ITEM DIMENSION

I IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

La matriz de riesgos posee su mapa de proceso considerando las distintas actividades y tareas realizadas en terreno ME
La empresa tiene una matriz de riesgo y peligros actualizada (Actividades, equipos, cambios, etc.) EXISTE
La matriz contiene las medidas de control para minimizar el nivel de riesgo (ingenieriles y administrativas) incluyendo
estándares ENEX. EXISTE
Las medidas de control presentes en la matriz son verificadas en terreno quedando registro del proceso PL
La matriz de riesgos se encuentra actualizada en función a los últimos eventos de seguridad ocurridos en los últimos
12 meses EXISTE
La matriz tiene un control de cambios que permita confirmar los cambios, ajustes y mejoras en la misma ME
La matriz fue validada y/o revisada con los trabajadores mediante procesos directos y/o CPHS (si aplicase) EXISTE
Los trabajadores cuentan con capacitaciones de la Matriz de Riesgos EXISTE
Los trabajadores conocen los riesgos de su matriz EXISTE
II GESTIÓN DE INCIDENTES
Existe un procedimiento de gestión e investigación de incidentes PL
Se encuentran investigados los últimos incidentes según el procedimiento de investigación (Enex y/o contratista) EXISTE
Está definido el proceso de investigación con formatos preestablecidos PL
Existe un método de seguimiento que permita monitorear la implementación de medidas PL
Las medidas se encuentran implementadas (cerradas) PL
Existe una evaluación de eficacia de las medidas adoptadas PL
Existe un análisis estadístico de casuística de los incidentes, frecuencia, lugar, causa, personas, trabajos, etc. PL
III GESTIÓN CPHS
Comité paritario se encuentra constituido y está informado a la inspección del trabajo NA
Cuenta con actas de las reuniones mensuales ordinarias del CPHS (últimos 6 meses) NA
Cuenta con un plan
Comité Paritario de trabajo
cuenta con laselcomisiones
Comité Paritario
legales mínimas (Comisión promoción y capacitación, comisión de NA
investigación
y comisión de inspección) NA
Se realizan las acciones según el plan del CPHS NA
Los acuerdos adoptados
Los miembros por elen
del CPHS están CPHS se encuentran
la empresa cerrados
y cuentan con curso de orientación en prevención de riesgos y los NA
miembros de
la comisión de investigación cuentan con el curso de investigación de accidentes. NA
El equipo de Gerencia / Administrador de contrato / Jefaturas (rol ejecutivo) participa en alguna instancia formal con el
CPHS NA
IV CONTROL OPERACIONAL
Están documentados los procedimientos de trabajo más críticos de la matriz IPER (puede ser procedimiento,
instructivo, flujograma) EXISTE
Existe una planificación de controles en terreno (inspecciones planeadas o no planeadas y/o observaciones de
conducta) EXISTE
Existen listas de observaciones de conductas (Confirman el cumplimiento de los procedimientos) ME
Existen listas de inspecciones de equipos (Confirman el cumplimiento de los equipos) EXISTE
Se cumple la planificación de las inspecciones y observaciones PL
Existe un listado y/o registro de las desviaciones detectadas asociada a las inspecciones y/o observaciones de
conducta en terreno PL
Existe análisis de las desviaciones consolidadas de las observaciones a personas PL
Los trabajadores son retroalimentados de sus resultados PL
Existe un consolidado de resultados de las observaciones a las personas donde se prioricen o focalice PL
Se efectúan planes específicos y/o acciones con personas con brechas en las observaciones PL
Cuentan con los procedimientos de trabajo específicos de los trabajos más críticos en faena. EXISTE
Se observa o confirma la difusión de procedimientos de trabajos críticos a sus trabajadores EXISTE
V GESTION DE EMERGENCIAS
Existe plan de emergencias de faena u obra EXISTE
Su Plan de emergencia considera la ocurrencia de desastres naturales / Pauta Gestión de Riesgos y Desastres EXISTE
El plan considera una cascada comunicacional de la emergencia con ENEX EXISTE
 Cascada comunicacional se encuentra difundida y publicada en obra EXISTE
Plan de emergencias es conocido por los trabajadores (capacitación y evaluación) EXISTE
Existe un plan de simulacros que considere las emergencias más importantes para el Contratista ME
Se efectúan simulacros de las emergencias según plan de simulacros ME
Todos los trabajadores participan de los simulacros (al menos 1 al año) EXISTE
Se realiza informe del simulacro que evalúe el comportamiento, tiempo, brechas, fortalezas durante la ejecución de un
simulacro (revisar formato) EXISTE
Se cierran las brechas evidenciadas en los informes de simulacros EXISTE
Faena cuenta con Punto de encuentro y vías de evacuación señalizadas, libres y despejadas EXISTE
Personal cuenta con capacitación de primeros auxilios (básico) ME
Personal cuenta con capacitación de uso y manejo de extintores ME
Obra cuenta con kit de primeros auxilios. EXISTE
VI SEGUIMIENTO, MONITOREO Y RESPUESTA
La empresa tiene un método de seguimiento de los hallazgos levantados en terreno EXISTE
La empresa tiene un tablero de gestión que permita visualizar KPI Preventivos y Reactivos en la gestión de SSO ME
La empresa posee un auto chequeo de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a su faena. ME
El rol ejecutivo de la empresa tiene acceso y/o revisa los indicadores de SSO EXISTE
Se difunden los indicadores reactivos de la gestión SSO a sus trabajadores EXISTE
Estos indicadores se encuentran publicados en algún lugar visible de la faena ME
Se evidencia cierre de hallazgos de los informes ITO SSO emitidos por Mutual EXISTE
VII PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SSO
La empresa tiene un plan de seguridad del proyecto o corporativo EXISTE
La empresa cumple con el plan de seguridad definido EXISTE
El plan de trabajo en Seguridad posee focos que llevan al cumplimiento en terreno EXISTE
El rol ejecutivo efectúa acciones de liderazgo visible con respaldos de ello EXISTE
El plan de SSO fue construido con un análisis de problemáticas, oportunidades y necesidades EXISTE
La supervisión posee tareas y acciones específicas en Seguridad y Salud Ocupacional (plan de trabajo) EXISTE
Existe una matriz de identificación de requisitos legales aplicables PL
VIII SALUD OCUPACIONAL
La empresa posee un mecanismo de revisión de las etapas de los distintos protocolos Minsal y Guías Técnicas
aplicables (auto chequeo proceso completo) ME
El resultado del auto seguimiento (revisión) es consistente con la realidad de la operación. NA
La empresa posee un plan de gestión de brechas o implementación de los protocolos de salud (aplicables) NA
La empresa tiene un plan de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos cuando le aplique ME
Las brechas detectadas para el cumplimiento de los protocolos o planes de higiene están con un plan de acción ME
La empresa antes de realizar la contratación del personal realiza una encuesta de salud para identificar alguna
preexistencia o antecedentes de accidentes laborales pasados ME
IX FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Existe un plan de capacitación y considera temáticas de Seguridad y Salud Ocupacional ME
Existe un proceso de detección de necesidades de capacitación que soporte el programa PL
Se cumple la planificación del programa de capacitación ME
Todos los trabajadores participan del proceso de capacitación EXISTE
Se evalúa el conocimiento de las actividades de capacitación ME
X TOMA DE CONCIENCIA
Existe una planificación de temáticas de las charlas de inicio de turno EXISTE
Se realizan las charlas de inicio de turno (antes de comenzar los trabajos) EXISTE
Se comparten los aprendizajes de los eventos post investigación de accidente EXISTE
Se toman aprendizajes de otras faenas y/o alertas que sean atingentes del proceso, las cuales emite o comparte ENEX EXISTE
ITEM DIMENSION
XI GESTIÓN ALCOHOL Y DROGAS
La empresa efectúa exámenes de alcohol y drogas aleatorios en obra ME
Está definido por la empresa el stock mínimo en faena de test de A&D ME
La empresa tiene una política de Alcohol y Drogas EXISTE
La empresa tiene un procedimiento/reglamento de Alcohol y drogas PL
Se cuenta con sanciones definidas a eventos de A&D en obra PL
Personal en obra cuenta con exámenes de A&D vigentes (100%) EXISTE
Exigen a sus empresas Subcontratistas exámenes de A&D EXISTE
XII PLAN STOP
Se realiza reflexión de seguridad integral a cargo del líder de la obra o empresa (1 semanal) ME
Se realiza una verificación de seguridad semanal (inspección planeada) por el líder de la obra o empresa ME
Se realiza a lo menos 3 capacitaciones o charla de seguridad a la semana por el encargado de seguridad del
proyecto (APR). ME
Se hace una verificación mensual de los estándares de riesgos críticos Enex aplicables en obra PL
XIII ACREDITACIÓN PERSONAL DE OBRA
Línea de mando de obra cuenta con curso Enex vigente EXISTE
Las personas que conducen vehículos o equipos en obra cuentan con su licencia vigente y clase
correspondiente al vehículo a conducir. NA
Cuentan con un proceso de inducción definido para visitas, subcontratos y personal propio ME
XIV ACREDITACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Cuentan con listas de chequeo e inspección de maquinaria en obra (cuando aplique) ME
La maquinaria cuenta con registros de mantenimiento ME
El operador de la maquinaria cuenta con licencia de conducir para ese equipo ME
Cuenta con procedimiento de trabajo para la operación de la maquinaria. ME
El procedimiento evalúa la competencia adquirida al operador EXISTE
La empresa cumple con el código de colores de herramientas EXISTE
Cuentan con una persona a cargo de la revisión y/o mantención de equipos y/o herramientas EXISTE
Existen listas de verificación asociada a equipos y/o herramientas eléctricas y manuales EXISTE
La lista de equipos y/o herramientas revisan variables críticas de estos elementos en seguridad EXISTE
Existe análisis de desviaciones consolidadas de equipos o herramientas EXISTE
Tras el análisis de las desviaciones se genera un plan de acción con prioridad según frecuencia de hallazgos EXISTE
XV EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
Subcontrato cuenta a lo menos con una carpeta de arranque de 5 puntos enex de su gente /revisada y validada
por el contratista y/o enex EXISTE
La empresa se asegura que el Ingeniero Enex del proyecto valide por libro de obra el ingreso de sus subcontratos
presentes en la faena ME
Subcontrato presenta F30 y F30-1 de su personal para el cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales ME
XVI ESTANDARES CRITICOS
La empresa cuenta con un instrumento de autoevaluación para cumplir el estándar crítico: Excavaciones PL
La empresa cuenta con un instrumento de autoevaluación para cumplir el estándar crítico: Trabajo en Altura PL
La empresa cuenta con un instrumento de autoevaluación para cumplir el estándar crítico: Espacios Confinados PL
La empresa cuenta con un instrumento de autoevaluación para cumplir el estándar crítico: Sustancias Peligrosas PL
La empresa cuenta con un instrumento de autoevaluación para cumplir el estándar crítico: Equipos Radioactivos PL
La empresa cuenta con un instrumento de autoevaluación para cumplir el estándar crítico: Trabajos en Caliente PL
La empresa cuenta con un instrumento de autoevaluación para cumplir el estándar crítico: Trabajos en equipos
energizados PL
La empresa cuenta con un instrumento de autoevaluación para cumplir el estándar crítico: Trabajos con
Maniobras de izaje PL
La empresa tiene un plan de acción para cerrar brechas de algún incumplimiento de los estándares PL
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
GESTIÓN DE INCIDENTES
GESTIÓN CPHS
CONTROL OPERACIONAL
GESTION DE EMERGENCIAS
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y RESPUESTA
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SSO
SALUD OCUPACIONAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
TOMA DE CONCIENCIA
GESTIÓN ALCOHOL Y DROGAS
PLAN STOP
ACREDITACIÓN PERSONAL DE OBRA
ACREDITACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
ESTANDARES CRITICOS

PROMEDIO CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO ACTUA
1200%
1000%
800%
600%
400%
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