QUALIDADE
ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL
QUA.001
PADRÃO
POP
REVISÃO: 01 CLASSIFICAÇÃO: ■■■■■ PÁGINA: 1/6
ELABORADO EM: HOMOLOGADO EM:
VIGÊNCIA:
10/2022 - 10/2025
HISTÓRICO DE MUDANÇA
Revisão Descritivo da Alteração
00 Primeira versão
01. Qual o Objetivo do Procedimento?
Estabelecer a responsabilidade e a sistemática elaboração, revisão e homologação do
Procedimento Operacional Padrão- POP no âmbito Farmácia Universitária Anhanguera-
Santo André
02. O que é Necessário Ter/Saber para Executar o Procedimento?
Para a execução deste procedimento se faz necessário responder ao menos um destes
tópicos a seguir:
a) consome excesso de recursos;
b) apresenta histórico de falhas;
c) geralmente é complexo, com muitas etapas e muitos executantes;
d) não satisfaz, na íntegra, o cliente;
e) compromete a eficácia da unidade ou do serviço;
f) prejudica o atendimento da missão da Anhanguera;
g) sua ineficiência impacta no resultado de outros processos;
h) apresenta riscos: aos executantes, aos docentes, aos discentes, aos colaboradores, ao
público externo, ao ambiente ou à Anhanguera.
Procedimentos que não contemplem ao menos uma dessas condições não necessitam ser
descritos/padronizados.
03. Quais são os Riscos Envolvidos Caso o POP NÃO Seja Executado Corretamente?
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Impacto: A não execução correta deste POP poderá gerar impactos negativos na
qualidade de nossos serviços,, podendo gerar riscos aos clientes, parceiros,
colaboradores.
Pontos Críticos que Devem ser Destacados: Todo texto deve ser bem compreendido
para que possa ser eficiente.
04. Quais são os setores envolvidos nesse POP?
Aplica-se à elaboração /redação de POP no âmbito total da Farmácia Universitária.
05. Quais são as referências?
Manual de Boas Práticas da Farmácia Universitária - Anhanguera.
06. Quais são as responsabilidades dos envolvidos no POP?
A elaboração e implantação deste POP estão sob a responsabilidade dos Professores de
Estágio!
A homologação deste POP está sob a responsabilidade da Coordenação;
Cabe a todos os colaboradores, docentes e discentes seguir e preservar esse POP.
07. Quais são as siglas e definições apresentadas no POP?
Procedimento Operacional Padrão (POP) – Documento do Sistema da Qualidade que
apresenta as informações fundamentais para execução de atividade padronizada simples.
Instrução de Trabalho (IT) – Documento do Sistema da Qualidade que apresenta
informações fundamentais para execução de atividade padronizada complexa.
Formulário – Documento para que seja preenchido com informações referente a algum
POP ou Instrução de Trabalho.
08. Quais são os documentos internos relacionados a este POP?
Neste POP, todos os POPs a serem elaborados dentro do Sistema da Qualidade estão
envolvidos diretamente.
Indiretamente, todos os Formulários e Instruções de Trabalho.
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09. Como elaborar um POP?
A elaboração de um POP é dividida em fases, conforme a seguir:
a) VIABILIDADE DO POP – Um novo POP deve ser avaliado conforme Formulário de
Solicitação de Novo Procedimento (ANEXO I) e atendimento a pergunta 02 deste POP;
b) VALIDADE DO POP – Todo POP deverá ter a validade de três anos.
c) DOCUMENTOS RELACIONADOS – Um POP pode ter documento relacionado, sendo
ou não ser ligado a mais de um POP ou outro documento do Sistema da Qualidade;
d) INCLUSÃO ou EXCLUSÃO – Uma proposta de POP novo deverá ser avaliada se é
possível ser inclusa em um POP já existente ou se há necessidade de excluir algum
item de um POP existente;
e) NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE TRABALHO – Todo POP
novo deverá ser avaliado se há necessidade da elaboração de uma Instrução de
Trabalho, posterior a sua implantação;
f) REDAÇÃO DO POP – Respeitado o texto apresentado como resposta no ANEXO I
deste POP, a ELABORAÇÃO do POP deve ser do Departamento executor
primordialmente ou do Departamento da Qualidade, quando necessário, redação deverá
responder ao menos o correspondente as perguntas:
i. Qual o objetivo do Procedimento?
ii. O que é Necessário Ter/Saber para Executar o Procedimento?
iii. Quais são os Riscos Envolvidos Caso o POP NÃO Seja Executado Corretamente?
iv. Quais são os setores envolvidos nesse POP?
v. Quais são as referências?
vi. Quais são as responsabilidades dos envolvidos no POP?
vii. Quais são as siglas e definições apresentadas no POP?
viii. Quais são os documentos internos relacionados a este POP?
ix. Como executar a tarefa proposta neste POP?
x. Quais são os anexos deste POP?
g) FORMAÇÃO DO POP – O documento POP.QUA.001-MODELO.doc presente no
diretório dados P:/PROCEDIMENTOS/QUALIDADE - QUA/POP.QUA.001
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i. Margens 1,54 cm superior, inferior, direito e esquerdo;
ii. Tamanho do papel A4;
iii. Tipo do papel sulfite;
iv. Cor do papel branco;
v. Fonte principal ARIAL tamanho 12 na cor preta;
vi. Espaçamento de linha 1,5;
vii. Cabeçalho da primeira página deve seguir o exemplo abaixo, onde o preenchimento
deve ocorrer com os dados de DEPARTAMENTO; TÍTULO DO PROCEDIMENTO,
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO, NÚMERO DA REVISÃO, ÍNDICE DE
CLASSIFICAÇÃO, PAGINAÇÃO, e espaços para as assinaturas de ELABORAÇÃO
e de HOMOLOGAÇÃO, assim como o prazo de vigência constando o mês e ano de
início e termino da vigência desta referida revisão, nas demais páginas, deve-se
conter a identificação da Farmácia Universitária, Título do POP e Codificação.
viii. Rodapé fonte ARIAL tamanho 9;
ix. O texto deve privilegiar o tempo verbal no infinitivo ou no imperativo;
x. Devem-se evitar termos como “pode” ou “possibilidade”;
xi. Evite termos pouco usuais, como “indubitavelmente” ou “desídia”, em caso de
impossibilidade de substituição, explique-o no item 07 do procedimento;
xii. Para tornar melhor a compreensão do POP, o uso de imagens é recomendável,
assim como, esquemas, gráficos, tabelas ou qualquer outro recurso visual que torne
o POP claro e preciso, quando estes elementos explicativos estão logo abaixo do
texto, não é necessário incluir legenda, exceto quando necessário para melhor
compreensão.
xiii. Classificação do POP, todo POP deve receber classificação de risco com quadrados
[ ■ ] que variam entre 5 (risco extremo) até 1 (baixo risco)
xiv. A codificação do POP deve obedecer sempre a seguinte regra:
i. POP (identificação que se trata de um Procedimento Operacional Padrão)
ii. XXX (três letras conforme o departamento principal onde o POP está
relacionado)
iii. 000 (três números que refletem a sequência do POP elaborado)
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h) ALTERAÇÃO DO POP – Toda alteração de conteúdo de POP deve ser avaliada
conforme em Controle de Mudanças (POP.QUA.003), alterações por prazo de vigência
ou por correção ou formatação, não se faz necessário observar o referido POP,
alterações por necessidades.
i) EXCLUSÃO DO POP - Toda exclusão deverá ser avaliada sua viabilidade conforme
Formulário de Exclusão de Procedimento Existente (ANEXO II).
j) REDAÇÃO DO POP - O texto do POP reflete a realidade da atividade, o texto e sempre
que necessário, imagens ou esquemas estão sempre relacionados a compreensão
completa da atividade a ser desempenhada.
a. A elaboração pode ser efetuada na aplicação da ferramenta “5W2H1S”.
b. Os “5Ws”, em inglês, remetem a Why (por quê?), When (quando?), Who (quem?),
Where (onde?) e What (o quê?).
c. Os “2Hs” fazem referência a How (como?) e How Much (quanto?).
d. O “S” final representa o Show (indicador para medir a efetividade da atividade).
Segue, abaixo, a indicação de preenchimento de um Plano de Ação:
PERGUNTAS INDICAÇÕES NO POP
Why (por quê?) Por que esse POP precisa ser escrito?
When (quando?) Quando a ação deve ser efetuada?
Who (quem?) Qual setor ou atividade profissional deve fazer
Where (onde?) Onde a ação deve ser efetuada?
What (o quê?) O que precisa ser efetuado?
How (como?) Como (etapa por etapa) deve ser efetuado?
How Much (quanto?) Há necessidade de recursos? Quais recursos?
Show me (me mostre?) Qual será a evidência de que foi efetuado?
k) HOMOLOGAÇÃO DO POP - Todo POP elaborado pela área executora é homologado
pela área da qualidade, todo POP elaborado pela área da qualidade é homologado pela
diretoria.
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l) VALIDADE DAS ASSINATURAS - Conforme POP.QUA.002 (Registro e Controle de
Rubricas, Assinaturas, Nomes Sociais, de Guerra, Apelidos e Vistos) podendo ser
digitais.
m) VIGÊNCIA DO POP - Com duração de 3 anos, todo POP inicia sua vigência com a sua
distribuição digital nos departamentos com acesso a computador e física, nas áreas sem
acesso a computador, a execução do seu treinamento conforme POP.QUA.004 e Plano
de Treinamentos e Desenvolvimento (PTD) vigente, após a HOMOLOGAÇÃO.
n) DISTRIBUIÇÃO DO POP - Todos os POPs são distribuídos aos setores envolvidos de
forma digital e física (quando o departamento não tem acesso a computador) na área da
qualidade, todos os procedimentos possuem cópias originais
10. Quais são os anexos deste?
ANEXO I – Formulário de Solicitação de Novo Procedimento;
ANEXO II – Formulário de Exclusão de Procedimento Existente.
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Qualidade Diretoria Outubro/2022 6/6
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