CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

9 ANA CLAUDIA REIS ANTONIO DE MATOS 223820 1 2

FONOAUDIOLOGA Admissão: 01/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 4.200,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
998 I.N.S.S. 9,69 406,81
999 IMPOSTO DE RENDA

Assinatura do Funcionário
15,00 130,66

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
4.200,00 537,47

Valor Líquido
 3.662,53
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

4.200,00 4.200,00 4.200,00 336,00 3.414,01 15,00

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

9 ANA CLAUDIA REIS ANTONIO DE MATOS 223820 1 2

FONOAUDIOLOGA Admissão: 01/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.200,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

998 I.N.S.S. 9,69 406,81

Assinatura do Funcionário
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 130,66

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

4.200,00 537,47

Valor Líquido
 3.662,53
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

4.200,00 4.200,00 4.200,00 336,00 3.414,01 15,00

01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA
CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

22 BARBARA BECHER 223905 1 1

TERAPEUTA OCUPACIONAL Admissão: 08/07/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 8.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 0,00 250,00
212

Assinatura do Funcionário
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM 0,00 154,56
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 1.713,74
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 61,38
150 HORAS EXTRAS 28:25 2.415,70
200 HORAS EXTRAS 100% 39:10 4.439,26
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 17:20 245,51
998 I.N.S.S. 5,23 908,85
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 3.632,35

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
17.780,15 4.541,20

Valor Líquido
 13.238,95
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

8.500,00 7.786,02 17.375,59 1.390,04 16.466,74 27,50

CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA

CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

22 BARBARA BECHER 223905 1 1

TERAPEUTA OCUPACIONAL Admissão: 08/07/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 8.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 0,00 250,00

Assinatura do Funcionário
212 REEMBOLSO QUILOMETRAGEM 0,00 154,56
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 1.713,74
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 61,38
150 HORAS EXTRAS 28:25 2.415,70
200 HORAS EXTRAS 100% 39:10 4.439,26
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 17:20 245,51
998 I.N.S.S. 5,23 908,85
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 3.632,35
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

17.780,15 4.541,20

Valor Líquido
 13.238,95
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

8.500,00 7.786,02 17.375,59 1.390,04 16.466,74 27,50

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

15 CAROLINE MILENA DE MOURA COSTA 251510 1 2

PSICOLOGA Admissão: 03/06/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 10.360,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
212 REEMBOLSO QUILOMETRAGEM 173,88 173,88
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 8,77 908,85
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.703,07

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
10.947,88 2.694,72

Valor Líquido
 8.253,16
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

10.360,00 7.786,02 10.360,00 828,80 9.451,15 27,50

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

15 CAROLINE MILENA DE MOURA COSTA 251510 1 2

PSICOLOGA Admissão: 03/06/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 10.360,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

212 REEMBOLSO QUILOMETRAGEM 173,88 173,88

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 8,77 908,85
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.703,07 ____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

10.947,88 2.694,72

Valor Líquido
 8.253,16
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

10.360,00 7.786,02 10.360,00 828,80 9.451,15 27,50

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

12 DEBORA FERREIRA DO CARMO 223505 1 2

ENFERMEIRA TRAINEE Admissão: 08/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 2.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
998 I.N.S.S. 8,15 203,82

Assinatura do Funcionário
____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
2.500,00 203,82

Valor Líquido
 2.296,18
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.500,00 2.500,00 2.500,00 200,00 2.296,18 0,00

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

12 DEBORA FERREIRA DO CARMO 223505 1 2

ENFERMEIRA TRAINEE Admissão: 08/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

998 I.N.S.S. 8,15 203,82

Assinatura do Funcionário
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

2.500,00 203,82

Valor Líquido
 2.296,18
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.500,00 2.500,00 2.500,00 200,00 2.296,18 0,00

01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

11 DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS 239425 1 2

PSICOPEDAGOGA Admissão: 08/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 5.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 10,71 588,81
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 454,58

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
6.164,00 1.126,19

Valor Líquido
 5.037,81
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

5.500,00 5.500,00 5.500,00 440,00 4.911,19 27,50

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

11 DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS 239425 1 2

PSICOPEDAGOGA Admissão: 08/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 10,71 588,81
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 454,58 ____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

6.164,00 1.126,19

Valor Líquido
 5.037,81
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

5.500,00 5.500,00 5.500,00 440,00 4.911,19 27,50

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

16 ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 516220 1 2

ASSISTENTE TERAPÊUTICA Admissão: 03/06/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 1.926,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 7,90 152,19

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
2.590,36 234,99

Valor Líquido
 2.355,37
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.926,36 1.926,36 1.926,36 154,10 1.774,17 0,00

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

16 ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 516220 1 2

ASSISTENTE TERAPÊUTICA Admissão: 03/06/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.926,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 7,90 152,19
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

2.590,36 234,99

Valor Líquido
 2.355,37
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.926,36 1.926,36 1.926,36 154,10 1.774,17 0,00

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

19 ELZENIR GOMES SERRA 514320 1 2

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 12/06/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 1.926,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 7,90 152,19

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
2.590,36 234,99

Valor Líquido
 2.355,37
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.926,36 1.926,36 1.926,36 154,10 1.774,17 0,00

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

19 ELZENIR GOMES SERRA 514320 1 2

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Admissão: 12/06/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.926,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 7,90 152,19
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

2.590,36 234,99

Valor Líquido
 2.355,37
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.926,36 1.926,36 1.926,36 154,10 1.774,17 0,00

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA
CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

26 FRANCIANE HEIDEN RIOS 252105 1 1

SOCIA ADMINISTRADORA Admissão: 01/01/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

9380 PRO-LABORE DIAS 5.000,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
843 INSS EMPREGADOR 11,00 550,00
856 IRRF EMPREGADOR

Assinatura do Funcionário
22,50 335,15

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos
Matrícula INSS:

Data
5.000,00 885,15

Valor Líquido
 4.114,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.450,00 22,50

CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA

CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

26 FRANCIANE HEIDEN RIOS 252105 1 1

SOCIA ADMINISTRADORA Admissão: 01/01/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

9380 PRO-LABORE DIAS 30,00 5.000,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

843 INSS EMPREGADOR 11,00 550,00

Assinatura do Funcionário
856 IRRF EMPREGADOR 22,50 335,15

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Matrícula INSS:
Data

5.000,00 885,15

Valor Líquido
 4.114,85
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.450,00 22,50

01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 FRANCIS BARBARA TURMAM 251510 1 2

PSICOLOGA Admissão: 08/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 4.200,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 9,69 406,81
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 163,84

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
4.864,00 653,45

Valor Líquido
 4.210,55
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

4.200,00 4.200,00 4.200,00 336,00 3.793,19 15,00

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

10 FRANCIS BARBARA TURMAM 251510 1 2

PSICOLOGA Admissão: 08/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.200,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 9,69 406,81
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 163,84 ____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

4.864,00 653,45

Valor Líquido
 4.210,55
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

4.200,00 4.200,00 4.200,00 336,00 3.793,19 15,00

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA
CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

25 ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM 411010 1 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 23/09/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 666,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

8,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 7,50 50,00

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.330,67 132,80

Valor Líquido
 1.197,87
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.500,00 666,67 666,67 53,33 616,67 0,00

CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA

CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

25 ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM 411010 1 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 23/09/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 8,00 666,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 7,50 50,00
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.330,67 132,80

Valor Líquido
 1.197,87
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.500,00 666,67 666,67 53,33 616,67 0,00

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA
CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 JAINE REGINA DA SILVA 331110 1 1

TUTOR INFANTIL Admissão: 21/08/2023

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 3.000,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
208 CRÉDITO VALE TRANSPORTE 327,75 327,75
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 8,63 258,81
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,20
48 DESCONTO VALE TRANSPORTE 180,00 180,00

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
3.741,75 534,81

Valor Líquido
 3.206,94
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

3.000,00 3.000,00 3.000,00 240,00 2.741,19 7,50

CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA

CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

7 JAINE REGINA DA SILVA 331110 1 1

TUTOR INFANTIL Admissão: 21/08/2023

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.000,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

208 CRÉDITO VALE TRANSPORTE 327,75 327,75

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 8,63 258,81
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,20
48 DESCONTO VALE TRANSPORTE 180,00 180,00
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

3.741,75 534,81

Valor Líquido
 3.206,94
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

3.000,00 3.000,00 3.000,00 240,00 2.741,19 7,50

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA
CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

21 KARINA GUILHERME DE SOUZA 223820 1 1

FONOAUDIOLOGA Admissão: 08/07/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 8.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 1.459,80
854

Assinatura do Funcionário
REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 55,50
150 HORAS EXTRAS 13:50 1.175,55
200 HORAS EXTRAS 100% 41:09 4.663,66
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 15:40 221,99
998 I.N.S.S. 5,65 908,85
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 3.275,10

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
16.076,50 4.183,95

Valor Líquido
 11.892,55
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

8.500,00 7.786,02 16.076,50 1.286,12 15.167,65 27,50

CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA

CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

21 KARINA GUILHERME DE SOUZA 223820 1 1

FONOAUDIOLOGA Admissão: 08/07/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 8.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 1.459,80

Assinatura do Funcionário
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 55,50
150 HORAS EXTRAS 13:50 1.175,55
200 HORAS EXTRAS 100% 41:09 4.663,66
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 15:40 221,99
998 I.N.S.S. 5,65 908,85
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 3.275,10
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

16.076,50 4.183,95

Valor Líquido
 11.892,55
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

8.500,00 7.786,02 16.076,50 1.286,12 15.167,65 27,50

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

13 KELY LIMA NASCIMENTO 224140 1 2

EDUCADORA FISICA Admissão: 08/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 3.700,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 9,27 342,81
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 88,84

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
4.364,00 514,45

Valor Líquido
 3.849,55
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

3.700,00 3.700,00 3.700,00 296,00 3.357,19 15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

13 KELY LIMA NASCIMENTO 224140 1 2

EDUCADORA FISICA Admissão: 08/04/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.700,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 9,27 342,81
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 88,84 ____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

4.364,00 514,45

Valor Líquido
 3.849,55
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

3.700,00 3.700,00 3.700,00 296,00 3.357,19 15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***
01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

24 LAIANE FERREIRA DA SILVA JAMAITHE 223605 1 2

FISIOTERAPEUTA Admissão: 05/08/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 3.000,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
998 I.N.S.S. 8,63 258,81
999 IMPOSTO DE RENDA

Assinatura do Funcionário
7,50 13,20

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
3.000,00 272,01

Valor Líquido
 2.727,99
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

3.000,00 3.000,00 3.000,00 240,00 2.741,19 7,50

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

24 LAIANE FERREIRA DA SILVA JAMAITHE 223605 1 2

FISIOTERAPEUTA Admissão: 05/08/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.000,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

998 I.N.S.S. 8,63 258,81

Assinatura do Funcionário
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,20

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

3.000,00 272,01

Valor Líquido
 2.727,99
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

3.000,00 3.000,00 3.000,00 240,00 2.741,19 7,50

01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA
CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 MARIA INES BARTOS MINORETO 514320 1 1

FAXINEIRA Admissão: 01/02/2023

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 2.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
204 AJUDA DE CUSTO 396,00 396,00
998

Assinatura do Funcionário
I.N.S.S. 8,15 203,82
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 2,77

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
2.896,00 206,59

Valor Líquido
 2.689,41
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.500,00 2.500,00 2.500,00 200,00 2.296,18 7,50

CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA

CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

3 MARIA INES BARTOS MINORETO 514320 1 1

FAXINEIRA Admissão: 01/02/2023

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

204 AJUDA DE CUSTO 396,00 396,00

Assinatura do Funcionário
998 I.N.S.S. 8,15 203,82
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 2,77

____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

2.896,00 206,59

Valor Líquido
 2.689,41
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.500,00 2.500,00 2.500,00 200,00 2.296,18 7,50

01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA
CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 MICAELA FRACIELA GABRIELA FRANCO DE MORAES ROCHA

251510 1 1
PSICOLOGA Admissão: 14/07/2023

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 7.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 11,58 868,81
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 927,58

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
8.164,00 1.879,19

Valor Líquido
 6.284,81
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

7.500,00 7.500,00 7.500,00 600,00 6.631,19 27,50

CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA

CNPJ: 15.341.915/0001-38 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

4 MICAELA FRACIELA GABRIELA FRANCO DE MORAES ROCHA

251510 1 1
PSICOLOGA Admissão: 14/07/2023

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 7.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 11,58 868,81
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 927,58 ____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

8.164,00 1.879,19

Valor Líquido
 6.284,81
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

7.500,00 7.500,00 7.500,00 600,00 6.631,19 27,50

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
 CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

18 MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR COELHO 239425 1 2

PSICOPEDAGOGA Admissão: 10/06/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 2.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 8,15 203,82

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
3.164,00 286,62

Valor Líquido
 2.877,38
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.500,00 2.500,00 2.500,00 200,00 2.296,18 0,00

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

CNPJ: 15.341.915/0002-19 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

18 MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR COELHO 239425 1 2

PSICOPEDAGOGA Admissão: 10/06/2024

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80
998 I.N.S.S. 8,15 203,82
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

3.164,00 286,62

Valor Líquido
 2.877,38
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.500,00 2.500,00 2.500,00 200,00 2.296,18 0,00

01/09/2024
01/09/2024
01/09/2024
CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR Recibo de Pagamento de Salário
Mês: SETEMBRO/2024
15.341.915/0002-19 CURITIBA/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00014 LATHARA ARIEL ALVES PEREIRA 223820 001 001 Geral 0 2
FONOAUDIÓLOGA
Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos
001 DIAS NORMAIS 30 6.500,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00
998 INSS 728,82
999 IMPOSTO DE RENDA 691,07
981 ADIANTAMENTO SALARIAL 500,00

_____/_____/_____
DATA
Total de Vencimentos Total de Descontos
6.750,00 1.919,89
Valor Líquido 4.830,11
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
6.500,00 6.500,00 6.500,00 520,00 5.771,18 0,00

CURIOSAIDADE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR Recibo de Pagamento de Salário

Mês: SETEMBRO/2024
15.341.915/0002-19 CURITIBA/PR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
LATHARA ARIEL ALVES PEREIRA 001 001 Geral 0 0
FONOAUDIÓLOGA
Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos
001 DIAS NORMAIS 30 6.500,00
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00
998 INSS 728,82
999 IMPOSTO DE RENDA 691,07
981 ADIANTAMENTO SALARIAL 500,00
_____/_____/_____
DATA

Total de Vencimentos Total de Descontos

6.750,00 1.919,89
Valor Líquido 4.830,11
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.FGTS FGTS do mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
6.500,00 6.500,00 6.500,00 520,00 5.771,18 0,00
Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 1/6
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:29:38
Competência: 09/2024

Empregados: 3,4,7,9-16,18,19,21-25; Contribuintes: 26

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - GERAL

Empr.: 9 ANA CLAUDIA REIS ANTONIO DE MATOS Situação: Trabalhando CPF: 867.235.702-78 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 80,00
Cargo: 8 FONOAUDIOLOGA C.B.O: 223820 Filial: 2 Salário: 4.200,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.200,00 P 998 I.N.S.S. 9,69 406,81 D

999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 130,66 D

ND: 2 Proventos: 4.200,00 Descontos: 537,47 Informativa: 336,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.662,53
NF: 2 Base INSS: 4.200,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.200,00 Valor FGTS: 336,00 Base IRRF: 3.414,01

Empr.: 22 BARBARA BECHER Situação: Trabalhando CPF: 086.592.859-21 Adm: 08/07/2024

Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 16 TERAPEUTA OCUPACIONAL C.B.O: 223905 Filial: 1 Salário: 8.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 8.500,00 P 998 I.N.S.S. 5,23 908,85 D

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 0,00 250,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 3.632,35 D
212 REEMBOLSO QUILOMETRAGEM 0,00 154,56 P
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 1.713,74 P
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 61,38 P
150 HORAS EXTRAS 28:25 2.415,70 P
200 HORAS EXTRAS 100% 39:10 4.439,26 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 17:20 245,51 P

ND: 0 Proventos: 17.780,15 Descontos: 4.541,20 Informativa: 1390,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 13.238,95
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 9.589,57 Base FGTS: 17.375,59 Valor FGTS: 1.390,04 Base IRRF: 16.466,74

Empr.: 15 CAROLINE MILENA DE MOURA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 101.399.809-03 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 PSICOLOGA C.B.O: 251510 Filial: 2 Salário: 10.360,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 10.360,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
212 REEMBOLSO QUILOMETRAGEM 173,88 173,88 P 998 I.N.S.S. 8,77 908,85 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.703,07 D

ND: 0 Proventos: 10.947,88 Descontos: 2.694,72 Informativa: 828,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.253,16
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.573,98 Base FGTS: 10.360,00 Valor FGTS: 828,80 Base IRRF: 9.451,15

Empr.: 12 DEBORA FERREIRA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 042.110.432-50 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 ENFERMEIRA TRAINEE C.B.O: 223505 Filial: 2 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 203,82 D

ND: 0 Proventos: 2.500,00 Descontos: 203,82 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.296,18
NF: 0 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.935,20

Empr.: 11 DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS

Situação: Trabalhando CPF: 836.704.912-87 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 PSICOPEDAGOGA C.B.O: 239425 Filial: 2 Salário: 5.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.500,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 998 I.N.S.S. 10,71 588,81 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 454,58 D

ND: 0 Proventos: 6.164,00 Descontos: 1.126,19 Informativa: 440,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.037,81
NF: 0 Base INSS: 5.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.500,00 Valor FGTS: 440,00 Base IRRF: 4.911,19

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 2/6
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:29:38
Competência: 09/2024

Empregados: 3,4,7,9-16,18,19,21-25; Contribuintes: 26

EXTRATO MENSAL
Empr.: 16 ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 018.154.472-57 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE TERAPÊUTICA C.B.O: 516220 Filial: 2 Salário: 1.926,36

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.926,36 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 998 I.N.S.S. 7,90 152,19 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P

ND: 0 Proventos: 2.590,36 Descontos: 234,99 Informativa: 154,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.355,37
NF: 0 Base INSS: 1.926,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.926,36 Valor FGTS: 154,10 Base IRRF: 1.361,56

Empr.: 19 ELZENIR GOMES SERRA Situação: Trabalhando CPF: 965.148.682-15 Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 13 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 2 Salário: 1.926,36

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.926,36 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 998 I.N.S.S. 7,90 152,19 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P

ND: 0 Proventos: 2.590,36 Descontos: 234,99 Informativa: 154,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.355,37
NF: 3 Base INSS: 1.926,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.926,36 Valor FGTS: 154,10 Base IRRF: 1.361,56

Empr.: 10 FRANCIS BARBARA TURMAM Situação: Trabalhando CPF: 079.064.159-30 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 5 PSICOLOGA C.B.O: 251510 Filial: 2 Salário: 4.200,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 4.200,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 998 I.N.S.S. 9,69 406,81 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 163,84 D

ND: 0 Proventos: 4.864,00 Descontos: 653,45 Informativa: 336,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.210,55
NF: 0 Base INSS: 4.200,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.200,00 Valor FGTS: 336,00 Base IRRF: 3.635,20

Empr.: 25 ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM Situação: Trabalhando CPF: 131.859.049-31 Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 8,00 666,67 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 50,00 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P

ND: 0 Proventos: 1.330,67 Descontos: 132,80 Informativa: 53,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.197,87
NF: 0 Base INSS: 666,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 666,67 Valor FGTS: 53,33 Base IRRF: 101,87

Empr.: 7 JAINE REGINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 101.623.389-29 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TUTOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.000,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
208 CRÉDITO VALE TRANSPORTE 327,75 327,75 P 998 I.N.S.S. 8,63 258,81 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,20 D
48 DESCONTO VALE TRANSPORTE 180,00 180,00 D

ND: 0 Proventos: 3.741,75 Descontos: 534,81 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.206,94
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.435,20

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 3/6
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:29:38
Competência: 09/2024

Empregados: 3,4,7,9-16,18,19,21-25; Contribuintes: 26

EXTRATO MENSAL
Empr.: 23 JULIANO DA COSTA SILVA Situação: Demitido CPF: 017.390.142-51 Adm: 25/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 2 Salário: 1.926,36

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 21,00 1.348,45 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.004,50 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT 1,00 32,11 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 101,13 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 321,06 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 24,07 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 321,06 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 107,02 P

ND: 0 Proventos: 2.129,70 Descontos: 2.129,70 Informativa: 186,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.669,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.669,51 Valor FGTS: 186,97 Base IRRF: 539,91
DEMITIDO EM 21/09/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.: 21 KARINA GUILHERME DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 087.558.809-32 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 8 FONOAUDIOLOGA C.B.O: 223820 Filial: 1 Salário: 8.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 8.500,00 P 998 I.N.S.S. 5,65 908,85 D

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 1.459,80 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 3.275,10 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 55,50 P
150 HORAS EXTRAS 13:50 1.175,55 P
200 HORAS EXTRAS 100% 41:09 4.663,66 P
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 15:40 221,99 P

ND: 0 Proventos: 16.076,50 Descontos: 4.183,95 Informativa: 1286,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 11.892,55
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 8.290,48 Base FGTS: 16.076,50 Valor FGTS: 1.286,12 Base IRRF: 15.167,65

Empr.: 13 KELY LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 038.248.972-10 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 EDUCADORA FISICA C.B.O: 224140 Filial: 2 Salário: 3.700,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.700,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 998 I.N.S.S. 9,27 342,81 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 88,84 D

ND: 0 Proventos: 4.364,00 Descontos: 514,45 Informativa: 296,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.849,55
NF: 0 Base INSS: 3.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.700,00 Valor FGTS: 296,00 Base IRRF: 3.135,20

Empr.: 24 LAIANE FERREIRA DA SILVA JAMAITHE Situação: Trabalhando CPF: 030.407.542-62 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 125,00
Cargo: 17 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 2 Salário: 3.000,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.000,00 P 998 I.N.S.S. 8,63 258,81 D

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 13,20 D

ND: 0 Proventos: 3.000,00 Descontos: 272,01 Informativa: 240,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.727,99
NF: 0 Base INSS: 3.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.000,00 Valor FGTS: 240,00 Base IRRF: 2.435,20

Empr.: 14 LATHARA ARIEL ALVES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 057.054.931-00 Adm: 12/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 FONOAUDIOLOGA C.B.O: 223820 Filial: 2 Salário: 2.200,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 6.500,00 P 998 I.N.S.S. 11,21 728,81 D

205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 501,44 D
981 DESC.ADIANT.SALARIAL 500,00 500,00 D

ND: 1 Proventos: 6.750,00 Descontos: 1.730,25 Informativa: 520,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.019,75
NF: 1 Base INSS: 6.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.500,00 Valor FGTS: 520,00 Base IRRF: 5.081,60

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 4/6
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:29:38
Competência: 09/2024

Empregados: 3,4,7,9-16,18,19,21-25; Contribuintes: 26

EXTRATO MENSAL
Empr.: 3 MARIA INES BARTOS MINORETO Situação: Trabalhando CPF: 978.491.039-04 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 FAXINEIRA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 203,82 D

204 AJUDA DE CUSTO 396,00 396,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 2,77 D

ND: 0 Proventos: 2.896,00 Descontos: 206,59 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.689,41
NF: 1 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 2.296,18

Empr.: 4 MICAELA FRACIELA GABRIELA FRANCO DE MORAES

Situação:
ROCHA
Trabalhando CPF: 945.535.802-68 Adm: 14/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 5 PSICOLOGA C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 7.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 7.500,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 998 I.N.S.S. 11,58 868,81 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 927,58 D

ND: 0 Proventos: 8.164,00 Descontos: 1.879,19 Informativa: 600,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.284,81
NF: 1 Base INSS: 7.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.500,00 Valor FGTS: 600,00 Base IRRF: 6.631,19

Empr.: 18 MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR COELHO Situação: Trabalhando CPF: 965.319.592-15 Adm: 10/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 11 PSICOPEDAGOGA C.B.O: 239425 Filial: 2 Salário: 2.500,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.500,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 82,80 82,80 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 250,00 250,00 P 998 I.N.S.S. 8,15 203,82 D
9382 VALE ALIMENTACAO 414,00 414,00 P

ND: 0 Proventos: 3.164,00 Descontos: 286,62 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.877,38
NF: 1 Base INSS: 2.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.935,20

Contr: 26 FRANCIANE HEIDEN RIOS Situação: Trabalhando CPF: 041.615.479-43 Adm: 01/01/2024
Vínculo: Diretor CC: 1 Depto: 1 Horas Mês:
Cargo: 18 SOCIA ADMINISTRADORA C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 5.000,00

9380 PRO-LABORE DIAS 30,00 5.000,00 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 550,00 D
856 IRRF EMPREGADOR 22,50 335,15 D

ND: 0 Proventos: 5.000,00 Descontos: 885,15 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.114,85
NF: 0 Base INSS: 5.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.435,20

Resumo por Rubricas do Departamento

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 33:00 467,50 P 48 DESCONTO VALE TRANSPORTE 180,00 180,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 321,06 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.004,50 D
150 HORAS EXTRAS 42:15 3.591,25 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 101,13 D
200 HORAS EXTRAS 100% 80:19 9.102,92 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 550,00 D
204 AJUDA DE CUSTO 396,00 396,00 P 856 IRRF EMPREGADOR 22,50 335,15 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 2.250,00 2.500,00 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 500,00 500,00 D
208 CRÉDITO VALE TRANSPORTE 327,75 327,75 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 24,07 D
212 REEMBOLSO QUILOMETRAGEM 173,88 328,44 P 998 I.N.S.S. 146,81 7.552,87 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 3.173,54 P 999 IMPOSTO DE RENDA 232,50 10.906,63 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT 1,00 32,11 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 828,00 828,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 116,88 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 107,02 P
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 321,06 P
8781 DIAS NORMAIS 488,00 76.979,39 P
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 21,00 1.348,45 P
9380 PRO-LABORE DIAS 30,00 5.000,00 P
9382 VALE ALIMENTACAO 4.140,00 4.140,00 P

Líquido Departamento: 85.271,02

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 5/6
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:29:38
Competência: 09/2024

Empregados: 3,4,7,9-16,18,19,21-25; Contribuintes: 26

EXTRATO MENSAL

s do Departamento
Situações

Número de empregados: 18 Salário contribuição empregados: 74.646,96 Base IRRF Mensal: 86.974,75
Numero de estagiários: 0 Salário contribuição contribuintes: 5.000,00 Valor IRRF Mensal: 11.241,78
Trabalhando: 17 Excedente: 20.454,03 Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais: 0 Base total: 100.100,99 Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho: 0 Segurados: 8.228,07 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar: 0 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade: 0 RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS: 0 Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença: 0 Sub-Total: 8.228,07 Base IRRF 13º Salário: -243,74
Doença Profissional: 0 Retenções: 0,00 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento: 0 (-) Salário família/maternidade: 0,00 Valor Total do IRRF: 11.241,78
Demitido: 1 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido: 0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00
Férias: 0 Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS: 93.431,48
Mandato sindical: 0 Total: 8.228,07 Valor do FGTS: 7.474,49
Aposentadoria: 0 Terceiros: 0,00 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação: 0 Total INSS: 8.228,07 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada: 0 Base FGTS Rescisório: 1.669,51
Outros motivos de afastamento: 0 Valor FGTS Rescisório: 186,97
Admissões: 1 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Número de contribuintes: 1 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Base PIS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

Líquido Departamento: 85.271,02

Total Geral Proventos: 108.253,37 Total Geral Descontos: 22.982,35

Líquido Geral: 85.271,02

Resumo por Rubrica

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 33:00 467,50 P 48 DESCONTO VALE TRANSPORTE 180,00 180,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 2,00 321,06 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.004,50 D
150 HORAS EXTRAS 42:15 3.591,25 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 101,13 D
200 HORAS EXTRAS 100% 80:19 9.102,92 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 550,00 D
204 AJUDA DE CUSTO 396,00 396,00 P 856 IRRF EMPREGADOR 22,50 335,15 D
205 AUXILIO COMBUSTIVEL 2.250,00 2.500,00 P 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 500,00 500,00 D
208 CRÉDITO VALE TRANSPORTE 327,75 327,75 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 24,07 D
212 REEMBOLSO QUILOMETRAGEM 173,88 328,44 P 998 I.N.S.S. 146,81 7.552,87 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 3.173,54 P 999 IMPOSTO DE RENDA 232,50 10.906,63 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT 1,00 32,11 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 828,00 828,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 116,88 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 107,02 P
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 321,06 P
8781 DIAS NORMAIS 488,00 76.979,39 P
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 21,00 1.348,45 P
9380 PRO-LABORE DIAS 30,00 5.000,00 P
9382 VALE ALIMENTACAO 4.140,00 4.140,00 P

Líquido Geral: 85.271,02

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 6/6
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:29:38
Competência: 09/2024

Empregados: 3,4,7,9-16,18,19,21-25; Contribuintes: 26

EXTRATO MENSAL

das Bases
Situações

Número de empregados: 18 Salário contribuição empregados: 74.646,96 Base IRRF Mensal: 86.974,75
Numero de estagiários: 0 Salário contribuição contribuintes: 5.000,00 Valor IRRF Mensal: 11.241,78
Trabalhando: 17 Excedente: 20.454,03 Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais: 0 Base total: 100.100,99 Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho: 0 Segurados: 8.228,07 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar: 0 Empresa: 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade: 0 RAT: 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS: 0 Contribuintes: 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença: 0 Sub-Total: 8.228,07 Base IRRF 13º Salário: -243,74
Doença Profissional: 0 Retenções: 0,00 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento: 0 (-) Salário família/maternidade: 0,00 Valor Total do IRRF: 11.241,78
Demitido: 1 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido: 0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00
Férias: 0 Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS: 93.431,48
Mandato sindical: 0 Total: 8.228,07 Valor do FGTS: 7.474,49
Aposentadoria: 0 Terceiros: 0,00 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação: 0 Total INSS: 8.228,07 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada: 0 Base FGTS Rescisório: 1.669,51
Outros motivos de afastamento: 0 Valor FGTS Rescisório: 186,97
Admissões: 1 Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Número de contribuintes: 1 Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Base PIS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

Líquido Geral: 85.271,02

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 1/1
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:30:41
Competência: 09/2024

Empregados: 3,4,7,9-16,18,19,21-25; Contribuintes: 26

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código Nome do empregado Base cálculo Excedente Ded.sal.mat.13 Deduções Taxa Valor
EMPREGADOS
9 ANA CLAUDIA REIS ANTONIO DE MATOS 4.200,00 0,00 0,00 0,00 9,69 406,81
22 BARBARA BECHER 7.786,02 9.589,57 0,00 0,00 5,23 908,85
15 CAROLINE MILENA DE MOURA COSTA 7.786,02 2.573,98 0,00 0,00 8,77 908,85
12 DEBORA FERREIRA DO CARMO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 8,15 203,82
11 DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS 5.500,00 0,00 0,00 0,00 10,71 588,81
16 ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 1.926,36 0,00 0,00 0,00 7,90 152,19
19 ELZENIR GOMES SERRA 1.926,36 0,00 0,00 0,00 7,90 152,19
10 FRANCIS BARBARA TURMAM 4.200,00 0,00 0,00 0,00 9,69 406,81
25 ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM 666,67 0,00 0,00 0,00 7,50 50,00
7 JAINE REGINA DA SILVA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 8,63 258,81
23 JULIANO DA COSTA SILVA 1.669,51 0,00 0,00 0,00 7,50 125,20
21 KARINA GUILHERME DE SOUZA 7.786,02 8.290,48 0,00 0,00 5,65 908,85
13 KELY LIMA NASCIMENTO 3.700,00 0,00 0,00 0,00 9,27 342,81
24 LAIANE FERREIRA DA SILVA JAMAITHE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 8,63 258,81
14 LATHARA ARIEL ALVES PEREIRA 6.500,00 0,00 0,00 0,00 11,21 728,81
3 MARIA INES BARTOS MINORETO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 8,15 203,82
4 MICAELA FRACIELA GABRIELA FRANCO DE MORAES ROCHA 7.500,00 0,00 0,00 0,00 11,58 868,81
18 MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR COELHO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 8,15 203,82

CONTRIBUINTES
26 FRANCIANE HEIDEN RIOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 11,00 550,00

Empregados: 18 Total: 74.646,96 20.454,03 0,00 0,00 7.678,07

Contribuintes: 1 Total: 5.000,00 0,00 0,00 0,00 550,00
Total: 19 Total: 79.646,96 20.454,03 0,00 0,00 8.228,07

Resumo Geral das bases de INSS

Base cálculo Excedente Segurados Contribuintes RAT Empresa Deduções Terceiros Total
Total 79.646,96 20.454,03 8.228,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.228,07

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

15.341.915/0001-38 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PE

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento Pagar este documento até
Setembro/2024 18/10/2024 07.16.24277.8707491-6
Observações
18/10/2024
Nº Recibo Declaração: 50000268979262 Valor Total do Documento

8.228,07
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 7.678,07 7.678,07
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024

1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 550,00 550,00

01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024

Totais 8.228,07 8.228,07

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 03/10/2024 10:47:13

85800000082 8 28070385242 7 92071624277 1 87074916755 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85800000082 8 28070385242 7 92071624277 1 87074916755 8 CNPJ: 15.341.915/0001-38

Número: 07.16.24277.8707491-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 8.228,07
Empresa: CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 1/1
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Competência: 09/2024 Hora: 10:31:48

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código Código eSocial Nome do colaborador Base sistema Valor sistema Base eSocial Valor eSocial Situação

9 9 ANA CLAUDIA REIS ANTONIO DE MATOS 4.200,00 336,00 0,00 0,00 Não enviado
22 22 BARBARA BECHER 17.375,59 1.390,04 0,00 0,00 Não enviado
15 15 CAROLINE MILENA DE MOURA COSTA 10.360,00 828,80 0,00 0,00 Não enviado
12 12 DEBORA FERREIRA DO CARMO 2.500,00 200,00 0,00 0,00 Não enviado
11 11 DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS 5.500,00 440,00 0,00 0,00 Não enviado
16 16 ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 1.926,36 154,10 0,00 0,00 Não enviado
19 19 ELZENIR GOMES SERRA 1.926,36 154,10 0,00 0,00 Não enviado
26 26 FRANCIANE HEIDEN RIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Não enviado
10 10 FRANCIS BARBARA TURMAM 4.200,00 336,00 0,00 0,00 Não enviado
25 25 ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM 666,67 53,33 0,00 0,00 Não enviado
7 7 JAINE REGINA DA SILVA 3.000,00 240,00 0,00 0,00 Não enviado
23 23 JULIANO DA COSTA SILVA 1.669,51 133,55 1.669,51 133,55 Enviado
21 21 KARINA GUILHERME DE SOUZA 16.076,50 1.286,12 0,00 0,00 Não enviado
13 13 KELY LIMA NASCIMENTO 3.700,00 296,00 0,00 0,00 Não enviado
24 24 LAIANE FERREIRA DA SILVA JAMAITHE 3.000,00 240,00 0,00 0,00 Não enviado
14 14 LATHARA ARIEL ALVES PEREIRA 6.500,00 520,00 0,00 0,00 Não enviado
3 3 MARIA INES BARTOS MINORETO 2.500,00 200,00 0,00 0,00 Não enviado
4 4 MICAELA FRACIELA GABRIELA FRANCO DE MORAES ROCHA 7.500,00 600,00 0,00 0,00 Não enviado
18 18 MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR COELHO 2.500,00 200,00 0,00 0,00 Não enviado

Totalizador Geral
Base sistema: 95.100,99
Valor sistema: 7.608,04

Base eSocial: 1.669,51

Valor eSocial: 133,55

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

 GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador Nome/Razão Social do Empregador

15.341.915 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PE
Pagar este documento até
Núm. de Pág. Identificador Tag
1 0124093030276855-3 15341915 09/2024 MENSAL 18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)
Observações
Valor a recolher

7.474,49
Composição do Documento
Quantidade
Competência Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Indenização Compensatória Encargos FGTS Total

09/2024 17 7.474,49 0,00 0,00 0,00 7.474,49

Total Geral: 7.474,49 0,00 0,00 0,00 7.474,49

Data de geração da Guia: 30/09/2024 às 15:57:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/47997367299c4bca9201bef436bbad015204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042A73

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/47997367299c4bca9201bef436bbad01
Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 1/1
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 03/10/2024
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Horas: 10:31:14
Empregados: 3,4,7,9-16,18,19,21-25; Contribuintes: 26
RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código Nome do empregado Tipo Base cálculo Abatimentos Dependentes ND Dedução Simplificada Taxa Dedução Valor IRRF
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
EMPREGADOS
9 ANA CLAUDIA REIS ANTONIO DE MATOS Mensal 09/24 4.200,00 406,81 379,18 2 0,00 15,00 381,44 130,66
22 BARBARA BECHER Mensal 09/24 17.375,59 908,85 0,00 0 0,00 27,50 896,00 3.632,35
15 CAROLINE MILENA DE MOURA COSTA Mensal 09/24 10.360,00 908,85 0,00 0 0,00 27,50 896,00 1.703,07
12 DEBORA FERREIRA DO CARMO Mensal 09/24 2.500,00 0,00 0,00 0 564,80 0,00 0,00 0,00
11 DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS
Mensal 09/24 5.500,00 588,81 0,00 0 0,00 27,50 896,00 454,58
16 ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA Mensal 09/24 1.926,36 0,00 0,00 0 564,80 0,00 0,00 0,00
19 ELZENIR GOMES SERRA Mensal 09/24 1.926,36 0,00 0,00 0 564,80 0,00 0,00 0,00
10 FRANCIS BARBARA TURMAM Mensal 09/24 4.200,00 0,00 0,00 0 564,80 15,00 381,44 163,84
25 ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM Mensal 09/24 666,67 0,00 0,00 0 564,80 0,00 0,00 0,00
7 JAINE REGINA DA SILVA Mensal 09/24 3.000,00 0,00 0,00 0 564,80 7,50 169,44 13,20
23 JULIANO DA COSTA SILVA Rescisão 1.348,45 0,00 0,00 0 564,80 0,00 0,00 0,00
23 JULIANO DA COSTA SILVA 13o Resc. 321,06 0,00 0,00 0 564,80 0,00 0,00 0,00
21 KARINA GUILHERME DE SOUZA Mensal 09/24 16.076,50 908,85 0,00 0 0,00 27,50 896,00 3.275,10
13 KELY LIMA NASCIMENTO Mensal 09/24 3.700,00 0,00 0,00 0 564,80 15,00 381,44 88,84
24 LAIANE FERREIRA DA SILVA JAMAITHE Mensal 09/24 3.000,00 0,00 0,00 0 564,80 7,50 169,44 13,20
14 LATHARA ARIEL ALVES PEREIRA Mensal 09/24 6.000,00 728,81 189,59 1 0,00 27,50 896,00 501,44
3 MARIA INES BARTOS MINORETO Mensal 09/24 2.500,00 203,82 0,00 0 0,00 7,50 169,44 2,77
4 MICAELA FRACIELA GABRIELA FRANCO DEMensal
MORAES09/24
ROCHA 7.500,00 868,81 0,00 0 0,00 27,50 896,00 927,58
18 MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR COELHO Mensal 09/24 2.500,00 0,00 0,00 0 564,80 0,00 0,00 0,00
Total: 94.600,99 5.523,61 10.906,63

CONTRIBUINTES
26 FRANCIANE HEIDEN RIOS Mensal 09/24 5.000,00 0,00 0,00 0 564,80 22,50 662,77 335,15
Total: 5.000,00 0,00 335,15

Empregados: 19 Estagiários: 0 Contribuintes: 1 Total: 99.600,99 5.523,61 568,77 11.241,78

Total Geral:
Empregados: 18 Estagiários: 0 Contribuintes: 1 Total: 99.600,99 5.523,61 568,77 11.241,78

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento Periodicidade Valores Acum. Comp. Ant. Valor a Recolher Valor a Compensar Valor a Pagar Valor a Acumular
Todos 08/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0561 Mensal 08/2024 0,00 11.241,78 0,00 11.241,78 0,00
0588 Mensal 08/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalizador 11.241,78 0,00 11.241,78 0,00

Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA

 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

15.341.915/0001-38 CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PE

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento Pagar este documento até
Setembro/2024 18/10/2024 07.16.24277.8705106-1
Observações
18/10/2024
Nº Recibo Declaração: 50000268979262 Valor Total do Documento

11.241,78
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 11.241,78 11.241,78
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024

Totais 11.241,78 11.241,78

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 03/10/2024 10:46:43

85830000112 9 41780385242 8 92071624277 1 87051061508 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85830000112 9 41780385242 8 92071624277 1 87051061508 4 CNPJ: 15.341.915/0001-38

Número: 07.16.24277.8705106-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 11.241,78
RELAÇÃO DE VENCIMENTOS Página: 1/1
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024 Emissão: 30/09/2024
Hora: 14:17:41

Código Empregado \ Empresa Tipo Vencimento

Empresa: 204 - CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN

CNPJ: 15.341.915/0001-38

25 ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM Contrato experiência 1º vencimento 22/10/2024

24 LAIANE FERREIRA DA SILVA JAMAITHE Contrato experiência prorrogação 03/10/2024
9 ANA CLAUDIA REIS ANTONIO DE MATOS Aviso Prévio de rescisão 03/10/2024
21 KARINA GUILHERME DE SOUZA Aviso Prévio de rescisão 23/10/2024
22 BARBARA BECHER Aviso Prévio de rescisão 23/10/2024
11 DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS Aniversário colaboradores 28/10
 RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Empresa: CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN
CNPJ: 15.341.915/0001-38
Empregado(a): JAINE REGINA DA SILVA
CTPS: 0684816 / 0040 - PR

Recebi do empregador acima os Vales-Transporte discriminados abaixo, para minha utilização no período de
01/10/2024 até 31/10/2024, e autorizo o empregador a descontar de meus vencimentos o valor dos vales
fornecidos até o limite de 6,00% de meu salário.

TIPO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SAO JOSE DOS PINHAIS 69 4,75 327,75
TOTAL GASTO 327,75

SAO JOSE DOS PINHAIS de de 20

JAINE REGINA DA SILVA

 RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN,

inscrição 15.341.915/0001-38, a quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário
de 18,00, totalizando 414,00, no mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

MICAELA FRACIELA GABRIELA FRANCO DE MORAES ROCHA

PIS: 190.39750.48-6

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN,

inscrição 15.341.915/0001-38, a quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário
de 18,00, totalizando 414,00, no mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

JAINE REGINA DA SILVA

PIS: 207.26847.56-3

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE FILIAL, inscrição 15.341.915/0002-19, a

quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 18,00, totalizando 414,00, no
mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

FRANCIS BARBARA TURMAM

PIS: 162.27584.37-2
 RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE FILIAL, inscrição 15.341.915/0002-19, a

quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 18,00, totalizando 414,00, no
mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS

PIS: 128.21810.65-4

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE FILIAL, inscrição 15.341.915/0002-19, a

quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 18,00, totalizando 414,00, no
mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

KELY LIMA NASCIMENTO

PIS: 164.80174.28-4

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE FILIAL, inscrição 15.341.915/0002-19, a

quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 18,00, totalizando 414,00, no
mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

CAROLINE MILENA DE MOURA COSTA

PIS:
 RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE FILIAL, inscrição 15.341.915/0002-19, a

quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 18,00, totalizando 414,00, no
mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

PIS:

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE FILIAL, inscrição 15.341.915/0002-19, a

quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 18,00, totalizando 414,00, no
mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR COELHO

PIS: 164.02377.10-5

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE FILIAL, inscrição 15.341.915/0002-19, a

quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 18,00, totalizando 414,00, no
mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

ELZENIR GOMES SERRA

PIS:
 RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN,

inscrição 15.341.915/0001-38, a quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário
de 18,00, totalizando 414,00, no mês de Outubro de 2024.
Autorizo o desconto no valor de 82,80 na folha mensal do mês de Outubro de 2024.

SAO JOSE DOS PINHAIS, 30 de Setembro de 2024

ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM

PIS: 220.23775.91-3
CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLIN Página: 1/1
CNPJ: 15.341.915/0001-38 Emissão: 30/09/2024
Data base: 31/10/2024 Horas: 14:18:15
PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS

Data Vencto. Fer. Fer. Início Fim Início Dias Dias Dias Limite Dias Dias
Código Empregado admissão férias venc. pro. aquisitivo aquisitivo gozo férias Dias Abono 13º dir. goz. rest. p/ gozo afast. faltas
9 ANA CLAUDIA REIS ANTONIO DE MATOS 01/04/2024 31/03/2025 0 07/12 01/04/2024 31/03/2025 ..../..../...... .... .... .... 17,5 0 30 02/03/2026 - 5
22 BARBARA BECHER 08/07/2024 07/07/2025 0 04/12 08/07/2024 07/07/2025 ..../..../...... .... .... .... 10 0 30 08/06/2026 - -
15 CAROLINE MILENA DE MOURA COSTA 03/06/2024 02/06/2025 0 05/12 03/06/2024 02/06/2025 ..../..../...... .... .... .... 12,5 0 30 04/05/2026 - -
12 DEBORA FERREIRA DO CARMO 08/04/2024 07/04/2025 0 07/12 08/04/2024 07/04/2025 ..../..../...... .... .... .... 17,5 0 30 09/03/2026 - -
11 DEBORA RODRIGUES DE ANDRADE DOS SANTOS 08/04/2024 07/04/2025 0 07/12 08/04/2024 07/04/2025 ..../..../...... .... .... .... 17,5 0 30 09/03/2026 - -
16 ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 03/06/2024 02/06/2025 0 05/12 03/06/2024 02/06/2025 ..../..../...... .... .... .... 12,5 0 30 04/05/2026 - -
19 ELZENIR GOMES SERRA 12/06/2024 11/06/2025 0 05/12 12/06/2024 11/06/2025 ..../..../...... .... .... .... 12,5 0 30 13/05/2026 - -
10 FRANCIS BARBARA TURMAM 08/04/2024 07/04/2025 0 07/12 08/04/2024 07/04/2025 ..../..../...... .... .... .... 17,5 0 30 09/03/2026 - -
25 ISABELLA DOS SANTOS CHRISPIM 23/09/2024 22/09/2025 0 01/12 23/09/2024 22/09/2025 ..../..../...... .... .... .... 2,5 0 30 24/08/2026 - -
7 JAINE REGINA DA SILVA 21/08/2023 20/08/2024 1 02/12 21/08/2023 20/08/2024 ..../..../...... .... .... .... 30 0 30 22/07/2025 - -
21/08/2024 20/08/2025 ..../..../...... .... .... .... 5 0 30 22/07/2026 - -
21 KARINA GUILHERME DE SOUZA 08/07/2024 07/07/2025 0 04/12 08/07/2024 07/07/2025 ..../..../...... .... .... .... 10 0 30 08/06/2026 - -
13 KELY LIMA NASCIMENTO 08/04/2024 07/04/2025 0 07/12 08/04/2024 07/04/2025 ..../..../...... .... .... .... 17,5 0 30 09/03/2026 - -
24 LAIANE FERREIRA DA SILVA JAMAITHE 05/08/2024 04/08/2025 0 03/12 05/08/2024 04/08/2025 ..../..../...... .... .... .... 7,5 0 30 06/07/2026 - -
14 LATHARA ARIEL ALVES PEREIRA 12/04/2024 11/04/2025 0 07/12 12/04/2024 11/04/2025 ..../..../...... .... .... .... 17,5 0 30 13/03/2026 - -
3 MARIA INES BARTOS MINORETO 01/02/2023 31/01/2024 1 09/12 01/02/2023 31/01/2024 ..../..../...... .... .... .... 30 10 20 12/01/2025 - -
01/02/2024 31/01/2025 ..../..../...... .... .... .... 22,5 0 30 02/01/2026 - -
4 MICAELA FRACIELA GABRIELA FRANCO DE MORAES14/07/2023
ROCHA 13/07/2024 1 04/12 14/07/2023 13/07/2024 ..../..../...... .... .... .... 30 0 30 14/06/2025 - -
14/07/2024 13/07/2025 ..../..../...... .... .... .... 10 0 30 14/06/2026 - -
18 MIRIAN FERREIRA DE ALENCAR COELHO 10/06/2024 09/06/2025 0 05/12 10/06/2024 09/06/2025 ..../..../...... .... .... .... 12,5 0 30 11/05/2026 - -
Total de empregados: 17

Observações:
Sistema licenciado para MUNDIAL CONTABILIDADE LTDA
 MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF 15.341.915/0001-38
Nome CURIOSAIDADE: ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA
PESSOAS NEURODIVERGENTES LTDA
Período de apuração 09/2024
Declaração Retificadora Sim
Identificação da apuração de débitos 28218911766 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 8.228,07 R$ 8.228,07
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 0,00 R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF R$ 11.241,78 R$ 11.241,78
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 19.469,85 R$ 19.469,85

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome FRANCIANE HEIDEN RIOS
CPF 041.615.479-43
Telefone -
Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/10/2024 10:44:47
Nº do recibo de entrega 0000050000268979262