Boleto - PDF A

O documento é um comprovante de entrega e recibo de pagamento referente a um título de R$ 2.666,74, com vencimento em 01/06/2025, destinado à empresa GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA. O pagador é a SOMARSIL ESTRUTURA LTDA, e o documento inclui instruções sobre protesto e cobrança de juros em caso de atraso. Informações sobre o endereço e CNPJ das partes envolvidas também estão presentes.

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341-7 Comprovante de Entrega

Beneficiário Agência / Código Beneficiário Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA 0765/99757-2 ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador Nosso Número indicado
SOMARSIL ESTRUTURA LTDA 109/00912471-4 ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento Número do Documento Espécie Valor do Documento
01/06/2025 32742A 2.666,74 ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título Data Assinatura Data Assinatura
com as caracteristicas acima
Local de pagamento Data do processamento
Pagar preferencialmente nas agências do Banco 05/05/2025

341-7 Recibo do Pagador

Beneficiário CNPJ/CPF Sacado / Avalista Vencimento
GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA 42.274.398/0001-02 01/06/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV PARANAGUA, 413, - VILA PARANAGUA - SAO PAULO/SP
Nosso Número Carteira Espécie Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário
109/00912471-4 109 0765/99757-2
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento ( = ) Valor do Documento
02/05/2025 32742A DM Não 05/05/2025 2.666,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ( - ) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 5,24 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: SOMARSIL ESTRUTURA LTDA CPF / CNPJ: 29446484000189

Endereço: RUA JERONIMO DA VEIGA , 164, -
JD EUROPA
04536900 - SAO PAULO / SP
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

341-7 34191.09008 91247.140766 59975.720000 5 10990000266674

Local de pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente nas agências do Banco 01/06/2025
Beneficiário CNPJ / CPF Agência / Código Beneficiário
GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA 42.274.398/0001-02 0765/99757-2
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
02/05/2025 32742A DM N 05/05/2025 109/00912471-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ( = ) Valor do Documento
109 2.666,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ( - ) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 5,24 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: SOMARSIL ESTRUTURA LTDA CPF / CNPJ: 29446484000189

Endereço: RUA JERONIMO DA VEIGA , 164, -
JD EUROPA
04536900 - SAO PAULO / SP
Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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341-7 Comprovante de Entrega

341-7 Recibo do Pagador

Pagador: SOMARSIL ESTRUTURA LTDA CPF / CNPJ: 29446484000189

341-7 34191.09008 91247.140766 59975.720000 5 10990000266674

Pagador: SOMARSIL ESTRUTURA LTDA CPF / CNPJ: 29446484000189

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