Data e hora da consulta: 07/06/2024 12:06
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Nota de Empenho
UG Emitente
Código Nome Moeda
160147 47 BATALHAO DE INFANTARIA REAL - (R$)
CNPJ Endereço CEP
09.577.042/0001-64 BR. 163 KM 729 - VILA SAO PAULO COXIM - MS 79400-000
Município UF Telefone
COXIM MS (067) 890 5406 (FISC ADM)
Ano Tipo Número
2024 NE 193
Célula Orçamentária
Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno
1 232123 1000000000 339039 160504 E7DATRSAPIO
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
22/05/2024 Global 64066002445202412 0,0000 10.000,00
Favorecido
Código Nome
21.932.461/0001-72 PREMIER PECAS E SERVICOS LTDA
Endereço CEP
CHAADI SCAFF 336 VILA ROSA PIRES 79003-241
Município UF Telefone
CAMPO GRANDE MS
Amparo Legal
Código Modalidade de Licitação
197 PREGAO
Ato Normativo Artigo Parágrafo Incíso Alínea
DECRETO 10.024/2019 1 - - -
Descrição
COPLOG - EXTRAPDRLOG-2024 - SERVIÇO DE MNT EM AP ATV LOG TRNP CONF. DIEX Nº 230-CCOP/CMDO
CMO DE 18ABR24 (OPRR). POR DETERMINAÇÃO CMT LOG. CUSTEAR DPS COM AQUIS DE SERVIÇOS DE
MNT E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO Nº 04/2023, DA UASG 160132. UASG BENEFICIÁRIA 160147
(47º BI). REQ Nº 016/PMT, DE 20 MAI 24, DO 47º BI. 2024NC408655, DA UASG 160504 (COEX), DE 25 ABR 24.
Local da Entrega
BR 163, KM 729, BAIRRO VILA SÃO PAULO- COXIM- MS
Informação Complementar
16013205000042023 - UASG Minuta: 160147
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão Data/Hora Operação
002 03/06/2024 [Link] Alteração 1 de 2
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Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00
Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Seq. Descrição Valor do Item
001 Item compra: 00001 - Serviço de manutenção de máquinas e 4.020,00
equipamentos da fabricante AGRALE. Recolhi mento e entrega em
Aquidauana - MS Recolhimento e entrega em Nioaque - MS
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/05/2024 Inclusão 67,00000 60,0000 4.020,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 Item compra: 00057 - Serviço de manutenção de máquinas e 5.980,00
equipamentos da fabricante VOLKSVAGEN. Rec olhimento e entrega em
Aquidauana - MS
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/05/2024 Inclusão 92,00000 65,0000 5.980,00
Assinaturas
Ordenador de Despesa Responsável pela Nota de Empenho
MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA ANDRÉ LUIS MEINE ROSA
***.806.017-** ***.886.817-**
03/06/2024 [Link] 27/05/2024 [Link]
Versão Data/Hora Operação
002 03/06/2024 [Link] Alteração 2 de 2
