A580841338B
PC -00
!#)AZ" JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA
MANOEL VICENTE RODRIGUES 359-A
00069255
Resumo da fatura em R$
NA RUA DA ESC
A - CASA - JARDIM VENEZA Total da fatura anterior 228,37
58084-133 JOAO PESSOA - PB Pagamento efetuado em 14/09/2022 - 228,37
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 10/10/2022 L Lançamentos atuais 2,00
Vencimento: 20/10/2022
= Total desta fatura 2,00
Emissão: 10/10/2022
101022 Previsão prox. Fechamento: 10/11/2022
Titular JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA
Cartão 6062.XXXX.XXXX.9147
Limite total de crédito 18.840,00
O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2,00
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2,00 20/10/2022 Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 0,30 Não Disponível
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2,30
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 06409.232045 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136064092/0060507 Nosso Número 175/36064092-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA - 057.555.244-16 Valor do Documento R$ 2,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 20/10/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 06409.232045 00173.090002 1 000
Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
20/10/2022 00136064092/0060507 FT N 10/10/2022 175/36064092-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 2,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA - 057.555.244-16
MANOEL VICENTE RODRIGUES 359-A - A - CASA - JARDIM VENEZA - 58084-133 JOAO PESSOA - PB - NA RUA DA ESC
Sacador Avalista:
<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNn NWwn WNwnWwN WnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
19/09 CONTRIBUICAO AACD 01/01 2,00 período
Lançamentos produtos e serviços 2,00 Limite de crédito 18.840,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
L Total dos lançamentos atuais 2,00 % do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado 18.840,00 100.00 %
Juros do rotativo 16,50 % 0,00 Valor do IOF 560,30
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor total a pagar 35.994,48
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 13,33 % am
Fique atento aos encargos para o próximo De pagamento de contas 3,99 % am
período (20/10 a 19/11)
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 2,00
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 0,29
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1,70 100,00 %
Valor do IOF 0,01
Valor total a pagar 2,00
3003 3030
0800 720 3030
PC - 00 02384 VK030 10/10/2022 VKRPOF21 G2646 0069255
