PANORAMA

DE INTEGRIDADE E
TRANSPARÊNCIA
NOVEMBRO 2024

DIRETORIA DE COMPLIANCE - DCO

CONTEÚDO
DA EDIÇÃO
03 ABERTURA

05 GOVERNANÇA

06 CULTURA DE INTEGRIDADE

07 PROTEÇÃO DE DADOS

08 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

09 CONFORMIDADE ESTATUTÁRIA

11 RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO

12 ANÁLISE DE CONDUTA E INTEGRIDADE

14 CONFORMIDADE E MONITORAMENTO

15 APURAÇÃO DE RESULTADOS DO IPL

16 ANEXOS
ABERTURA
Gustavo Puppi, Diretor de Compliance

INTEGRIDADE: POR QUE PEQUENOS DESVIOS NÃO

DEVEM SER TOLERADOS

A integridade é o pilar que sustenta a ética, exigindo coerência entre nossos

valores, palavras e ações. Trata-se de um compromisso firme com a
honestidade e a retidão, que transcende costumes e convenções sociais. No
entanto, quando o “sempre foi assim” entra em conflito com os princípios
éticos, é fundamental questionar: será que a cultura justifica pequenos
desvios de conduta?

Práticas culturalmente aceitas muitas vezes comprometem a integridade de

forma quase imperceptível. Situações como pequenos furtos no ambiente de
trabalho, “colar” em provas ou ceder a vantagens pessoais sob a justificativa
de que “todo mundo faz” são exemplos de atos que, apesar de normais para
muitos, enfraquecem valores fundamentais. Outro exemplo recorrente é o
hábito de Garis solicitarem a “caixinha de Natal” aos moradores. Embora
muitos vejam essa prática como uma forma legítima de reconhecimento pelo
trabalho, ela pode gerar constrangimento ou, em casos mais extremos,
configurar uma obrigação indevida. Essa reflexão torna-se essencial para
distinguir o agradecimento espontâneo de um pedido que ultrapassa os
limites éticos, especialmente quando se trata de serviços públicos já
remunerados.

A cultura tem um papel poderoso em moldar nossa percepção do que é certo

e errado, muitas vezes justificando comportamentos antiéticos. O “jeitinho
brasileiro”, por exemplo, é um reflexo de como a conveniência
frequentemente prevalece sobre a integridade. Embora muitas dessas ações
sejam vistas como inofensivas ou pragmáticas, elas contribuem para um ciclo
de permissividade que enfraquece a confiança interpessoal e institucional.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DA COMLURB 03

INTEGRIDADE: POR QUE PEQUENOS DESVIOS NÃO
DEVEM SER TOLERADOS

Pequenos desvios, quando tolerados, abrem espaço para transgressões mais

graves, criando uma sociedade marcada pela desconfiança e pelo
desequilíbrio.

Romper com o “sempre foi assim” é um passo necessário para a construção

de uma cultura ética. Isso exige mais do que apenas seguir normas ou leis;
é preciso internalizar valores universais como honestidade, justiça e
respeito. A verdadeira integridade se manifesta na coerência entre o que
acreditamos e como agimos, mesmo quando ninguém está observando.
Pequenos gestos de ética cotidiana, como devolver um troco errado, recusar
vantagens indevidas ou evitar práticas culturalmente aceitas, mas eticamente
questionáveis, têm um impacto transformador, pois representam a escolha
consciente de rejeitar desvios e construir relações mais justas e confiáveis.

A educação e o diálogo desempenham um papel fundamental nesse

processo. Somente por meio da reflexão crítica e da responsabilidade
individual será possível desconstruir hábitos enraizados e promover uma
sociedade mais ética e responsável. A integridade é a base para essa
transformação e não deve ser flexibilizada, mesmo em situações que
parecem banais.

Cada decisão ética que tomamos fortalece a confiança mútua e contribui

para um futuro mais justo e próspero. Pequenos desvios de conduta, mesmo
os aparentemente inofensivos, não podem ser tolerados. Construir uma
cultura de integridade é uma responsabilidade coletiva, mas começa com
as escolhas individuais. Não basta acreditar em valores; é preciso vivê-los
em todas as esferas da vida, rejeitando desvios e agindo de acordo com
princípios que promovem o bem-estar coletivo.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DA COMLURB 04

GOVERNANÇA
Daniela Steiman

A atualização constante das normativas da Companhia é um alicerce

essencial para a boa governança da Comlurb. Esse processo contribui
diretamente para a conformidade legal, alinhando nossas operações às
melhores práticas do mercado e fortalecendo a gestão responsável. Esse
trabalho ajuda a assegurar o cumprimento das legislações vigentes,
funcionando como uma ferramenta estratégica para prevenir riscos,
promover a integridade e garantir um ambiente de trabalho ético e seguro.

Nesse sentido, em novembro, foi publicada a Ordem de Serviço “N” nº

014, de 01 de novembro de 2024, que estabelece regras, procedimentos e
prazos para o pagamento de auxílio filho com deficiência aos empregados
da Companhia, em atendimento ao Acordo Coletivo de Trabalho vigente.

A Diretoria de Compliance segue investindo continuamente na elaboração,

revisão e publicação de políticas e procedimentos internos. Essas ações não
apenas atendem às exigências legais, mas também fortalecem a governança
corporativa, fomentam a cultura de integridade, além de reforçar o nosso
compromisso com a transparência, pilares indispensáveis para a
sustentabilidade e o crescimento da nossa Companhia.

A normativa publicada está disponível no Portal Corporativo e no App

Comlurb, na área do Programa de Integridade, e também pode ser
encontrada na seção ANEXOS deste Panorama.

Para finalizar, também em novembro, demos continuidade ao trabalho de

monitoramento dos requisitos legais aplicáveis à Companhia, com o objetivo
de manter a conformidade das ações da Comlurb com a legislação vigente.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DA COMLURB 05

CULTURA DE
INTEGRIDADE
Juliana Vittorazzi Salles

O Programa de Integridade e Transparência da Comlurb tem como objetivo

fortalecer continuamente a cultura de integridade e transparência dentro da
Companhia. Para isso, realizamos ações constantes de orientação e
sensibilização dos nossos empregados, onde destacamos a importância de
adotar práticas íntegras no dia a dia. As ações planejadas reforçam os
princípios e valores presentes no nosso Código de Conduta e Integridade,
enfatizando as normas e comportamentos que devem guiar as atitudes de
todos na organização, o que visa proporcionar um ambiente alinhado com as
melhores práticas de ética e transparência.

Nesse intuito, durante o mês de novembro demos continuidade aos

treinamentos realizadas em parceria com a Unicom, com novas turmas sobre
o Código de Conduta e Integridade da Comlurb, a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), de Regimento Disciplinar e, também, da palestra Combate ao
Assédio. Além disso, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação
Interna e Redes Sociais (PCS), publicamos 12 novos comunicados, sendo 1 da
coleção Momento Integridade, 6 parte da Campanha A Comlurb é Sua, que
tem o objetivo de sensibilizar nossos empregados sobre o correto uso das
instalações e equipamentos da Companhia, e outros 5 sobre temas diversos.

Os comunicados publicados em novembro estão disponíveis no Portal

Corporativo e no App Comlurb, na área do Programa de Integridade, e
também na seção ANEXOS deste Panorama.

EM NOVEMBRO, 1.819
EMPREGADOS PARTICIPARAM
DOS TREINAMENTOS
DE COMPLIANCE.
PROTEÇÃO
DE DADOS
Ellen Marques

Em novembro, prosseguimos com o trabalho para elevar o nível de maturidade

da Comlurb com relação às diretrizes impostas pela Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), visando garantir a segurança e a privacidade das
informações pessoais dos empregados, cidadãos e fornecedores.

Ademais foi realizado um levantamento detalhado de todos os instrumentos

jurídicos vigentes, atividade essencial para identificar os contratos que tratam
dados pessoais e, consequentemente, viabilizar a sua adequação à LGPD,
trazendo maior segurança jurídica para a empresa em suas relações com
terceiros.

Adicionalmente, além de auxiliar na adequação da Comlurb às regras da

norma protetiva, seguimos respondendo aos questionamentos apresentados
pelas áreas internas sobre o tratamento adequado de dados pessoais em
determinadas atividades laborais, análise de instrumentos jurídicos,
publicações, entre outras dúvidas.

Dando continuidade ao processo fundamental de conscientização dos

empregados, mais de 1.600 empregados participaram dos treinamentos
oferecidos sobre a LGPD. A capacitação contínua é um investimento essencial
para garantir que todos estejam alinhados com as melhores práticas e possam
atuar de forma responsável no tratamento das informações pessoais.

Por fim, todos os empregados desempenham um papel fundamental para

garantir que a Comlurb esteja em conformidade com a LGPD. É um
compromisso de todos contribuir na construção de uma cultura de privacidade,
proteção de dados pessoais e segurança da informação na Companhia.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DA COMLURB 07

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Igor Almeida

Em novembro, a Gerência de Tecnologia da Informação (CGT) realizou 290

atendimentos via IplanFácil, além de outros 16 atendimentos externos de
infraestrutura, como a verificação de pontos de rede nas gerências da UGEO,
UGVO, LGF, SG09V, SG05C, UGH-F e OD18C, o restabelecimento de rede
nas LGM e UDR-N, a instalação de ponto de rede na OG18G e a instalação
de tubos e cabos na OG19C, entre outras demandas solicitadas.

Além disso, a equipe de desenvolvimento criou um novo sistema para o

controle de auditorias do PGR, com o objetivo de melhorar o
acompanhamento e a avaliação dos serviços realizados pelas gerências. Essa
solução tecnológica permite o preenchimento de notas detalhadas para cada
serviço auditado, garantindo maior precisão e transparência no processo de
avaliação. A interface intuitiva permite que os gestores acessem rapidamente
as informações relevantes para tomada de decisão e o acompanhamento das
metas estabelecidas, contribuindo para uma gestão mais eficiente, estratégica
e focada na qualidade dos serviços prestados.

Outra importante entrega de novembro foi a nova versão do sistema Controle

Suporte, o Controle Suporte 2.0. Com o objetivo de aprimorar o
gerenciamento de todos os equipamentos, gestão de links e demais atividades
relacionadas ao setor de suporte ao usuário, a atualização foi projetada para
otimizar ainda mais o controle dos recursos da Companhia, facilitando o seu
acompanhamento e garantindo uma gestão mais eficiente dos processos, ao
atender com precisão às necessidades do setor de suporte técnico.

Para finalizar, fechamos o mês com 20.700 dispositivos ativos com o

App Comlurb na versão Android e outros 889 com a versão iOS.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DA COMLURB 08

CONFORMIDADE
ESTATUTÁRIA
Luciana Cabral

A Lei das Estatais trouxe, entre outras, ferramentas jurídicas para fixar
parâmetros de governança corporativa, mecanismos de controle de
atividade empresarial e lisura na gestão, determinando maior transparência
na divulgação das informações relevantes, pelo que, na forma de seu artigo
8º, as empresas públicas e sociedades de economia mista devem observar
requisitos mínimos de transparência, com divulgação das informações na
internet de forma permanente e cumulativa.

Tais requisitos devem ser harmonizados com as normas constitucionais que

tratam do tema, bem como observar as modulações eventualmente
decorrentes da natureza da atividade desempenhada pela estatal e o
disposto na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), cujo objetivo
principal é garantir o direito à informação, indicando como diretrizes
básicas a publicidade como princípio geral, o sigilo como exceção, a
divulgação de informações de interesse público independentemente de
solicitação, a cultura da transparência e o controle social da administração
pública.

No mês de novembro, a Diretoria de Compliance recebeu 1 nova

solicitação com base na Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei nº
12.527/2011), que já foi devidamente respondida à Coordenadoria
Técnica de Acesso à Informação.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DA COMLURB 09

ACOMPANHAMENTO
DE AUDITORIAS E
FRAGILIDADES
A Coordenadoria de Conformidade Estatutária (CCE) é a área responsável pelo
atendimento e acompanhamento das fragilidades, determinações e
recomendações apontadas pelos Órgãos de Controle do Município –
Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro (CGMRio) e Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRio).

A função “controle” está intrinsecamente interligada com a Administração

Pública e se traduz no conjunto de mecanismos através dos quais é exercido o
poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa, com a finalidade
de garantir que os administradores públicos atuem em consonância com os
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, entre outros.

Acompanhar essas demandas significa mobilizar os setores técnicos

operacionais da Comlurb, apoiando seus gestores na tomada de decisão para
a elaboração das respostas, além da execução das necessárias providências
para o aprimoramento da gestão da instituição, a fim de mitigar as
fragilidades existentes e implementar as determinações e recomendações.

No mês de novembro, a CCE recebeu do Tribunal de Contas do Município 2

novas solicitações, referentes a licitação. Como rotina, a Coordenadoria
manteve o acompanhamento atento das demandas oriundas do TCM e CGM,
adotando as diligências necessárias a cada caso.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DA COMLURB 10

RELACIONAMENTO
COM O CIDADÃO
Laís Pires Campello

A Ouvidoria desempenha um papel fundamental na Companhia, atuando

como um canal de comunicação direto e acessível aos cidadãos. Além de
oferecer uma via direta para que a população possa expressar suas
preocupações, sugestões, elogios e críticas, funciona como uma ponte entre
os cidadãos e a área operacional da Companhia, garantindo o
encaminhamento adequado das manifestações e o acompanhamento das
respostas.

Esse processo promove um diálogo aberto e transparente, permitindo que a

administração municipal ouça e responda às demandas de forma eficiente.
Como resultado, a Ouvidoria contribui diretamente para a melhoria contínua
dos serviços públicos, pois, ao receber e analisar os feedbacks, é capaz de
identificar problemas recorrentes e propor soluções para aprimorar a
prestação de serviços.

Em novembro, a Ouvidoria registrou 2.366 chamados, incluindo pedidos de

informação, reclamações, críticas, elogios e sugestões. Além disso,
contribuiu no tratamento de 23.466 chamados de serviços abertos no mês,
em conjunto com a área operacional da Companhia.

CLIQUE AQUI PARA VER O

RELATÓRIO DA OUVIDORIA.
ANÁLISE DE CONDUTA
E INTEGRIDADE
Vanessa Paiva dos Santos Pereira

A Gerência de Análise de Conduta e Integridade (CGI) é responsável pela

gestão do processo de recebimento, tratamento e controle das denúncias
recebidas. Os canais de denúncia são instrumentos que apoiam o
desenvolvimento do nosso Programa de Integridade e Transparência, pois
possibilitam a detecção e remediação de irregularidades e desvios ao Código
de Conduta e Integridade da Comlurb.

EM NOVEMBRO, RECEBEMOS
53 NOVAS DENÚNCIAS.

26 FORAM APURADAS E
CONSIDERADAS INCONSISTENTES E
15 VIRARAM PAD’S.

PRINCIPAIS DENÚNCIAS DO MÊS:

14 sobre assédio moral 6 sobre corrupção 6 agressão física ou verbal

1 sobre assédio sexual 2 vantagens pessoas

CLIQUE AQUI PARA VER O

INFOGRÁFICO DAS
DENÚNCIAS DE 2024!
COMPLIANCE
TRABALHISTA
A Diretoria de Compliance implementou, em 2023, o Programa
Compliance Trabalhista, que tem como objetivo garantir que a Companhia
opere dentro dos limites legais e éticos, protegendo os direitos dos
empregados, minimizando riscos legais e promovendo uma cultura
organizacional positiva.

Além disso, o Compliance Trabalhista ajuda a reduzir os riscos legais e

financeiros associados a processos judiciais, reclamações trabalhistas e
penalidades governamentais. E esse trabalho pode gerar economia de
tempo, dinheiro e recursos que de outra forma seriam gastos em litígios.

Quando as leis trabalhistas são seguidas adequadamente, conseguimos

alcançar um ambiente de trabalho mais justo, seguro e produtivo para
todos e, somado a isso, empregados que se sentem valorizados e
protegidos têm maior probabilidade de serem mais engajados e produtivos
em seu trabalho.

Desde janeiro de 2023, o Programa Compliance Trabalhista é responsável

pela emissão de pareceres sobre a conformidade de demissões por justa
causa na Comlurb. Além disso, emite pareceres acerca de consultas
trabalhistas realizadas pelas demais áreas da Companhia, com o objetivo
de manter a conformidade de nossas ações com as Leis do Trabalho e as
demais normas vigentes.

No ano de 2024, o Compliance Trabalhista emitiu 36 pareceres

demissionais e 49 pareceres consultivos sobre o tema.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DA COMLURB 12

CONFORMIDADE E
MONITORAMENTO
Patrícia Souza Silva

A Coordenadoria de Conformidade e Monitoramento (CCM) é responsável pelo

acompanhamento mensal dos indicadores e metas da Companhia. Nosso
sistema de indicadores é fundamental para a análise e identificação de pontos
de melhoria, sempre buscando melhores resultados e o cumprimento dos
objetivos estabelecidos em termos de efetividade e eficiência em sua execução.

Além disso, encaminhamos informações ao Escritório de Gerenciamento de

Projetos e Metas (EGP-Rio), da Subsecretaria de Planejamento e
Acompanhamento de Resultados, para o monitoramento dos resultados da
Comlurb para o Acordo de Resultados e Planejamento Estratégico da Prefeitura.
Diligentemente queremos fortalecer a cultura de gestão orientada para
resultados, permitindo os ajustes necessários na gestão para o atingimento dos
resultados esperados, melhorando a prestação de serviços à população.

Em novembro, destacamos o início das Auditorias Finais do Programa de

Gestão para Resultados (PGR). O programa estimula a melhoria e
padronização dos processos administrativos e operacionais, buscando a
excelência na execução da rotina.

Por fim, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação, desenvolvemos a

identidade visual dos indicadores estratégicos de desempenho da Companhia:
Índice Padrão de Limpeza (IPL) e Índice Padrão de Roçada (IPR), facilitando a
visualização para nosso público.

CLIQUE AQUI PARA VER O PAINEL

DE RESULTADOS DA COMLURB.
APURAÇÃO DE
RESULTADOS DO IPL
Leonardo Staccioli

A Coordenadoria de Conformidade e Monitoramento (CCM) também é

responsável pela mensuração dos indicadores estratégicos de desempenho
Índice Padrão de Limpeza (IPL) e o Índice Padrão de Roçada (IPR) e o
acompanhamento desses indicadores auxilia na avaliação do desempenho e
no ajuste do planejamento dos serviços da Companhia, visando a qualidade
da manutenção da limpeza urbana no nosso município.

Durante o mês de novembro, além da realização das rotinas de

planejamento dos roteiros das vistorias e avaliações do IPL, atualizamos a
medição dos indicadores de desempenho da equipe de avaliadores,
medindo a qualidade das informações inseridas no nosso Sistema, e
também o nível de confiabilidade dos indicadores IPL e IPR.

EM NOVEMBRO, O
RESULTADO DO IPL FOI 75,4%
E DO IPR 97,3%.
ANEXOS
01 CAMPANHA A COMLURB É SUA
Antes e depois da Vila Cruzeiro.

02 CAMPANHA A COMLURB É SUA

Cuidados no uso do elevador da Sede.

03 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Novo Sistema de Auditoria do PGR.

04 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Seminário de Boas Práticas de Governança e Gestão.

05 CAMPANHA A COMLURB É SUA

Manutenção de limpeza da Sede.

06 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Nova Ordem de Serviço.
ANEXOS
07 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Instalação de novos nobreaks.

08 CAMPANHA A COMLURB É SUA

Organização e manutenção da limpeza na sede.

09 MOMENTO INTEGRIDADE
Selo Diamante de Reconhecimento em Transparência Pública.

10 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Instalação de novos nobreaks.

11 CAMPANHA A COMLURB É SUA

A Sede está bonitinha.

12 CAMPANHA A COMLURB É SUA

Mantenham limpa a mini copa dos andares.

13 NORMATIVA PUBLICADA
Ordem de Serviço "N" nº 014, de 01 de novembro de 2024.

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TODOS OS COMUNICADOS
PUBLICADOS EM NOVEMBRO.