Elaboração do Orçamento Anual de
Manutenção e Operação da Frota
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
ETAPAS DO PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO NA MANUTENÇÃO
PLAN DO CHECK ADJUST
Definir Metas Revisar o Ajustar o
Formatar os Pacotes Orçamento Orçamento
Orçamentários
Definir Estratégias de
Manutenção
Submeter À Aprovação
Apurar os Custos de Cada
Atividade de Manutenção
Definir o Orçamento
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1 DEFINIR METAS
DEFINA UM
MARCO ÚNICO
POR ANO!
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1 DEFINIR METAS
“Garantir uma confiabilidade fabril de
75% para os próximos 12 meses, dentro do
META orçamento estipulado.”
Garantir um crescimento de 35% ao
mês do MTBF dos ativos de criticidade
A;
Garantir uma disponibilidade fabril de
OBJETIVOS 90% ao mês;
Reduzir as falhas funcionais em 5% ao
mês.
ATIVIDADES Aderência ao planejamento
TAREFAS Aderência a execução.
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2 DEFINIR ESTRATÉGIAS DE
MANUTENÇÃO
NÃO EXISTE NADA MAIS CARO
QUE A ESTRATÉGIA DE
MANUTENÇÃO CERTA,
APLICADA NO ATIVO ERRADO.
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2 DEFINIR ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO
Meio Ambiente
Consequência
Manutenção
Segurança e
Qualidade
Produção
Custo de
Sem
Estratégia conforme o risco:
Frequente
81 a 100% Risco Baixo:
Manutenção Corretiva
OCORRÊNCIA DA FALHA
ALTO Programada
PROBABILIDADE DE
Ocasional
61 a 80%
Risco Médio:
Manutenção
Remota Preventiva/Preditiva/Detectiva
MÉDIO 41 a 60%
Risco Alto:
Improvável Reprojeto
21 a 40%
BAIXO Extremamente Improvável
0 a 20%
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link] CONSEQUÊNCIA
3 APURAR OS CUSTOS DE CADA
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO
“Por causa de um prego perdeu-se a ferradura;
por causa da ferradura perdeu-se o cavalo;
por causa do cavalo perdeu-se a mensagem;
por causa da mensagem perdeu-se a guerra.”
Provérbio Chinês
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
3 APURAR OS CUSTOS DE CADA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO
Orçamento Anual de Manutenção Preventiva
Custo Total R$ 5.015.453,15
Atividade Setor Disciplina Custo Unitário Frequência de Manutenção Custo Anual
MPT-0001 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 6.711,79 Trimestral R$ 26.847,15
MPT-0002 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 5.482,00 Quinzenal R$ 142.532,00
MPT-0003 Preparação e Recebimento Elétrica R$ 320,00 Semanal R$ 16.640,00
MPT-0004 Preparação e Recebimento Elétrica R$ 87.230,00 Anual R$ 87.230,00
MPT-0005 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 12.837,00 Quinzenal R$ 333.762,00
MPT-0006 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 6.322,00 Diária R$ 2.307.530,00
MPT-0007 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 1.252,00 Quinzenal R$ 32.552,00
MPT-0008 Preparação e Recebimento Instrumentação R$ 2.819,00 Mensal R$ 33.828,00
MPT-0009 Preparação e Recebimento Elétrica R$ 566,00 Bimestral R$ 3.396,00
MPT-0010 Laminação Mecânica R$ 4.365,00 Trimestral R$ 17.460,00
MPT-0011 Laminação Elétrica R$ 6.313,00 Semanal R$ 328.276,00
MPT-0012 Laminação Elétrica R$ 3.706,00 Mensal R$ 44.472,00
MPT-0013 Laminação Mecânica R$ 6.353,00 Quinzenal R$ 165.178,00
MPT-0014 Laminação Mecânica R$ 1.477,00 Mensal R$ 17.724,00
MPT-0015 Laminação Mecânica R$ 3.081,00 Mensal R$ 36.972,00
MPT-0016 Laminação Instrumentação R$ 4.034,00 Mensal R$ 48.408,00
MPT-0017 Cozimento Mecânica R$ 1.187,00 Semanal R$ 61.724,00
MPT-0018 Cozimento Elétrica R$ 1.312,00 Mensal R$ 15.744,00
MPT-0019 Cozimento Elétrica R$ 3.961,00 Trimestral R$ 15.844,00
MPT-0020 Cozimento Mecânica R$ 1.129,00 Quinzenal R$ 29.354,00
MPT-0021 Cozimento Instrumentação R$ 3.305,00 Semestral R$ 6.610,00
MPT-0022 Cozimento Instrumentação R$ 6.483,00 Mensal R$ 77.796,00
MPT-0023 Higienização
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link] Mecânica R$ 1.303,00 Quinzenal R$ 33.878,00
3 APURAR OS CUSTOS DE CADA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO
Substição da Carga de Óleo Hidráulico - SMPT 0012
MPT-0001
Máquina: Inclinadora de Tova - SMPT 0012 Conjunto: Sistema Hidráulico Principal (SHID 001)
Setor: Setor 1
Frequencia: Trimestral
Mão de Obra Necessária
Quantidade Tempo (Horas) Custo da Hora Custo Total da Mão de Obra
Mecânico 2 4 R$ 22,98 R$ 183,88
Eletricista 1 1 R$ 27,08 R$ 27,08
Auxiliar 2 4 R$ 10,97 R$ 87,73
R$ 298,69
Materiais
Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total de Materiais
Óleo Hidráulico 68 600 Litros R$ 8,20 R$ 4.920,00
Filtro de Óleo - Max Filter 231 1 Unidade R$ 532,00 R$ 532,00
Filtro de Óleo - Max Filter 331 1 Unidade R$ 232,00 R$ 232,00
Cola de Vedação 2 Unidade R$ 15,55 R$ 31,10
Desengraxante 20 Litros R$ 12,50 R$ 250,00
Junta de Vedação - XPM2 1 Unidade R$ 198,00 R$ 198,00
Junta de Vedação - XPM3 1 Unidade R$ 250,00 R$ 250,00
R$ 6.413,10
Custos com Materiais R$ 6.413,10
Custos com Mão de Obra R$ 298,69
Custo Total da Atividade R$ 6.711,79
Custo Anual da Atividade: R$ 26.847,15
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
3 APURAR OS CUSTOS DE CADA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO
Substição da Carga de Óleo Hidráulico - SMPT 0012
MPT-0001
Máquina: Inclinadora de Tova - SMPT 0012 Conjunto: Sistema Hidráulico Principal (SHID 001)
Setor: Setor 1
Frequencia: Semestral
Mão de Obra Necessária
Quantidade Tempo (Horas) Custo da Hora Custo Total da Mão de Obra
Mecânico 2 4 R$ 22,98 R$ 183,88
Eletricista 1 1 R$ 27,08 R$ 27,08
Auxiliar 2 4 R$ 10,97 R$ 87,73
R$ 298,69
Materiais
Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total de Materiais
Óleo Hidráulico 68 600 Litros R$ 8,20 R$ 4.920,00
Filtro de Óleo - Max Filter 231 1 Unidade R$ 532,00 R$ 532,00
Filtro de Óleo - Max Filter 331 1 Unidade R$ 232,00 R$ 232,00
Cola de Vedação 2 Unidade R$ 15,55 R$ 31,10
Desengraxante 20 Litros R$ 12,50 R$ 250,00
Junta de Vedação - XPM2 1 Unidade R$ 198,00 R$ 198,00
Junta de Vedação - XPM3 1 Unidade R$ 250,00 R$ 250,00
R$ 6.413,10
Custos com Materiais R$ 6.413,10
Custos com Mão de Obra R$ 298,69
Custo Total da Atividade R$ 6.711,79
Custo Anual
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] da Atividade:
- IP: [Link] R$ 13.423,58
3 APURAR OS CUSTOS DE CADA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO
Orçamento Anual de Manutenção Preventiva
Custo Total R$ 5.002.029,58
Atividade Setor Disciplina Custo Unitário Frequência de Manutenção Custo Anual
MPT-0001 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 6.711,79 Semestral R$ 13.423,58
MPT-0002 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 5.482,00 Quinzenal R$ 142.532,00
MPT-0003 Preparação e Recebimento Elétrica R$ 320,00 Semanal R$ 16.640,00
MPT-0004 Preparação e Recebimento Elétrica R$ 87.230,00 Anual R$ 87.230,00
MPT-0005 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 12.837,00 Quinzenal R$ 333.762,00
MPT-0006 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 6.322,00 Diária R$ 2.307.530,00
MPT-0007 Preparação e Recebimento Mecânica R$ 1.252,00 Quinzenal R$ 32.552,00
MPT-0008 Preparação e Recebimento Instrumentação R$ 2.819,00 Mensal R$ 33.828,00
MPT-0009 Preparação e Recebimento Elétrica R$ 566,00 Bimestral R$ 3.396,00
MPT-0010 Laminação Mecânica R$ 4.365,00 Trimestral R$ 17.460,00
MPT-0011 Laminação Elétrica R$ 6.313,00 Semanal R$ 328.276,00
MPT-0012 Laminação Elétrica R$ 3.706,00 Mensal R$ 44.472,00
MPT-0013 Laminação Mecânica R$ 6.353,00 Quinzenal R$ 165.178,00
MPT-0014 Laminação Mecânica R$ 1.477,00 Mensal R$ 17.724,00
MPT-0015 Laminação Mecânica R$ 3.081,00 Mensal R$ 36.972,00
MPT-0016 Laminação Instrumentação R$ 4.034,00 Mensal R$ 48.408,00
MPT-0017 Cozimento Mecânica R$ 1.187,00 Semanal R$ 61.724,00
MPT-0018 Cozimento Elétrica R$ 1.312,00 Mensal R$ 15.744,00
MPT-0019 Cozimento Elétrica R$ 3.961,00 Trimestral R$ 15.844,00
MPT-0020 Cozimento Mecânica R$ 1.129,00 Quinzenal R$ 29.354,00
MPT-0021 Cozimento Instrumentação R$ 3.305,00 Semestral R$ 6.610,00
MPT-0022 Cozimento Instrumentação R$ 6.483,00 Mensal R$ 77.796,00
MPT-0023 Higienização Mecânica R$ 1.303,00 Quinzenal R$ 33.878,00
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
3 APURAR OS CUSTOS DE CADA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
4 FORMATAR OS PACOTES ORÇAMENTÁRIOS
Todo recurso financeiro
deve ter “endereço”!
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
4 FORMATAR OS PACOTES ORÇAMENTÁRIOS
R$1.250.750,00 R$6.540.294,00 R$75.219,22 R$650.882,50 R$1.478.109,00
OPEX CAPEX
R$ 7.866.263,22 R$ 2.128.991,50
BUDGET
R$ 9.995.254,72
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
5 REVISAR O ORÇAMENTO
78% dos orçamentos de
manutenção não são aprovados
por inconsistências estruturais.
Fonte: Pesquisa interna com a base de clientes da Engeteles 2015~2019.
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
5 REVISAR O ORÇAMENTO
Pontos de revisão:
Frequência das Atividades de Manutenção;
O que está lançado como investimento, realmente é
investimento?
Qual é o retorno?
Qual é o prazo para o retorno acontecer?
Quais são os riscos inerentes ao investimento?
Filtre 20% das atividades de manutenção que representam
80% dos custos e justifique-os.
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
6 SUBMETER À APROVAÇÃO
QUEM APROVARÁ O ORÇAMENTO?
COM BASE EM QUE?
O QUE ESSA PESSOA ENXERGA COMO
PRIORIDADES?
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
7 AJUSTAR O ORÇAMENTO
Não se cortam os
limiares, mas sim, os
incrementos!
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
Derik Wilson da Silva Emiliano - derik-13@[Link] - IP: [Link]
