FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA Código NET Vencimento Valor
ANDRA
R INES MOREIRA DOS SANTOS, 00055 CASA 04
JARDIM DANFER
003/387866824 25/03/2019 360,90
03729-130 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ Forma de Pagamento
619.724.521-34 BOLETO BANCÁRIO
001/006
Importante: Minha NET: descrição total
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse
net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de
COMBO NET LIGHT HD NET TV 178,03
permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. CONF FID
COMBO VIRTUA 5M
NET VIRTUA 43,45
PROMO
NET Fone 16,79
FONE MULTI ILIM NET
(PORT) PROMO Serviços Móveis 122,63
SERVIÇOS MÓVEIS
Valor total
360,90
NET TV
Mensalidade NET TV
01/02/19 A 28/02/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET LIGHT HD CONF FID 108,78
Sub-Total Mensalidade NET TV 108,78
Mensalidade Proporcional TV
03/02/19 A 28/02/19 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE PREMIERE COMBATE 69,25
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV 69,25
Total NET TV 178,03
NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA
01/02/19 A 28/02/19 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 5M PROMO 43,45
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 43,45
Total NET VIRTUA 43,45
NET Fone
SERVIÇO DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS 1h17m30s 16,79
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h04m30s 0,00
Total NET Fone 16,79
Serviços Móveis
Mensalidade Claro 122,63
Total Serviços Móveis 122,63
-Para atendimento presencial consulte os endereços no
-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses Ligue 10621 para informações, reclamações ou REGISTROS DE ATENDIMENTO:
site net.com.br
serão inclusos nas suas próximas faturas. cancelamentos (ligação gratuita). 003194091569382,
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É Ouvidoria 08007010180 003194091549780,
pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao
preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com 003183916863948,
Serasa/SCPC.
dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para 003183916863948,
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados surdos).
juros diários de 0,033% e multa de 2%. 003183916850358
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).
Autenticação Mecânica
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO
BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA NET SERVICOS 0033878668246 Fevereiro/2019 25/03/2019 360,90
84600000003-0 60900296201-5 90325003000-9 00349354790-9
Cliente: Fatura:
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA 1903920082250
002/006
PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 113 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01
NET FONE VIA EMBRATEL
PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1127293005--FRANQUIA 001
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES
31/01/2019 11986190132 São Paulo-SP 20h09m41s 0h01m42s
06/02/2019 11951488711 São Paulo-SP 18h10m14s 0h01m36s
07/02/2019 11946264608 São Paulo-SP 17h55m17s 0h01m30s
07/02/2019 11946264608 São Paulo-SP 18h04m51s 0h00m30s
07/02/2019 11946264608 São Paulo-SP 18h06m23s 0h00m30s
25/02/2019 11959300971 São Paulo-SP 18h52m32s 0h08m48s 1
SubTotal 0h14m36s 1
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS
1122140809 São Paulo-SP 0h00m30s 0,00
1149625511 São Paulo-SP 0h04m00s 0,00
SubTotal 0h04m30s 0,00
LIGACOES LOCAISPARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS
1122140889 São Paulo-SP 0h02m18s 0,00
1124011127 São Paulo-SP 1h00m36s 0,00
SubTotal 1h02m54s 0,00
SubTotal 1h22m00s 16,79
Total Serviço 16,79
Rua Henri Dunant,780 FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA Código: 003/387866824 Mês: Fevereiro/2019
Santo Amaro Número: 0013428823 Emissão: 11/03/2019
04709-110 Sao Paulo - SP
R INES MOREIRA DOS SANTOS, 00055 CASA 04 JARDIM
CNPJ: 40.432.544/0001-47 DANFER I.E: ISENTO Vencimento: 25/03/2019
IE: 114814878119 SAO PAULO SP CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a
CPF/CNPJ 619.724.521-34 não-contribuinte.
003/006
Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA ICMS
01/02/19 A 28/02/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO NET LIGHT HD CONF FID 13,05 108,78
03/02/19 A 28/02/19 MENS PROPORCIONAL - A LA CARTE PREMIERE COMBATE 8,31 69,25
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 178,03
BANDA LARGA
01/02/19 A 28/02/19 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 5M PROMO 10,86 43,45
SUB TOTAL BANDA LARGA 43,45
VALOR DA NOTA FISCAL: 221,48
ICMS Base de Cálculo: 128,90 Alíquota: 25,00% Valor: 32,22
Reservado ao Fisco Reservado ao Fisco
5FB4.89A5.A5ED.D2C6.83B9.F989.2F04.3374
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento
ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,22 - FUST TOTAL 1,82 - FUNTTEL TOTAL 0,91
Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA Código Cliente: 00170866600-0000 UF: SP VIA ÚNICA
TORRE R INES MOREIRA DOS SANTOS 00055 CASA 04 Data Emissão: 02/03/2019 NF: 022758701
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP JARDIM DANFER
CNPJ: 40.432.544/0001-47 SAO PAULO - SP Nº Fatura: 1903920082250 Série: B2
I.E.: 114.814.878.119 CPF/CNPJ: 619.724.521-34 I.E.: ISENTO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 4,20 16,7
Reservado ao Fisco:
a031.e006.34e2.761a.721d.f9cc.ccf2.e997
VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
16,79 16,79 25,00 4,20 0,00 0,00
TOTAL: 16,79 16,79 4,20 0,00 0,00
MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,20
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,12 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,06
Atendimento Combo Multi - Ligue:
0800 723 6626
Atendimento ao deficiente auditivo e
da fala - Ligue 0800 721 7707
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA Na Web - www.net.com.br
R INES MOREIRA DOS SANTOS 55
CASA 04 JARDIM DANFER
A
03729 - 130 SAO PAULO SP
Saldo de pontos em
Data de Vencimento: 25/03/19
19/02/19
Pontos resgatados em 01/19 5950
Número do seu Claro Período de Uso Vencimento Total a Pagar
11 95462 4035 de 21/01/2019 a 20/02/2019 25/03/2019 R$ 122,63
Valor pago na última conta: R$ 131,96
AEVEejEa EaqEuEi oEqEuEe EesEtáEsEenEdEo
EcoEbEraEdoEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Individuais
Oferta Conjunta Claro MIX R$ 59,99
Aplicativos Digitais -
Controle Mais 3,5GB + Minutos Ilimitados (146) -
Bônus de internet promocional 12 meses - 2,5GB R$ 0,00
Juros e Multa R$ 2,66
Pacote adicional de internet - 1GB R$ 59,98
Total do Mês R$ 122,63
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Total a Pagar R$ 122,63 F
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.
ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.
A
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M en s ag e ns Im p o rt an te s
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AEReEgEraEs dEeESEusEpEenEsõEeEs
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CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
F (*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
F F Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
F F Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
F F Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
F
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.
F
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AEDEoEcuEmEenEtEo EFiEnaEncEeEiroEENEº EE00E84E04E59E8
/E02E20E19EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Descrição Valor Cobrado (R$)
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Juros e Multa 2,66
Aplicativos Digitais - Claro Banca 6,00
Aplicativos Digitais - Claro Games 8,50
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo 10,00
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Valor Total dos Serviços R$ 27,16 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEED
Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 013099566/ 022019
Claro S/A FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA ANDRA Modelo: 22 Serie B47 Via Única
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro R INES MOREIRA DOS SANTOS 55 Data de Emissão: 21/02/2019
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP CASA 04 JARDIM DANFER Período: 21/01/2019 à 20/02/2019
CNPJ 40.432.544/0001-47 03729 - 130 SAO PAULO SP CFOP: 5307
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Combo Multi: 0800 723 CPF/CNPJ: 619.724.521-34 AEREeseErvaEdoEao EFiscEo:
6626 Nº da Conta: 110081372 EEEEEEE EB
www.net.com.br F 36b6.e5b0.1ab1.d633.9d29.f460.c385.2156 F
Nº do Cliente: 103811597
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Tributo Estadual ICMS Base de Cálculo (R$): 95,47 Aliquota (%): 25,00 Valor (R$): 23,87 Isento/Não Tributável (R$): -
F F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Base de Cálculo (R$) ICMS Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Serviços
Controle Mais 3,5GB + Minutos Ilimitados -Franquia Livre 8,87 2,22 - 8,87
Controle Mais 3,5GB + Minutos Ilimitados -Internet 26,62 6,66 - 26,62
Pacote adicional de internet - 1GB 59,98 14,99 - 59,98
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V alo r T ota l d a N ot a F isc al E EEEEEEE E EEEEEEEEEEEE EEEEE E E B
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95 ,47 23 ,87 - 9 5,4 7
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Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
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