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Modelo de Procedimento Operacional Padrão (POP) em Checklist
Para preencher o modelo, basta fazer uma cópia deste documento e substituir as
informações de exemplo a seguir com os dados da sua empresa e operação. É possível
utilizar o modelo de POP em formato de documento Word/ Docs, ou ainda imprimir, para
preenchimento manual.
Você pode fazer uma cópia no seu Google Drive clicando em ‘Arquivo’ > ‘Fazer uma cópia’,
ou ainda fazer o download no seu computador. Para isso, acesse ‘Arquivo’ > ‘Baixar’ e
selecione o formato Microsoft Word.
Para acessar uma versão pronta para edição em formato Google Docs, clique aqui.
Para acessar uma versão pronta para edição em formato Microsoft Word, clique aqui.
[Nome da empresa]
Procedimento Operacional Padrão (POP)
Título: [Título do procedimento]
Número: [Número de identificação do POP]
Versão: [Número da versão]
Data de emissão: [Data em que o POP foi preenchido]
Data de revisão: [Data da última revisão]
Elaborado por: [Nome e cargo do responsável pela elaboração]
Aprovado por: [Nome e cargo do responsável pela aprovação]
1. Objetivo
[Descreva brevemente o objetivo do POP, as operações a que ele se aplica e outras
informações relevantes.]
2. Recursos necessários
[Liste todos os materiais, equipamentos, softwares ou outros recursos necessários para
realizar o procedimento.]
3. Procedimento - Checklist
O primeiro campo será usado para numerar os itens, facilitando a organização. Em
“Descrição da ação”, descreva brevemente o que deve ser feito, e coloque o nome do
responsável logo ao lado. À medida que as ações forem sendo concluídas, basta clicar na
caixa de verificação para confirmar a realização da atividade.
No exemplo abaixo, apenas o primeiro campo já está marcado como concluído, enquanto
os outros estão em branco.
Item Descrição da ação Responsável Verificação
1 [Descrição da ação [Nome/Cargo] ●
que deve ser
realizada]
2 ●
3 ●
4 ●
5 ●
… ●
N ●
É possível acrescentar novas linhas e colunas na tabela conforme necessário, basta clicar
na tabela com o botão direito do mouse e selecionar a opção ‘Inserir’.
4. Critérios de aceitação
[Além do checklist em si, faça uma listagem dos critérios que indicam que o procedimento
foi realizado com sucesso, como resultados esperados.]
5. Documentação e registros
[Se for o caso, especifique quais registros e documentos devem ser preenchidos durante ou
após a execução do procedimento, como relatórios de segurança.]
6. Revisão e controle de alterações
[Descreva como o procedimento será revisado e atualizado, se necessário. Esta parte
normalmente fica sob responsabilidade da gestão.]
7. Histórico de Revisões
Uma opção para manter controle das revisões feitas no POP é incluir um breve campo
contendo o histórico das alterações feitas, assim se sabe quando ocorreram e o que mudou
entre um procedimento e outro.
Versão Data Descrição das Responsável
alterações
1.0 dd/mm/aaaa [Descrição das [Nome/Cargo]
modificações
realizadas]
1.1
…
É possível acrescentar novas linhas e colunas na tabela conforme necessário, basta clicar
na tabela com o botão direito do mouse e selecionar a opção ‘Inserir’.
8. Assinaturas
[Finalize com as assinaturas de todos os envolvidos. Aqui deixamos campos para o
responsável pela elaboração do POP e para o responsável pela revisão e aprovação, mas
você pode incluir quantas assinaturas desejar.]
Elaborado por: [Nome e cargo] Aprovado por: [Nome e cargo]
Assinatura: Assinatura:
____________________________ ____________________________
Data: __/__/____ Data: __/__/____
