Análise de Risco e Mitigação de Processos

Este documento apresenta uma análise de riscos de 100 processos, classificando cada um com base em probabilidade e consequência. Os riscos são avaliados em uma escala de 1 a 5 para probabilidade e impacto potencial. Riscos com pontuação acima de 8 requerem um plano de mitigação. O documento fornece diretrizes personalizáveis para avaliação e gestão de riscos.

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Marcel Boerner

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Análise de Risco - Rev 0

# Processo Risco

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Probabilidade (do risco ocorrer) Consequencia (se o risco for encon
Prob. Perda potencial de
Incapacidade de
Probabilidade Ocorrências Danos Potenciais cumprir os termos do
Contratos
contrato / Requisitos
ncia (se o risco for encontrado) Fatos de
Possível violação dos Impacto na reputação Estimado Custo de Conseq. Risco
Regulamentos da empresa Correção (Prob x Cons)
Mitigation Plan Fator de
(required for risk factors >8) risco após
May reference external plan document Mitigação
Probabilidade Ocorrências Potencial Violação Correção
Não pode ocorrer / Não aplicávNunca ocorreu. Nenhum Nenhum $0
Não deve ocorrer Não ocorreu nos últimos 10 anos. Menor Nenhum < $100,000
Pouco provável que ocorra Não ocorreu nos últimos 5 anos. Moderado Possível < $500,000
Provável de ocorrer Ocorreu nos últimos 5 anos. Alto Sim > $500,000
Muito provável de ocorrer Ocorreu no ano passado. Muito Alto Sim > $1,000,000

Customize o
quanto quiser.
Reputação score RISK RATING LIMIT: Processos
Nenhuma 1 8.0 Processo 1
Mínima 2 Processo 2
Moderado 3 Processo 3
Severo 4 Processo 4
Muito Severo 5 Processo 5
Processo 6
Processo 7
Processo 8
Entre com o limite mínimo de Processo 9
Score que irá desencadear Processo 10
ações de mitigação. Processo 11
Processo 12
Processo 13
Processo 14
Processo 15
Processo 16
Personalize sua lista de Outros
processos internos
aqui.
Mitigation
) Plan Mitigation Plan
(required for
May reference risk (required for risk factors >8)
factors >
external plan May reference external plan document
document

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