PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - PAGAMENTO A VISTA OU PARCELADO

São Paulo, 05 de ABRIL de 2019 .

Prezado(a) FERNANDO DOM DIEGO MOURA DA SI , temos uma ótima oportunidade para você.

Temos uma oportunidade para você.

Regularize agora sua dívida em condições especiais: pague à vista ou parcelado.

Valor da dívida atualizado até esta data: R$ 5.010,56

Pague a vista Pague 12 Parcelas

Ou de R$ 115,83 cada.
R$ 817,80 Este é o valor para pagamento da parcela até a data de
vencimento indicada no boleto

Escolha a opção que melhor cabe no seu bolso, e pague o respectivo boleto anexo até a data nele
indicada no campo data de vencimento. Os apontamentos nos cadastros dos órgãos restritivos de
crédito referentes ao(s) contrato(s) que deu(ram) origem à proposta, abaixo indicado(s), serão
retirados em até 5 (cinco) dias úteis após o pagamento do boleto.

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-> Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003 3030
Para outras opções de pagamento
ligue para a nossa Central. Demais localidades: 0800 720 3030

Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: Itau Cartoes :

0800 724 4845 , todos os dias, 24h por dia. Caso não fique satisfeito, de posse do protocolo,
contate a Ouvidoria: Itau : 0800 570 0011 , em dias úteis, das 9h às 18h. Deficientes
auditivos/fala: 0800 724 4838 , todos os dias, 24h por dia.
Você poderá desistir no prazo de até 07 dias da contratação, sendo restabelecida a dívida
original acrescida de seus encargos até a data da desistência.

Atenciosamente,
Banco Itaucard S.A.
Alameda Pedro Calil, 43 - Centro - Poa - SP

CNPJ: 17.192.451/0001-70

24434-3 (Fl 1/5) 01/19

Dados do Cliente destinatário desta Proposta
Nome: FERNANDO DOM DIEGO MOURA DA SI
CPF: 098.181.154-06

PROPOSTA DE LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA À VISTA

Data desta Proposta: Proposta válida até:

05/04/2019 13/06/2019
1. Dados de cada contrato em atraso 2. Dados de cada proposta
1.1 Número do 1.2 Nome do 1.3 Saldo Devedor, 2.1 Valor para pagamento:
Contrato: Contrato: nesta data:
0002452148450000 ITAUCARD 2.0 5.014,08 817,80

Total 5.014,08 817,80

A Banco Itaucard S/A ("Credor") propõe que seja pago o valor

total indicado no item 2.1 para a quitação do(s) contrato(s) listado(s) no item 1.1 Esta proposta
somente será considerada aceita, a partir do pagamento do boleto abaixo, desde que realizado até a
data máxima indicada no campo - Data de Vencimento. Se o boleto não for pago até essa data, as
condições aqui propostas deverão ser desconsideradas.
A aceitação desta proposta não implica, necessariamente, no restabelecimento do seu limite de
crédito. Após a liquidação total da(s) renegociação(ões), você poderá solicitar nova análise de
crédito junto ao
Banco Itaucard S/A

24434-3 (Fl 2/5) 01/19

 Itaú Unibanco S.A |341-7| 34198.80004 07846.992522 54029.680003 4 79120000081780 Recibo do Pagador
Pagador CPF/CNPJ
FERNANDO DOM DIEGO MOURA DA SI 098.181.154-06
Nosso Número Nr. Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
00880000784699 06/06/2019 5.010,56 817,80
Beneficiário CPF/CNPJ
Banco Itaucard S.A. 17.192.451/0001-70

Destaque Aqui

341-7 34198.80004 07846.992522 54029.680003 4 79120000081780

Itaú Unibanco S.A.
Local de Pagamento Data de Vencimento
Em qualquer Banco ou Correspondente no País, mesmo após o vencimento.
06/06/2019
Nome do Beneficiário/CNP/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário

Banco Itaucard S/A - CNPJ 17.192.451/0001-70 2525/40296-8

Alameda Pedro Calil, 43 - Centro - Poa - SP
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número

05/04/2019 FT N 05/04/2019 00880000784699

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

0880 R$ R$ 5.010,56
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Descontos / Abatimentos

ESTE BOLETO PODERÁ SER PAGTO ATÉ 13/06/2019 (DATA MÁXIMA) SEM NENHUM 4.192,76
(+) Mora / Multa
ACRÉSCIMO. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.
O pagamento deste boleto implicará aceitação, pelo Sacado, da proposta de liquidação de (=) Valor Cobrado

dívida à vista feita pelo credor em 05/04/2019 . Se este boleto não for pago até a data 817,80
máxima indicada, a referida proposta ficará prejudicada e sem efeito.
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do sacado, este documento será
considerado quitado somente após a sua compensação.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

FERNANDO DOM DIEGO MOURA DA SI 098.181.154-06 AREIA BRANCA RN

MTE SILVEIRO BARRETO 00516 00000 CENTRO 59655000
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

34194791200000817808800007846992525402968000

24434-3 (Fl 3/5) 01/19

Dados do Cliente destinatário desta Proposta
Nome: FERNANDO DOM DIEGO MOURA DA SI
CPF: 098.181.154-06

PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA (PARCELAMENTO)

Data desta Proposta: Proposta válida até:
05/04/2019 13/06/2019
1. Dados de cada contrato em atraso 2. Dados de cada proposta 2.3 Parcelas
1.1 Número do 1.2 Nome do 1.3 Saldo 2.1 Valor para 2.2 IOF 2.3.1 Valor 2.3.2 Valor
Contrato: Contrato: Devedor, pagamento: até vecto após vecto
nesta data:
002452148450000 ITAUCARD 2.0 5.014,08 5.014,08 71,99 115,83 472,20

Total 5.014,08 5.014,08 71,99 115,83 472,20

2.3.3 Número de parcelas: 2.3.4 1º Vencimento

12 06/06/2019
2.4 Taxa máxima de juros remuneratórios aplicáveis às renegociações
2.4.1 Ao mês (30 dias): 2.4.2 Ao ano (360 dias):
1,99 % 26,67 %
2.5 CET (Custo efetivo Total):
2.5.1 Ao mês (30 dias): 2.5.2 Ao ano (360 dias):
2,25 % 31,27 %
a) Valor do financiamento R$ 5.086,07 100,0 %
b) Valor renegociado R$ 5.014,08 98,58 %
c) Valor do IOF R$ 71,99 1,42 %
Atenção: aceitando esta proposta, cada contrato originará uma renegociação distinta que se regerá
pelas condições abaixo descritas. Os apontamentos nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito
relativos aos contratos renegociados serão retirados em até 5 (cinco) dias úteis após o pagamento do
boleto.
O Banco Itaucard S/A (Credor) propõe, sem intenção de novar,
que o(s) contrato(s) indicado(s) no item 1, seja(m) pago(s) nas condições previstas no subitem 2.1 e
seguintes. Os valores de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) (subitem 2.2) estão incluídos no
valor de parcela (subitem 2.3). A 1ª parcela vencerá na data do subitem 2.3.4 e poderá ser paga até a
data máxima de vencimento indicada no boleto. Esta proposta somente será considerada aceita com o
pagamento do boleto abaixo até a data de vencimento nele indicada. Se o boleto não for pago até essa
data, as condições aqui propostas deverão ser desconsideradas. As demais parcelas vencerão no
mesmo dia do efetivo pagamento da 1ªparcela e deverão ser pagas por meio de boleto que o Credor
enviará ao Cliente pelo correio. O não recebimento dos próximos boletos não exclui a obrigação de
pagar as parcelas até a data de vencimento. Se não receber algum boleto até 3 dias antes de sua data
de vencimento, o cliente deverá entrar em contato com o Emissor. O valor de parcela do subitem 2.3.2
é composto de principal e de juros à taxa máxima indicada no subitem 2.4. O valor de parcela do
24434-3 (Fl 4/5) 01/19
subitem 2.3.1 poderá ser composto de principal e de juros à taxa inferior indicada no subitem 2.4, ou
ainda, ser inferior ao valor de principal. Se após a aceitação desta proposta, o cliente não pagar o
valor da parcela no vencimento, o Credor cobrará, em sua substituição, o valor da parcela do subitem
2.3.2, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (um por cento) e multa de 2% (dois por cento).
A aceitação desta proposta não implica, necessariamente, no restabelecimento do seu limite de
crédito. Após a liquidação total da(s) renegociação(ões), você poderá solicitar nova análise de crédito
junto ao
Banco Itaucard S/A

Itaú Unibanco S.A |341-7| 34198.80004 07847.072522 54029.680003 1 79120000011583 Recibo do Pagador
Pagador CPF/CNPJ
FERNANDO DOM DIEGO MOURA DA SI 098.181.154-06
Nosso Número Nr. Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
00880000784707 06/06/2019 472,20 115,83
Beneficiário CPF/CNPJ
Banco Itaucard S.A. 17.192.451/0001-70

Destaque Aqui

Itaú Unibanco S.A.

341-7 34198.80004 07847.072522 54029.680003 1 79120000011583
Local de Pagamento Data de Vencimento
Em qualquer Banco ou Correspondente no País, mesmo após o vencimento.
06/06/2019
Nome do Beneficiário/CNP/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário

Banco Itaucard S/A - CNPJ 17.192.451/0001-70 2525/40296-8

Alameda Pedro Calil, 43 - Centro - Poa - SP
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número

05/04/2019 FT N 05/04/2019 00880000784707

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

0880 R$ R$ 472,20
Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Descontos / Abatimentos

ESTE BOLETO PODERÁ SER PAGTO ATÉ 13/06/2019 (DATA MÁXIMA) SEM 356,37
(+) Mora / Multa
NENHUM ACRÉSCIMO. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.
PARCELAMENTO EM 12 VEZES 01 PARCELAS (=) Valor Cobrado
O pagamento deste boleto implicará aceitação, pelo Sacado, da proposta de liquidação de
dívida à vista feita pelo credor em 05/04/2019 Se este boleto não for pago até a data 115,83
máxima indicada, a referida proposta ficará prejudicada e sem efeito.
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do sacado, este documento será
considerado quitado somente após a sua compensação.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

FERNANDO DOM DIEGO MOURA DA SI 098.181.154-06 AREIA BRANCA RN

MTE SILVEIRO BARRETO 00516 00000 CENTRO 59655000
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

34191791200000115838800007847072525402968000

24434-3 (Fl 5/5) 01/19