Telefonica Brasil S.A.
Nº da Conta:00001345315135
Av. Ayrton Senna, 2.200 - CEP: 22775-003 - Montes Claros - MG
I.E.: 77452443 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62 Código Cliente:00000168059932
MÊS REFERÊNCIA: 07/2024
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2024
MARIA CRISTINA RUAS DE ABREU MAIA
RUA ENOR DE BRITO, 849
MORADA DO SOL
39403-235 MONTES CLAROS-MG
VENCIMENTO VALOR A PAGAR (R$)
21/08/2024 38,00
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
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OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA:06
(DE 08/06/24 A 05/07/24)
SEUS NÚMEROS VIVO
VIVO CELULAR 38,00 Tel. Celular: 38-99816-7806 (Caso você tenha mais linhas,
Total a pagar 38,00 consulte o detalhamento no App Vivo)
Plano contratado | Adicionais contratados Quantidade Valor (R$) Veja detalhamento da sua conta no app Vivo
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(+) Pacote Promocional 30 Dias - 38,00
Aproveitar os benefícos do Vivo Valoriza
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Subtotal Vivo Controle 38,00
FALE COM A GENTE
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados 38,00 Acesse o App Vivo ou ligue:
Total a pagar 38,00 Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -
Se tem necessidades especíca de acessibilidade para fala
e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em
nosso site.
Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento
após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 4GB IV: 128/POS/SMP.
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: RJ - 22% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0%
COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.
Autenticação Mecânica Destaque aqui
Vencimento Total a Pagar - R$
MARIA CRISTINA RUAS DE ABREU MAIA
21/08/2024 38,00
Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1345315135-5 00001345315135 00000455771271 07/2024
Pagar
846900000007 380000481008 013453151352 924017712713 via Pix
