n-3
Exercício n-2
I
Exercício n-1
Prejuízos fiscais (artigo 48.º) CII
Exercício n-3
Exercício n-2
J
Exercício n-1
Benefícios fiscais dos lucros levados à reserva (artigo 49.º) CII
K Outros benefícios fiscais
L SOMA ALGÉBRICA DOS RESULTADOS DAS SOCIEDADES DOMINADAS (ANEXO B)
M MATÉRIA COLECTÁVEL (H-I-J-K+L) 94 257,65
7 CÁLCULO DO IMPOSTO
Imposto à taxa normal (artigo 64.º) CII 25%
Imposto à taxa reduzida (artigo 64.º) CII
N COLECTA 23 564,41
DEDUÇÕES À COLECTA
Créditos fiscais de exercícios anteriores
Benefícios fiscais
Liquidações provisórias sobre as vendas e serviços não sujeitos a retenção (artigo 66.º) CII
Liquidações provisórias sobre serviços (artigo 67.º) CII
Outras Deduções
O SOMA DAS DEDUÇÕES
TOTAL A PAGAR / A RECUPERAR (N-O) 23 564,41

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 ANEXO A
(RESULTADOS, EXISTÊNCIAS E TERCEIROS)
MODELO 1 DO IMPOSTO INDUSTRIAL
Exercício de ____________
2019

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome/Firma DIALLO E SHEILA-COMÉRCIO GERAL,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,LDA
NIF 5000251623

2. DEDUÇÕES DOS PREJUÍZOS FISCAIS (ARTIGO 48.º) CII

Número Designação Exercício N-1 Exercício N-2 Exercício N-3 Acumulado
1 Prejuízos dos anos anteriores
2 Prejuízos do ano corrente
Prejuízo
3 Correcções fiscais (Administração Fiscal)
Lucro
Prejuízo
4 Resultado corrigido
Lucro
Prejuízos corrigidos (a transportar para o ano seguinte)
Exercício N-1 Exercício N-2 Exercício N-3
N+1
N+2
N+3
3. LIQUIDAÇÕES PROVISÓRIAS vs CRÉDITOS FISCAIS (ARTIGOS 66.º E 67.º) CII
Número Designação Exercício N
a) Vendas
1 Liquidações provisórias b) Prestação de Serviços
Subtotal (a+b)
Efectuada
2 Compensações (autorizadas) Não efectuada
Total
3 Total (1+2)
4. DETALHES DAS ACTIVIDADES ISENTAS DE IMPOSTO INDUSTRIAL
Número Designação Proveitos totais (A) Custos totais (B) Resultados (A-B)
1 Actividade 1
2 Actividade 2
3 Actividade 3
Totais (1+2+3)
As actividades isentas devem ser detalhadas no relatório técnico e acompanhadas dos CRIP
5. VARIAÇÃO DAS EXISTÊNCIAS DE PRODUÇÃO
Número Designação Existências iniciais (A) Existências finais (B) Variação (A-B)
1 Produtos e trabalhos em curso
2 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
3 Produtos acabados e intermédios
Totais (1+2+3)
6. CUSTOS DAS EXISTÊNCIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS (ARTIGO 20.º) CII
Número Designação Existências iniciais (A) Compras (B) Existências finais (C) Variação (A+B-C)
1 Mercadoria
2 Compras
3 Matéria-prima, subsidiária e de consumo
4 Produtos acabados e intermédios
Totais (1+2+3+4)
7. CLIENTES
Número Designação Ano corrente (A) Ano anterior (B) Variação (A-B)
1 Clientes correntes
2 Clientes – títulos a receber
3 Clientes – títulos descontados
4 Clientes cobrança duvidosa
Totais (1+2+3+4)
8. ESPECIALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO
Número Designação Ano corrente (A) Ano anterior (B) Variação (A-B)
1 Diferimento – Proveitos a Repartir por Períodos Futuros
2 Diferimento – Encargos a Repartir por Períodos Futuros
3 Acréscimo – Proveitos a Facturar
4 Acréscimo – Encargos a Pagar
Totais (1+2+3+4)
5000251623 2019 Página 1/1
 ANEXO B
(GRUPOS DE SOCIEDADES)
MODELO 1 DO IMPOSTO INDUSTRIAL

Exercício de ___________
2024

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome/Firma DIALLO E SHEILA-COMÉRCIO GERAL,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,LDA
NIF 5000251623

2. SOCIEDADES QUE INTEGRAM O PERÍMETRO DO GRUPO

1. Nome ou designação social da dominada NIF

Capital Social Repartição Fiscal de domicílio

Valor do Resultado Liquidações provisórias

Lucro Prejuízo Ano corrente Ano anterior

TOTAL

2. Nome ou designação social da dominada NIF

Capital Social Repartição Fiscal de domicílio

Valor do Resultado Liquidações provisórias

Lucro Prejuízo Ano corrente Ano anterior

TOTAL

3. Nome ou designação social da dominada NIF

Capital Social Repartição Fiscal de domicílio

Valor do Resultado Liquidações provisórias

Lucro Prejuízo Ano corrente Ano anterior

TOTAL

4. Nome ou designação social da dominada NIF

Capital Social Repartição Fiscal de domicílio

Valor do Resultado Liquidações provisórias

Lucro Prejuízo Ano corrente Ano anterior

TOTAL

5. Nome ou designação social da dominada NIF

Capital Social Repartição Fiscal de domicílio

Valor do Resultado Liquidações provisórias

Lucro Prejuízo Ano corrente Ano anterior

TOTAL

5000251623 2024 Página 1/2

 ANEXO B
(GRUPOS DE SOCIEDADES)
MODELO 1 DO IMPOSTO INDUSTRIAL

2. SOCIEDADES QUE INTEGRAM O PERÍMETRO DO GRUPO (continuação)

6. Nome ou designação social da dominada NIF

Capital Social Repartição Fiscal de domicílio

Valor do Resultado Liquidações provisórias

Lucro Prejuízo Ano corrente Ano anterior

TOTAL

TOTAL DAS LIQUIDAÇÕES PROVISÓRIAS

3. RESULTADOS CONSOLIDADOS
Sociedades dominadas Valores
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
Resultado 4
Resultado 5
Resultado 6
Valor do Imposto (A) Dedução à colecta (B) Imposto a pagar / crédito fiscal

Soma algébrica dos resultados

Resultado apurado

Lucro Prejuízo

Aplicável às Sociedades Incluídas no Perímetro do Grupo.

Se o número de Sociedades do Perímetro do Grupo for superior a 6, devem ser utilizados mais anexos (B).

5000251623 2024 Página 2/2