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Recibo de Pagamento de Internet 79,99

O documento é um recibo de pagamento referente ao acesso à internet via fibra, com vencimento em 15/01/2025, no valor de R$ 79,99. O pagador é Andrezza Lima dos Santos, e o beneficiário é a empresa NC Sat Mais Veloz Telecomunicações EIRELI. Instruções sobre juros e multa após o vencimento estão incluídas, além de informações para contato e geração de segunda via do boleto.

Enviado por

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Recibo de Pagamento de Internet 79,99

O documento é um recibo de pagamento referente ao acesso à internet via fibra, com vencimento em 15/01/2025, no valor de R$ 79,99. O pagador é Andrezza Lima dos Santos, e o beneficiário é a empresa NC Sat Mais Veloz Telecomunicações EIRELI. Instruções sobre juros e multa após o vencimento estão incluídas, além de informações para contato e geração de segunda via do boleto.

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Recibo do Pagador

364-6 36490.00068 00009.716408 00005.152483 9 00000000007999


Beneficiário Agência/Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
NC SAT MAIS VELOZ TELECOMUNICACOES EIRELI
RUA JERONIMO DIAS RIBEIRO, 36, 1 ANDAR, JARDIM SAO PAULO, SÃO PAULO, S 000000000000000 R$ 000000000036962
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
1114475 14.522.250/0001-04 15/01/2025 79,99
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 16/12/2024 a 15/01/2025

Informações importantes

Pagador
ANDREZZA LIMA DOS SANTOS Contrato: 20489
RUA LUÍS MATEUS, 2354 CPF/CNPJ: 380.934.768-06
VILA COSMOPOLITA - SÃO PAULO - SP - CEP: 08421-035
Autenticação mecânica

_____________________________________________________________________________

364-6 36490.00068 00009.716408 00005.152483 9 00000000007999


Local de Pagamento Vencimento
Qualquer agência bancária 15/01/2025
Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
NC SAT MAIS VELOZ TELECOMUNICACOES EIRELI
RUA JERONIMO DIAS RIBEIRO, 36, 1 ANDAR, JARDIM SAO PAULO, SÃO PAULO, SP, CEP: 08461-560 000000000000000
Data do documento Nº Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
08/01/2025 1114475 DM A 08/01/2025 000000000036962
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento (=) Valor documento
0001 R$ 79,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros de 0.33% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. (-) Outras deduções
NC SAT Internet, em caso de dúvidas, entre em contato conosco: (11) 2553-8510
Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via (+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador Contrato: 20489


ANDREZZA LIMA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 380.934.768-06
RUA LUÍS MATEUS, 2354
VILA COSMOPOLITA - SÃO PAULO - SP - CEP: 08421-035 Cód. baixa
Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGUE COM PIX

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