Nº DO PEDIDO TIPO COMPRA VALOR TOTAL PEDIDO
ORDEM DE COMPRA DATA: 06-MAR-2024 PÁGINA: 1 / 3
OC3179502 / 0 Rotina 6.814,62
Dados do Fornecedor:
FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
Endereço: RUA AVENIDA JOAO BATISTA RIBEIRO 40 - DISTRITO INDUSTRIAL II - Uberaba-MG CNPJ: 01.733.416/0001-81
CEP: 38064-735 Contato: FORNECEDOR MANSERV
Telefone: 3433148582 E-mail: pedidos@[Link]
Dados para Emissão da Nota: Dados para Entrega
LSI ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
Endereço: STAEL MARY BICALHO MOTTA MAGALHAES 521 Bairro: BELVEDERE Endereço: Miguel Burnier S/N Bairro: Miguel Burnier
SALA 1601 PARTE 3
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG Cidade: OURO PRETO UF: MG
CEP: 30320-760 CEP: 35414-000
CNPJ: 58.034.315/0024-26 UT: GERDAU-EQUIPAMENTO-MS-OURO PRETO - 002
Insc Estadual: 147826494114 Condições de Pagamento: 90 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF
Insc Municipal: 0.827.813/002-5
Comprador: MILENE DA CONSOLACAO LIMA PAULINO Email: [Link]@[Link] Tel:
Requisitante: RAYNANI SILVA RAMOS Email: [Link]@[Link] Tel:
Data Prevista Preço
Item Codigo Fabricante/Marca Descrição RC UT UN Quantidade Total
Entrega Unitario
1 82.009.0020 CAMISA COMUM MASCULINO ANTIACIDO MANGA RQ392000 05/03/2024 06.0575.006 UN 15 96,05 1.440,75
LONGA FAIXA DIURNA E NOTURNA UNILIGHT 2
CINZA 67PCT ALGODAO E
2 82.009.0022 CAMISA COMUM MASCULINO ANTIACIDO MANGA RQ392000 05/03/2024 06.0575.006 UN 15 96,05 1.440,75
LONGA FAIXA DIURNA E NOTURNA UNILIGHT 2
CINZA 67PCT ALGODAO E
3 82.009.0017 CAMISA COMUM MASCULINO ANTIACIDO MANGA RQ392000 05/03/2024 06.0575.006 UN 3 96,05 288,15
LONGA FAIXA DIURNA E NOTURNA UNILIGHT 2
CINZA 67PCT ALGODAO E
4 82.003.0029 CALCA COMUM MASCULINO FAIXA DIURNA E RQ392000 05/03/2024 06.0575.006 UN 20 71,47 1.429,40
NOTURNA UNITEX PRETO 42 98% ALGODÃO E 2% 2
ELASTANO
5 82.003.0030 CALCA COMUM MASCULINO FAIXA DIURNA E RQ392000 05/03/2024 06.0575.006 UN 15 71,47 1.072,05
NOTURNA UNITEX PRETO 44 98% ALGODÃO E 2% 2
ELASTANO
6 82.003.0028 CALCA COMUM MASCULINO FAIXA DIURNA E RQ392000 05/03/2024 06.0575.006 UN 10 71,47 714,70
NOTURNA UNITEX PRETO 40 98% ALGODÃO E 2% 2
1
Nº DO PEDIDO TIPO COMPRA VALOR TOTAL PEDIDO
ORDEM DE COMPRA DATA: 06-MAR-2024 PÁGINA: 2 / 3
OC3179502 / 0 Rotina 6.814,62
ELASTANO
7 82.003.0037 CALCA COMUM MASCULINO FAIXA DIURNA E RQ392000 05/03/2024 06.0575.006 UN 3 71,47 214,41
NOTURNA UNITEX PRETO 58 98% ALGODÃO E 2% 2
ELASTANO
8 82.003.0038 CALCA COMUM MASCULINO FAIXA DIURNA E RQ392000 05/03/2024 06.0575.006 UN 3 71,47 214,41
NOTURNA UNITEX PRETO 60 98% ALGODÃO E 2% 2
ELASTANO
Frete: 0,00
Total Item: 6.814,62
Total Pedido: 6.814,62
Procedimento para Fornecimento de Materiais e de Prestação de Serviços:
Prezado Fornecedor,
Abaixo, fornecemos instruções sobre o processo de fornecimento de materiais e de prestação de serviços junto à Manserv, que deverão ser seguidos por sua empresa:
DO FATURAMENTO:
1. Obrigatório informar na nota fiscal, no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, o número da ordem de compra OCXXXXX (Sem espaço, não colocar a barra final e o número após a barra), o centro de custo (no formato
centro de custo: 99.9999.999) e o e-mail do comprador responsável.
2. A Nota Fiscal deverá ser o espelho da ordem de compra (OC), caso houver divergências, a nota fiscal não será aceita sendo necessário o seu cancelamento e a emissão da nota fiscal com dados corretos.
3. Os dados de faturamento, como: CNPJ, razão social, endereço de entrega entre outros, constarão na Ordem de Compra, devendo ser os mesmos utilizados para emissão da NF.
4. As notas fiscais no formato ".pdf" e ".xml" deverão ser encaminhadas para o e-mail [Link]@[Link] utilizando o assunto "NF XXXX / RAZÃO SOCIAL MANSERV / RAZÃO SOCIAL FORNECEDOR /
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (Apenas números. Exemplo: 0,00) " e não sendo permitido envio de mensagens no corpo do e-mail.
5. Cada Nota Fiscal deverá contemplar somente uma Ordem de Compra (OC), não é permitido agrupamento de Ordens de Compra (OC's).
6. As Ordens de Compra (OC's) estarão disponíveis através da plataforma Oracle e fica sob responsabilidade do fornecedor consultar periodicamente as novas Ordens de Compra (OC's) no portal Oracle.
7. A Ordem de Compra (OC) contendo a marca d'água "DRAFT" não é um documento oficial.
8. Caso receba algum e-mail contendo "ordem de alteração" ou "revisão", entre em contato com o comprador responsável antes de prosseguir com o faturamento.
DO PAGAMENTO:
1. Os pagamentos somente serão realizados nos dias 5 (cinco) e 20 (vinte) de cada mês, via depósito bancário em conta corrente de titularidade da empresa emissora da nota fiscal, nenhum pagamento será realizado via
boleto bancário ou conta bancária de terceiros, salvo negociação em contrário entre as partes. Caso estas datas coincidirem com finais de semana ou feriados, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.
DO RECEBIMENTO:
1. É imprescindível o número do pedido de compra na Nota Fiscal, caso contrário, o material não será recebido e não haverá cobrança pela devolução e posterior nova entrega.
2. Caso a Nota Fiscal não esteja de acordo com o pedido de compra, ou com o contrato ou outro documento formalizado entre as Partes, o Centro de Distribuição da Manserv ou a Unidade Solicitante, devolverá o material
integralmente e não haverá cobrança pela devolução e posterior nova entrega.
3. Para as entregas realizadas no Centro de Distribuição da Manserv (em São Caetano do SulSP, na Rua Regente de Araújo Lima, nº 212, Bairro Fundação), o horário de recebimento é de segunda à quinta-feira das 08:00
as 17:00 hs e sextas-feiras, das 8h00h às 15:30h. Sendo que entregas em horários diferentes, somente mediante autorização.
4. É obrigatório que o fornecimento dos materiais ou a prestação de serviços, seja conforme descrito no pedido de compra, sendo que não será permitida a substituição da marca, fabricante ou referência por material ou
serviço similar, salvo negociação em contrário entre as Partes.
5. Todo o descarregamento de veículos, no ato da entrega dos materiais no Centro de Distribuição da Manserv, é de responsabilidade do Fornecedor.
6. Para o devido recebimento da Nota Fiscal e realização dos pagamentos, é necessário que uma cópia simples ou digitalizada da Nota Fiscal seja enviada à área unidade solicitante juntamente com o material fornecido no
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Nº DO PEDIDO TIPO COMPRA VALOR TOTAL PEDIDO
ORDEM DE COMPRA DATA: 06-MAR-2024 PÁGINA: 3 / 3
OC3179502 / 0 Rotina 6.814,62
momento da entrega.
DA CONDUTA DO FORNECEDOR:
1. Os Fornecedores e Parceiros Comerciais devem:
a. Estar em conformidade com toda a legislação brasileira vigente.
b. Não tolerar nem praticar qualquer forma de corrupção ou suborno.
c. Não ofertar qualquer benefício, cortesias ou presente a colaboradores da Manserv sob nenhum pretexto.
d. Promover práticas de defesa da livre concorrência.
e. Manter sigilo e confidencialidade das informações comerciais, como orçamentos, pedidos, planejamentos, volumes e condições de compra, bem como estratégias ou demais informações que tenha conhecimento em
razão do fornecimento de materiais ou da prestação de serviços.
f. Comunicar à Manserv a existência de qualquer conflito de interesse nas relações comerciais, tais como, relação de parentesco entre Fornecedores e Colaboradores ativos da Manserv.
g. Não utilizar a imagem da Manserv ou divulgar aspectos comerciais ou operacionais sem o prévio e escrito consentimento da Manserv.
h. Não utilizar ou apoiar trabalho infantil, trabalho forçado ou escravo.
i. Garantir aos seus colaboradores um ambiente de trabalho saudável e seguro.
j. Não realizar, tolerar ou apoiar práticas disciplinares abusivas ou qualquer tipo de discriminação (sexo, idade, raça, classe social, deficiência etc.).
k. Cumprir com as legislações trabalhistas vigentes, normas regulamentadoras e convenções coletivas e internacionais, remunerando os colaboradores conforme definido na legislação ou convenção coletiva.
l. Respeitar o direito dos colaboradores de formarem e associarem-se a sindicatos ou órgãos representativos de sua categoria profissional m. Proteger o meio ambiente, bem como cumprir a legislação ambiental vigente.
DA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL, APLICÁVEL AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONTRATADOS OU TERCEIROS:
1. Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho;
2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09);
3. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07;
4. Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho);
5. Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados- NR 07;
6. Fichas de controle de entrega de EPI dos empregados- NR 06;
7. Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01;
8. Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - lei 82131991.
9. Laudo de insalubridade e ou periculosidade - NR 15 e 16, se aplicável.
10. Estar em conformidade com toda a legislação brasileira vigente.
11. Registros de capacitações dos colaboradores de acordo com as normas regulamentadoras para as atividades objeto deste pedido contrato.
DA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL, APLICÁVEL AOS FORNECEDORES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1. Os materiais e equipamentos objeto desta ordem de compra ou contrato devem atender a legislação nacional vigente, principalmente em relação às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho, como por
exemplo, mas não se limitando:
a. Químicos: Fornecer cópias das Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);
b. Cadastro na Anvisa para produtos saneantes domissanitários (limpeza em geral);
c. EPI's: O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
Atenciosamente,
Suprimentos Manserv
