RECEBEMOS DE GYN ATACADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVI�OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR�NICA INDICADA ABAIXO.

EMISS�O: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 729,79 DESTINAT�RIO: KELLY SANTOS MARTINS

REPRESENTANTE: 498 - CAMILLA DE OLIVEIRA SANTOS NF-e
CLIENTE (FANTASIA): PIMENTA ROSA PRESENTES Nº.: 26147
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Série: 1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GYN ATACADO LTDA DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
AVENIDA INDUSTRIAL , 580 - QUADRA566 LOTE CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
11
AEROVIARIO 1 - SAÍDA
1 52241238160619000136550010000261471006050599
GOIANIA - GO
74435-050 Nº: 26147 Consulta de autenticidade no portal nacional da
Fone / FAX: 6239012000 SÉRIE: 1 www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal
NF-e
[email protected]/www.gynatacado.com.br
FOLHA: 1 / 1 ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO 152248316379278 11/12/2024 - 14:05:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ
108083187 38.160.619/0001-36
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
C6386 - KELLY SANTOS MARTINS 18.622.684/0001-29 11/12/2024
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 CENTRO 75410-000 11/12/2024
MUNÍCÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
ARACU GO 6295361629 106818805 18:00
FATURA / DUPLICATA
001 - 10/01/2025 243,26 002 - 09/02/2025 243,26 003 - 11/03/2025 243,27

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
422,49 80,26 0,00 0,00 729,79
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,79
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA 0 - Emitente 01.329.621/0001-86
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERIMETRAL NORTE 4013 GOIANIA GO 102857474
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
4 VOLUMES GYN ATACADO LTD 23066 0,066 0,066
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO CÓDIGO DE VALOR VALOR BASE VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QUANT DESC
PRODUTO BARRAS UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS IPI
7387 KIT MEDICO 6PCS ROSA 95030039 7898933762644 020 5102 UN 1,0000 18.89 18,89 0,00 10,94 2,08 0,00 19 0
8236 BOLA DE FUTEBOL N.2 COLOR 95066200 7908256530667 220 5102 UN 1,0000 16.21 16,21 0,00 9,38 1,78 0,00 19 0
3477 BONECA 18CM COLECAO FRUTINHAS ABACAXI 95030022 7896964625099 020 5102 UN 1,0000 33.34 33,34 0,00 19,30 3,67 0,00 19 0
3478 BONECA 18CM COLECAO FRUTINHAS GROSELHA 95030022 7896964625112 020 5102 UN 1,0000 33.34 33,34 0,00 19,30 3,67 0,00 19 0
3479 BONECA 18CM COLECAO FRUTINHAS LIMAO 95030022 7896964625129 020 5102 UN 1,0000 30.95 30,95 0,00 17,92 3,40 0,00 19 0
3480 BONECA 18CM COLECAO FRUTINHAS MORANGO 95030022 7896964625082 020 5102 UN 1,0000 33.34 33,34 0,00 19,30 3,67 0,00 19 0
3481 BONECA 18CM COLECAO FRUTINHAS MORANGO 95030022 7896964625136 020 5102 UN 1,0000 30.95 30,95 0,00 17,92 3,40 0,00 19 0
CHOCOLATE
3482 BONECA 18CM COLECAO FRUTINHAS UVA 95030022 7896964625105 020 5102 UN 1,0000 33.34 33,34 0,00 19,30 3,67 0,00 19 0
7478 KIT ANIMAIS 16PCS MINHA FAZENDA 95030039 7898570572514 020 5102 UN 1,0000 14.49 14,49 0,00 8,39 1,59 0,00 19 0
8060 PISTOLA DE AGUA 30CM COLORIDA 95030099 7908256530339 220 5102 UN 3,0000 9.92 29,76 0,00 17,23 3,27 0,00 19 0
7443 QUEBRA CABECA 200PCS MEGA ROBOTS 95030070 7898570573764 020 5102 UN 1,0000 20.56 20,56 0,00 11,90 2,26 0,00 19 0
1731 REFIL P/PISTOLA C/10 DARDOS 95030099 7898539434068 220 5102 SC 5,0000 5.04 25,20 0,00 14,59 2,77 0,00 19 0
6856 TRICICLO 88CM KEMOTOCA BABY DOG AZUL 95030010 7899869203287 020 5102 UN 1,0000 132.21 132,21 0,00 76,54 14,54 0,00 19 0
6857 TRICICLO 88CM KEMOTOCA BABY DOG ROSA 95030010 7899869203249 020 5102 UN 1,0000 132.21 132,21 0,00 76,54 14,54 0,00 19 0
11359 TRICICLO 88CM KEMOTOCA BABY DOG VERMELHA 95030010 7899869203270 020 5102 UN 1,0000 145.00 145,00 0,00 83,94 15,95 0,00 19 0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
;CUBAGEM: 0.00000000 m3 ; ORD REP: 241204091440062 ; Fone Transp.: (062) 2128-919BASE LEGAL
REDUCAO DA ALIQUOTA INTERNA ART. 11,III DO ANEXO IX DO RCTE POR COMERCIO ATACADISTA

Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - [email protected]

RECEBEMOS DE GYN ATACADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVI�OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR�NICA INDICADA ABAIXO.
EMISS�O: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 30,96 DESTINAT�RIO: KELLY SANTOS MARTINS
REPRESENTANTE: 498 - CAMILLA DE OLIVEIRA SANTOS NF-e
CLIENTE (FANTASIA): PIMENTA ROSA PRESENTES Nº.: 26148
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Série: 1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GYN ATACADO LTDA DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
AVENIDA INDUSTRIAL , 580 - QUADRA566 LOTE CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
11
AEROVIARIO 1 - SAÍDA
1 52241238160619000136550010000261481006050740
GOIANIA - GO
74435-050 Nº: 26148 Consulta de autenticidade no portal nacional da
Fone / FAX: 6239012000 SÉRIE: 1 www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal
NF-e
[email protected]/www.gynatacado.com.br
FOLHA: 1 / 1 ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA BONIFICACAO 152248316379279 11/12/2024 - 14:05:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ
108083187 38.160.619/0001-36
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
C6386 - KELLY SANTOS MARTINS 18.622.684/0001-29 11/12/2024
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 CENTRO 75410-000 11/12/2024
MUNÍCÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
ARACU GO 6295361629 106818805 18:00
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,92 3,40 0,00 0,00 30,96
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,96
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA 0 - Emitente 01.329.621/0001-86
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERIMETRAL NORTE 4013 GOIANIA GO 102857474
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 VOLUMES 23073 0,002 0,002
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO CÓDIGO DE VALOR VALOR BASE VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QUANT DESC
PRODUTO BARRAS UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS IPI
7831 SAIA DE ARVORE 75CM FELTRO PAPAI NOEL 95051000 7899755623229 220 5910 UN 2,0000 15.48 30,96 0,00 17,92 3,40 0,00 19 0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
;CUBAGEM: 0.00000000 m3 ; ORD REP: 241204094255177 ; Fone Transp.: (062) 2128-919BASE LEGAL
REDUCAO DA ALIQUOTA INTERNA ART. 11,III DO ANEXO IX DO RCTE POR COMERCIO ATACADISTA

Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - [email protected]

RECEBEMOS DE GYN ATACADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVI�OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR�NICA INDICADA ABAIXO.
EMISS�O: 11/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.324,22 DESTINAT�RIO: VICENTE DE PAULO LIMA NEVES
REPRESENTANTE: 52 - WILLIAN TEODORO NF-e
CLIENTE (FANTASIA): COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO Nº.: 26149
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Série: 1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GYN ATACADO LTDA DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
AVENIDA INDUSTRIAL , 580 - QUADRA566 LOTE CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA
11
AEROVIARIO 1 - SAÍDA
1 52241238160619000136550010000261491006050755
GOIANIA - GO
74435-050 Nº: 26149 Consulta de autenticidade no portal nacional da
Fone / FAX: 6239012000 SÉRIE: 1 www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal
NF-e
[email protected]/www.gynatacado.com.br
FOLHA: 1 / 1 ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO 152248316379284 11/12/2024 - 14:05:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ
108083187 38.160.619/0001-36
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
C2549 - VICENTE DE PAULO LIMA NEVES 37.011.095/0001-59 11/12/2024
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
AV BRASIL DE FREITAS, 214 - QUADRA31 LOTE 27 SETOR NOVA CAIAPONIA 75850-000 11/12/2024
MUNÍCÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
CAIAPONIA GO 6436631355 101786310 18:00
FATURA / DUPLICATA
001 - 10/01/2025 441,40 002 - 09/02/2025 441,40 003 - 11/03/2025 441,42

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
766,62 145,65 0,00 0,00 1.324,22
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324,22
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA 0 - Emitente 00.673.682/0002-84
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERIMETRAL NORTE 4013 GOIANIA GO 106142593
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
6 VOLUMES 23024 0,331 3,471
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO CÓDIGO DE VALOR VALOR BASE VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QUANT DESC
PRODUTO BARRAS UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS IPI
5259 ESCORREDOR PLAST P/LOUCA 31CM SANREMO TRANSP. 39241000 7896359006489 020 5102 UN 2,0000 37.05 74,10 0,00 42,90 8,15 0,00 19 0
5254 PORTA REMEDIO PLAST 15CM DIA E NOITE TRANSP. 39249000 7896359014804 020 5102 UN 2,0000 6.87 13,74 0,00 7,95 1,51 0,00 19 0
11859 BANDEJA PLAST 33CM NATAL OVAL SORTIDA 39241000 7908631425120 220 5102 UN 4,0000 10.21 40,84 0,00 23,64 4,49 0,00 19 0
504 BORRIFADOR PLAST 500ML UNILUK 84248990 7898341420334 020 5102 UN 24,0000 4.97 119,28 0,00 69,05 13,12 0,00 19 0
11866 CANECA DE CERAMICA 330ML PAPAI NOEL KUHAR 68109900 7908631414971 220 5102 UN 3,0000 13.84 41,52 0,00 24,04 4,57 0,00 19 0
11865 CANECA DE CERAMICA 330ML PAPAI NOEL LEBAS 68109900 7908631414995 220 5102 UN 6,0000 13.84 83,04 0,00 48,07 9,13 0,00 19 0
7981 CASCATA LED 100 LAMP 220V 8F 2,3M C/EXTENSOR COLOR 94054090 7908161710444 220 5102 UN 5,0000 29.80 149,00 0,00 86,26 16,39 0,00 19 0
11996 CASTICAL COPO 7CM C/VELA DECOR 95051000 7908161743053 220 5102 UN 6,0000 10.42 62,52 0,00 36,19 6,88 0,00 19 0
11162 CENTRO DE MESA C/PE 37CM FOLHAS VITAZZA 70139900 7908399146213 020 5102 UN 1,0000 68.28 68,28 0,00 39,53 7,51 0,00 19 0
3603 ESCORREDOR DE PRATO PLAST 27CM COLOR 39241000 7896355707700 020 5102 UN 6,0000 7.39 44,34 0,00 25,67 4,88 0,00 19 0
12002 GLOBO 12CM NEVE NATAL G SORTIDO 95051000 7908631417422 220 5102 UN 1,0000 46.84 46,84 0,00 27,12 5,15 0,00 19 0
12004 GLOBO 6CM NEVE NATAL S SORTIDO 95051000 7908631417408 220 5102 UN 1,0000 10.42 10,42 0,00 6,03 1,15 0,00 19 0
12003 GLOBO 8CM NEVE NATAL M SORTIDO 95051000 7908631417415 220 5102 UN 1,0000 20.22 20,22 0,00 11,71 2,22 0,00 19 0
7851 LACO 24CM STAR BRILHOSO SORTIDOS 95051000 7908161744166 220 5102 UN 10,0000 13.19 131,90 0,00 76,36 14,51 0,00 19 0
3613 PORTA TALHER DE PLAST 33CM C/TAMPA 39241000 7896355707663 020 5102 UN 4,0000 21.12 84,48 0,00 48,91 9,29 0,00 19 0
11400 POTE PLAST 2,7L MARGARIDA PINK 39249000 7896908260706 020 5102 UN 6,0000 13.32 79,92 0,00 46,27 8,79 0,00 19 0
11241 POTE PLAST 2,7L TRANSP. 39249000 7896908221707 020 5102 UN 6,0000 10.68 64,08 0,00 37,10 7,05 0,00 19 0
11239 POTE PLAST 3,6L TRANSP. 39249000 7896908221042 020 5102 UN 6,0000 11.16 66,96 0,00 38,76 7,36 0,00 19 0
11489 PRATO PLAST LANCHE 18CM ARANHA 39241000 7899641929718 020 5102 UN 6,0000 3.67 22,02 0,00 12,75 2,42 0,00 19 0
11490 PRATO PLAST LANCHE 18CM BAILARINA 39241000 7899641929725 020 5102 UN 6,0000 3.67 22,02 0,00 12,75 2,42 0,00 19 0
7831 SAIA DE ARVORE 75CM FELTRO PAPAI NOEL 95051000 7899755623229 220 5102 UN 2,0000 17.04 34,08 0,00 19,73 3,75 0,00 19 0
11916 TACA DE VIDRO 150ML JADE 70132800 7898745131591 220 5102 UN 6,0000 6.64 39,84 0,00 23,06 4,38 0,00 19 0
11575 VELA ESPIRAL P/CASTICAL 20CM 2PCS PURPURINA 34060000 7898549363402 220 5102 UN 1,0000 4.78 4,78 0,00 2,77 0,53 0,00 19 0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
;CUBAGEM: 0.02631600 m3 ; ORD REP: 241203155729035 ; Fone Transp.: (62) 3097-4494BASE LEGAL
REDUCAO DA ALIQUOTA INTERNA ART. 11,III DO ANEXO IX DO RCTE POR COMERCIO ATACADISTA

Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - [email protected]

 033-7 Recibo de entrega
Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 10/01/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026147-01 N 11/12/2024 100000020529-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,26
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87
(=) Valor Cobrado

Pagador Data entrega Assinatura do recebedor

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 )
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 / /
75410-000 CENTRO ARACU GO Declaro ter recebido o boleto.
CNPJ: 18.622.684/0001-29
Beneficiário final:

033-7 Recibo do pagador

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 10/01/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026147-01 N 11/12/2024 100000020529-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,26
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87 (=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 ) CNPJ: 18.622.684/0001-29
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 Código de Baixa

75410-000 CENTRO ARACU GO 100000020529-5

Beneficiário final: Recibo do Pagador
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação mecânica

033-7 03399.03601 17710.000005 20529.501015 1 99570000024326

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 10/01/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
11/12/2024 NF026147-01 N 11/12/2024 100000020529-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,26
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento;
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 ) CNPJ: 18.622.684/0001-29
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 Código de Baixa
75410-000 CENTRO ARACU GO 100000020529-5
Beneficiário final:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 033-7 Recibo de entrega
Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 09/02/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026147-02 N 11/12/2024 100000020530-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,26
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87
(=) Valor Cobrado

Pagador Data entrega Assinatura do recebedor

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 )
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 / /
75410-000 CENTRO ARACU GO Declaro ter recebido o boleto.
CNPJ: 18.622.684/0001-29
Beneficiário final:

033-7 Recibo do pagador

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 09/02/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026147-02 N 11/12/2024 100000020530-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,26
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87 (=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 ) CNPJ: 18.622.684/0001-29
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 Código de Baixa

75410-000 CENTRO ARACU GO 100000020530-9

Beneficiário final: Recibo do Pagador
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação mecânica

033-7 03399.03601 17710.000005 20530.901014 3 99870000024326

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 09/02/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
11/12/2024 NF026147-02 N 11/12/2024 100000020530-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,26
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento;
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 ) CNPJ: 18.622.684/0001-29
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 Código de Baixa
75410-000 CENTRO ARACU GO 100000020530-9
Beneficiário final:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 033-7 Recibo de entrega
Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 11/03/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026147-03 N 11/12/2024 100000020531-7
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,27
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87
(=) Valor Cobrado

Pagador Data entrega Assinatura do recebedor

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 )
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 / /
75410-000 CENTRO ARACU GO Declaro ter recebido o boleto.
CNPJ: 18.622.684/0001-29
Beneficiário final:

033-7 Recibo do pagador

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 11/03/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026147-03 N 11/12/2024 100000020531-7
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,27
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87 (=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 ) CNPJ: 18.622.684/0001-29
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 Código de Baixa

75410-000 CENTRO ARACU GO 100000020531-7

Beneficiário final: Recibo do Pagador
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação mecânica

033-7 03399.03601 17710.000005 20531.701017 6 00170000024327

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 11/03/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
11/12/2024 NF026147-03 N 11/12/2024 100000020531-7
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 243,27
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 498
REF NF(S): 026147
(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento;
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 0,65 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 4,87
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

KELLY SANTOS MARTINS ( 6386 ) CNPJ: 18.622.684/0001-29
3A AVENIDA JOAO DE FARIA, 54 Código de Baixa
75410-000 CENTRO ARACU GO 100000020531-7
Beneficiário final:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 033-7 Recibo de entrega
Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 10/01/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026149-01 N 11/12/2024 100000020532-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,40
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83
(=) Valor Cobrado

Pagador Data entrega Assinatura do recebedor

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 )
AV BRASIL DE FREITAS, 214 / /
75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO Declaro ter recebido o boleto.
CNPJ: 37.011.095/0001-59
Beneficiário final:

033-7 Recibo do pagador

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 10/01/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026149-01 N 11/12/2024 100000020532-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,40
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83 (=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 ) CNPJ: 37.011.095/0001-59
AV BRASIL DE FREITAS, 214 Código de Baixa

75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO 100000020532-5

Beneficiário final: Recibo do Pagador
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação mecânica

033-7 03399.03601 17710.000005 20532.501010 4 99570000044140

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 10/01/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
11/12/2024 NF026149-01 N 11/12/2024 100000020532-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,40
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento;
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 ) CNPJ: 37.011.095/0001-59
AV BRASIL DE FREITAS, 214 Código de Baixa
75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO 100000020532-5
Beneficiário final:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 033-7 Recibo de entrega
Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 09/02/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026149-02 N 11/12/2024 100000020533-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,40
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83
(=) Valor Cobrado

Pagador Data entrega Assinatura do recebedor

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 )
AV BRASIL DE FREITAS, 214 / /
75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO Declaro ter recebido o boleto.
CNPJ: 37.011.095/0001-59
Beneficiário final:

033-7 Recibo do pagador

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 09/02/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026149-02 N 11/12/2024 100000020533-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,40
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83 (=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 ) CNPJ: 37.011.095/0001-59
AV BRASIL DE FREITAS, 214 Código de Baixa

75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO 100000020533-3

Beneficiário final: Recibo do Pagador
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação mecânica

033-7 03399.03601 17710.000005 20533.301014 2 99870000044140

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 09/02/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
11/12/2024 NF026149-02 N 11/12/2024 100000020533-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,40
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento;
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 ) CNPJ: 37.011.095/0001-59
AV BRASIL DE FREITAS, 214 Código de Baixa
75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO 100000020533-3
Beneficiário final:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 033-7 Recibo de entrega
Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 11/03/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026149-03 N 11/12/2024 100000020534-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,42
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83 (=) Valor Cobrado

Pagador Data entrega Assinatura do recebedor

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 )
AV BRASIL DE FREITAS, 214 / /
75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO Declaro ter recebido o boleto.
CNPJ: 37.011.095/0001-59
Beneficiário final:

033-7 Recibo do pagador

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 11/03/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/12/2024 NF026149-03 N 11/12/2024 100000020534-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,42
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento; (-) Outras Deduções
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83 (=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 ) CNPJ: 37.011.095/0001-59
AV BRASIL DE FREITAS, 214 Código de Baixa

75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO 100000020534-1

Beneficiário final: Recibo do Pagador
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Autenticação mecânica

033-7 03399.03601 17710.000005 20534.101017 2 00170000044142

Local de Pagamento Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no BANCO SANTANDER e após o vencimento, somente no BANCO 11/03/2025
Beneficiário:SANTANDER - CPF/CNPJ: 38160619000136 Agência/Código Beneficiário
AVENIDA INDUSTRIAL, 580 - GOIANIA/GO - 74435-05 3444-4/360177
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
11/12/2024 NF026149-03 N 11/12/2024 100000020534-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ 441,42
INTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Rep: 52
REF NF(S): 026149
(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento;
Não pagar para Representante ou transportadora;
Pagamento via pix/depósito não liquida boleto. (+) Mora/Multa

Dúvidas entrar em contato: (62) 3901-2000 (Pedro Lucas)

*Protestar no 15. dia ( corridos ) após o vencimento (+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R$ 1,18 por dia de atraso
Multa (2,00%) de R$ R$ 8,83
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ do Pagador

VICENTE DE PAULO LIMA NEVES ( 2549 ) CNPJ: 37.011.095/0001-59
AV BRASIL DE FREITAS, 214 Código de Baixa
75850-000 SETOR NOVA CAIAPONIA CAIAPONIA GO 100000020534-1
Beneficiário final:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação