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Mod.
genzia
ntrate
F24
Accise
DELEGA IRREVOCABILE A:
MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO
AGENZIA
PER LACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
PROV.
CONTRIBUENTE
barrare in caso di anno dimposta
non coincidente con anno solare
CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale
nome
DATI ANAGRAFICI
data di nascita
prov.
sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita
anno
mese
giorno
prov.
comune
via e numero civico
DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
codice identificativo
genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
rateazione/regione/
prov./mese rif.
codice tributo
anno di
riferimento
importi a debito versati
IMPOSTE DIRETTE IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio
codice atto
TOTALE
importi a credito compensati
,
,
,
,
,
,
0,00
, B
,
,
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (A-B)
0,00
,
SEZIONE INPS
codice
sede
causale
contributo
periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa
matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda
TOTALE
SEZIONE REGIONI
codice
regione
rateazione/
mese rif.
codice tributo
importi a debito versati
anno di
riferimento
TOTALE
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
, D
importi a debito versati
,
,
,
, +/
0,00
,
0,00
,
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
F
,
SALDO (C-D)
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (E-F)
0,00
,
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/
codice comune
Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo
detrazione ICI
abitazione principale
numero
immobili
rateazione/
mese rif.
codice tributo
anno di
riferimento
TOTALE
importi a debito versati
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
, H
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (G-H)
0,00
,
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE
ente
codice tributo
prov.
codice identificativo
mese anno di riferimento
TOTALE
importi a debito versati
,
,
,
,
,
,
,
,
SALDO (O)
EURO
MOD. F24 ACCISE 2007 EURO
0,00
,
0,00
,
SALDO FINALE
FIRMA
ESTREMI DEL VERSAMENTO
mese
(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
DATA
giorno
AZIENDA
CAB/SPORTELLO
anno
Pagamento effettuato con assegno
bancario/postale
n.ro
circolare/vaglia postale
tratto / emesso su
cod. ABI
Autorizzo addebito su
conto corrente bancario n
cod. ABI
CAB
firma
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
CAB
Mod.
genzia
ntrate
F24
Accise
DELEGA IRREVOCABILE A:
MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO
AGENZIA
PER LACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
PROV.
CONTRIBUENTE
barrare in caso di anno dimposta
non coincidente con anno solare
CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale
nome
DATI ANAGRAFICI
data di nascita
anno
mese
giorno
prov.
sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita
prov.
comune
via e numero civico
DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
codice identificativo
genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
codice tributo
rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito versati
IMPOSTE DIRETTE IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio
codice atto
TOTALE
importi a credito compensati
,
,
,
,
,
,
0,00
, B
,
,
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (A-B)
0,00
,
SEZIONE INPS
codice
sede
causale
contributo
periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa
matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda
TOTALE
SEZIONE REGIONI
codice
regione
codice tributo
rateazione/
mese rif.
importi a debito versati
anno di
riferimento
TOTALE
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
, D
importi a debito versati
,
,
,
, +/
0,00
,
0,00
,
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
F
,
SALDO (C-D)
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (E-F)
0,00
,
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/
codice comune
Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo
detrazione ICI
abitazione principale
numero
immobili
codice tributo
rateazione/
mese rif.
anno di
riferimento
TOTALE
importi a debito versati
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
, H
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (G-H)
0,00
,
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE
ente
codice tributo
prov.
codice identificativo
mese anno di riferimento
TOTALE
importi a debito versati
,
,
,
,
,
,
,
,
SALDO (O)
+
0,00
,
0,00
,
SALDO FINALE
MOD. F24 ACCISE 2007 EURO
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO
DATA
giorno
mese
(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA
anno
CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
bancario/postale
n.ro
circolare/vaglia postale
tratto / emesso su
cod. ABI
2a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
CAB
Mod.
genzia
ntrate
F24
Accise
DELEGA IRREVOCABILE A:
MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO
AGENZIA
PER LACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
PROV.
CONTRIBUENTE
barrare in caso di anno dimposta
non coincidente con anno solare
CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale
nome
DATI ANAGRAFICI
data di nascita
prov.
sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita
anno
mese
giorno
prov.
comune
via e numero civico
DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
codice identificativo
genitore, tutore o curatore fallimentare
SEZIONE ERARIO
rateazione/regione/
prov./mese rif.
codice tributo
anno di
riferimento
importi a debito versati
IMPOSTE DIRETTE IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio
codice atto
TOTALE
importi a credito compensati
,
,
,
,
,
,
0,00
, B
,
,
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (A-B)
0,00
,
SEZIONE INPS
codice
sede
causale
contributo
periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa
matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda
TOTALE
SEZIONE REGIONI
codice
regione
rateazione/
mese rif.
codice tributo
importi a debito versati
anno di
riferimento
TOTALE
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
, D
importi a debito versati
,
,
,
, +/
0,00
,
0,00
,
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
F
,
SALDO (C-D)
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (E-F)
0,00
,
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/
codice comune
Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo
detrazione ICI
abitazione principale
numero
immobili
rateazione/
mese rif.
codice tributo
anno di
riferimento
TOTALE
importi a debito versati
importi a credito compensati
,
,
,
,
0,00
, H
,
,
,
, +/
0,00
,
SALDO (G-H)
0,00
,
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE
ente
codice tributo
prov.
codice identificativo
mese anno di riferimento
TOTALE
importi a debito versati
,
,
,
,
,
,
,
,
SALDO (O)
+
0,00
,
0,00
,
SALDO FINALE
MOD. F24 ACCISE 2007 EURO
EURO
ESTREMI DEL VERSAMENTO
DATA
giorno
mese
(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA
anno
CAB/SPORTELLO
Pagamento effettuato con assegno
bancario/postale
n.ro
circolare/vaglia postale
tratto / emesso su
cod. ABI
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO
CAB
