Scribd
Carregar
97 visualizações1 página

Boleto de Cobrança - Maria da Penha Santos

Este boleto é referente a fatura de serviços de telecomunicações no valor de R$95,03 vencida em 05/03/2024 para Maria da Penha Santos de Moura. O documento foi cedido fiduciariamente à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e deve ser pago preferencialmente no Banco Santander.

Enviado por

Maria Moura
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
97 visualizações1 página

Boleto de Cobrança - Maria da Penha Santos

Este boleto é referente a fatura de serviços de telecomunicações no valor de R$95,03 vencida em 05/03/2024 para Maria da Penha Santos de Moura. O documento foi cedido fiduciariamente à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e deve ser pago preferencialmente no Banco Santander.

Enviado por

Maria Moura
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

1127325 - MARIA DA PENHA SANTOS 1.772.626 05/03/2024 95,03


DE MOURA
LANDOALDO FALCAO DE SOUZA 90
Bloco C Apartamento
BANCÁRIOS - CEP:58051117
JOAO PESSOA PB
Atendimento Número Documento Data Processamento
188287191-1/1-24 17/02/2024
Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos
termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes
Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Itens da Fatura
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos 250 Mega NP-[01/02/2024-29/02/2024] 93,03

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras


MULTA REFERENTE DOCUMENTO N: 179061361-1/1-24 1,86
Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021
JUROS REFERENTE DOCUMENTO N: 179061361-1/1-24 0,14
Dados Endereço Conexão
LANDOALDO FALCAO DE SOUZA - 90 Ticket #219288
BANCARIOS - CEP: 58051117 - JOAO PESSOA

TOTAL DA FATURA
95,03
Últimos protocolos de atendimento:
20240331973171 20240331625470 20240331357169 20240330798294 20240329075551

|033-7| 03399.00573 01600.000218 17560.801015 2 96460000009503


Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander 05/03/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61 4361/13007325-3

Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
17/02/2024 188287191-1/1-24 DM N 17/02/2024 21175608
Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
5 R$ 95,03
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) QR Code Pix (-) Desconto
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO
DOCUMENTO (+) Mora/Multa
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO
APOS VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% (+) Outros Acréscimos
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF: 136.281.304-41


1127325 - MARIA DA PENHA SANTOS DE MOURA
LANDOALDO FALCAO DE SOUZA 90 Bloco C Apartamento BANCÁRIOS JOAO Ficha de Compensação

Você também pode gostar