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CHECKLIST DE AUDITORIA - PROGRAMA 5S
Produção - Separação
Data: Representante do Setor Auditado:
Auditor (es):
Pontuação: 1 a 3 pontos - RUIM 4 a 6 pontos - REGULAR 7 a 10 pontos - BOM N/A - Não aplicável
1º S – UTILIZAÇÃO (SEIRI) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES
1- Existem materiais e/ou equipamentos que não estão sendo utilizados no setor?
2- Existem objetos desnecessários sobre ou debaixo das bancadas (caixas de papelão, etc.)
3- Os dados ou informações disponíveis no quadro de avisos, na parede e nas bancadas estão
atualizados ou estão a mais de 2 meses ?
4- Há fios de eletricidade, telefônicos espalhados pelo chão ou mesmo mal fixados nas paredes,
proporcionando risco de acidentes ou demonstrando desorganização.
5- Existem objetos pessoais no local de trabalho?
6- Todos os materiais pertencem a área auditada?
Pontuação =Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis. #DIV/0!
2º S – ORDENAÇÃO (SEITON) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES
1- Os materiais/objetos/equipamentos estão em locais adequados e organizados?
2- Os locais onde os materiais/produtos são guardados/alocados estão identificados
corretamente? (Fazer uma amostragem verificar cinco gavetas de materiais).
3- As lixeiras estão sendo usadas corretamente para papéis, plásticos, metais, orgânicos etc.?
4- Os produtos químicos estão devidamente identificados e guardados em local apropriado
quando não estão em uso?
5- Os equipamentos de combate à incêndios estão em boas condições e prontos para o uso?
6- Há materiais entre ou debaixo dos gaveteiros?
6- De modo geral o setor, encontra-se organizado
7- Verificar se central de coleta seletiva próximo ao estacionamento está organizada.
Pontuação #DIV/0!
3º S – LIMPEZA (SEISOU) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES
1- Os móveis, materiais, máquinas e equipamentos estão em boas condições de limpeza?
2- O chão está limpo? Há materiais jogados no chão?
3- Há sujeira entre a estrutura das pontes?
4- No geral o setor está limpo?
Pontuação #DIV/0!
4º S – SEIKETSU (SAÚDE) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES
1- As lâmpadas, luminárias estão limpas e em funcionamento?
2- Os banheiros encontram-se em bom estado de conservação por parte dos usuários?
3- Os colaboradores zelam pela limpeza do seu ambiente de trabalho?
4- O funcionário esta usando corretamente todos EPI´s necessários para atividade em questão?
5- Os EPI´s estão em bom estado de conservação?
6- Os funcionários na solicitação de EPI levam o usado para troca? “Fazer uma amostragem das
fichas de EPI´s de três funcionários.”
7- O check list de maquinas e equipamentos estão preenchidos corretamente?
Pontuação #DIV/0!
5º S – SHITSUK (AUTO-DISCIPLINA) - PONTOS DE AVALIAÇÃO Pontos OBSERVAÇÕES
2- São deixadas portas de armários e gavetas abertas?
3- Os materiais de uso comum, quando não estão sendo mais utilizados, são colocados nos locais
determinados?
5- Todos estão utilizando uniforme?
6- Os colaboradores demonstram se importar com o cumprimento dos requisitos do programa 5S?
Pontuação #DIV/0!
PONTUAÇÃO GERAL #DIV/0!
EL061 Rev. 01
NOTA N/A -Item que não se aplica ao departamento; NOTA RUIM - Corresponde a inexistência, desconhecimento ou inadimplência em relação a um determinado requisito ou situação, indicando nível precário de gerenciamento do Programa 5s, quanto a questão
considerada; NOTA REGULAR - Atribuída quando estiver em curso uma providência em relação à questão considerada. Indica um nível mediano de gerenciamento, ainda não satisfatório; NOTA BOM- Corresponde a um item efetivamente implantado, ainda em
fase inicial e indica uma boa situação, tendendo a um aperfeiçoamento contínuo do Programa 5s ;PONTUAÇÃO= Soma das notas divido pela quantidade de itens aplicáveis.
EL061 Rev. 01
