Configurações necessárias para NF-e 4.
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Caso desejar mudar para utilizar o envio de notas fiscais na versão 4.00, deve executar os
seguintes passos: Acessar o cadastro de empresas obrigações fiscais e no campo Versão de
layout nf-e informar 4.00: empr_f001 > Consulta a empresa > F2 > Obrigações Fiscais > Aba:
NFe > Campo Versão: 4.00
Caso for necessário voltar a utilizar a versão 3.10, pode ser alterado o parâmetro Versão de
layout NF-e para 3.10.
Orientações para NF-e 4.00 - Forma de pagamento
Para a versão 4.00 da NF-e, o SEFAZ incluiu no leiaute a obrigatoriedade em informar a forma
de pagamento.
01= Dinheiro 02= Cheque 03= Cartão de Crédito
04= Cartão de Débito 05= Crédito Loja 10= Vale Alimentação
11= Vale Refeição 12= Vale Presente 13= Vale Combustível
14= Duplicata Mercantil 90= Sem pagamento 99= Outros
Quando a forma de pagamento NF-e for 03 ou 04, deve ser informado o CNPJ da operadora e a
bandeira.
01= Visa 02= Mastercard 03= American Express
04= Sorocred 05= Diners Club 06= Elo
07= Hipercard 08= Aura 09= Cabal
99= Outros
Foram alterados os programas:
pedi_f130 – Digitação de pedido de venda
pedi_f220 – Manutenção de Pedido de venda
obrf_f020 – Digitação de nota fiscal de saída
obrf_f120 – Manutenção de nota fiscal de saída
loja_f562 – Fechamento de venda de loja
fatu_f050 – Solicitação de faturamento
Nestes programas foram incluídos os campos, forma pagto e Cód. autoriz. cartão (Número de
autorização da operação com cartão de crédito e/ou débito). Esta informação é obrigatória
quando em uma venda for informado que será cartão (03= Cartão de Crédito, 04= Cartão de
Débito).
Caso não for informada nenhuma das opções de forma de pagamento (que o sistema não
obriga), será escolhido pelo sistema uma das opções para enviar ao XML. Se tiver duplicata, será
14= Duplicata Mercantil, caso contrário será 90= Sem pagamento.
IMPORTANTE: Em casos de devoluções à fornecedores (obrf_f020) não é emitido duplicata, no
campo Forma de Pagamento deverá ser configurado o 90= Sem pagamento. Caso não seja
informado a Receita irá rejeitar a nota com o código 871 - O campo Forma de Pagamento deve
ser preenchido com a opção Sem Pagamento. O cadastro da forma do pagamento deverá ser
feito na tela loja_f650 conforme exemplo abaixo.
No programa de loja já existia o campo forma de pagamento, incluímos apenas o campo Cód.
autoriz. Cartão¹.
¹Quando é realizado uma venda por cartão de crédito, a operadora do cartão retorna um código
de autorização quando é passado o cartão. Esse código é o que deve ser preenchido no campo
indicado.
Orientações para NF-e 4.00 - Utilizando FCP
A legislação foi alterada e foi criado uma nova tabela (basi_f060) de percentuais para FCP (Fundo
de Combate à Pobreza) por estado. Cada estado pode ter até 3 alíquotas diferentes dependendo
do produto. Um mesmo produto pode ser vendido em estados diferentes e poderá em cada um
deles ter uma alíquota diferente.
Então criamos um cadastro por Classificação fiscal - NCM. Caso o NCM estiver na tabela do FCP,
deverá ser informado o percentual exigido para cada estado.
Como é na NF-e 4.0?
Agora, nas operações estaduais, a alíquota, o valor da base de cálculo e o valor em reais do FCP
são apresentados separadamente, não mais somados ao ICMS.
Os campos que receberão essas informações variam de acordo com o grupo de tributação. São
eles:
vBCFCP - Base de cálculo do FCP
pFCP - Percentual do ICMS relativo à FCP
vFCP - Valor do ICMS relativo ao FCP
vBCFCPST - Base de cálculo do FCP
pFCPST - Percentual do FCP retido por substituição tributária
vFCPST - Valor do FCP retido por substituição tributária
vBCFCPSTRet - Base de Cálculo do FCP retido anteriormente
pFCPSTRet - Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
vFCPSTRet - Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
Exemplo : em uma operação tributada integralmente (ICMS=00), se a alíquota do ICMS for
10% e a do FCP for 3%, o pICMS recebe o valor 10, e o pFCP recebe o valor 3.
Importante: Não devem ser alterados os links dos webservices que constam nos parâmetros
de empresa, apenas alterando para 4.00 começa a valer a nova versão. Caso esses webservices
sejam alterados poderá haver problemas para transmitir as notas fiscais e voltando para a
versão 3.10 também haverá problemas.
As notas técnicas da versão 4.0 poderão ser encontradas no link abaixo:
[Link]
