Titular: JUDITH FAMILIAR
Cartão: 5135**.******.5840
Fechamento da fatura Valor Total da fatura (R$) Pagamento Mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) Saldo residual a pagar
( Valor Total da fatura (R$) – Desconto previsto em folha (R$) )
10/02/2024 1.509,53 116,64 116,64
1.392,89
Data Descrição Valor Original Valor Equivalente Taxa da Conversão R$ Valor em Real
em Dólar US$ (na data do gasto) Saldo (R$) Vencimento
5135**.******.5840 JUDITH FAMILIAR
11/10 COLCHOARIA MEIER NI Parc.4/12 45,00 1.392,89 25/02/2024
11/10 PANOS ENTRELINHAS ARMA NI Parc.4/4 82,47 RESUMO DA FATURA (R$)
18/10 CASAS BAHIA Parc.4/10 87,67
18/10 LOJAS G Parc.4/8 21,98
Saldo anterior 1.882,15
18/10 PAG*LojasCompeticao DU Parc.4/6 86,00 Créditos/Pagamentos 1.882,15
18/10 PAG*LojasCompeticao DU Parc.4/10 69,99 Total de débitos 1.509,53
24/10 DROGARIA VENANCIO Parc.4/8 122,39
TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER
12/12 PAG*ERANIRCORREIA NI Parc.2/3 28,55 (incluindo Compras Parceladas, Operação de Crédito e Tarifas)
13/12 COPACABANA COSMETICOS NI Parc.2/5 35,99 Valor 2.571,96
20/12 PAG*MARIAAPARECIDALOU NI Parc.2/2 44,73
25/01 Pag Deb Folha -64,91 Valor total compras(US$) Valor convertido (R$) compras(US$)
28/01 SUPERMERCADO GUANABARA 241,30 0,00 0,00
30/01 Pagamento Fatura BMG -1.817,24
LIMITE DE CRÉDITO
02/02 LUIZ ANTONIO MANTUANO NI 60,00
03/02 SUPERMERCADO GUANABARA 148,33 Saque (Incluso limites
Compras (R$)
de compras - (R$)
05/02 SABOR E ARTE BUFE E SE NI 36,00
05/02 PAG*AutoEscolaCFC SA Parc.1/2 380,00 7.275,00 5.093,00
09/02 ENCARG FINANC FATURADOS 11,49
09/02 IOF Rotativo 7,64 ENCARGOS
Rotativo 3,79% a.m.
Saque/Telesaque 3,79% a.m.
Máximo para o próximo período 3,79% a.m.
IOF Diário 0,0082%
IOF Complementar 0,38%
CUSTO EFETIVO TOTAL
Mensal Anual
Financiamento 4,42% a.m. 69,25% a.a.
Saque 4,71% a.m. 75,06% a.a.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Atente-se ao campo: INFORMAÇÃO IMPORTANTE. O pagamento do valor mínimo está condicionado ao desconto em folha.
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura, haverá incidência
Sr. Cliente, em caso de solicitação de liquidação antecipada, favor entrar em contato com a Central de Relacionamento.
de taxas e encargos informados acima. caso o valor do pagamento
mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
BANCO BMG 318-0 Recibo do Cliente
Cliente Cartão
JUDITH FAMILIAR 5135**.******.5840
Nosso Número Vencimento
0000000009154399255 25/02/2024
Saldo Residual a pagar
Valor Total (R$) Pagamento Mínimo (R$) Desconto previsto em folha (R$) ( valor total da fatura (R$) – desconto previsto em folha)
1.509,53 116,64 116,64 1.392,89
Via Cliente Autenticação Mecânica
Destaqui aqui
BANCO BMG 318-0 31890.00502 50500.502005 91543.992555 6 96370000000000
Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA 25/02/2024
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
BANCO BMG S/A - CNPJ:61.186.680/0001-74 - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP 000005/0050500502
Data do Documento Nro do Documento Espécie Doc. Aceite Data Process. Nosso Número
10/02/2024 9154399255 BC N 10/02/2024 0000000009154399255
Uso Banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor Documento Valor Documento
775 001 R$ 1.392,89
Instruções (-) Desconto / Abatimento
Pagamento Mínimo: 116,64 Pagamento Total: 1.509,53 Saldo residual a pagar: 1.392,89
(-) Outras Deduções
Caso o saldo do pagamento mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura ou após o vencimento, haverá incidência de taxas e encargos (+) Mora / Multa
informados acima, cobrados na próxima fatura.
SR. CAIXA: Esta fatura poderá ser paga até o dia 13/03/2024. Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao (+) Outros Acréscimos
máximo do documento:
Espécie: Cartão de Crédito. (=) Valor Cobrado
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
Pagador JUDITH FAMILIAR CPF: 246.936.507-49
R DOM JOSE PEREIRA ALVES 19 CASA
24060-070 SAO LOURENCO NITEROI RJ
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
