Orçamento 202
Realizado
Índice Vendas Custos de Despesas Adm Despesas Mkt Despesas
Produção Vendas
Despesas Trib Quantidade Resultado
Mês Soma de Vendas Soma de Vendas
realizadas orçadas
Soma de Vendas orçadas e Soma de Vendas realizadas por Mês
Soma de Vendas orçadas Soma de Vendas realizadas
R$250 Mil
R$200 Mil
janeiro R$217.234 R$185.403
fevereiro R$175.995 R$158.792
março R$226.840 R$208.867
abril R$248.035 R$215.448
maio R$226.884 R$188.133
junho R$225.154 R$214.188
julho R$158.054 R$164.949
agosto R$150.448 R$168.729
setembro R$165.778 R$189.749
outubro R$168.252 R$179.061
novembro R$204.390 R$223.897
dezembro R$141.448 R$149.274
R$15
R$10
R$50
Total R$2.308.512 R$2.246.490
R$0 Mil
Mês
Índice Vendas Custos de Despesas Adm Despesas Mkt Despesas
Produção Vendas
Despesas Trib Quantidade Resultado
Soma de Custos Soma de Custos
Mês
produção orçados produção realizados
Soma de Custos produção orçados e Soma de Custos produção realizados por
Soma de Custos produção orçados Soma de Custos produção realizados
R$40 Mil
janeiro R$32.238 R$35.84
fevereiro R$33.752 R$34.76
março R$34.623 R$31.96
abril R$33.576 R$35.44
maio R$34.132 R$35.96
junho R$36.722 R$31.84
julho R$32.602 R$32.97
agosto R$32.003 R$32.97
setembro R$31.345 R$32.71
outubro R$33.789 R$30.23
novembro R$31.079 R$36.61
dezembro R$30.998 R$31.11
Total R$396.859 R$402.44
R$30 Mil
R$20 Mil
R$10 Mil
R$0 Mil
Mês
Índice Vendas Custos de Despesas Adm Despesas Mkt Despesas
Produção Vendas
Despesas Trib Quantidade Resultado
Mês Soma de Despesas Soma de Despesas
administrativas administrativas
orçadas realizadas
Soma de Despesas administrativas orçadas e Soma de Despesas administrat
Mês
Soma de Despesas administrativas orçadas Soma de Despesas administrativas realizadas
R$30 Mil
R$25 Mil
janeiro R$21.669 R$24.054
fevereiro R$24.681 R$25.353
março R$23.142 R$20.540
abril R$23.681 R$24.025
maio R$23.215 R$24.589
junho R$26.870 R$23.968
julho R$24.955 R$24.909
agosto R$22.004 R$21.989
setembro R$23.536 R$19.278
outubro R$23.060 R$20.167
novembro R$23.901 R$20.227
dezembro R$22.907 R$25.249
R$20
R$15
R$10
R$5
R$0
Total R$283.621 R$274.348
Mês
Índice Vendas Custos de Despesas Adm Despesas Mkt Despesas
Produção Vendas
Despesas Trib Quantidade Resultado
Mês Soma de Despesas Soma de Despesas
com Marketing com Marketing
orçados realizados
Soma de Despesas com Marketing orçados e Soma de Despesas com Marketin
Mês
Soma de Despesas com Marketing orçados Soma de Despesas com Marketing realizados
janeiro R$38.748 R$46.804
fevereiro R$33.892 R$30.218
março R$31.357 R$30.808
abril R$30.087 R$35.505
maio R$36.296 R$37.001
junho R$35.313 R$38.788
julho R$34.450 R$38.230
agosto R$33.773 R$39.071
setembro R$30.553 R$40.512
outubro R$35.033 R$39.186
novembro R$30.346 R$36.511
dezembro R$34.492 R$39.588
R$40
R$30
R$20
R$10
Total R$404.340
R$452.222
R$0 Mil
Índice Vendas Custos de Despesas Adm Despesas Mkt Despesas
Produção Vendas
Despesas Trib Quantidade Resultado
Mês Soma de Despesas Soma de Despesas
com vendas orçadas com vendas realizadas
Soma de Despesas com vendas orçadas e Soma de Despesas com vendas real
Soma de Despesas com vendas orçadas Soma de Despesas com vendas realizadas
janeiro R$24.862 R$23.212
fevereiro R$25.031 R$23.652
março R$23.649 R$24.126
abril R$23.468 R$22.588
maio R$22.528 R$22.209
junho R$21.795 R$24.254
julho R$24.410 R$24.935
agosto R$21.858 R$23.552
setembro R$21.695 R$24.026
outubro R$24.458 R$21.540
novembro R$21.506 R$22.329
dezembro R$24.773 R$32.554
R$30
R$25
R$20
R$15
R$10
R$5
Total R$280.033
R$288.977
R$0 Mil
Índice Vendas Custos de Despesas Adm Despesas Mkt Despesas
Produção Vendas
Despesas Trib Quantidade Resultado
Mês Soma de Despesas Soma de Despesas
tributárias orçadas tributárias realizadas
Soma de Despesas tributárias orçadas e Soma de Despesas tributárias realizad
Soma de Despesas tributárias orçadas Soma de Despesas tributárias realizadas
R$35 Mil
janeiro R$27.810 R$33.699
fevereiro R$23.819 R$24.452
março R$31.330 R$26.839
abril R$34.860 R$29.181
maio R$28.220 R$31.181
junho R$32.128 R$25.103
julho R$24.742 R$25.115
agosto R$25.309 R$24.036
setembro R$28.462 R$25.266
outubro R$26.859 R$29.432
novembro R$33.585 R$23.770
dezembro R$22.391 R$24.365
R$30
R$25
R$20
R$15
R$10
R$5
Total R$339.515
R$322.439
R$0 Mil
Índice Vendas Custos de Despesas Adm Despesas Mkt Despesas
Produção Vendas
Despesas Trib Quantidade Resultado
Mês Soma de Soma de Quantidade
Quantidade orçada realizada
Soma de Quantidade orçada e Soma de Quantidade realizada por Mês
Soma de Quantidade orçada Soma de Quantidade realizada
3.000
janeiro 2.126 2.491
fevereiro 2.123 2.353
março 2.208 2.398
abril 2.705 2.805
maio 2.823 2.925
junho 2.645 2.788
julho 2.166 2.109
agosto 2.488 2.302
setembro 2.202 2.105
outubro 1.812 1.650
novembro 2.330 2.127
dezembro 2.554 2.348
2.5
2.0
1.5
1.0
50
Total 28.182 28.401 0
Índice Vendas Custos de Despesas Adm Despesas Mkt Despesas
Produção Vendas
Despesas Trib Quantidade Resultado
Mês Soma de Resultado Soma de Resultado
Orçado Realizado
Soma de Resultado Orçado e Soma de Resultado Realizado por Mês
Soma de Resultado Orçado Soma de Resultado Realizado
$120 Mil
janeiro $40.08 $53.62
fevereiro $17.62 $37.56
março $64.77 $92.56
abril $69.78 $101.29
maio $43.74 $75.94
junho $61.36 $81.20
julho $23.79 $11.90
agosto $33.78 $8.83
setembro $54.16 $23.98
outubro $35.86 $27.70
novembro $83.48 $64.94
dezembro $13.71 ($11.42)
Total $542.12 $568.08
$100 Mil
$80 Mil
$60 Mil
$40 Mil
$20 Mil
$0 Mil
($20 Mil)
Mês
