ANEXO III

ROTEIRO DE INSPEÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS QUE

PROCESSAM RESÍDUOS DE ANIMAIS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

A - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
1 - Razão Social:
2 - SIF: 3 - CNPJ / CPF: 4 - Inscrição Estadual:
5 - Telefone: 6 - Fax: 7 - Endereço Eletrônico:
8 - Endereço:
9 – Complemento: 10 - Nº: 11 - Bairro:
12 - Cidade: 13 - Município: 14 - Unidade Da Federação:
15 - CEP:
16 – Classificação da Atividade: 17 - Código:
18 - Produtos:
Nº Registro do Produto: Classificação do Produto: Marca do Produto:
Nº Registro do Produto: Classificação do Produto: Marca do Produto:
Nº Registro do Produto: Classificação do Produto: Marca do Produto:
Nº Registro do Produto: Classificação do Produto: Marca do Produto:
Nº Registro do Produto: Classificação do Produto: Marca do Produto:
Nº Registro do Produto: Classificação do Produto: Marca do Produto:
19 – Responsável Técnico (Nome) 20 - Inscrição no Conselho Profissional
(CRMV - CRMV/Z ou CREA):
21 - Motivo da Inspeção:
( ) Rotina de trabalho
( ) Programas específicos de vigilância
( ) Atendimento à denúncia
( ) Reinspeção
( ) Comunicação do início de fabricação de produto dispensado da
obrigatoriedade de registro
( ) Solicitação de registro
( ) Outros

B – AVALIAÇÃO SIM NÃO N.A.(**)

1 – EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES:
C (*) 1.1. ÁREA EXTERNA:
N 1.1.1. Ausência de focos de contaminação na área
externa; área livre de focos de insalubridade, de
objetos em desuso ou estranho ao ambiente, de
animais (inclusive insetos e roedores) no pátio e
vizinhança, ausência de poeira; ausência nas
imediações de depósito de lixo, de água estagnada,
dentre outros.
1.2. ACESSO:
N 1.2.1. Direto, não comum a outros usos
(habitação).
1.3. PISO:
N 1.3.1. Material que permite fácil e apropriada
higienização (liso, resistente, impermeável,
drenados com declive).
N 1.3.2. Em bom estado de conservação (livre de
defeitos, trincas, rachaduras, buracos e outros).
1.3.3. Drenos, ralos com sistema de fechamento e
sifonados e grelhas colocadas em locais
estratégicos de forma a facilitar o escoamento.
1.4. TETO:
N 1.4.1. Acabamento liso, impermeável, de fácil
higienização, lavável e em cor clara.
N 1.4.2. Em bom estado de conservação (livre de
trincas, rachaduras, umidade, bolor,
descascamentos).
1.5. PAREDES E DIVISÓRIAS:
N 1.5.1. Acabamento liso, impermeável, lavável,
impermeável e de fácil higienização até uma altura
adequada para todas as operações.
N 1.5.2. Em bom estado de conservação (livre de
falhas, rachaduras, umidade, descascamento).
1.6. PORTAS:
N 1.6.1. Com superfície lisa, de fácil limpeza,
ajustadas aos batentes, sem falhas de
revestimento.
N 1.6.2. Existência de proteção contra insetos e
roedores (telas milimétricas ou outro sistema).
N 1.6.3. Em bom estado de conservação.
1.7. JANELAS E OUTRAS ABERTURAS:
N 1.7.1. Com superfície lisa, de fácil limpeza,
ajustadas aos batentes, sem falhas de
revestimento.
N 1.7.2. Existência de proteção contra insetos e
roedores (telas milimétricas ou outro sistema).
N 1.7.3. Portas externas com fechamento automático.
OBSERVAÇÕES:

(*) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.

(**) N. A.: Não se aplica.

B – AVALIAÇÃO SIM Não N.A.(**)

1 – EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES:
C (*) 1.8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS:
N 1.8.1. Independentes para cada sexo (conforme as
Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde
no Trabalho), identificados e de uso exclusivo para
os funcionários.
I 1.8.2. Instalações sanitárias com vasos sanitários,
mictórios e lavatórios íntegros e em proporção
adequada ao número de empregados (conforme as
Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde
no Trabalho).
I 1.8.3. Instalações sanitárias servidas de água
corrente e conectadas à rede de esgoto ou fossa
séptica.
I 1.8.4. Ausência de comunicação direta (incluindo
 sistema de exaustão) com a área de trabalho e de
refeições.
I 1.8.5. Portas com fechamento automático.
I 1.8.6. Pisos e paredes adequadas e em bom estado
de conservação.
N 1.8.7. Iluminação e ventilação adequadas.
I 1.8.8. Instalações sanitárias dotadas de produtos
destinados à higiene pessoal: papel higiênico,
sabão líquido, toalhas de papel não reciclado para
as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para
secagem.
I 1.8.9. Presença de lixeiras com tampas e com
acionamento não manual.
N 1.8.10. Presença de avisos com os procedimentos
para lavagem das mãos.
N 1.8.11. Vestiários com área compatível e armários
individuais.
N 1.8.12. Duchas ou chuveiros em número suficiente
(conforme as Normas Regulamentadoras de
Segurança e Saúde no Trabalho), com água fria ou
com água quente e fria.
N 1.8.13. Apresentam-se organizados.
1.9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA OS VISITANTES E OUTROS:
N 1.9.1. Totalmente independentes da área de
produção.
1.10. HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES:
N 1.10.1. Procedimentos documentados e disponíveis
aos responsáveis pela higienização.
I 1.10.2. Produtos de higienização autorizados pelo
Ministério da Saúde.
N 1.10.3. Disponibilidade dos produtos de
higienização indicados nos procedimentos
documentados.
I 1.10.4. A diluição dos produtos de higienização,
tempo de contato e modo de uso/aplicação
obedecem às instruções recomendadas pelo
fabricante.
N 1.10.5. Produtos de higienização identificados e
guardados em local adequado.
N 1.10.6. Disponibilidade dos utensílios indicados nos
procedimentos documentados.
I 1.10.7. Existência de rotina documentada (POP) e
registros dos procedimentos de higienização.
1.11. ILUMINAÇÃO:
N 1.11.1. Natural ou artificial adequada à atividade
desenvolvida, sem ofuscamento, reflexos fortes,
sombras e contrastes excessivos.
I 1.11.2. Luminárias, com proteção adequada e em
bom estado de conservação.
I 1.11.3. Luz natural incide diretamente sobre os
ingrediente, matérias-primas ou produtos
acabados.
 1.12. VENTILAÇÃO:
N 1.12.1. Ventilação e circulação de ar capazes de
garantir o conforto térmico e o ambiente livre de
fungos, gases, fumaça, pós, partículas em
suspensão e condensação de vapores sem causar
danos à produção.
N 1.12.2. Quando presente, sistema de exaustão e
insuflamento com ar filtrado que garanta a troca de
ar suficiente para prevenir contaminações.
N 1.12.3. A corrente de ar vai da área limpa para a
suja.
OBSERVAÇÕES:

(*) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.

(**) N. A.: Não se aplica.

B – AVALIAÇÃO SIM NÃO N.A.(**)

1 – EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES:
C (*) 1.13. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL:
I 1.13.1. Rede de abastecimento ligada à rede
pública ou sistema com potabilidade atestada.
I 1.13.2. Existência de sistema de captação própria,
protegido, revestido e localizado de acordo com a
legislação.
I 1.13.3. O controle da potabilidade é atestado
através de laudos laboratoriais periódicos,
existência de registros desses controles.
N 1.13.4. Caixas d'água e instalações hidráulicas com
volume, pressão e temperatura adequadas,
dotadas de tampa em perfeitas condições de uso,
livres de vazamentos, infiltrações e
descascamentos e de fácil acesso.
I 1.13.5. Encanamento em estado satisfatório e
ausência de infiltrações e interconexões, evitando a
conexão cruzada entre água potável e não potável.
I 1.13.6. Em perfeitas condições de higiene; livres de
resíduos na superfície ou depositados; execução de
higienização periódica por pessoa habilitada ou
empresa terceirizada, com comprovantes desse
serviço.
I 1.13.7. Existência de rotina documentada (POP) e
registros dos procedimentos de higienização da
caixa d'água.
I 1.13.8. Abastecimento de vapor gerado a partir de
água potável, não devendo conter qualquer
contaminante.
1.14. DESTINO DOS RESÍDUOS:
I 1.14.1. Resíduos sólidos no interior do
estabelecimento em recipientes tampados, de fácil
limpeza e transporte, devidamente identificados e
higienizados constantemente, uso de sacos de lixo
apropriados.
N 1.14.2. Existência de área adequada para
estocagem dos resíduos sólidos.
N 1.14.3. Resíduos líquidos e gasosos tratados e
lançados sem causar incômodo à vizinhança ou
danos ao meio ambiente.
N 1.14.4. Fossas, rede pública de esgotos, caixas de
gordura em bom estado de conservação e
funcionamento.
N 1.14.5. Existência de rotina documentada (POP) e
registros dos procedimentos de controle do destino
dos resíduos.
I 1.14.6. Licença ou autorização equivalente
expedida pelo órgão ambiental competente.
1.15. LEIAUTE:
N 1.15.1. Leiaute adequado ao processo produtivo:
número, capacidade e distribuição das
dependências de acordo com o ramo, volume de
produção e expedição.
I 1.15.2. Áreas distintas para recepção e depósito de
matéria prima e ingredientes, produção,
armazenamento de produto acabado e expedição.
OBSERVAÇÕES:

(*) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.

(**) N. A.: Não se aplica.

B - AVALIAÇÃO SIM NÃO N.A.(**)

2 - EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS:
C.(*) 2.1 EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS:
N 2.1.1. Equipamentos da linha de produção com
modelo e número adequado ao ramo.
I 2.1.2. Dotados de superfície de contato com os
alimentos lisas, íntegras, laváveis e impermeáveis,
resistentes à corrosão, de fácil limpeza e de
material não contaminante.
N 2.1.3. Em bom estado de conservação e
funcionamento, com proteção de correias e outras
partes móveis.
2.2. MÓVEIS (mesas, bancadas, vitrines, estantes e
outros):
I 2.2.1. Em número suficiente, de material
apropriado, resistente, liso, impermeável, com
superfícies íntegras, sem rugosidades e frestas, em
bom estado de conservação.
N 2.2.2. Com desenho que permita uma fácil limpeza.
2.3. UTENSÍLIOS:
I 2.3.1. Material não contaminante, resistentes à
corrosão, de tamanho e forma que permitam fácil
limpeza, em bom estado de conservação e em
número suficiente e apropriado ao tipo de operação
utilizada.
N 2.3.2. Armazenados em local apropriado, de forma
 ordenada e protegidos contra a contaminação.
2.4. HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, E DOS MÓVEIS
E UTENSÍLIOS:
N 2.4.1. Procedimentos documentados e disponíveis
aos responsáveis pela higienização.
N 2.4.2. Existência de um responsável pela operação
de higienização.
N 2.4.3. Responsável pela operação de higienização
devidamente treinado.
I 2.4.4. Produtos de higienização autorizados pelo
Ministério da Saúde.
N 2.4.5. Disponibilidade dos produtos de higienização
indicados nos procedimentos documentados.
I 2.4.6. A diluição dos produtos de higienização,
tempo de contato e modo de uso/aplicação
obedecem às instruções recomendadas pelo
fabricante.
N 2.4.7. Produtos de higienização identificados e
guardados em local adequado
N 2.4.8. Disponibilidade dos utensílios indicados nos
procedimentos documentados.
I 2.4.9. Existência de rotina documentada (POP) e
registros dos procedimentos de higienização das
instalações.
OBSERVAÇÕES:

(*) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.

(**) N. ª: Não se aplica.

B – AVALIAÇÃO SIM NÃO N.A.(**)

3 - MANIPULADORES:
C.(*) 3.1 VESTUÁRIO:
N 3.1.1. Utilização de uniforme de trabalho adequado
às atividades.
I 3.1.2. Limpos e em bom estado de conservação.
3.2. ASSEIO PESSOAL:
I 3.2.1. Asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas,
sem esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras,
brincos, etc.), manipuladores barbeados, com os
cabelos protegidos.
3.3. HÁBITOS HIGIÊNICOS:
N 3.3.1. Lavagem cuidadosa das mãos antes da
manipulação de alimentos, principalmente após
qualquer interrupção e depois do uso de sanitários;
os manipuladores não espirram sobre os alimentos,
não cospem, não tossem, não fumam, não
manipulam dinheiro ou outros atos que possam
contaminar o alimento.
N 3.3.2. Cartazes de orientação aos manipuladores
sobre a correta lavagem das mãos e demais hábitos
de higiene, afixados em locais apropriados.
3.4. ESTADO DE SAÚDE:
I 3.4.1. Ausência de afecções cutâneas, feridas e
supurações; ausência de sintomas e infecções
respiratórias, gastrointestinais e oculares.
3.5. PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE:
N 3.5.1. Existência de rotina documentada (POP) e
registros dos procedimentos de supervisão do
estado de saúde dos funcionários.
3.6. EPI:
N 3.6.1. Existência de Equipamento de Proteção
Individual.
OBSERVAÇÕES:

(*) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.

(**) N. A.: Não se aplica.

B - AVALIAÇÃO SIM NÃO N.A.(**)

4 - FLUXO DE PRODUÇÃO:
C.(*) 4.1 MATÉRIAS-PRIMAS:
N 4.1.1. As operações de recepção da matéria-prima
são realizadas em local protegido e isolado da área
de processamento.
N 4.1.2. Matérias-primas identificadas e
inspecionadas na recepção, existência de planilhas
de controle na recepção (características
organolépticas, condições de transporte e outros).
N 4.1.3. As matérias-primas e ou materiais em
quarentena estão devidamente identificados.
N 4.1.4. Existência de procedimentos documentados
descrevendo o destino das matérias-primas
reprovadas no controle efetuado na recepção.
I 4.1.5. Existência de evidências do cumprimento
destes procedimentos acima citados.
I 4.1.6. Embalagens e rótulos adequados à
legislação.
I 4.1.7. Critérios estabelecidos para a seleção das
matérias primas são baseados na segurança do
produto.
N 4.1.8. Armazenamento em local ventilado, sem
presença de fungos; sobre estrados, distantes do
piso, ou sobre paletes, bem conservados e limpos
ou sobre outro sistema aprovado, afastados das
paredes e distantes do teto de forma que permita
fácil limpeza e circulação de ar, em bom estado de
organização e limpeza.
N 4.1.9. O uso das matérias-primas respeita a ordem
de entrada dos mesmos.
I 4.1.10. Produtos avariados, com prazo de validade
vencido, matérias-primas rejeitados são
identificados, fechados e armazenados em local
apropriado, de forma organizada e limpa.
I 4.1.11. Acondicionamento adequado das
embalagens dos produtos a serem processados.
 4.2. FLUXO DE PRODUÇÃO:
N 4.2.1. Controle da circulação e acesso do pessoal.
I 4.2.2. Retirada freqüente dos resíduos e rejeitos
das salas de produção.
I 4.2.3. Conservação adequada de materiais de
reprocesso.
I 4.2.4. Ordenado, linear, unidirecional, sem
cruzamento entre as linhas de produção.
4.3. MANIPULAÇÃO DAS FARINHAS E GORDURAS:
I 4.3.1. Operação de forma higiênica.
N 4.3.2. Produto manipulado o mínimo necessário.
I 4.3.3. Existência de lavatórios na área de
manipulação com água corrente, em posição
estratégica em relação ao fluxo de produção e
serviço.
I 4.3.4. Lavatórios em perfeitas condições de
higiene, dotados de sabão líquido e toalhas de
papel não reciclável ou outro sistema higiênico e
seguro.
4.4. EMBALAGEM / ROTULAGEM DO PRODUTO ACABADO:
I 4.4.1. Embalagens íntegras e higiênicas e bem
acondicionadas.
N 4.4.2. Dizeres de rotulagem com identificação
visível e de acordo com a legislação vigente.
4.5. ARMAZENAMENTO DO PRODUTO ACABADO:
I 4.5.1. Produtos armazenados separados por tipo ou
grupo, sobre estrados distantes do piso, ou sobre
paletes, bem conservados e limpos ou sobre outro
sistema aprovado, afastados das paredes e
distantes do teto de forma a permitir fácil limpeza e
circulação de ar.
I 4.5.2. Ausência de material estranho, estragado ou
tóxico.
I 4.5.3. Armazenamento em local limpo e
conservado.
I 4.5.4. Controle adequado e registro de
temperatura.
4.6. TRANSPORTE DO PRODUTO ACABADO:
I 4.6.1. Produto transportado na temperatura e
umidade especificada no rótulo.
N 4.6.2. Veículo limpo, com cobertura para proteção
de carga.
N 4.6.3. O transporte mantém a integridade do
produto.
OBSERVAÇÕES:

(*) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.

(**) N. A.: Não se aplica.

B - AVALIAÇÃO SIM NÃO N.A.(**)

5 - SISTEMA DA GARANTIA DA QUALIDADE:
C.(*) 5.1. MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO:
I 5.1.1. Existência de Manual de Boas Práticas de
Fabricação que descreva os procedimentos
adotados no estabelecimento.
N 5.1.2 Rotinas documentadas para as operações
principais da produção/manipulação.
5.2. MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
N 5.2.1. Existência de procedimento documentado de
manutenção preventiva dos equipamentos.
N 5.2.2. Existência de registro manutenção
preventiva dos equipamentos.
N 5.2.3. Existência de procedimento documentado de
calibração dos equipamentos de medição.
I 5.2.4. Existência de registro da calibração dos
equipamentos de medição.
5.3. MANIPULAÇÃO DAS FARINHAS E GORDURAS:
N 5.3.1. Existência de procedimentos documentados
de controle integrado de pragas e insetos (incluindo
lista de insumos utilizados, método de aplicação,
mapas de pontos de armadilha, etc.).
I 5.3.2. No caso de uso de insumos no controle
integrado de pragas e insetos, os mesmos
apresentam registro no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento.
N 5.3.3. Existência de rotina documentada (POP) e
registros dos procedimentos do controle integrado
de pragas e insetos.
5.4. PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PESSOAL E SUPERVISÃO:
I 5.4.1. Existência de programa de treinamento
relacionados à higiene pessoal e à manipulação dos
produtos.
N 5.4.2. Existência de registros desses treinamentos.
N 5.4.3. Existência de supervisão da produção.
5.5. PROGRAMA DE RECOLHIMENTO (recall ):
N 5.5.1. Existência de um Programa de Recolhimento
de produtos.
N 5.5.2. Existência de rotina documentada (POP) e
registros dos lotes/partidas recolhidos.
5.6. CONTROLE DA QUALIDADE DO PRODUTO ACABADO:
I 5.6.1. Existência de controle da qualidade do
produto acabado.
N 5.6.2. Controle da qualidade do produto acabado
realizado no estabelecimento.
I 5.6.3. Existência de equipamentos e materiais
necessários à realização da análise do produto final.
N 5.6.4. Existência de rotina documentada (POP) e
registros dos procedimentos do controle da
qualidade do produto acabado.
N 5.6.5. Controle da qualidade do produto acabado
terceirizado.
OBSERVAÇÕES:

(*) Classificação do item, sendo (N) Necessário e (I) Imprescindível.

(**) N. A.: Não se aplica.

C - CONCLUSÃO

D - CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
( ) GRUPO 1 - 100 A 70% de atendimento dos itens imprescindíveis
( ) GRUPO 2 - 69 A 30% de atendimento dos itens imprescindíveis
( ) GRUPO 3 - 29 A 0% de atendimento dos itens imprescindíveis

E – RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

F - RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO

NOME DO RESPONSÁVEL ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LOCAL: DATA:

________/_______/_______.