Configurações do PIS e do COFINS
Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento
1
Definir códigos IRF
2
3
Definir chave de operação para mont.de imposto modificado
Verificar esquemas de cálculo
Definir tipos de condição
4
Iva: NN
ICON
ICOO
IPSN
IPSO
5
6
7
Iva: RR
ICOF
IPIS
ICOV
ICOS
ICOU
ICOA
IPSV
IPSS
IPSU
IPSA
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Iva: TR
ICOW
ICOZ
IPSW
IPSZ
18
19
20
21
22
Verificar esquemas de cálculo
Definir esquemas
Obs.: Esquema de cálculo mostrando apenas as condições em questão:
23
Atribuir país a esquema de cálculo
24
Ativar geração de condições
Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Ativar geração de condições
Ativar cálculo externo de impostos
25
Definir destino lógico
26
Transação: J1BTAX
27
Definir códigos internos p/condições de impostos
SPRO:
Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Definir códigos internos p/condições de impostos
Ou J1BTAX:
28
Atribuir tipos de condições a códigos internos para condições de imposto
SPRO:
Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Atribuir tipos de condições a códigos internos para condições de imposto
Ou J1BTAX:
29
Assign internal code to tax group (J_1BTAXGRPCD)
If you have applied the support package this step is not necessary.
Transaction SE11 -> Select table J_1BTAXGRPCD for display.
Follow the menu path Utilities -> Table contents -> Create entries.
Tax Group Internal Code
COFI TXSDCCOFINS
ISS TXSDCISS
ISSP TXSDCISS
ISSS TXSDCISS
PIS TXSDCPIS
WHCO WHT_ACTIVE_COFINS
WHCS WHT_ACTIVE_CSLL
WHIR WHT_ACTIVE_IR
WHPI WHT_ACTIVE_PIS
WHT WHT_ACTIVE_GEN
30
Definir exceções dinâmicas: grupo de impostos
Ou J1BTAX:
31
Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos
SPRO:
Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos
Ou J1BTAX:
Define quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços MM
32
Obs.: Que não é o esquema de cálculo de impostos e sim o de MM para materiais!
Obs.: Esse passo é importante, pois ao contrário do ICMS, por exemplo, inclui o valor
do imposto no preço líquido do pedido.
33
Se o serviço não fosse Material DIEN, estaríamos realizando essa configuração no
caminho abaixo (Definir impostos contidos nas condições p/determinação do preço
MM-SRV):
Obs.: Os esquemas de cálculos de serviços estão determinados em:
34
Obs.: Os esquemas de cálculos de materiais estão determinados em:
35
Definir tipos de imposto
36
Obs.: Foram filtradas somente as condições dos impostos: PIS e COFINS.
Transação OB40:
CO3
37
PI3
Atribuir valores fiscais MM a campos da Nota Fiscal
Transação: J1BTAX
38
Ou no SPRO:
Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Atribuir valores fiscais MM a campos da Nota Fiscal
Atribuir leis fiscais MM a campos da Nota Fiscal
Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Atribuir leis fiscais MM a campos da Nota Fiscal
39
Definir chave de operação para mont.de imposto modificado
Aqui é feito o link da retenção com a chave de conta do imposto, daí tudo que é
determinado para a chave de conta automaticamente vai ser contabilizado na conta da
retenção, conforme próximo item.
Gravar contas para IRF a pagar
40
41
Definir chaves de cobrança oficiais
Ativar IRF ampliado
42
Atribuir categorias de IRF a empresas
43
Definir chaves de cobrança oficiais
44
Transação: J1BTAX
Alíquotas das retenções:
45
46
Transação: J1BTAX
PIS dedutível ou não dedutível
Transação: J1BTAX
COFINS dedutível ou não dedutível
47
Definir situações fiscais PIS
48
Definir situações fiscais COFINS
Definir convenções fiscais PIS
49
Definir convenções fiscais COFINS
50
51
