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Boleto

O documento é um recibo de pagamento para Alana Maiara Couto, referente a uma cobrança da UNINTER EDUCACIONAL S.A no valor de R$ 101,05, com vencimento em 10/02/2025. Instruções incluem a cobrança de multa após o vencimento e a concessão de desconto até a data de vencimento. O pagamento pode ser realizado em qualquer banco até a data de vencimento e somente no Itaú após essa data.

Enviado por

maialana037
Direitos autorais
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O documento é um recibo de pagamento para Alana Maiara Couto, referente a uma cobrança da UNINTER EDUCACIONAL S.A no valor de R$ 101,05, com vencimento em 10/02/2025. Instruções incluem a cobrança de multa após o vencimento e a concessão de desconto até a data de vencimento. O pagamento pode ser realizado em qualquer banco até a data de vencimento e somente no Itaú após essa data.

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Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

341-7 34191.09107 37662.902933 85762.910009 3 99880000010105


Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNINTER EDUCACIONAL S.A - 02.261.854/0001-57 2938 / 57629-1 R$ 109/10376629-0
Endereço do Beneficiário
- - / - CEP:
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
116720165 02.261.854/0001-57 10/02/2025 R$ 101,05
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
R$ 5,05
Pagador
ALANA MAIARA COUTO - CPF: 119.251.299-50
LINHA PADRE REUS 08 CASA
LINHA PADRE REU - Sao Jose do Cedro/SC - CEP: 89930-000
Instruções Autenticação mecânica
Cobrar multa de 2,00% a partir DE 11/02/2025
Conceder desconto de R$ 5,05 ATÉ 10/02/2025

Não receber após 28 dias. Juros: 0,033% ao dia , Multa: 2%

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09107 37662.902933 85762.910009 3 99880000010105


Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ. 10/02/2025
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNINTER EDUCACIONAL S.A - 02.261.854/0001-57 - - CEP: 2938 / 57629-1
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
24/08/2024 116720165 DMI N 10/02/2025 109/10376629-0
Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 R$ R$ 101,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Cobrar multa de 2,00% a partir DE 11/02/2025 R$ 5,05
Conceder desconto de R$ 5,05 ATÉ 10/02/2025 (-) Outras deduções

Não receber após 28 dias. Juros: 0,033% ao dia , Multa: 2% (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ALANA MAIARA COUTO - CPF: 119.251.299-50
LINHA PADRE REUS 08 CASA
LINHA PADRE REU - Sao Jose do Cedro/SC - CEP: 89930-000 Código de Baixa
Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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