Cartão: Ourocard Facil Visa / N° 4854 **** **** 0926
Vencimento: Melhor data de compra: 07/01/2025
Sua próxima fatura fechará no dia:
20/12/2024 06/01/2025
R$
Valor Total: Limites
EVANDRO RIBEIRO Limite total 1.000
RUA SANTA IZABEL 106
VILA AUGUSTA
969,88 Limite cartão
Limite compartilhado
1.000
1.000
07023-022 GUARULHOS - SP Pagamento mínimo¹: (com outras linhas de crédito)
R$
145,48 Consulte seus limites disponíveis em [Link]
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Você pode parcelar o valor total em até 24 vezes (entrada + 23 parcelas).
Resumo em Real IOF e Encargos nesta fatura Parcelamento Mínimo Parcelamento Máximo
Saldo anterior 882,06 IOF ENTRADA 354,02 ENTRADA 94,18
Pagamentos/Créditos - 1.058,06 Saques e crédito rotativo 0,00
Compras/Débitos 1.145,88 Pagamento de contas à vista 0,00 +2X 353,21 (total R$ 1.060,44) +23X 94,14 (total R$ 2.259,40)
(Os juros para parcelamento desta fatura são (Os juros para parcelamento desta fatura são
de 8,99 %a.m. - CET 203,27 %a.a). de 8,99 %a.m. - CET 194,91 %a.a).
Valor Total - R$ 969,88 Encargos
Saques na função crédito 0,00
Saldo parcelado em 239,82 Crédito rotativo 0,00 1 - Opção sujeita a cobrança de taxas e encargos financeiros calculados sobre
faturas futuras Pagamento de contas à vista 0,00 a diferença entre o Valor Total e o Valor Pago. Em caso de pagamento mínimo,
o valor de encargos cobrados no próximo vencimento será de R$ 89,86
(conforme CET na tabela de Encargos Financeiros).
Encargos financeiros nessa fatura: 2 - O verso desta fatura contém informações importantes sobre pagamento mínimo
e pagamento parcelado.
Crédito Rotativo*: 10,90% (CET 13,22% a.m. / 343,61% a.a.)
Crédito Parcelado*: 7,40% (CET 7,99% a.m. / 151,59% a.a.) Ponto pra Você/Livelo
Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%
Resgate seus pontos no site [Link] ou pelo Aplicativo Livelo.
Encargos financeiros para a próxima fatura:
Crédito Rotativo*: 10,90% (CET 13,22% a.m. / 343,61% a.a.) Mais segurança para você
Crédito Parcelado*: 7,40% (CET 7,99% a.m. / 151,59% a.a.) Aumente a segurança das informações contidas em
Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2% suas faturas, inibindo a impressão por meio da leitura
do QR Code ao lado.
*Considerando valor base de R$ 1.000,00 de contratação para cálculo do CET.
00190.00009 02803.164009 77170.643660 4 000000
EVANDRO RIBEIRO - CPF 143.649.258-02
RUA SANTA IZABEL 106 - - VILA AUGUSTA - 07023-022 - GUARULHOS - SP
000000000077170643 20/12/2024 969,88
Banco do Brasil S.A. - CNPJ n°00.000.000/00001-91 - SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)
4700-7 31027-91-10-9
00190.00009 02803.164009 77170.643660 4 000000
20/12/2024
Banco do Brasil S.A. - CNPJ n°00.000.000/00001-91 - SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF) 4700-7 31027-91-10-9
08/12/2024 N 08/12/2024 000000000077170643
66 R$ 969,88
O VALOR DO DOCUMENTO ESTÁ PREENCHIDO COM O TOTAL DA FATURA. VOCÊ PODE
UTILIZAR O MESMO BOLETO PARA PAGAR VALOR MENOR OU OPTAR PELO PARCELA
MENTO, PAGANDO O VALOR DA ENTRADA INFORMADO NESTA FATURA. CONHEÇA
OUTROS PLANOS DE PARCELAMENTO NO SITE [Link]/PARCELESUAFATURA
NO APP BB, CAIXAS ELETRÔNICOS OU LIGUE PARA 0800 729 0001.
EVANDRO RIBEIRO - CPF 143.649.258-02
RUA SANTA IZABEL 106 - - VILA AUGUSTA - 07023-022 - GUARULHOS - SP
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Pág. 002 de 002
Detalhamento da Fatura Detalhamento da Fatura
Data Transações País Moeda Valor Data Transações País Moeda Valor
01- EVANDRO RIBEIRO Cartao N. 0926
Pagamentos
11/11 PGTO. CASH AG. 3702 000370200 200 10 R$ 350,00 -
11/11 PGTO. CASH AG. 3702 000370200 200 10 R$ 523,06 -
VIP640 - 000029648 - Sequência 029648
19/11 PGTO. CASH AG. 3702 000370200 200 10 R$ 9,00 -
07/12 PGTO. CASH AG. 3702 000370200 200 10 R$ 176,00 -
Restaurantes
20/11 IFD*BR JUNDIAI BR R$ 139,34
Compras diversas
06/11 MERCPAGO*MERCADOLIVRE OSASCO BR R$ 34,61
06/11 [Link]/BILL SAO PAULO BR R$ 42,90
13/11 PAG*BifarmaDrogaria JANDIRA BR R$ 51,14
15/11 [Link]/BILL SAO PAULO BR R$ 5,90
16/11 [Link]/BILL SAO PAULO BR R$ 10,90
17/11 [Link] SAO PAULO BR R$ 21,90
24/11 AUTO POSTO CORREDOR OE BARUERI BR R$ 150,00
06/12 [Link]/BILL SAO PAULO BR R$ 42,90
Hospitais
06/11 PAGOLIVRE*PagoLivre*ES Barueri BR R$ 238,35
12/11 ESPACOLASER JUSCELINO SAO PAULO BR R$ 242,36
Compras/Pgto Contas Parc
Compras diversas
23/11 PARANA SUPERM PARC 01/02 JANDIRA BR R$ 113,80
23/11 PARC=103MERCP PARC 01/03 OSASCO BR R$ 29,28
Anuidades
07/12 ANUIDADE DIFERENCIADA TIT-PARC 09/12 BR R$ 22,50
Subtotal R$ 1.145,88
US$ 0,00
Total R$ 1.145,88
US$ 0,00
Parcelamentos Próxima Fatura
23/11 PARC=103MERCP PARC 02/03 OSASCO R$ 29,26
23/11 PARANA SUPERM PARC 02/02 JANDIRA R$ 113,80
ANUIDADE DIFERENCIADA TIT-PARC 10/12 R$ 22,50
Total parcelado para próxima fatura R$ 165,56
US$ 0,00
