Responsabilidades e Autoridades
MATRIZ RACI - ISO9001 - ISO14001 - ISO
FOR XXX-Matriz Raci - Rev.: 00. 01-07-2024
R = Responsável (Responsible) A = Autoridade (Accontable) C = Consulta
Alta Direção
Requisito (ISO9001:2015
Item Atividades
ISO14001:2015)
Identificando questões internas e externas A
Entendendo a organização e seu
4.1 Analizando criticamente e atualizando questões externas e
contexto A
internas
Identificando partes interessadas A
4.2 Entendendo as partes interessadas
Analisando criticamente necessidades e expectativas A
4.3 Escopo do SGQ Determinar e disponibilzar o escopo do SGQ A
Estabelecer e manter atualizadas as atividades relacionadas nos
I
mapas de processo.
Interação de Processos: Gerencias
4.4 mapas de processos e os objetivos de
qualidade Monitorar as ações pertinentes aos indicadores de cada
A
processo.
Assegurar recursos para o SGQ / Apoiar outros papéis
A
pertinentes da gestão
5.1 Liderança e Comprometimento
Prestar contas pela eficácia do SGI /Relatar o desempenho do
A
SGI / Comunicar a importância de uma gestão eficaz
Estabelecer a politica do SGQ A
5.2 Política do SGQ
Fazer cumprir os compromissos da Política A
Monitorar o atendimento das descrições de cargo e manter o
5.3 Papéis e responsabilidades I
organograma atualizado.
Promover e conduzir mecanismos de participação e consulta de
5.4 Partipação e consulta de trabalhadores I
trabalhadores
Ações para abordar riscos e Identificar e monitorar riscos e oportunidades pertinentes a sua
6.1 A
oportunidades área.
Identificar e avaliar requisitos legais e outros aplicáveis A
6.1.3 Requisitos legais e outros
Aprovar recursos e ações para adequação A
Planejar ações relacionadas aos riscos e oportunidades do SGQ C/I
6.1.4 Planejamento de ações
Avaliar a eficácia das ações I
Estabelecer objetivos do SGQ A
6.2 Objetivos do SGQ
Monitorar objetivos do SGQ I
Avaliar mudanças e preencher o formulário de Gestão de
6.3 Planejamento de Mudanças I
Mudanças
7.1 Recursos Determinar recursos para o SGQ A
7.1.3 Infraestrutura Monitorar a manutenção predial das instalações A
Ambiente para a operação dos Gerenciar as condições básicas relacionadas aos fatores
7.1.4 I
processos humanos: fisicos, sociais e psicológico
Promover o registro de lições aprendidas, seja mediante revisão
7.1.6 Conhecimento organizacional I
de procedimentos, seja disseminando o aprendizado.
Identificar competências requeridas para os colaboradores I
Realizar a avaliação de eficácia de treinamentos I
7.2 Competência
Aprovar budget para o plano de treinamento A
Monitorar desempenho dos colaboradores I
Conscientizar colaboradores quanto às ações que contribuam
I
7.3 Conscientização com a eficácia ou possam comprometer o SGQ.
Conscientizar terceiros quanto ao SGQ I
Avaliar e monitorar o plano de comunicação estabelecido I
7.4 Comunicação Informar mídias sociais e órgãos públicos em caso de situação de
A
emergência.
Criar informação documentada I
7.5 Informação documentada
Controlar informação documentada I
Estabelecer critérios operacionais I
Monitorar a gestão de mudança e a perspectiva de ciclo de vida I
8.1 Planejamento e controles operacionais
Estabelecer requisitos para fornecedores C
Monitorar cumprimento dos requisitos de fornecedores I
Analisar criticamente a viabilidade do fornecimento de produtos e
8.2.3 Analise crítica de requisitos de clientes A
serviços
Selecionar e manter atualizados os documentos de homologação
8.4 Avaliação de fornecedor I
de fornecedores.
8.5.5 Atividade pós entrega Monitorar ações de pós entrega I
Monitorar resultados operacionais contra critérios estabelecidos I
Monitoramento, medição, análise e
9.1
avaliação
Monitorar instrumentos de medição e as respectivas calibrações. I
Avaliação de atendimento a requisitos
9.1.2 Realizar a verificação de atendimento a requisitos legais e outros I
legais e outros
Promover, tabular a pesquisa de satisfação anual e fornecer
9.1.2 Satisfação de Clientes I
feedback aos participantes.
Programar auditorias e planejar a auditoria interna C
9.2 Auditoria interna
Monitorar resultados da auditoria interna I
Convocar participantes e conduzir a reunião C
9.3 Análise crítica
Definir decisões e recursos A/R
Providenciar a abertura de Relatórios de NC, estabelecer ações
de contenção e correção, investigar a causa raiz e estabelecer I
10.2 Não conformidade e ação corretiva ações corretivas.
Realizar a análise de eficácia das ações I
10.3 Melhoria contínua Promover a melhoria continua do SGQ. A/I
Autoridades
SO14001 - ISO45001
: 00. 01-07-2024
C = Consultado (Consulted)
Departamentos
Administrativo
Suprimentos
Manutenção
Operacional
Gerências /
Lideranças
Comercial
SGQ
R R R C/I I C/I C/I
C/I R C/I C/I I C/I C/I
I R I I I I I
R R R R C/I C/I C/I
I R I I I I I
R R/A R R I R R
R R R R I R R
R R C C I C C
R R I I I I I
C/I R C/I C/I C/I C/I C/I
R R R R R R R
R R C A/R I C C
R R I I C/I I I
R R R R I R R
I R I I I I I
I R I I I I I
R A R R I R R
R A R R I R R
R R I I I I I
R A/R I I I I I
R A/R R R I R R
I R I I I I I
I I I I I I R
C C C A/R C C C
R A/R R R I R R
R R R A/R I C R
R R R A/C I R R
C C C R I C C
R R R A I R R
R R/A R R I R R
I R/A I R/A I I R
I R/A C C I C C
I R I I I I I
R A/R R R I R R
R A/R R R I R R
R/A R R/A R/A I R/A R/A
R R/A R R I R R
I R/A I I I R R
I A I I I R R
R R R I I R R
I A/R I I I R I
I R A/R I I I I
R A/R R R I R R
I A/R I I I I R
I A/R I I I I I
I A/R R I I I I
I A/R I I I I I
I A/R I I I I I
I A/R I I I I I
C/I R C/I C/I C/I C/I C/I
R A/R I I I I I
R A/C R R I R R
R A/R R R I R R
