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O documento é uma folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2025 para o funcionário Higor Daniel Santana Silva de Moura, que trabalha como motoboy na empresa Envias Daki Logística do Brasil Ltda. O total de vencimentos e descontos é de R$ 1.057,03, com um salário base de R$ 1.518,00 e diversos itens como vale alimentação e periculosidade. O recibo é assinado pelo funcionário, confirmando o recebimento do valor líquido.

Enviado por

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O documento é uma folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2025 para o funcionário Higor Daniel Santana Silva de Moura, que trabalha como motoboy na empresa Envias Daki Logística do Brasil Ltda. O total de vencimentos e descontos é de R$ 1.057,03, com um salário base de R$ 1.518,00 e diversos itens como vale alimentação e periculosidade. O recibo é assinado pelo funcionário, confirmando o recebimento do valor líquido.

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ENVIA DAKI LOGISTICA DO BRASIL LTDA

CNPJ: 48.769.100/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal


Mensalista Fevereiro de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

49 HIGOR DANIEL SANTANA SILVA DE MOURA 519110 1 1


MOTOBOY Admissão: 03/02/2025

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos


9180 SALDO DE SALARIO DIAS 202,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


4,00
9382 VALE ALIMENTACAO 40,00 40,00
8130

Assinatura do Funcionário
ESTOURO RESCISAO 0,00 753,91
149 PERICULOSIDADE 30,00 60,72
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 41,00 1.037,30
826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 19,73

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.057,03 1.057,03

conta: Agência: Valor Líquido


 0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.518,00 263,12 263,12 21,04 0,00 0,00

ENVIA DAKI LOGISTICA DO BRASIL LTDA


CNPJ: 48.769.100/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

49 HIGOR DANIEL SANTANA SILVA DE MOURA 519110 1 1


MOTOBOY Admissão: 03/02/2025

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos


9180 SALDO DE SALARIO DIAS 4,00 202,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


9382 VALE ALIMENTACAO 40,00 40,00

Assinatura do Funcionário
8130 ESTOURO RESCISAO 0,00 753,91
149 PERICULOSIDADE 30,00 60,72
842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 41,00 1.037,30
826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 19,73
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos


Data

1.057,03 1.057,03

conta: Agência: Valor Líquido


 0,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.518,00 263,12 263,12 21,04 0,00 0,00

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