A440881924B

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PC -00
Nacional
ADAILDES SOUZA DA SILVA
R ROSAS 206 Resumo da fatura em R$
00056609

14 - BRASILIA Total da fatura anterior 2.138,01

44088-192 FEIRA SANTANA - BA Pagamento efetuado em 20/05/2024 - 2.138,01
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 13/06/2024 +
L Lançamentos atuais 2.477,03
Vencimento: 20/06/2024
= Total desta fatura 2.477,03
Emissão: 12/06/2024
130624 Previsão prox. Fechamento: 12/07/2024

Titular ADAILDES SOUZA DA SILVA

Cartão 4593.XXXX.XXXX.4169

Limite total de crédito 16.870,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 2.477,03 20/06/2024

R$ 371,55 R$ 435,23
+8 x R$ 435,23

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.808,14 Total: R$ 3.917,07

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75231 52879.732528 50040.380003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00023528797/0947483 Nosso Número 175/23528797-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ADAILDES SOUZA DA SILVA - 278.357.905-72 Valor do Documento R$ 2.477,03
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 20/06/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75231 52879.732528 50040.380003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/06/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/00403-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
20/06/2024 00023528797/0947483 FT N 12/06/2024 175/23528797-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 2.477,03
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ADAILDES SOUZA DA SILVA - 278.357.905-72
R ROSAS 206 - 14 - BRASILIA - 44088-192 FEIRA SANTANA - BA -

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Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
ADAILDES S DA SILVA (final 4169) 23/05 SUPERMERCADO DO LUIZ 24,05
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT
16/08 PAG*FDeOliveiraDa 10/10 230,00 24/05 LOJAO DOS COSMETIC01/03 34,08
VESTUÁRIO .SAO GONCALO D DIVERSOS .
26/08 CASAS BAHIA 10/10 132,98 24/05 LOJAS AMERICANAS 271 69,94
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT
13/11 DECACIA COLCHOES L07/10 49,90 24/05 FARMACIA BRITO 01/03 22,04
MORADIA .FEIRA DE SANT SAÚDE .
15/11 G BARBOSA 15 07/10 103,96 25/05 PAO DOCE DELICATESSEN 44,26
ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT
18/11 RECONFLEX 07/10 28,00 07/06 PAO DOCE DELICATESSEN 48,46
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT
17/12 RIACHUELO 075 BA F06/10 64,90 07/06 FARMACIA CAROA 01/02 37,81
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT SAÚDE .
14/02 Maria e Joao 04/12 380,60 Lançamentos no cartão (final 4169) 2.462,03
VEÍCULOS .FEIRA DE SANT
15/02 ESCOLA NO TRILHO 04/06 161,65
EDUCAÇÃO .FEIRA DE SANT
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
23/02 AUTO ESCOLA AMORI 04/18 140,00
13/05 ANUIDADE DIFERENCI06/12 15,00
EDUCAÇÃO .FEIRA DE SANT
Titular 4169
16/03 CASA DAS MEIAS 03/03 48,00
Lançamentos produtos e serviços 15,00
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT
16/03 815 - FEIRA DE SAN03/03 121,31
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT
21/03 815 - FEIRA DE SAN03/03 50,00 L Total dos lançamentos atuais 2.477,03
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT
23/03 815 - FEIRA DE SAN03/03 59,99 Compras parceladas - próximas faturas
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/03 LE BISCUIT 03/10 90,90 13/11 DECACIA COLCHOES L08/10 49,90
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT 15/11 G BARBOSA 15 08/10 103,96
06/05 MELF COMERCIO DE C02/02 23,20 18/11 RECONFLEX 08/10 28,00
DIVERSOS .FEIRA DE SANT 17/12 RIACHUELO 075 BA F07/10 64,90
06/05 FEIRA DE SANTANA 02/03 135,31 14/02 Maria e Joao 05/12 380,60
VESTUÁRIO .FEIRA DE SANT 15/02 ESCOLA NO TRILHO 05/06 161,65
06/05 MELF COMERCIO DE COSM - 0,01 23/02 AUTO ESCOLA AMORI 05/18 140,00
DIVERSOS .FEIRA DE SANT 25/03 LE BISCUIT 04/10 90,90
15/05 SUPERMERCADO DO LUIZ 29,06 06/05 FEIRA DE SANTANA 03/03 135,31
ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT 13/05 ANUIDADE DIFERENCI07/12 15,00
16/05 FRIGGOMS 197,85 24/05 LOJAO DOS COSMETIC02/03 34,08
ALIMENTAÇÃO .SALVADOR 24/05 FARMACIA BRITO 02/03 22,04
16/05 FRIGOMES LOJA 12 32,02 07/06 FARMACIA CAROA 02/02 37,81
ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT Próxima fatura 1.264,15
18/05 VERDUREIRO POPULAR 20,49 Demais faturas 5.880,79
ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT Total para próximas faturas 7.144,94
19/05 MERCANTIL RODRIGUES 81,28
ALIMENTAÇÃO .FEIRA DE SANT Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,60 % 0,00
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04955 VK045 13/06/2024 VKREMFI4 G3213 0655330

Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Simulação Saque Cash
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Limite de saque 520,00
Juros 17,00 % am 575,45% aa
Novo teto de juros do cartão de crédito CET 21,23 % am 940,33% aa
% do total
Teto de juros sobre valor da dívida 100% Valor em R$ financiado
Valor saque 500,00 99,38 %
Valor do IOF 3,14 0,62 %
No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito
entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos Valor total financiado 503,14 100,00%
de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa Valor juros 85,00
regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e Valor tarifa 18,00
parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024. Valor total a pagar 606,14

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações

fiquem mais transparentes para você. Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 15,90 % am
De pagamento de contas 6,99 % am 127,51 % aa

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/06 a 19/07)
Juros Máximos do contrato 15,10 % am 453,46 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.477,03
Juros máximos do contrato 15,10 % am 453,46% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 317,93
CET do financiamento da fatura 15,73 % am 491,21 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.105,48 100,00 %
Valor do IOF 13,18
Valor total a pagar 2.436,59

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.477,03
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.526,39 100,00%
Total a financiar (1) 2.477,03 98,05 %
Valor do IOF (2) 36,28 1,95%
Valor total a pagar 3.917,07

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 16.870,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,32 % am 110,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor compra 500,00 97,02 %
Valor do IOF 15,34 2,98 %
Valor total financiado 515,34 100,00%
Valor juros 477,06
Quantidade de parcelas 24
Valor da parcela 41,35
Valor total a pagar 992,40
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
ADAILDES SOUZA DA SILVA,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 440,82 11 x R$ 394,01
Total: R$4.849,02 CET: 634,60 %/ano Total: R$4.334,11 CET: 399,84 %/ano

10 x R$ 456,21 10 x R$ 412,23
Total: R$4.562,10 CET: 626,30 %/ano Total: R$4.122,30 CET: 399,30 %/ano

9 x R$ 476,89 9 x R$ 435,23
Total: R$4.292,01 CET: 621,80 %/ano Total: R$3.917,07 CET: 399,30 %/ano

8 x R$ 503,27 8 x R$ 464,43
Total: R$4.026,16 CET: 614,37 %/ano Total: R$3.715,44 CET: 398,77 %/ano

6 x R$ 588,60 6 x R$ 555,39
Total: R$3.531,60 CET: 604,82 %/ano Total: R$3.332,34 CET: 400,90 %/ano

4 x R$ 770,27 4 x R$ 743,54
Total: R$3.081,08 CET: 605,55 %/ano Total: R$2.974,16 CET: 408,97 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.820,62; Total à financiar: R$ 2.477,03 (87,82% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 294,23 (10,43% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 49,36 (1,75% do valor total financiado); CET: 17,81% a.m. e 634,60% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 4.849,02.

PC - 00 04955 VK045 13/06/2024 VKREMFI4 G3213 0655330