Boleto Express 2

O documento é um comprovante de entrega de um boleto no valor de R$ 2.022,91, com vencimento em 11/07/2025, destinado ao beneficiário CENTRAL DE SUPERMERCADOS CAMPOS GERAIS. O pagador é o SUPERMERCADO FABIO DAL SANTOS LTDA, e há opções de motivos para não entrega. O pagamento é aceito em toda a rede bancária, com multas e juros aplicáveis após o vencimento.

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luizguima1991

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748-X Comprovante de Entrega

Beneficiário Agência/Código Beneficiário Motivos de não entrega

CENTRAL DE SUPERMERCADOS CAMPOS GERAIS 0730.08.53257 ( ) Mudou-se
Pagador Nosso Número ( ) Recusado
SUPERMERCADO FABIO DAL SANTOS LTDA 25/227383-4 ( ) Ausente
Vencimento Número do Documento Espécie Moeda Valor do Documento ( ) Outros (especificar)
11/07/2025 31034 R$ 2.022,91 ________________
Recebi(emos) o bloqueto Data Assinatura Entregador Data

Local de Pagamento Data Processamento

PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA 20/06/2025


Recibo do Pagador
748-X 74891.12529 27383.407304 08532.571067 9 01390000202291
Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA 11/07/2025

Beneficiário Agência / Código Beneficiário

CENTRAL DE SUPERMERCADOS CAMPOS GERAIS CNPJ: 35.327.299/0001-78

0730.08.53257
ROD PR 151
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
20/06/2025 31034 DM N 20/06/2025 25/227383-4
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde Moeda Valor ( = ) Valor do Documento
x
A R$ 2.022,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) ( - ) Desconto / Abatimento
MULTA DE 1% APÓS O VENCIMENTO
4,5% DE JUROS/MÊS
( + ) Juros / Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: SUPERMERCADO FABIO DAL SANTOS LTDA CPF / CNPJ

RUA CORONEL PEDRO MARTINS, 697 CNPJ: 57.552.544/0001-83

Código de Baixa
84400-000 CENTRO PRUDENTÓPOLIS PR
Sacador/Avalista: 25/227383-4
Recebimento através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

748-X 74891.12529 27383.407304 08532.571067 9 01390000202291

Local de Pagamento Vencimento

PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA 11/07/2025

Beneficiário Agência / Código Beneficiário

CENTRAL DE SUPERMERCADOS CAMPOS GERAIS CNPJ: 35.327.299/0001-78 0730.08.53257

ROD PR 151

Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/06/2025 31034 DM N 20/06/2025 25/227383-4

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde Moeda Valor ( = ) Valor do Documento
x
A R$ 2.022,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) ( - ) Desconto / Abatimento
MULTA DE 1% APÓS O VENCIMENTO
4,5% DE JUROS/MÊS
( + ) Juros / Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado