033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10010.
001013 3 92920000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/03/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155623 DM N 01/03/2023 000000210010-0
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/02/2023 até 16/03/2023
Nosso Número Pagador
000000210010-0 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/03/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10011.801015 1 93230000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/04/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155624 DM N 01/03/2023 000000210011-8
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/03/2023 até 16/04/2023
Nosso Número Pagador
000000210011-8 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/04/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10012.601018 9 93530000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/05/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155625 DM N 01/03/2023 000000210012-6
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/04/2023 até 16/05/2023
Nosso Número Pagador
000000210012-6 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/05/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10013.401012 2 93840000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/06/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155626 DM N 01/03/2023 000000210013-4
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/05/2023 até 16/06/2023
Nosso Número Pagador
000000210013-4 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/06/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10014.201015 9 94140000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/07/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155627 DM N 01/03/2023 000000210014-2
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/06/2023 até 16/07/2023
Nosso Número Pagador
000000210014-2 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/07/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10015.001018 2 94450000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/08/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155628 DM N 01/03/2023 000000210015-0
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/07/2023 até 16/08/2023
Nosso Número Pagador
000000210015-0 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/08/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10016.901018 6 94760000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/09/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155629 DM N 01/03/2023 000000210016-9
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/08/2023 até 16/09/2023
Nosso Número Pagador
000000210016-9 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/09/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10017.701011 2 95060000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/10/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155630 DM N 01/03/2023 000000210017-7
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/09/2023 até 16/10/2023
Nosso Número Pagador
000000210017-7 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/10/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10018.501014 6 95370000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/11/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155631 DM N 01/03/2023 000000210018-5
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/10/2023 até 16/11/2023
Nosso Número Pagador
000000210018-5 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/11/2023
RECIBO DO PAGADOR
033-7 033-7 03399.00888 80100.000027 10019.301018 4 95670000006999
Beneficiário Local de pagamento Vencimento
AGILITY TELECOM LTDA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 17/12/2023
Agência/Código Beneficiário Beneficiário AGILITY TELECOM LTDA 23.542.617/0001-34 Agência/Código Beneficiário
0974 / 0088801 AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, 15 - CENTRO Queimadas/PB 0974 / 0088801
Espécie/Moeda Quant./Moeda Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
R$ 14/11/2022 155632 DM N 01/03/2023 000000210019-3
(=) Valor Documento Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
69,99 RCR R$ 69,99
(-)Desconto/Abatimentos Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 ao dia.
(-)Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,40. (-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos (+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado (=)Valor cobrado
de 17/11/2023 até 16/12/2023
Nosso Número Pagador
000000210019-3 547 - FAGNER VELOSO DA SILVA 038.424.564-17
Pagador RUA JOAQUIM BARBOSA, 02 A, 2 DEPOIS DA IGREJA ADVETISTA - CENTRO - Cidade: Queimadas, CEP: 58475000, UF: Estado da Paraíba
547 - FAGNER VELOSO DA S Sacador/ Avalista: 23.542.617/0001-34 - AGILITY TELECOM LTDA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Vencimento --- Autenticação Mecânica ---
17/12/2023
RECIBO DO PAGADOR
Powered by TCPDF ([Link])
