Auditoria Interna HACCP

OBS: Escolher auditores imparciais para cada requisito

Processos (Áreas) a Pilar da Segurança de
Itens Itens para avaliar Periodicidade Auditor Requisitos relacionados
serem auditadas Alimentos

Solicitar ao auditado informações sobre as

reponsabilidades do APPCC. Verificar como a
1 Alguém que não
ESA foi composta e se existe essa Coordenador da ESA Anual Rotina e Cultura
participe da ESA
distribuição. Verificar se a frequência
planejada de reuniões está sendo cumprida.

Solicitar ao auditado informações sobre a

metodologia de análise de risco [Link] integrante da
2 ESA (todos ou Anual Coordenador da ESA Rotina e Cultura
Nas explicações precisam citar o documento amostragem).
base utilizado.

Solicitar ao auditado informações sobre a

metodologia de classificação das medidas de
Qualquer integrante da
3 controle (árvore decisória).
ESA (todos ou Anual Coordenador da ESA Rotina e Cultura
amostragem)
Nas explicações precisam citar o documento
base utilizado.

Solicitar como as revisões e melhorias de

APPCC são realizadas. Verificar se há algum
registro dessa ação em documento.
4 Alguém que não
Coordenador da ESA Anual Rotina
participe da ESA
Aqui podem entrar os indicadores que serão
construídos (não precisa citar todos, apenas
falar sobre)

Pedir como foi feito o estudo do uso

pretendido e como acompanham essas
5 Um dos integrantes da Alguém que não
questões junto aos consumidores. Anual Rotina
ESA ou coordenador participe da ESA
Se há um acompanhamento do uso pelo
consumidor.
 Solicitar como organizam o fluxograma,
descrição do processo e verificação in loco do
Qualquer integrante da
6 fluxograma.
ESA (todos ou Anual Coordenador da ESA Rotina e cultura
amostragem)
Pedir para ver documento registrando essas
ações.

Solicitar registros de monitoramento do PCC e

Qualquer integrante da
7 correções imediatas. Pedir para auditado
Monitor PCC Mensal ESA que não seja o Rotina e cultura
mostrar os documentos e explicar a
monitor.
importância desse ponto.

Perguntar sobre os registros de verificação do Qualquer integrante da

Produção ou controle
8 PCC e correções imediatas se houver. ESA que não seja o
da qualidade (ou Anual Rotina
Pedir para auditado mostrar os documentos e responsável pela
responsável)
explicar a importância desse ponto. verificação.

Perguntar sobre os registros dos indicadores Qualquer pessoa que

9 Para os responsáveis
(verificação estratégica do APPCC). Verificar Anual não seja responsável Rotina
pelos indicadores.
acompanhamento dos resultados pelo indicador.

Conferir o plano de validação realizado.

Verificar se existe um prazo para revalidação.
Qualquer integrante da
10 Alguém que não
ESA (todos ou Anual Rotina e Cultura
Verificar se todos os envolvidos conhecem o participe da ESA
amostragem)
plano de validação e sabem como foi
desenvolvido.

Qualquer pessoa que

11 Acompanhar todas as medidas de controle do conforme plano de não seja responsável
Mensal Rotina
plano de conexão realizado. conexão pelas medidas de
controle.

Verificação estrutural e dos equipamentos

12 (ambiente produtivo). Produção (ambiente
Mensal Qualquer pessoa Estrutura
produtivo)
Fazer um check list com foco na estrutura.
13 Verificar o cumprimento das auditorias Conforme decisão Pessoa não envolvida
Anual Rotina
(avaliações) mensais. interna. com a ESA.
o
C/NC/OBS/NA Descrição e Evidências