Tanggal : PIHAK YANG DIAUDIT :

K = KECIL (116 kriteria)

M = MENENGAH (168 kriteria)
B = BESAR (200 kriteria) √
KET : CONTENG (V) YANG SESUAI DENGAN KONDISI SEBENARNYA !

KATEGORI
NO PERUSAHAAN NO KRITERIA
1 KEPEMIMPINAN
1.1. Merumuskan dan menetapkan visi
1 K M B 1.1.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan menetapkan visi yang
secara jelas yang menyatakan tujuan perusahaan untuk
peningkatan produktivitas perusahaan

2 K M B 1.1.2 Visi tertulis, bertanggal dan disahkan oleh pimpinan

perusahaan
3 M B 1.1.3 Perumusan dan penetapan visi melibatkan tenaga kerja

4 M B 1.1.4 Visi disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, mitra,

pemasok dan pelanggan

5 M B 1.1.5 Visi ditinjau secara berkala untuk menjamin bahwa visi

tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam
peraturan perusahaan dan peraturan perundang udangan.

1.2 Merumuskan dan menetapkan misi

6 K M B 1.2.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan menetapkan misi
yang secara jelas yang menyatakan langkah langkah
perusahaan untuk mencapai visi
7 K M B 1.2.2 Misi tertulis, bertanggal dan disahkan oleh pimpinan
perusahaan
8 M B 1.2.3 Perumusan dan penetapan misi melibatkan tenaga kerja

9 M B 1.2.4 Misi disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, mitra,

pemasok dan pelanggan

10 M B 1.2.5 Misi ditinjau secara berkala untuk menjamin bahwa misi

tersebut sesuai visi perusahaan.

1.3 Merumuskan dan menetapkan tata nilai perusahaan

11 K M B 1.3.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan menetapkan tata nilai
yang mencerminkan budaya perusahaan untuk mencapai visi
dan misi
12 K M B 1.3.2 Tata nilai tertulis, bertanggal dan disahkan oleh pimpinan
perusahaan
13 M B 1.3.3 Perumusan dan penetapan tata nilai melibatkan tenaga kerja
 14 M B 1.3.4 Tata nilai disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, mitra,
pemasok dan pelanggan

15 M B 1.3.5 Tata nilai ditinjau secara berkala untuk menjamin bahwa tata
nilai tersebut sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

1.4 Menggunakan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dalam

membina tenaga kerja
16 B 1.4.1 Pimpinan perusahaan menetapkan program pembinaan karir
sesuai visi dan misi perusahaan
17 K M B 1.4.2 Pimpinan perusahaan menetapkan sistem pembinaan disiplin
sesuai visi dan misi perusahaan
18 M B 1.4.3 Pimpinan perusahaan menetapkan program pendidikan dan
pelatihan sesuai visi dan misi perusahaan
1.5 Memotivasi tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam
penerapan visi, misi, nilai-nilai perusahaan
19 K M B 1.5.1 Pimpinan perusahaan memberikan motivasi karyawan untuk
berpartisipasi dalam penerapan visi, misi, dan tata nilai
perusahaan

1.6 Menciptakan iklim kerja yang produktif untuk mendorong

tenaga kerja meningkatkan kompetensi dan produktivitas

20 K M B 1.6.1 Keterbukaan pimpinan dalam menjalankan kebijakan

peraturan perusahaan melalui kegiatan sosialisasi aturan dan
kebijakan perusahaan
21 M B 1.6.2 Kepercayaan pimpinan terhadap tenaga kerja untuk
melaksakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya

22 B 1.6.3 Pimpinan perusahaan membentuk tim kerja untuk

meningkatkan produktivitas perusahaan
1.7 Mengevaluasi kinerja para pimpinan perusahaan secara
berjenjang
23 M B 1.7.1 Kinerja pimpinan dievaluasi melalui sistem evaluasi kinerja
pimpinan untuk seluruh unit bagian.
24 M B 1.7.2 Evaluasi kinerja pimpinan disosialisakan kepada seluruh
pimpinan

25 M B 1.7.3 Evaluasi kinerja pimpinan ditinjau ulang secara berkala sesuai

dengan perubahan dan peraturan perundangan yang berlaku.

1.8 Taat terhadap hukum dan etika bisnis

26 K M B 1.8.1 Perusahaan memiliki perizinan berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan;
27 K M B 1.8.2 Perusahaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Perusahaan dan taat membayar pajak;
28 K M B 1.8.3 Perusahaan menciptakan dan menghasilkan produk yang
memenuhi standar dan telah tersertifikasi.
29 B 1.8.4 Perusahaan mengimplementasi etika bisnis terhadap internal,
mitra, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya;
30 M B 1.8.5 Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial untuk
kesejahteraan masyarakat melalui program (Corporate Social
Responsibility (CSR);
31 B 1.8.6 Perusahaan memastikan tata kelola organisasi yang
bertanggung jawab; dan
32 M B 1.8.7 Perusahaan melakukan kajian analisis mengenai dampak
lingkungan (AMDAL)
1.9 Perusahaan menghimpun pendapat, saran dan ide untuk
pengembangan dan perbaikan pengelolaan perusahaan
33 K M B 1.9.1 Terdapat mekanisme pemberian pendapat, saran dan ide
tenaga kerja terhadap pengembangan dan perbaikan
pengelolaan.

34 K M B 1.9.2 Pendapat, saran, dan ide tenaga kerja ditinjau dan dinilai
untuk penerapan, pengembangan dan perbaikan

2 PERENCANAAN STRATEGIS
2.1 Membuat perencanaan strategis secara komprehensif dan rasional
35 K M B 2.1.1 Perencanaan strategis disusun oleh pimpinan Perusahaan
melibatkan Tenaga Kerja, dengan mempertimbangkan
perubahan teknologi, permintaan dan persaingan pasar,
peraturan perundangan, dan saran atau ide dari Tenaga Kerja;

36 M B 2.1.2 Perencanaan strategis dirumuskan mengenai tujuan dan

sasaran strategis serta secara lengkap menjelaskan
pentahapan dan strategi pencapaiannya (analisis KPI);

37 M B 2.1.3 Perencanaan strategis tertulis, bertanggal, dan disahkan oleh

pimpinan perusahaan ;
38 M B 2.1.4 Perencanaan strategis disosialisasikan kepada seluruh tenaga
kerja/seluruh divisi sebagai dasar pembagian jobdesk dengan
cara yang tepat ;
39 B 2.1.5 Perencanaan strategi ditinjau ulang secara berkala sebagai
bahan pertimbangan penyesuaian perencanaan strategis
dengan kondisi.
2.2 Menyusun rencana aksi jangka pendek
40 K M B 2.2.1 Rencana Aksi disusun bersama antara pimpinan perusahaan
dengan tenaga kerja masing-masing bidang;
41 M B 2.2.2 Rencana aksi jangka pendek tertulis, bertanggal, lengkap
dengan langkah dan timeline, serta disahkan pimpinan
perusahaan
42 M B 2.2.3 Rencana aksi jangka pendek disosialisasikan kepada masing-
masing bidang yang didokumentasikan

43 B 2.2.4 Rencana aksi jangka pendek ditinjau ulang secara berkala

sebagai bahan pertimbangan penyesuaian rencana aksi.

2.3 Menyusun rencana aksi jangka panjang

44 K M B 2.3.1 Rencana aksi jangka panjang disusun bersama antara
pimpinan Perusahaan dengan Tenaga Kerja masing-masing
bidang;
45 M B 2.3.2 Rencana aksi jangka panjang tertulis, bertanggal, lengkap
dengan langkah dan timeline serta disahkan pimpinan
Perusahaan;
46 M B 2.3.3 Rencana aksi jangka panjang disosialisasikan kepada masing-
masing bidang yang didokumentasikan

47 B 2.3.4 Rencana aksi jangka panjang ditinjau ulang secara berkala

sebagai bahan pertimbangan penyesuaian rencana aksi.

2.4 Memastikan tersedianya keuangan yang diperlukan untuk

pelaksanaan rencana aksi,
48 M B 2.4.1 Perusahaan melakukan analisis kebutuhan keuangan; dan

49 Perusahaan memastikan tersedianya keuangan yang

K M B 2.4.2 diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan.
2.5 Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk
pelaksanaan rencana aksi

50 M B 2.5.1 Perusahaan melakukan analisis kebutuhan sumber daya

51 K M B 2.5.2 Perusahaan memastikan tersedianya sumber daya yang

diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan.

2.6 Memastikan tenaga kerja mengetahui peranannya masing-

masing untuk melaksanakan rencana aksi sesuai dengan
bidang tugasnya

52 K M B 2.6.1 Perusahaan menganalisis jumlah tenaga kerja yang

dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi;

53 M B 2.6.2 Perusahaan melakukan analisis kompetensi tenaga kerja yang

dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi;

54 B 2.6.3 Perusahaan membagi tugas (job desk) yang jelas pada masing-
masing bidang atau Tenaga Kerja berdasarkan kompetensi dan
rencana aksi.
2.7 Mengevaluasi efektivitas perencanaan strategis yang telah
ditetapkan
55 M B 2.7.1 Perusahaan menyusun alat atau metode evaluasi efektivitas
perencanaan strategis;
56 M B 2.7.2 Alat atau metode evaluasi efektivitas perencanaan strategis
disosialisasikan kepada masing-masing bidang terkait;

57 M B 2.7.3 Perusahaan melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas

perencanaan strategis; dan
58 B 2.7.4 adanya hasil rekomendasi evaluasi efektivitas perencanaan
strategis.
2.8 Memiliki mekanisme penyesuaian rencana aksi sesuai
dengan perkembangan situasi dan kondisi pada waktu
pelaksanaan

59 B Mekanisme penyesuaian rencana aksi disusun bersama antara

2.8.1
pimpinan Perusahaan dengan Tenaga Kerja;
60 B Mekanisme penyesuaian rencana aksi ditetapkan pimpinan
2.8.2
Perusahaan; dan
61 B
Mekanisme penyesuaian rencana aksi disosialisasikan kepada Tenaga
2.8.3
Kerja atau masing-masing bidang.
 3 PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SDM (Sumber Daya
Manusia)

3.1 Melakukan perencanaan, perekrutan dan penempatan

karyawan sesuai kebutuhan perusahaan

62 M B 3.1.1 Perusahaan melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja

(manpower planning) yang komprehensif sesuai kebutuhan
perusahaan
63 K M B 3.1.2 Perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja yang
potensial sesuai kebutuhan perusahaan

64 M B 3.1.3 Perusahaan melakukan penempatan tenaga kerja sesuai

dengan kapasitas dan kapabilitas (kompetensi)

3.2 Menciptakan kerjasama dalam tim kerja yang saling

mendukung peningkatan hasil kerja bersama
65 K M B 3.2.1 Perusahaan menyusun uraian kerja individu atau tim kerja
(team work)
66 K M B 3.2.2 Adanya mekanisme diskusi (brainstorming) atau sumbang
saran antar tenaga kerja atau kelompok

67 K M B 3.2.3 Dukungan perusahaan terhadap usaha tenaga kerja dalam

rangka peningkatan produktivitas perusahaan
3.3 Melakukan pengaturan dan pengelolaan kompetensi,
kreatifitas dan inovasi serta karir tenaga kerja
68 M B 3.3.1 Perusahaan melakukan pengelolaan kompetensi tenaga kerja

69 K M B 3.3.2 Perusahaan melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja

dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai
dengan bidang pekerjaannya
70 3.3.3 Saluran komunikasi bagi tenaga kerja atau tim menyampaikan
K M B ide atau saran kreatifitas dan inovasi

71 3.3.4 Pola jenjang karir tenaga kerja berdasarkan kriteria atau

M B kebutuhan perusahaan
3.4 Melakukan penilaian dan pengelolaan kinerja tenaga kerja

72 3.4.1 Penilaian kinerja sesuai bidang tugas yang telah ditetapkan

K M B sesuai sasaran dan tujuan perusahaan

73 3.4.2 Pengelolaan kinerja tenaga kerja

B

74 3.4.3 Evaluasi penilaian kinerja tenaga kerja

K M B
3.5 Memberikan penganugerahan dan sanksi atas kinerja tenaga kerja (reward & punishment)
75 3.5.1 Reward atau penghargaan atas kinerja tenaga kerja
K M B
76 3.5.2 Punishment atau sanksi atas kinerja tenaga kerja
K M B
3.6 Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi tenaga kerja, pekerjaa
77 3.6.1 Menerapkan pengendalian Lingkungan fisik
K M B
78 3.6.2 Menerapkan pengendalian Lingkungan kimia

79 K M B 3.6.3 Menerapkan pengendalian Lingkungan Psikologi

80 3.6.4 Menerapkan pengendalian Lingkungan Biologi
K M B
81 3.6.5 Menerapkan pengendalian ergonomic kerja
K M B
82 3.6.6 Menerapkan syarat-syarat keselamatan di tempat kerja
K M B
83 3.6.7' Perusahaan menyediakan klinik kesehatan bagi tenaga kerja

M B

84 3.6.8 Perusahaan menyediakan petugas kesehatan yang

tersertifikasi

M B

85 3.6.9 Perusahaan menyediakan perlengkapan kesehatan

K M B

86 3.6.10 Perusahaan menyediakan prosedur evakuasi keadaan darurat

K M B

87 3.6.11 Perusahaan menyediakan sarana penanggulangan kebakaran

K M B

3.7 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dengan perusahaan
88 3.7.1 Perusahaan memberikan jaminan kepada tenaga kerja untuk
M B berserikat/berorganisasi sebagai wadah penyaluran aspirasi
tenaga kerja
89 3.7.2 Perusahaaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak
K M B dasar tenaga kerja
3.8 Memberikan jaminan sosial tenaga kerja
90 3.8.1
K M B Program jaminan kesehatan

91 3.8.2

K M B Program jaminan kecelakaan kerja

92

K M B Program jaminan kematian

3.8.3

93 3.8.4
M B Program jaminan hari tua
94 3.8.5
B Program jaminan pensiun
 4 FOKUS PELANGGAN DAN PASAR
4.1 Perusahaan mengembangkan dan memelihara akses
informasi serta hubungan baik dengan pelanggan dan pasar;

95 K M B 4.1.1 Perusahaan mengembangkan dan memelihara akses informasi

kepada/dengan pelanggan dan pasar; dan

96 M B 4.1.2 Perusahaan mengembangkan dan memelihara hubungan baik

kepada/dengan pelanggan dan pasar.

4.2 Perusahaan menentukan segmentasi pelanggan;

97 K M B 4.2.1 Perusahaan melakukan survei pasar untuk mengetahui
segmentasi pelanggan;

98 M B 4.2.2 Perusahaan melakukan analisis terhadap hasil survei pasar

untuk menentukan segementasi pelanggan
99 K M B 4.2.3 Segmentasi pelanggan ditentukan berdasarkan
pengelompokan kebutuhan pelanggan

4.3 Perusahaan memanfaatkan informasi tentang pelanggan dan

pasar untuk perancangan bauran pemasaran sesuai segmen
pelanggan;

100 K M B 4.3.1 Informasi tentang pelanggan dan pasar untuk perancangan

bauran pemasaran sesuai segmen pelanggan direkam dan
direkapitulasi.

101 M B 4.3.2 Rancangan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan

pelanggan dan pasar.

4.4 Perusahaan berusaha untuk memelihara dan meningkatkan

kepuasan pelanggan;
102 K M B 4.4.1 Perusahaan mengukur kepuasan pelanggan

102 K M B 4.4.2 Perusahaan menganalisis hasil pengukuran kepuasan

pelanggan.
103 K M B 4.4.3 Adanya perencanaan strategi meningkatkan kepuasan
pelanggan berdasarkan hasil analisa pengukuran tingkat
kepuasan pelanggan

4.5 Perusahaan menangani keluh kesah/ketidakpuasan

pelanggan secara cepat dan akurat.

104 K M B 4.5.1 Adanya layanan keluhan pelanggan.

105 M B 4.5.2 Adanya pengelolaan keluhan pelanggan

106 K M B 4.5.3 Keluhan pelanggan ditangani
5 DATA, INFORMASI, DAN ANALISIS
5.1 Perusahaan mengumpulkan data dan informasi untuk
mengetahui operasional dan kinerja keseluruhan Perusahaan

107 K M B 5.1.1 Perusahaan memiliki teknik pengumpulan data terkait

operasional dan kinerja Perusahaan
108 K M B 5.1.2 Perusahaan melakukan pengolahan data untuk menjadi
informasi bagi Perusahaan;
110 K M B 5.1.3 Perusahaan memiliki informasi
operasional Perusahaan yang akurat
dan terkini
111 K M B 5.1.4 Perusahaan memiliki informasi kinerja Perusahaan

5.2 Perusahaan melakukan analisis data dan informasi untuk

peninjauan kembali kinerja dan kemampuan Perusahaan

112 M B 5.2.1 Perusahaan memiliki metode analisis data dan informasi yang
tepat dan akurat

113 M B 5.2.2 Perusahaan melakukan analisis data dan informasi terkait

kinerja dan kemampuan Perusahaan
114 M B 5.2.3 Hasil analisis data dan informasi didokumentasikan

115 M B 5.2.4 hasil analisis data dan informasi disosialisasikan kepada

bidang terkait sebagai bahan peninjauan kembali kinerja dan
kemampuan Perusahaan
5.3 Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan informasi
116 K M B 5.3.1 untuk
Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan informasi
untuk perbaikan operasional Perusahaan

117 K M B 5.3.2 Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan informasi

digunakan untuk pengembangan prioritas;

118 K M B 5.3.3 Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan informasi

digunakan untuk inovasi secara berkelanjutan.

5.4 Perusahaan mengembangkan dan mengelola sistem

informasi
119 M B 5.4.1 Perusahaan mengembangkan dan mengelola sistem
informasi;

120 B 5.4.2 sistem informasi mudah digunakan

(user friendly);

121 B 5.4.3 sistem informasi mudah diakses

6 MANAJEMEN PROSES
6.1 Perusahaan menentukan bisnis utama perusahaan (core
business), dengan bukti adanya kejelasan tentang bisnis
utama (core business) perusahaan;

122 K M B 6.1.1 Adanya riset pasar dalam menentukan core business dan
ditetapkan pimpinan bersama tim
123 K M B 6.1.2 Core business disosialisasikan kepada tenaga kerja, mitra atau
pemasok
124 K M B 6.1.3 Core business ditinjau ulang secara berkala

6.2 Perusahaan merumuskan proses bisnis (business process) dari business utama
125 K M B 6.2.1 Proses bisnis berupa rangkaian urutan aktivitas bisnis utama
126 K M B 6.2.2 Proses bisnis disusun oleh pimpinan melibatkan seluruh divisi
atau bagian dalam organisasi perusahaan

127 K M B 6.2.3 Proses bisnis ditetapkan menjadi standar pedoman dalam

bekerja
128 K M B 6.2.4 Proses bisnis disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja,
mitra atau pemasok

6.3 Perusahaan merancang produk sesuai dengan bisnis utama

129 K M B 6.3.1 Rancangan produk sesuai dengan core business

130 K M B 6.3.2 Hasil Rancangan produk diuji coba

131 K M B 6.3.3 Rancangan produk ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan
core business

6.4 Perusahaan merancang proses kerja (SOP) sesuai dengan

bisnis utama dan proses bisnis
132 K M B 6.4.1 Adanya standar proses kerja (SOP) yang tertulis, bertanggal,
nomor dokumen, dan disahkan oleh pimpinan perusahaan
133 K M B 6.4.2 SOP disusun oleh tim manajemen melibatkan tenaga kerja

134 K M B 6.4.3 SOP disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja

135 K M B 6.4.4 SOP ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan

6.5 Perusahaan mengendalikan operasionalisasi keseluruhan

proses kerja (termasuk rantai pasok), baik teknis,
administratif maupun finansial
136 K M B 6.5.1 Terdapat manajemen mutu proses kerja

137 K M B 6.5.2 Manajemen mutu disusun oleh tim

manajemen melibatkan Tenaga Kerja
atau divisi terkait;
138 K M B 6.5.3 Manajemen mutu disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja
termasuk rantai pasok

139 K M B 6.5.4 Manajemen mutu ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan
kebutuhan

6.6 Perusahaan memiliki mekanisme untuk perbaikan produk

140 K M B 6.6.1 Adanya mekanisme perbaikan produk yang sesuai dengan
kebutuhan pasar
141 K M B 6.6.2 Mekanisme perbaikan produk disusun oleh manajemen
produksi melibatkan tenaga kerja

142 K M B 6.6.3 Mekanisme perbaikan produk ditinjau ulang secara berkala

sesuai dengan kebutuhan

6.7 Perusahaan memiliki mekanisme untuk perbaikan kinerja,

proses dan cara kerja
143 K M B 6.7.1 Adanya mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara kerja

144 K M B 6.7.2 Mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara kerja disusun
oleh tim manajemen melibatkan tenaga kerja

145 K M B 6.7.3 Mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara kerja

disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja termasuk rantai
pasok

146 K M B 6.7.4 Mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara kerja ditinjau
ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan
6.8 Perusahaan memiliki mekanisme inovasi
147 K M B 6.8.1 Adanya mekanisme inovasi

148 K M B 6.8.2 Mekanisme inovasi disusun oleh tim manajemen melibatkan

tenaga kerja

149 K M B 6.8.3 Mekanisme inovasi ditinjau ulang secara berkala sesuai

dengan kebutuhan

6.9
Perusahaan memastikan organisasi siap menghadapi risiko
kegiatan bisnis atau usaha
150 K M B 6.9.1 Adanya manajemen risiko kegiatan bisnis atau usaha
151 K M B 6.9.2 Manajemen risiko disusun oleh tim manajemen melibatkan
Tenaga Kerja;
152 K M B 6.9.3 Manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja

153 K M B 6.9.4 Manajemen risiko ditinjau ulang secara berkala

6.10 Perusahaan memastikan organisasi siap menghadapi risiko

bencana atau keadaan darurat
154 K M B 6.10.1 Adanya manajemen risiko bencana dan keadaan darurat

155 K M B 6.10.2 Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat disusun oleh
tim manajemen melibatkan tenaga kerja

156 K M B 6.10.3 Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat

disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja

157 K M B 6.10.4 Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat ditinjau ulang
secara berkala

7 Hasil
7.1. Hasil proses produksi yang efektif, efesien, berkualitas, dan
berdaya saing
158 K M B 7.1.1 target produksi sesuai dengan
rencana;
159 K M B 7.1.2 Hasil produksi semakin meningkat

160 K M B 7.1.3 Kualitas hasil produksi sesuai dengan target

161 K M B 7.1.4 Produk reject menurun
162 M B 7.1.5 Produksi tepat waktu sesuai rencana produksi
163 M B 7.1.6 Waktu proses produksi semakin cepat
7.2 Pelanggan puas dengan produk, proses dan pelayanan
perusahaan terhadap pelanggan
164 K M B 7.2.1 kepuasan pelanggan sesuai dengan target

165 K M B 7.2.2 Kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan semakin

meningkat
166 K M B 7.2.3 Keluhan pelanggan sesuai dengan target

167 K M B 7.2.4 Keluhan pelanggan menurun

7.3 Loyalitas, motivasi, kompetensi, kinerja dan kesejahteraan

tenaga kerja semakin meningkat
168 K M B 7.3.1 Jumlah Turn Over tenaga kerja menurun
169 K M B 7.3.2 Jumlah tenaga kerja yang absen menurun
170 M B 7.3.3 Data gaji dan tunjangan tenaga kerja semakin meningkat
171 M B 7.3.4 Kinerja tenaga kerja meningkat

172 B 7.3.5 Program peningkatan sumber daya

7.4 Iklim usaha dan iklim bekerja semakin kondusif dalam

mendukung pelaksanaan proses produksi
173 M B 7.4.1 Tingkat kecelakaan kerja sesuai dengan target;
174 M B 7.4.2 Kecelakaan kerja semakin berkurang;

175 B 7.4.2 Tingkat pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja

sesuai dengan target; dan
176 B 7.4.2 Pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja semakin
berkurang.
7.5 Akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara menyeluruh
semakin meningkat
177 B 7.5.1 Tingkat akuntanbilitas individu semakin meningkat; dan

178 B 7.5.2 Tingkat akuntanbilitas Perusahaan semakin meningkat.

7.6 Kepatuhan terhadap peraturan, etika bisnis, tanggungjawab

sosial semakin meningkat
179 K M B 7.6.1 Tingkat pencapaian program tanggung jawab sosial sesuai
target;

180 K M B 7.6.2 Program tanggung jawab sosial semakin meningkat;

181 B 7.6.3 Tingkat konsumsi energi listrik sesuai target;

182 B 7.6.4 Konsumsi energi listrik semakin menurun;

183 B 7.6.5 Tingkat konsumsi air sesuai target;

184 B 7.6.6 Konsumsi air semakin menurun;

185 B 7.6.7 Tingkat limbah yang dihasilkan sesuai target; dan

186 B 7.6.8 Total limbah yang dihasilkan semakin menurun.

7.7 Kinerja keuangan dan kinerja pasar semakin meningkat

187 K M B 7.7.1 Penjualan sesuai dengan target;

188 K M B 7.7.2 Hasil penjualan semakin meningkat;
189 K M B 7.7.3 Laba Perusahaan sesuai target;
190 K M B 7.7.4 Laba Perusahaan semakin meningkat;
191 B 7.7.5 Total aset sesuai dengan target;
192 B 7.7.6 Total aset semakin meningkat;
193 B 7.7.7 Penguasaan pasar sesuai dengan target; dan
194 B 7.7.8 Penguasaan pasar semakin meningkat.

7.8 Produktivitas
195 K M B 7.8.1 Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan target;

196 K M B 7.8.2 Produktivitas Tenaga Kerja semakin meningkat;

197 K M B 7.8.3 Produktivitas modal sesuai dengan target;

198 K M B 7.8.4 Produktivitas modal semakin meningkat;

199 K M B 7.8.5 Produktivitas total sesuai dengan target; dan

200 K M B 7.8.6 Produktivitas total semakin meningkat.

KRITIKAL

MAYOR

MINOR

4 FOKUS PELANGGAN DAN PASAR

 LOKASI :

AUDIT CHECK LIST

SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (SIMPPRO)
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 156 TAHUN 2021

INTERPRETASI BUKTI TEMUAN

Pimpinan perusahaan telah merumuskan dan menetapkan visi yang 1.1.1 Visi dan Misi.pdf
secara jelas yang menyatakan tujuan perusahaan untuk
peningkatan produktivitas perusahaan

Pimpinan perusahaan telah menandatangi dan mensahkan visi 1.1.2 Visi dan Misi.pdf
perusahaan yang disertai dengan tanggal
Pimpinan melibatkan (tenaga kerja) pengurus perusahaan dalam 1.1.3 DAFTAR HADIR Rapat penyusunan Visi Misi tata nilai.p
perumusan dan penetapan visi melalui rapat, atau adanya
pembentukan tim perumusan visi
1.1.3 Minut Of Meeting.pdf
Pemimpin perusahaan telah mensosialisasikan visi kepada seluruh 1.1.4 Sosialisasi Visi Misi Tata nilai.pdf
tenaga kerja, mitra, pemasok dan pelanggan baik secara langsung
maupun tidak langsung
Pimpinan perusahaan telah melakukan peninjauan ulang secara 1.1.5 Management Review.pdf
berkala terhadap visi untuk melihat kesesuaian dengan perubahan
yang terjadi dalam peraturan perusahaan dan peraturan perundang
udangan

Pimpinan perusahaan telah merumuskan dan menetapkan misi 1.2.1 Visi dan Misi.pdf
yang secara jelas yang menyatakan langkah langkah perusahaan
untuk mencapai visi
Pimpinan perusahaan telah menandatangi dan mensahkan visi 1.2.2 Visi dan Misi.pdf
perusahaan yang disertai dengan tanggal
Pimpinan melibatkan pengurus perusahaan dalam perumusan dan 1.2.3 DAFTAR HADIR Rapat penyusunan Visi Misi tata nilai.p
penetapan misi melalui rapat atau adanya pembentukan tim
perumusan misi
1.2.3 Minut Of Meeting.pdf
Pimimpin perusahaan telah mensosialisasikan misi kepada seluruh 1.2.4 Sosialisasi Visi Misi Tata nilai.pdf
tenaga kerja, mitra, pemasok dan pelanggan baik secara langsung
maupun tidak langsung
Pimpiman perusahaan telah melakukan peninjauan ulang secara 1.2.5 Management Review.pdf
berkala terhadap misi untuk melihat kesesuaian dengan perubahan
yang terjadi dalam peraturan perusahaan dan peraturan perundang
udangan

Pimpinan perusahaan telah merumuskan dan menetapkan tata nilai 1.3.1 CORE VALUES.pdf
yang mencerminkan budaya perusahaan untuk mencapai visi dan
misi
Pimpinan perusahaan telah menandatangi dan mensahkan tata 1.3.1 CORE VALUES.pdf
nilai perusahaan yang disertai dengan tanggal
Pimpinan melibatkan pengurus perusahaan dalam perumusan dan 1.3.3 Foto pembahasan Visi, Misi Value.jpg
penetapan tata nilai melalui rapat atau adanya pembentukan tim
perumusan tata nilai
Pimimpin perusahaan telah mensosialisasikan tata nilai kepada 1.1.4 Sosialisasi Visi Misi Tata nilai.pdf
seluruh tenaga kerja, mitra, pemasok dan pelanggan baik secara
langsung maupun tidak langsung
Pimpiman perusahaan telah melakukan peninjauan ulang secara 1.3.1 CORE VALUES.pdf
berkala terhadap tata nilai untuk melihat kesesuaian visi misi
perusahaan
1.3.1 CONTOH PENERAPAN budaya organisasi.pptx

Pimpinan perusahaan telah menetapkan program pembinaan karir 1.4.1 SOP Pengembangan Karir.pdf
sesuai visi dan misi perusahaan
Pimpinan perusahaan telah menetapkan program pembinaan karir 1.4.2 SOP Penegakan Disiplin.pdf
sesuai visi dan misi perusahaan
Pimpinan perusahaan telah menetapkan program pembinaan karir 1.4.3 Matrix training.pdf
sesuai visi dan misi perusahaan

Pimpinan perusahaan sudah memberikan motivasi karyawan untuk 1.5.1. Motivasi, Briefing.pdf
berpartisipasi dalam penerapan visi, misi, dan tata nilai perusahaan

1.5.1. Sosialisasi Program Akselerasi Penguatan Kompetensi

Pimpinan perusahaan telah mensosialisasikan kebijakan peraturan 1.6.1. Contoh sosialisasi User Guide PP-PKB.pdf
perusahaan agar seluruh tenaga kerja mengetahui kebijakan dan
peraturan yang berlaku di perusahaan
Pimpinan perusahaan telah menetapkan pembagian tugas tenaga 1.6.2 Job Description.pdf
kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya

Pimpinan perusahaan membentuk tim kerja untuk meningkatkan 1.6.3 STRUKTUR ORGANISASI.pdf
produktivitas perusahaan

Perusahaan melakukan evaluasi kinerja pimpinan untuk melihat 1.7.1 Penilaian Kerja Karyawan.pdf
kinerja pimpinan dari masing masing bagian
Perusahaan melakukan sosialisasi evaluasi kinerja pimpinan agar 1.7.1 Penilaian Kerja Karyawan.pdf
para pemimpin melaksanakan evaluasi kinerja

sistem penilaian kinerja pimpinan dievaluasi sesuai dengan 1.7.1 Penilaian Kerja Karyawan.pdf
perubahan dan peraturan perundangan yang berlaku

Perusahaan telah memiliki perizinan usaha sesuai dengan 1.8.1 NIB.pdf

peraturan perundangan yang berlaku
Perusahaan telah memiliki NPWP perusahaan dan taat membayar 1.8.2 NPWP .pdf
pajak
Perusahaan menciptakan dan menghasilkan produk yang 1.8.3 Sertifikat ISO.pdf
memenuhi standar dan telah tersertifikasi.
Perusahaan telah mengimplementasi etika bisnis terhadap internal, 1.8.4 Kode Etik Perusahaan.pdf
mitra, pelanggan, atau stake holder lainnya.
 Perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosial untuk 1.8.5 Program CSR.pdf
kesejahteraan masyarakat melalui program (Corporate Social
Responsibility – CSR)
Perusahaan telah memiliki sistem tata kelola perusahaan agar 1.8.6 Tata kelola (QUALITY MANUAL QMS).pdf
perusahaan dapat berjalan sesuai dengan visi misi
Perusahaan telah melakukan kajian analisis mengenai dampak 1.8.7 Ijin UKL UPL.pdf
lingkungan (Ijin Lingkungan)

Perusahaan telah memiliki mekanisme pemberian pendapat, saran 1.9.1 QIT Charter.pdf
dan ide tenaga kerja terhadap pengembangan dan perbaikan
pengelolaan.
1.9.1 Prosedur Kotak Saran.pdf
Perusahaan telah melakukan penilaian pendapat, saran dan ide 1.9.2 PEMBAHASAN SARAN.pdf
untuk mengetahui kelayakan implementasi terhadap pendapat,
saran dan ide tsb.

hensif dan rasional

Pimpinan perusahaan beserta tenaga kerja telah menyusun 2.1.1 Rencana Strategis.pdf
rencana strategis yang jelas berdasarkan pertimbangan perubahan
teknologi, permintaan, dan persaingan pasar, peraturan
perundangan, dan saran atau ide dari para tenaga kerja

Perusahaan telah merumuskan perencanaan strategis mengenai 2.1.1 Rencana Strategis.pdf

tujuan dan sasaran strategis serta secara lengkap menjelaskan
pentahapan dan strategi pencapaiannya (analisis KPI);

Pimpinan perusahaan telah mensahkan perencanaan strategis yang 2.1.1 Rencana Strategis.pdf
tertulis dan bertanggal
Perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh tenaga 2.1.1 Rencana Strategis.pdf
kerja/wakil masing-masing bidang, baik langsung maupun tidak
langsung
Perusahaan melakukan peninjauan secara berkala terhadap 2.1.5. Management review.pdf
rencana strategis untuk melihat kesesuaian dengan kondisi

Pimpinan perusahaan telah menyusun rencana aksi jangka pendek 2.2.1 Capex & realisasi.pdf
melibatkan tenaga kerja masing-masing bidang.
Pimpinan perusahaan telah mensahkan rencana aksi jangka pendek 2.2.1 Penyusunan Rencana Aksi jangka pendek_panjang.jpg
yang tertulis, bertanggal, lengkap dengan langkah dan timeline.

Perusahaan melakukan sosialisasi Rencana aksi jangka pendek 2.2.1 Penyusunan Rencana Aksi jangka pendek_panjang.jpg
kepada seluruh tenaga kerja/tenaga kerja masing-masing bidang,
baik langsung maupun tidak langsung
Perusahaan melakukan peninjauan secara berkala terhadap 2.2.4. Management review Renc aksi.pdf
rencana aksi

Perusahaan telah menyusun rencana aksi jangka panjang 2.2.1 Penyusunan Rencana Aksi jangka pendek_panjang.jpg
melibatkan tenaga kerja masing-masing bidang.

Pimpinan perusahaan telah mensahkan rencana aksi jangka 2.2.1 Capex & realisasi.pdf
panjang yang tertulis, bertanggal, lengkap dengan langkah dan
timeline.
Perusahaan telah melakukan sosialisasi Rencana aksi jangka 2.2.1 Penyusunan Rencana Aksi jangka pendek_panjang.jpg
panjang kepada seluruh tenaga kerja/tenaga kerja masing-masing
bidang, baik langsung maupun tidak langsung

Perusahaan melakukan peninjauan secara berkala terhadap 2.2.4. Management Revie Rencana Aksi.pdf
rencana aksi jangka panjang

Perusahaan telah melakukan analisis kebutuhan keuangan 2.2.1 Capex & realisasi.pdf

Perusahaan telah memastikan tersedianya keuangan yang

diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan. 2.2.1 Capex & realisasi.pdf

Perusahaan telah melakukan analisis kebutuhan sumber daya 2.2.1 Capex & realisasi.pdf

Perusahaan telah memastikan tersedianya sumber daya yang 2.2.1 Capex & realisasi.pdf
diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan.

Perusahaan telah menganalisis jumlah tenaga kerja yang 2.6.1 Struktur Organisasi All.pdf
dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi.
2.6.2 Data karyawan.pdf
Perusahaan telah melakukan analisis kompetensi tenaga kerja yang 2.6.2 MATRIX KOMPETENSI.pdf
dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi;

Perusahaan membagi tugas (job description) yang jelas pada 2.6.3 JOB Description.pdf
masing-masing bidang atau tenaga kerja berdasarkan kompetensi
dan rencana aksi.

Perusahaan telah menyusun alat atau metode evaluasi efektivitas 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx
perencanaan strategis ;
Perusahaan telah mensosialisasikan alat atau metode evaluasi 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx
efektivitas perencanaan strategis kepada masing-masing bidang
terkait;
Perusahaan telah melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx
perencanaan strategis; dan
Perusahaan memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi efektivitas 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx
perencanaan strategis

Pimpinan perusahaan bersama tenaga kerja telah menyusun mekanisme

penyesuaian rencana aksi 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx

Pimpinan perusahaan telah menetapkan mekanisme penyesuaian rencana

aksi 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx

Perusahaan telah mensosialisasikan mekanisme penyesuaian rencana aksi

kepada tenaga kerja atau masing-masing bidang. 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx
 Perusahaan telah merencanakan kebutuhan tenaga kerja 3.1.1. Form MP Budget.pdf
(manpower planning) yang komprehensif sesuai kebutuhan

Perusahaan telah merekrut tenaga kerja yang potensial 3.1.2. SOP PENERIMAAN & PENEMPATAN KARY.pdf
(kompentensi, pengalamanan, dll) sesuai kebutuhan perusahaan

Perusahaan telah menempatkan tenaga kerja sesuai dengan 3.1.2. lam-002.pdf

kapasitas dan kapabilitas (kompetensi)

Perusahaan telah menyusun uraian kerja individu dan tim 3.2.1. Job Description.pdf
kerja/bagian/departemen
Perusahaan telah memiliki mekanisme diskusi (brainstorming) atau 3.2.2. Gugus Kendali mutu.pdf
sumbang saran antar tenaga kerja atau kelompok

Perusahaan mendukung tenaga kerja dalam rangka usaha 3.2.2. Gugus Kendali mutu.pdf
peningkatan produktivitas perusahaan

Perusahaan telah melakukan pengelolaan kompetensi tenaga kerja 3.3.1. Form Perfomance Appraisal Berbasis KPI .pdf

3.3.1. SOP KPI.pdf

Perusahaan telah melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja 3.3.2. PENGEMBANGAN & PELATIHAN.pdf
dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai
dengan bidang pekerjaannya
Perusahaan telah menyediakan saluran komunikasi bagi tenaga 3.3.3. QIT Charter.pdf
kerja untuk menyampaikan ide atau saran kreatif dan inovasi dalam
rangka peningkatan produktivitas
3.3.3. Prosedur Kotak Saran.pdf
Perusahaan telah merumuskan pola jenjang karir tenaga kerja 3.3.4. SOP Pengembangan Karir.pdf
berdasarkan kriteria atau kebutuhan perusahaan

Pimpinan perusahaan telah melakukan penilaian kinerja sesuai 3.4.1. Form Perfomance Appraisal Berbasis KPI.pdf
kompetensi yang telah ditetapkan sesuai sasaran dan tujuan

Perusahaan telah mengelola kinerja tenaga kerja 3.4.1. Form Perfomance Appraisal Berbasis KPI.pdf

Pimpinan perusahaan telah melakukan evaluasi penilaian kinerja 3.4.3. KPI _Penilaian Prestasi Kerja.pdf
tenaga kerja
inerja tenaga kerja (reward & punishment)
Perusahaan telah merumuskan sistem penghargaan atas kinerja 3.5.1. Performance management.pdf
tenaga kerja
Perusahaan memberikan Punishment atau sanksi atas kinerja 3.5.2. PENEGAKAN DISIPLIN .pdf
tenaga kerja
g aman dan sehat bagi tenaga kerja, pekerjaan dan masyararakat
Perusahaan telah menerapkan pengendalian Lingkungan fisika 3.6.1. SOP Alat Pelindung Diri.xlsx

3.6.1 SOP Pemantauan & Pengukuran K3.xlsx

 Perusahaan menerapkan pengendalian Lingkungan Kimia 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls
(Perusahaan dimaksud adalah perusahaan yang mengolah,
menyimpan, mengedarkan, mengangkut dan mempergunakan
bahan-bahan kimia berbahaya)

Perusahaan menerapkan pengendalian Lingkungan Psikologi 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls

Perusahaan menerapkan pengendalian Lingkungan Psikologi 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls

Perusahaan menerapkan pengendalian Lingkungan 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls

Perusahaan telah menerapkan syarat-syarat K3 di tempat kerja

3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls
Perusahaan telah menyediakan klinik kesehatan bagi tenaga kerja
(Klinik kesehatan dimaksud adalah pelayanan kesehatan
berdasarkan Permenakertrans No: PER.03/MEN/1982 dan Kep
Dirjen Nomor KEP. 22/DJPPK/V/2008) klinik

Perusahaan telah menyediakan petugas kesehatan yang sertifikat petugas kesehatan

tersertifikasi (petugas kesehatan dimaksud adalah dokter
perusahaan dan paramedis perusahaan berdasarkan
Permenakertrans No: PER.03/MEN/1982 dan Kep Dirjen Nomor
KEP. 22/DJPPK/V/2008 dan Kep Dirjen Nomor KEP.
22/DJPPK/V/2008)

Perusahaan telah menyediakan perlengkapan kesehatan sesuai gambar perlengkapan kesehatan

dengan Permenakertrans NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008

Perusahaan menyediakan prosedur evakuasi keadaan darurat 3.6.10. SOP Menghadapi Keadaan Darurat & Bencana.xlsx

Perusahaan menyediakan alat proteksi kebakaran pasif dan aktif 3.6.1. SOP Alat Pelindung Diri.xlsx

antara tenaga kerja dengan perusahaan

Perusahaan telah memberikan jaminan kepada tenaga kerja untuk Surat Serikat Pekerja
berserikat/berorganisasi sebagai wadah penyaluran aspirasi tenaga
kerja
Perusahaaan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar PKB
tenaga kerja

Perusahaan telah memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan

sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Kepesertaan Jamsostek Kesehatan
Jaminan Sosial Nasional
Kepesertaan Jamsostek Kecelakaan kerja
Perusahaan memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan
(Swasta dan BUMN PP Nomor 82 Tahun 2019) dan (Pegawai
Negeri : PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara) (TNI,
POLRI, PNS Kemenhan : PP No.102 tahun 2015)

Perusahaan telah memberikan jaminan kematian bagi karyawan

(Swasta dan BUMN PP Nomor 82 Tahun 2019) dan (Pegawai
Negeri : PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Kepesertaan Jamsostek Kematian
Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara) (TNI,
POLRI, PNS Kemenhan : PP No.102 tahun 2015)

Perusahaan telah memberikan jaminan hari tua (Peraturan

Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015) Kepesertaan Jamsostek hari Tua

Perusahaan telah memberikan jaminan pensiun PP No. 45 Tahun

2015 Kepesertaan Jamsostek Pensiun
Perusahaan telah mengembangkan dan memelihara akses Form Survey/Kotak saran/Aplikasi/Website/media
informasi kepada/dengan pelanggan dan pasar; dan sosial untuk bisnis atau bentuk lainnya

Perusahaan telah mengembangkan dan memelihara hubungan baik Dokumen penerapan Customer Relationship
kepada/dengan pelanggan dan pasar. Management (CRM) ,ada program loyalitas yang
update dan tersistem di database. Contoh :
member card, ada diskon khusus member

Perusahaan telah melakukan survei pasar untuk mengetahui Dokumen data survei pasar terkait segmentasi pelanggan
segmentasi pelanggan;

4.2.1. Survei Pasar.pptx

Perusahaan telah melakukan analisis terhadap hasil survei pasar Dokumen hasil analisis survei pasar terkait segmentasi pelan
untuk menentukan segementasi pelanggan
Perusahaan telah mengelompokkan pelanggan berdasarkan Dokumen data hasil pengelompokan segmentasi pelanggan
kebutuhan pelanggan

Perusahaan telah merekam dan merekapitulasi informasi tentang Dokumen informasi pelanggan dan pasar, contoh : media so
pelanggan dan pasar untuk merancang bauran pemasaran (4P)

Perusahaan telah menyusun rancangan bauran pemasaran 4.2.1. Survei Pasar.pdf

berdasarkan dokumen informasi pelanggan dan pasar yang telah
dikumpulkan

Perusahaan telah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan Dokumen hasil pengukuran kepuasan
pelanggan
Perusahaan telah melakukan analisis terkait pengukuran kepuasan Dokumen hasil analisis pengukuran tingkat
pelanggan kepuasan pelanggan
Perusahaan telah menyusun perencanaan strategi meningkatkan Dokumen hasil perencanaan strategi
kepuasan pelanggan berdasarkan hasil analisa pengukuran tingkat meningkatkan kepuasan pelanggan
kepuasan pelanggan

Perusahaan telah menyediakan fasilitas layanan keluhan konsumen Media layanan keluhan pelanggan; atau
prosedur keluhan pelanggan
perusahaan telah mengelola keluhan pelanggan Dokumen hasil keluhan pelanggan; SOP
Perusahaan menangani keluhan pelanggan secara cepat dan tepat Dokumen hasil penanganan keluhan pelanggan;
SOP

Perusahaan telah memiliki teknik pengumpulan data terkait Dokumen Teknik pengumpulan data terkait
operasional dan kinerja Perusahaan operasional dan kinerja Perusahaan
Perusahaan melakukan pengolahan data untuk menjadi informasi Dokumen hasil pengolahan data operasional dan
bagi Perusahaan; kinerja perusahaan
Perusahaan telah memiliki informasi operasional Perusahaan yang Dokumen informasi operasional perusahaan atau
akurat dan terkini enterprise resource planning

Perusahaan telah memiliki informasi kinerja Perusahaan Dokumen informasi kinerja perusahaan atau software Perfo

Perusahaan telah memiliki metode analisis data dan informasi yang Dokumen metode analisis data dan informasi kinerja dan ke
tepat dan akurat untuk peninjauan kembali kinerja dan
kemampuan perusahaan

Perusahaan telah melakukan analisis data dan informasi terkait Dokumen hasil analisis data informasi (grafik,
kinerja dan kemampuan Perusahaan tabel, dan bentuk lainnya)
Perusahaan telah mendokumentasikan hasil analisis data dan Dokumen laporan hasil analisis data dan informasi
informasi untuk peninjauan kembali kinerja dan kemampuan kinerja dan kemampuan perusahaan
perusahaan
Perusahaan mensosialisasikan hasil analisis data dan informasi Dokumen sosialisasi data informasi kinerja dan
untuk perbaikan kinerja dan kemampuan perusahaan kemapuan dalam bentuk rapat/sistem
informasi/laporan atau bentuk lainnya

Perusahaan telah menggunakan hasil analisis data dan informasi Dokumen penerapan perbaikan operasional
untuk perbaikan operasional Perusahaan sesuai dengan hasil analisis data dan informasi

Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan informasi Dokumen penerapan pengembangan prioritas
digunakan untuk pengembangan prioritas; sesuai dengan hasil analisis data dan informasi

Perusahaan telah menggunakan hasil analisis data dan informasi Dokumen penerapan inovasi sesuai dengan hasil
untuk inovasi secara berkelanjutan. analisis data dan informasi

Perusahaan telah mengembangkan dan mengelola sistem - Hasil print out sistem informasi
informasi; diimplementasikan pada setiap bagian; dan
- versi terbaru

sistem informasi mudah digunakan Dokumen kepuasan penggunaan sistem informasi

(user friendly);

sistem informasi mudah diakses Dokumen jumlah pengguna yang mengakses

sistem informasi

MANAGEMENT PROSES
6.1. Perusahaan menentukan bisnis utama Perusahaan (core
business) dengan bukti adanya kejelasan tentang bisnis utama
(core business) Perusahaan

Pimpinan bersama dengan tim telah menentukan core bussiness Dokumen Core business sesuai riset pasar dan
berdasarkan riset pasar disahkan pimpinan perusahaan
Perusahaan telah mensosialisasikan core business kepada tenaga Dokumen Company profile/Website/Rapat
kerja, mitra atau pemasok (Notulen Surat undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto) yang menjelaskan core
business
 Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang core business secara - Dokumen perubahan core business; atau
berkala - Dokumen Notulen Rapat tinjauan core business
dan (Surat undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto) / Management Review

process) dari business utama

Perusahaan telah merumuskan proses bisnis Dokumen proses bisnis
Pimpinan melibatkan seluruh divisi atau bagian dalam menyusun Dokumen Notulen Rapat dan (Surat Undangan
proses bisnis atau Daftar hadir atau SK Tim Peyusunan proses
bisnis atau Dokumentasi Foto)
Perusahaan telah menetapkan proses bisnis menjadi standar Dokumen penetapan proses proses bisnis menjadi
pedoman standar pedoman
Perusahaan telah mensosialisasikan proses bisnis kepada tenaga Dokumen sosialisasi proses bisnis dalam bentuk
kerja,mitra atau pemasok rapat/website/poster/laporan/pedoman atau
bentuk lainnya kepada seluruh tenaga kerja, mitra
atau pemasok

Perusahaan telah merancang produk sesuai dengan core business Prototype produk/sampel produk sesuai dengan
core business
Perusahaan telah melakukan uji coba rancangan produk Dokumen hasil uji coba Rancangan produk

Perusahaan telah meninjau ulang rancangan produk secara berkala - Dokumen perubahaan rancangan produk; atau
sesuai dengan core business - Dokumen Notulen Rapat tinjauan rancangan
produk dan (Surat undangan atau Daftar hadir
atau Dokumentasi Foto) & Management Review

Pimpinan perusahaan telah mensahkan standar proses kerja (SOP) SOP Proses Kerja yang tertulis, bertanggal, nomor
yang tertulis, bertanggal dan nomor dokumen dokumen dan disahkan oleh pimpinan perusahaan
tim manajemen telah menyusun SOP melibatkan tenaga kerja - Notulen Rapat; dan
- Surat Undangan atau Daftar hadir atau SK Tim
Peyusunan SOP atau Dokumentasi Foto
Perusahaan telah mensosialisasikan SOP kepada seluruh tenaga Dokumen sosialisasi proses bisnis dalam bentuk
kerja Bimbingan Teknis/Workshop/rapat atau bentuk
lainnya.
Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang terhadap - Dokumen perubahaan rancangan produk; atau
pelaksanaan SOP - Dokumen Notulen Rapat tinjuan rancangan
produk dan (Surat undangan atau Daftar hadir
atau Dokumentasi Foto) & Management Review

Perusahaan memiliki dokumentasi manajemen mutu dengan empat Dokumen sistem manajemen mutu, SOP
tahapan yaitu manual mutu,prosedur mutu,instruksi kerja dan Manajemen mutu, atau ISO 9001
form atau rekaman
Manajemen melibatkan tenaga kerja atau divisi terkait dalam Dokumen Notulen Rapat/FGD/Workshop dan
menyusun manajemen mutu (Surat Undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)
 Perusahaan telah mensosialisasikan manajemen mutu terhadap Dokumen sosialisasi manajemen mutu dalam
seluruh pekerja termasuk rantai pasok bentuk
rapat/website/workshop/laporan/pedoman atau
bentuk lainnya kepada seluruh tenaga kerja
termasuk rantai pasok

Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang manajemen mutu - Dokumen perubahaan manajemen mutu; atau
secara berkala - Dokumen Notulen Rapat tinjauan manajemen
mutu dan (Surat undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)

n produk
Perusahaan telah memiliki mekanisme perbaikan produk yang Dokumen prosedur perbaikan produk
sesuai dengan kebutuhan pasar
Manajemen produksi bersama dengan tenaga kerja telah Dokumen Notulen Rapat/FGD/Workshop dan
menyusun mekanisme perbaikan produk (Surat Undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)
Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang terhadap - Dokumen perubahaan mekanisme perbaikan
mekanisme perbaikan produk produk; atau
- Dokumen Notulen Rapat tinjauan mekanisme
perbaikan produk dan (Surat undangan atau
Daftar hadir atau Dokumentasi Foto) &
Management Review

Perusahaan telah memiliki mekanisme tentang perbaikan kinerja, Dokumen perbaikan kinerja, proses dan cara kerja
proses dan cara kerja
Manajemen bersama tim atau divisi terkait telah menyusun Dokumen Notulen Rapat/FGD/Workshop dan
mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara kerja (Surat Undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)
Perusahaan telah mensosialisasikan mekanisme perbaikan kinerja Dokumen sosialisasi mekanisme perbaikan kinerja,
terhadap seluruh tenaga kerja termasuk rantai pasok proses dan cara kerja dalam bentuk
rapat/website/workshop/laporan/pedoman atau
bentuk lainnya kepada seluruh tenaga kerja
termasuk rantai pasok

Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang terhadap Err:509

mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara kerja

Perusahaan memiliki mekanisme inovasi Dokumen mekanisme inovasi

Manajemen bersama tim atau divisi terkait menyusun mekanisme Dokumen Notulen Rapat/FGD/Workshop dan
inovasi melalui konsep brainstorming (Surat Undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)
Perusahaan melakukan telah peninjauan ulang terhadap - Dokumen perubahaan mekanisme inovasi; atau
mekanisme inovasi - Dokumen Notulen Rapat tinjauan mekanisme
inovasi dan (Surat undangan atau Daftar hadir
atau Dokumentasi Foto)

Perusahaan telah memiliki manajemen risiko kegiatan bisnis atau Dokumen manajemen risiko kegiatan bisnis atau
usaha usaha
Tim manajemen risiko bencana telah menyusun manajemen risiko Dokumen Notulen Rapat dan (Surat Undangan
kegiatan bisnis atau usaha melibatkan tenaga kerja atau Daftar hadir atau SK Tim Peyusunan
manajemen risiko atau Dokumentasi Foto)
Perusahaan telah mensosialisasikan manajemen risiko kegiatan Dokumen sosialisasi Manajemen risiko dalam
bisnis atau usaha kepada seluruh tenaga kerja bentuk
rapat/website/workshop/laporan/pedoman atau
bentuk lainnya kepada seluruh tenaga kerja

Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang manajemen risiko - Dokumen perubahaan manajemen risiko
kegiatan bisnis atau usaha secara berkala kegiatan bisnis atau usaha; atau
- Dokumen Notulen Rapat tinjauan manajemen
risiko dan (Surat undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)

Perusahaan telah memiliki manajemen risiko penanggulangan Dokumen manajemen risiko penanggulangan
bencana dan keadaan darurat bencana dan keadaan darurat
Tim manajemen risiko bencana telah menyusun manajemen risiko Dokumen Notulen Rapat dan (Surat Undangan
manajemen risiko penanggulangan bencana dan keadaan darurat atau Daftar hadir atau SK Tim Peyusunan
melibatkan tenaga kerja manajemen risiko atau Dokumentasi Foto)
Perusahaan telah mensosialisasikan manajemen risiko Dokumen sosialisasi manajemen risiko dalam
penanggulangan bencana dan keadaan darurat kepada seluruh bentuk
tenaga kerja rapat/website/workshop/laporan/pedoman atau
bentuk lainnya kepada seluruh tenaga kerja

Perusahaan telah melakukan peninjauan ulang manajemen risiko - Dokumen perubahaan manajemen risiko; atau
penanggulangan bencana dan keadaan darurat secara berkala - Dokumen Notulen Rapat tinjauan manajemen
risiko dan (Surat undangan atau Daftar hadir atau
Dokumentasi Foto)

Jumlah hasil produks sesuai dengan target yang ditetapkan Data hasil produksi

Jumlah hasil produksi mengalami peningkatan Data hasil produksi meningkat (data 3 periode
terakhir)
Kualitas produk sesuai dengan target yang tetapkan Data kualitas produk
Jumlah produk reject mengalami penurunan Data produk reject (data 3 periode terakhir)
Produksi tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan Data target produksi
Lamanya waktu proses produksi untuk sebuah produk semakin Data waktu proses produksi (data 3 periode
cepat terakhir)

Ukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan Data tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk
semakin meningkat (data 3 periode terakhir)
Ukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan Data tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk
semakin meningkat (data 3 periode terakhir)
Jumlah keluhan pelanggan menurun Data keluhan pelanggan (data 3 periode terakhir)

Jumlah keluhan pelanggan menurun Data keluhan pelanggan (data 3 periode terakhir)

Jumlah tenaga kerja yang mengundurkan diri semakin menurun Data tenaga kerja yang mengundurkan diri (data
Jumlah absen/ketidakhadiran tenaga kerja menurun 3 periode
Data terakhir)
absen/ketidakhadiran tenaga kerja (data 3
periode terakhir)
Jumlah pendapatan termasuk gaji dan tunjangan yang diterima Data gaji dan tunjangan tenaga kerja (data 3
oleh tenaga kerja semakin meningkat periode terakhir)
Tingkat kinerja karyawan meningkat dilihat dari pengukuran kineja Data Kinerja karyawan (data 3 periode terakhir)
karyawan
Jumlah program peningkatan SDM semakin meningkat baik secara Jumlah program peningkatan SDM atau alokasi
kuantitas ataupun alokasi dana yang disediakan perusahaan dana program peningkatan SDM (data 3 periode
terakhir)

Tingkat kecelakaan kerja sesuai dengan target yang ditetapkan Data kecelakaan kerja
Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan semakin Data kecelakanaan kerja (data 3 perode terakhir)
menurun
Tingkat pelanggaran norma K3 sesuai target yang ditetapkan Data pelanggaran norma K3

Jumlah pelanggaran norma k3 semakin menurun Data pelanggaran norma K3 (data 3 periode
terakhir)

Tingkat akuntanbilitas tenaga kerja semakin meningkat Data tingkat akuntabilitas individu (kejujuran,
integritas, moral, dan etika) (data 3 periode
terakhir)
Tingkat akuntanbilitas perusahaan semakin meningkat, dapat Data tingkat akuntabilitas (contoh penilaian Good
menggunakan metode peniliaian Good Corporate Governance Corporate Governance Scorecard) (data 3 periode
Scorecard terakhir)

Tingkat pencapaian program tanggung jawab sosial sesuai target; Data program kegiatan tanggung jawab sosial;
alokasi dana program tanggung jawab sosial.

program tanggung jawab sosial sesuai dengan target yang Data program kegiatan tanggung jawab sosial;
ditetapkan alokasi dana program tanggung jawab sosial.
(data 3 periode terakhir)
Tingkat konsumsi energi listrik sesuai target; Data konsumsi energi listrik

Tingkat penggunaan energi listrik semakin menurun Data konsumsi energi listrik. (data 3 perode
terakhir)
Tingkat konsumsi sesuai dengan target Data konsumsi air

Tingkat penggunaan air semakin menurun Data konsumsi air (data 3 periode terakhir)

Tingkat limbah yang dihasilkan sesuai target Data jumlah limbah (data 3 tahun terakhir)

Jumlah limbah yang dihasilkan semakin menurun (data 3 tahun Data jumlah limbah (data 3 periode terakhir)
terakhir)

Kinerja penjualan sesuai dengan target Data penjualan

Kinerja hasil penjualan perusahaan semakin meningkat Data penjualan perusahaan (data 3 periode
terakhir)
Laba perusahaan sesuai dengan target Data laba perusahaan
Laba perusahaan semakin meningkat Data laba penjualan perusahaan (data 3 periode
terakhir)
Total kepemilikan aset perusahaan sesuai dengan target Data total aset perusahaan
Total kepemilikan aset perusahaan semakin meningkat Data total aset perusahaan (data 3 periode
terakhir)
Pengusaan pasar Data penguasaan pasar
Penguasaan pasar semakin meningkat, yang tercermin dari Data persentase penguasaan pasar atau cakupan
persentase penguasaan pasar ataupun cakupan wilayah distribusi wilayah distribusi (data 3 periode terakhir)
yang semakin meningkat

Produktivitas tenaga kerja sesuai dengan target yang diukur melalui Data tenaga kerja dan data keuangan yang
pengukuran produktivitas nilai tambah kemudian dianalisis menggunakan pengukuran
produktivitas nilai tambah
Produktivitas tenaga kerja semakin meningkat yang diukur melalui Data tenaga kerja dan data keuangan yang
pengukuran produktivitas nilai tambah kemudian dianalisis menggunakan pengukuran
produktivitas nilai tambah (data periode tahun
terakhir)

Produktivitas modal sesuai dengan target yang diukur melalui Data modal perusahaan dan data keuangan yang
metode pengukuran produktivitas nilai tambah kemudian dianalisis menggunakan pengukuran
produktivitas nilai tambah
Produktivitas modal semakin meningkat yang diukur melalui Data modal perusahaan dan data keuangan yang
metode pengukuran produktivitas nilai tambah kemudian dianalisis menggunakan pengukuran
produktivitas nilai tambah (data 3 periode
terakhir)

Produktivitas total sesuai dengan target yang diukur melalui Data keuangan yang kemudian dianalisis
pengukuran produktivitas nilai tambah menggunakan pengukuran produktivitas nilai
tambah
Produktivitas total semakin meningkat yang diukur melalui Data keuangan yang kemudian dianalisis
pengukuran produktivitas nilai tambah menggunakan pengukuran produktivitas nilai
tambah (data 3 periode terakhir)
 TIDAK JENIS
SESUAI SESUAI KETIDAKSESUAIAN

tulis angka 1, bila terdapat

1 temuan
1
mayor / minor

mayor / minor
mayor / minor
 RINGKASAN HASIL GAP ANALYSIS
PENGUKURAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN PRODUKTIVITAS (SIMPRO)
Instansi/Perusahaan :
PT. BIRO SERTIFIKASI INDONESIA Alamat :
Trusted Partner For Your Compliance and Quality

NO NO KRITERIA Temuan Ketidaksesuaian Mayor Minor Kritikal N/A Rencana Tindak Lanjut

1 KEPEMIMPINAN
1.1. Merumuskan dan menetapkan visi
1.1.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan menetapkan 1.1.1 Visi dan Misi.pdf 1
visi yang secara jelas yang menyatakan tujuan
perusahaan untuk peningkatan produktivitas
perusahaan

1.1.2 Visi tertulis, bertanggal dan disahkan oleh pimpinan 1.1.2 Visi dan Misi.pdf
perusahaan
1.1.3 Perumusan dan penetapan visi melibatkan tenaga 1.1.3 DAFTAR HADIR Rapat penyusunan Visi 0
kerja Misi tata nilai.pdf

1.1.4 Visi disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, #NAME? 0

mitra, pemasok dan pelanggan
1.1.5 Visi ditinjau secara berkala untuk menjamin bahwa visi 1.1.5 Management Review.pdf 0
tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam
1.2 peraturan
Merumuskan perusahaan dan peraturan
dan menetapkan misi perundang
udangan.
1.2.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan menetapkan 1.2.1 Visi dan Misi.pdf 0
misi yang secara jelas yang menyatakan langkah
1.2.2 langkah perusahaan
Misi tertulis, untuk
bertanggal danmencapai
disahkanvisi
oleh pimpinan 1.2.2 Visi dan Misi.pdf 0
perusahaan
1.2.3 Perumusan dan penetapan misi melibatkan tenaga 1.2.3 DAFTAR HADIR Rapat penyusunan Visi 0
kerja Misi tata nilai.pdf
1.2.4 Misi disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, 1.2.4 Sosialisasi Visi Misi Tata nilai.pdf 0
mitra, pemasok dan pelanggan
1.2.5 Misi ditinjau secara berkala untuk menjamin bahwa 1.2.5 Management Review.pdf 0
misi tersebut sesuai visi perusahaan.
1.3 Merumuskan dan menetapkan tata nilai perusahaan

1.3.1 Pimpinan perusahaan merumuskan dan menetapkan 1.3.1 CORE VALUES.pdf 0

tata nilai yang mencerminkan budaya perusahaan
1.3.2 untuk mencapai
Tata nilai tertulis,visi dan misi dan disahkan oleh
bertanggal 1.3.1 CORE VALUES.pdf 0
pimpinan perusahaan
1.3.3 Perumusan dan penetapan tata nilai melibatkan 1.3.3 Foto pembahasan Visi, Misi Value.jpg 0
tenaga kerja
1.3.4 Tata nilai disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, 1.1.4 Sosialisasi Visi Misi Tata nilai.pdf 0
mitra, pemasok dan pelanggan
1.3.5 Tata nilai ditinjau secara berkala untuk menjamin 1.3.1 CORE VALUES.pdf 0
bahwa tata nilai tersebut sesuai dengan visi dan misi
1.4 perusahaan.
Menggunakan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan
dalam membina tenaga kerja
1.4.1 Pimpinan perusahaan menetapkan program 1.4.1 SOP Pengembangan Karir.pdf 0
pembinaan karir sesuai visi dan misi perusahaan
1.4.2 Pimpinan perusahaan menetapkan sistem pembinaan 1.4.2 SOP Penegakan Disiplin.pdf 0
disiplin sesuai visi dan misi perusahaan
1.4.3 Pimpinan perusahaan menetapkan program 1.4.3 Matrix training.pdf 0
pendidikan dan pelatihan sesuai visi dan misi
1.5 perusahaan
Memotivasi tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam
penerapan visi, misi, nilai-nilai perusahaan
1.5.1 Pimpinan perusahaan memberikan motivasi karyawan 1.5.1. Motivasi, Briefing.pdf 0
untuk berpartisipasi dalam penerapan visi, misi, dan
1.6 tata nilai perusahaan
Menciptakan iklim kerja yang produktif untuk
mendorong tenaga kerja meningkatkan kompetensi
1.6.1 dan produktivitas
Keterbukaan pimpinan dalam menjalankan kebijakan 1.6.1. Contoh sosialisasi User Guide PP-PKB.pdf 0
peraturan perusahaan melalui kegiatan sosialisasi
1.6.2 aturan dan kebijakan
Kepercayaan pimpinan perusahaan
terhadap tenaga kerja untuk 1.6.2 Job Description.pdf 0
melaksakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan
1.6.3 kewajibannya
Pimpinan perusahaan membentuk tim kerja untuk 1.6.3 STRUKTUR ORGANISASI.pdf 0
meningkatkan produktivitas perusahaan
1.7 Mengevaluasi kinerja para pimpinan perusahaan
secara berjenjang
1.7.1 Kinerja pimpinan dievaluasi melalui sistem evaluasi 1.7.1 Penilaian Kerja Karyawan.pdf 0
kinerja pimpinan untuk seluruh unit bagian.
1.7.2 Evaluasi kinerja pimpinan disosialisakan kepada 1.7.1 Penilaian Kerja Karyawan.pdf 0
seluruh pimpinan
1.7.3 Evaluasi kinerja pimpinan ditinjau ulang secara berkala 1.7.1 Penilaian Kerja Karyawan.pdf 0
sesuai dengan perubahan dan peraturan perundangan
1.8 yang berlaku. hukum dan etika bisnis
Taat terhadap

1.8.1 Perusahaan memiliki perizinan berusaha sesuai 1.8.1 NIB.pdf 0

dengan ketentuan peraturan perundangan;
1.8.2 Perusahaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 1.8.2 NPWP .pdf 0
(NPWP) Perusahaan dan taat membayar pajak;
1.8.3 Perusahaan menciptakan dan menghasilkan produk 1.8.3 Sertifikat ISO.pdf 0
yang memenuhi standar dan telah tersertifikasi.
1.8.4 Perusahaan mengimplementasi etika bisnis terhadap 1.8.4 Kode Etik Perusahaan.pdf 0
internal, mitra, pelanggan, atau pemangku
1.8.5 kepentingan lainnya;
Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial untuk 1.8.5 Program CSR.pdf 0
kesejahteraan masyarakat melalui program (Corporate
1.8.6 Social Responsibility
Perusahaan (CSR);
memastikan tata kelola organisasi yang 1.8.6 Tata kelola (QUALITY MANUAL QMS).pdf 0
bertanggung jawab; dan
1.8.7 Perusahaan melakukan kajian analisis mengenai 1.8.7 Ijin UKL UPL.pdf 0
dampak lingkungan (AMDAL)
 1.9 Perusahaan menghimpun pendapat, saran dan ide
untuk pengembangan dan perbaikan pengelolaan
1.9.1 perusahaan
Terdapat mekanisme pemberian pendapat, saran dan 1.9.1 QIT Charter.pdf 0
ide tenaga kerja terhadap pengembangan dan
1.9.2 perbaikan
Pendapat, pengelolaan.
saran, dan ide tenaga kerja ditinjau dan 1.9.2 PEMBAHASAN SARAN.pdf 0
dinilai untuk penerapan, pengembangan dan
2 perbaikan
PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Membuat perencanaan strategis secara komprehensif dan rasional

2.1.1 Perencanaan strategis disusun oleh pimpinan 2.1.1 Rencana Strategis.pdf 0

Perusahaan melibatkan Tenaga Kerja, dengan
2.1.2 mempertimbangkan
Perencanaan strategis perubahan
dirumuskanteknologi, permintaan
mengenai tujuan 2.1.1 Rencana Strategis.pdf 0
dan
dan persaingan
sasaran pasar, peraturan
strategis serta perundangan, dan
secara lengkap
menjelaskan pentahapan dan strategi pencapaiannya
2.1.3 Perencanaan strategis tertulis, bertanggal, dan 2.1.1 Rencana Strategis.pdf 0
(analisis
disahkanKPI);
oleh pimpinan perusahaan ;
2.1.4 Perencanaan strategis disosialisasikan kepada seluruh 2.1.1 Rencana Strategis.pdf 0
tenaga kerja/seluruh divisi sebagai dasar pembagian
2.1.5 jobdesk dengan
Perencanaan cara yang
strategi tepat ulang
ditinjau ; secara berkala 2.1.5. Management review.pdf 0
sebagai bahan pertimbangan penyesuaian
2.2 perencanaan strategis
Menyusun rencana dengan
aksi jangkakondisi.
pendek

2.2.1 Rencana Aksi disusun bersama antara pimpinan 2.2.1 Capex & realisasi.pdf 0
perusahaan dengan tenaga kerja masing-masing
2.2.2 bidang;
Rencana aksi jangka pendek tertulis, bertanggal, 2.2.1 Penyusunan Rencana Aksi jangka 0
lengkap dengan langkah dan timeline, serta disahkan pendek_panjang.jpg
2.2.3 pimpinan perusahaan
Rencana aksi jangka pendek disosialisasikan kepada 2.2.1 Penyusunan Rencana Aksi jangka 0
masing-masing bidang yang didokumentasikan pendek_panjang.jpg
2.2.4 Rencana aksi jangka pendek ditinjau ulang secara 2.2.4. Management review Renc aksi.pdf 0
berkala sebagai bahan pertimbangan penyesuaian
2.3 rencana
Menyusunaksi.
rencana aksi jangka panjang

2.3.1 Rencana aksi jangka panjang disusun bersama antara 2.2.1 Penyusunan Rencana Aksi jangka 0
pimpinan Perusahaan dengan Tenaga Kerja masing- pendek_panjang.jpg
2.3.2 masing
Rencanabidang;
aksi jangka panjang tertulis, bertanggal, 2.2.1 Capex & realisasi.pdf 0
lengkap dengan langkah dan timeline serta disahkan
2.3.3 pimpinan Perusahaan;
Rencana aksi jangka panjang disosialisasikan kepada 2.2.1 Penyusunan Rencana Aksi jangka 0
masing-masing bidang yang didokumentasikan pendek_panjang.jpg
2.3.4 Rencana aksi jangka panjang ditinjau ulang secara 2.2.4. Management Revie Rencana Aksi.pdf 0
berkala sebagai bahan pertimbangan penyesuaian
2.4 rencana aksi. tersedianya keuangan yang diperlukan
Memastikan
untuk pelaksanaan rencana aksi,
2.4.1 Perusahaan melakukan analisis kebutuhan keuangan; 2.2.1 Capex & realisasi.pdf 0
dan
Perusahaan memastikan tersedianya keuangan yang 2.2.1 Capex & realisasi.pdf 0
2.4.2 diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan.
2.5 Memastikan tersedianya sumber daya yang
diperlukan untuk pelaksanaan rencana aksi
2.5.1 Perusahaan melakukan analisis kebutuhan sumber 2.2.1 Capex & realisasi.pdf 0
daya
2.5.2 Perusahaan memastikan tersedianya sumber daya 2.2.1 Capex & realisasi.pdf 0
yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan.
2.6 Memastikan tenaga kerja mengetahui peranannya
masing-masing untuk melaksanakan rencana aksi
2.6.1 sesuai dengan
Perusahaan bidang tugasnya
menganalisis jumlah tenaga kerja yang 2.6.1 Struktur Organisasi All.pdf 0
dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi;
2.6.2 Perusahaan melakukan analisis kompetensi tenaga 2.6.2 MATRIX KOMPETENSI.pdf 0
kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan rencana
2.6.3 aksi;
Perusahaan membagi tugas (job desk) yang jelas pada 2.6.3 JOB Description.pdf 0
masing-masing bidang atau Tenaga Kerja berdasarkan
2.7 kompetensi
Mengevaluasi dan rencana aksi.
efektivitas perencanaan strategis yang
telah ditetapkan
2.7.1 Perusahaan menyusun alat atau metode evaluasi 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx 0
efektivitas perencanaan strategis;
2.7.2 Alat atau metode evaluasi efektivitas perencanaan 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx 0
strategis disosialisasikan kepada masing-masing
2.7.3 bidang terkait;melakukan evaluasi untuk mengukur 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx
Perusahaan 0
efektivitas perencanaan strategis; dan
2.7.4 adanya hasil rekomendasi evaluasi efektivitas 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx 0
perencanaan strategis.
2.8 Memiliki mekanisme penyesuaian rencana aksi sesuai
dengan perkembangan situasi dan kondisi pada
waktu pelaksanaan 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx 0
Mekanisme penyesuaian rencana aksi disusun bersama
2.8.1
antara pimpinan Perusahaan dengan Tenaga Kerja;

Mekanisme penyesuaian rencana aksi ditetapkan pimpinan 2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx 0
2.8.2 Perusahaan; dan

2.7.1. Evaluasi Perencanaan Strategis.docx 0

Mekanisme penyesuaian rencana aksi disosialisasikan
2.8.3
kepada Tenaga Kerja atau masing-masing bidang.

3 PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SDM (Sumber

Daya Manusia)
3.1 Melakukan perencanaan, perekrutan dan
penempatan karyawan sesuai kebutuhan perusahaan
3.1.1 Perusahaan melakukan perencanaan kebutuhan 3.1.1. Form MP Budget.pdf 0
tenaga kerja (manpower planning) yang komprehensif
3.1.2 sesuai kebutuhan
Perusahaan perusahaan
melakukan perekrutan tenaga kerja yang 3.1.2. SOP PENERIMAAN & PENEMPATAN 0
potensial sesuai kebutuhan perusahaan KARY.pdf
3.1.3 Perusahaan melakukan penempatan tenaga kerja 3.1.2. lam-002.pdf 0
sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas (kompetensi)
3.2 Menciptakan kerjasama dalam tim kerja yang
saling mendukung peningkatan hasil kerja bersama
3.2.1 Perusahaan menyusun uraian kerja individu atau tim 3.2.1. Job Description.pdf 0
kerja (team work)
3.2.2 Adanya mekanisme diskusi (brainstorming) atau 3.2.2. Gugus Kendali mutu.pdf 0
sumbang saran antar tenaga kerja atau kelompok
 3.2.3 Dukungan perusahaan terhadap usaha tenaga kerja 3.2.2. Gugus Kendali mutu.pdf 0
dalam rangka peningkatan produktivitas perusahaan
3.3 Melakukan pengaturan dan pengelolaan
kompetensi, kreatifitas dan inovasi serta karir tenaga
3.3.1 kerja
Perusahaan melakukan pengelolaan kompetensi 3.3.1. Form Perfomance Appraisal Berbasis 0
tenaga kerja KPI .pdf
3.3.2 Perusahaan melakukan peningkatan kompetensi 3.3.2. PENGEMBANGAN & PELATIHAN.pdf 0
tenaga kerja dengan meningkatkan pengetahuan dan
3.3.3 keterampilan sesuai dengan
Saluran komunikasi bagi bidang
tenagapekerjaannya
kerja atau tim 3.3.3. QIT Charter.pdf 0
menyampaikan ide atau saran kreatifitas dan inovasi
3.3.4 Pola jenjang karir tenaga kerja berdasarkan kriteria 3.3.4. SOP Pengembangan Karir.pdf 0
atau kebutuhan perusahaan
3.4 Melakukan penilaian dan pengelolaan kinerja tenaga kerja

3.4.1 Penilaian kinerja sesuai bidang tugas yang telah 3.4.1. Form Perfomance Appraisal Berbasis 0
ditetapkan sesuai sasaran dan tujuan perusahaan KPI.pdf
3.4.2 Pengelolaan kinerja tenaga kerja 3.4.1. Form Perfomance Appraisal Berbasis 0
KPI.pdf
3.4.3 Evaluasi penilaian kinerja tenaga kerja 3.4.3. KPI _Penilaian Prestasi Kerja.pdf 0

3.5 Memberikan penganugerahan dan sanksi atas kinerja tenaga kerja (reward & punishment)

3.5.1 Reward atau penghargaan atas kinerja tenaga kerja 3.5.1. Performance management.pdf 0

3.5.2 Punishment atau sanksi atas kinerja tenaga kerja 3.5.2. PENEGAKAN DISIPLIN .pdf 0

3.6 Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi tenaga kerja, pekerjaan dan masyararakat

3.6.1 Menerapkan pengendalian Lingkungan fisik 3.6.1. SOP Alat Pelindung Diri.xlsx 0

3.6.2 Menerapkan pengendalian Lingkungan kimia 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls 0

3.6.3 Menerapkan pengendalian Lingkungan Psikologi 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls 0

3.6.4 Menerapkan pengendalian Lingkungan Biologi 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls 0

3.6.5 Menerapkan pengendalian ergonomic kerja 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls 0

3.6.6 Menerapkan syarat-syarat keselamatan di tempat 3.6.2. Pengendalian lingkungan.xls 0

kerja
3.6.7' Perusahaan menyediakan klinik kesehatan bagi tenaga klinik 0
kerja
3.6.8 Perusahaan menyediakan petugas kesehatan yang sertifikat petugas kesehatan 0
tersertifikasi
3.6.9 Perusahaan menyediakan perlengkapan kesehatan gambar perlengkapan kesehatan 0

3.6.10 Perusahaan menyediakan prosedur evakuasi keadaan 3.6.10. SOP Menghadapi Keadaan Darurat & 0
darurat Bencana.xlsx
 3.6.11 Perusahaan menyediakan sarana penanggulangan 3.6.1. SOP Alat Pelindung Diri.xlsx 0
kebakaran
3.7 Menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dengan perusahaan

3.7.1 Perusahaan memberikan jaminan kepada tenaga kerja Surat Serikat Pekerja 0
untuk berserikat/berorganisasi sebagai wadah
3.7.2 penyaluran
Perusahaaanaspirasi tenaga
memiliki kerja
kewajiban untuk memenuhi PKB 0
hak-hak dasar tenaga kerja
3.8 Memberikan jaminan sosial tenaga kerja

3.8.1 Kepesertaan Jamsostek Kesehatan 0

Program jaminan kesehatan
3.8.2 Kepesertaan Jamsostek Kecelakaan kerja 0
Program jaminan kecelakaan kerja

3.8.3 Program jaminan kematian Kepesertaan Jamsostek Kematian 0

3.8.4 Kepesertaan Jamsostek hari Tua 0

Program jaminan hari tua
3.8.5 Kepesertaan Jamsostek Pensiun 0
Program jaminan pensiun
4 FOKUS PELANGGAN DAN PASAR

4.1 Perusahaan mengembangkan dan memelihara

akses informasi serta hubungan baik dengan
4.1.1 pelanggan
Perusahaandan pasar;
mengembangkan dan memelihara akses Form Survey/Kotak 0
informasi kepada/dengan pelanggan dan pasar; dan saran/Aplikasi/Website/media sosial untuk
4.1.2 Perusahaan mengembangkan dan memelihara bisnis
Dokumenataupenerapan
bentuk lainnya
Customer Relationship 0
hubungan baik kepada/dengan pelanggan dan pasar. Management (CRM) ,ada program loyalitas
4.2 Perusahaan menentukan segmentasi pelanggan; yang update dan tersistem di database.
Contoh : member card, ada diskon khusus
4.2.1 Perusahaan melakukan survei pasar untuk mengetahui Dokumen data survei pasar terkait segmentasi 0
segmentasi pelanggan; pelanggan
4.2.2 Perusahaan melakukan analisis terhadap hasil survei Dokumen hasil analisis survei pasar terkait 0
pasar untuk menentukan segementasi pelanggan segmentasi pelanggan
4.2.3 Segmentasi pelanggan ditentukan berdasarkan Dokumen data hasil pengelompokan 0
pengelompokan kebutuhan pelanggan segmentasi pelanggan
4.3 Perusahaan memanfaatkan informasi tentang
pelanggan dan pasar untuk perancangan bauran
4.3.1 pemasaran sesuai pelanggan
Informasi tentang segmen pelanggan;
dan pasar untuk Dokumen informasi pelanggan dan pasar, 0
perancangan bauran pemasaran sesuai segmen contoh : media sosial bisnis / dokumen hasil
4.3.2 pelanggan
Rancangandirekam dan direkapitulasi.
bauran pemasaran sesuai dengan survey / risetPasar.pdf
4.2.1. Survei atau bentuk lainnya 0
kebutuhan pelanggan dan pasar.
4.4 Perusahaan berusaha untuk memelihara dan
meningkatkan kepuasan pelanggan;
4.4.1 Perusahaan mengukur kepuasan pelanggan Dokumen hasil pengukuran kepuasan pelanggan 0

4.4.2 Perusahaan menganalisis hasil pengukuran kepuasan Dokumen hasil analisis pengukuran tingkat 0
pelanggan. kepuasan pelanggan
4.4.3 Adanya perencanaan strategi meningkatkan kepuasan Dokumen hasil perencanaan strategi 0
pelanggan berdasarkan hasil analisa pengukuran meningkatkan kepuasan pelanggan
4.5 tingkat kepuasan
Perusahaan pelanggankeluh
menangani
kesah/ketidakpuasan pelanggan secara cepat dan
4.5.1 akurat.
Adanya layanan keluhan pelanggan. Media layanan keluhan pelanggan; atau 0
prosedur keluhan pelanggan
4.5.2 Adanya pengelolaan keluhan pelanggan Dokumen hasil keluhan pelanggan; SOP 0

4.5.3 Keluhan pelanggan ditangani Dokumen hasil penanganan keluhan pelanggan; 0

SOP
5 DATA, INFORMASI, DAN ANALISIS

5.1 Perusahaan mengumpulkan data dan informasi untuk

mengetahui operasional dan kinerja keseluruhan
5.1.1 Perusahaan
Perusahaan memiliki teknik pengumpulan data terkait Dokumen Teknik pengumpulan data terkait 0
operasional dan kinerja Perusahaan operasional dan kinerja Perusahaan
5.1.2 Perusahaan melakukan pengolahan data untuk Dokumen hasil pengolahan data operasional 0
menjadi informasi bagi Perusahaan; dan kinerja perusahaan
5.1.3 Perusahaan memiliki informasi Dokumen informasi operasional perusahaan 0
operasional Perusahaan yang akurat atau enterprise resource planning
5.1.4 dan terkini memiliki informasi kinerja Perusahaan
Perusahaan Dokumen informasi kinerja perusahaan atau 0
software Performance Manajemen
5.2 Perusahaan melakukan analisis data dan informasi
untuk peninjauan kembali kinerja dan kemampuan
5.2.1 Perusahaan
Perusahaan memiliki metode analisis data dan Dokumen metode analisis data dan informasi 0
informasi yang tepat dan akurat kinerja dan kemampuan perusahaan (contoh:
5.2.2 Perusahaan melakukan analisis data dan informasi keuangan,Dokumen hasil sumber daya,data
analisis produksi, penjualan,
informasi (grafik, 0
terkait kinerja dan kemampuan Perusahaan pemasaran)
tabel, dan bentuk lainnya)
5.2.3 Hasil analisis data dan informasi didokumentasikan Dokumen laporan hasil analisis data dan 0
informasi kinerja dan kemampuan perusahaan
5.2.4 hasil analisis data dan informasi disosialisasikan Dokumen sosialisasi data informasi kinerja dan 0
kepada bidang terkait sebagai bahan peninjauan kemapuan dalam bentuk rapat/sistem
5.3 kembali
Perusahaankinerja dan kemampuan
menggunakan Perusahaan
hasil analisis data dan informasi/laporan atau bentuk lainnya
informasi untuk
5.3.1 perbaikan
Perusahaanoperasional Perusahaan,
menggunakan pengembangan
hasil analisis data dan Dokumen penerapan perbaikan operasional 0
prioritas,
informasi dan inovasi
untuk perbaikan operasional Perusahaan sesuai dengan hasil analisis data dan informasi
5.3.2 Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan Dokumen penerapan pengembangan prioritas 0
informasi digunakan untuk pengembangan prioritas; sesuai dengan hasil analisis data dan informasi
5.3.3 Perusahaan menggunakan hasil analisis data dan Dokumen penerapan inovasi sesuai dengan 0
informasi digunakan untuk inovasi secara hasil analisis data dan informasi
5.4 berkelanjutan.
Perusahaan mengembangkan dan mengelola sistem
informasi
5.4.1 Perusahaan mengembangkan dan mengelola sistem - Hasil print out sistem informasi 0
informasi; diimplementasikan pada setiap bagian; dan
5.4.2 sistem informasi mudah digunakan -Dokumen
versi terbaru
kepuasan penggunaan sistem 0
(user friendly); informasi
5.4.3 sistem informasi mudah diakses Dokumen jumlah pengguna yang mengakses 0
sistem informasi
 6 MANAJEMEN PROSES

6.1 Perusahaan menentukan bisnis utama perusahaan

(core business), dengan bukti adanya kejelasan
6.1.1 tentang bisnispasar
Adanya riset utamadalam
(core menentukan
business) perusahaan;
core business Dokumen Core business sesuai riset pasar dan 0
dan ditetapkan pimpinan bersama tim disahkan pimpinan perusahaan
6.1.2 Core business disosialisasikan kepada tenaga kerja, Dokumen Company profile/Website/Rapat 0
mitra atau pemasok (Notulen Surat undangan atau Daftar hadir atau
6.1.3 Core business ditinjau ulang secara berkala Dokumentasi Foto) yang
- Dokumen perubahan menjelaskan
core core
business; atau 0
business
- Dokumen Notulen Rapat tinjauan core
6.2 business dan (Surat undangan atau Daftar hadir
Perusahaan merumuskan proses bisnis (business process) ataudari
Dokumentasi Foto) / Management Review
business utama
6.2.1 Proses bisnis berupa rangkaian urutan aktivitas bisnis Dokumen proses bisnis 0
utama
6.2.2 Proses bisnis disusun oleh pimpinan melibatkan Dokumen Notulen Rapat dan (Surat Undangan 0
seluruh divisi atau bagian dalam organisasi atau Daftar hadir atau SK Tim Peyusunan proses
6.2.3 perusahaan
Proses bisnis ditetapkan menjadi standar pedoman bisnis ataupenetapan
Dokumen Dokumentasi Foto)
proses proses bisnis 0
dalam bekerja menjadi standar pedoman
6.2.4 Proses bisnis disosialisasikan kepada seluruh tenaga Dokumen sosialisasi proses bisnis dalam bentuk 0
kerja, mitra atau pemasok rapat/website/poster/laporan/pedoman atau
6.3 Perusahaan merancang produk sesuai dengan bisnis bentuk lainnya kepada seluruh tenaga kerja,
utama mitra atau pemasok
6.3.1 Rancangan produk sesuai dengan core business Prototype produk/sampel produk sesuai 0
dengan core business
6.3.2 Hasil Rancangan produk diuji coba Dokumen hasil uji coba Rancangan produk 0

6.3.3 Rancangan produk ditinjau ulang secara berkala sesuai - Dokumen perubahaan rancangan produk; 0
dengan core business atau
6.4 Perusahaan merancang proses kerja (SOP) sesuai - Dokumen Notulen Rapat tinjauan rancangan
produk dan (Surat undangan atau Daftar hadir
dengan bisnis utama dan proses bisnis atau Dokumentasi Foto) & Management Review
6.4.1 Adanya standar proses kerja (SOP) yang tertulis, SOP Proses Kerja yang tertulis, bertanggal, 0
bertanggal, nomor dokumen, dan disahkan oleh nomor dokumen dan disahkan oleh pimpinan
6.4.2 pimpinan
SOP disusun perusahaan
oleh tim manajemen melibatkan tenaga perusahaan
- Notulen Rapat; dan 0
kerja - Surat Undangan atau Daftar hadir atau SK Tim
6.4.3 SOP disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja Peyusunan SOP atauproses
Dokumen sosialisasi Dokumentasi Foto bentuk
bisnis dalam 0
Bimbingan Teknis/Workshop/rapat atau bentuk
6.4.4 SOP ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan lainnya.
- Dokumen perubahaan rancangan produk; 0
kebutuhan atau
6.5 Perusahaan mengendalikan operasionalisasi - Dokumen Notulen Rapat tinjuan rancangan
keseluruhan proses kerja (termasuk rantai pasok), produk dan (Surat undangan atau Daftar hadir
baik teknis, administratif maupun finansial atau Dokumentasi Foto) & Management Review
6.5.1 Terdapat manajemen mutu proses kerja Dokumen sistem manajemen mutu, SOP 0
Manajemen mutu, atau ISO 9001
6.5.2 Manajemen mutu disusun oleh tim Dokumen Notulen Rapat/FGD/Workshop dan 0
manajemen melibatkan Tenaga Kerja (Surat Undangan atau Daftar hadir atau
6.5.3 atau divisi terkait;
Manajemen mutu disosialisasikan kepada seluruh Dokumentasi Foto) manajemen mutu dalam
Dokumen sosialisasi 0
tenaga kerja termasuk rantai pasok bentuk
6.5.4 Manajemen mutu ditinjau ulang secara berkala sesuai rapat/website/workshop/laporan/pedoman
- Dokumen perubahaan manajemen mutu; atau 0
dengan kebutuhan atau bentukNotulen
- Dokumen lainnya Rapat
kepadatinjauan
seluruhmanajemen
tenaga
mutu dan (Surat undangan atau Daftar hadir
atau Dokumentasi Foto)
 6.6
Perusahaan memiliki mekanisme untuk perbaikan produk
6.6.1 Adanya mekanisme perbaikan produk yang sesuai Dokumen prosedur perbaikan produk 0
dengan kebutuhan pasar
6.6.2 Mekanisme perbaikan produk disusun oleh Dokumen Notulen Rapat/FGD/Workshop dan 0
manajemen produksi melibatkan tenaga kerja (Surat Undangan atau Daftar hadir atau
6.6.3 Mekanisme perbaikan produk ditinjau ulang secara Dokumentasi Foto)
- Dokumen perubahaan mekanisme perbaikan 0
berkala sesuai dengan kebutuhan produk; atau
6.7 Perusahaan memiliki mekanisme untuk perbaikan - Dokumen Notulen Rapat tinjauan mekanisme
kinerja, proses dan cara kerja perbaikan produk dan (Surat undangan atau
Daftar hadir atau Dokumentasi Foto) &
6.7.1 Adanya mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara Management
Dokumen perbaikan
Reviewkinerja, proses dan cara 0
kerja kerja
6.7.2 Mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara kerja Dokumen Notulen Rapat/FGD/Workshop dan 0
disusun oleh tim manajemen melibatkan tenaga kerja (Surat Undangan atau Daftar hadir atau
6.7.3 Mekanisme perbaikan kinerja, proses dan cara kerja Dokumentasi Foto) mekanisme perbaikan
Dokumen sosialisasi 0
disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja termasuk kinerja, proses dan cara kerja dalam bentuk
6.7.4 rantai pasok perbaikan kinerja, proses dan cara kerja rapat/website/workshop/laporan/pedoman
Mekanisme Err:509 0
ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau bentuk lainnya kepada seluruh tenaga
6.8
Perusahaan memiliki mekanisme inovasi
6.8.1 Adanya mekanisme inovasi Dokumen mekanisme inovasi 0

6.8.2 Mekanisme inovasi disusun oleh tim manajemen Dokumen Notulen Rapat/FGD/Workshop dan 0
melibatkan tenaga kerja (Surat Undangan atau Daftar hadir atau
6.8.3 Mekanisme inovasi ditinjau ulang secara berkala Dokumentasi Foto)
- Dokumen perubahaan mekanisme inovasi; 0
sesuai dengan kebutuhan atau
6.9 Perusahaan memastikan organisasi siap menghadapi - Dokumen Notulen Rapat tinjauan mekanisme
inovasi dan (Surat undangan atau Daftar hadir
risiko kegiatan bisnis atau usaha atau Dokumentasi Foto)
6.9.1 Adanya manajemen risiko kegiatan bisnis atau usaha Dokumen manajemen risiko kegiatan bisnis 0
atau usaha
6.9.2 Manajemen risiko disusun oleh tim manajemen Dokumen Notulen Rapat dan (Surat Undangan 0
melibatkan Tenaga Kerja; atau Daftar hadir atau SK Tim Peyusunan
6.9.3 Manajemen risiko disosialisasikan kepada seluruh manajemen risiko atau
Dokumen sosialisasi Dokumentasi
Manajemen risikoFoto)
dalam 0
tenaga kerja bentuk
6.9.4 Manajemen risiko ditinjau ulang secara berkala rapat/website/workshop/laporan/pedoman
- Dokumen perubahaan manajemen risiko 0
atau bentuk
kegiatan lainnya
bisnis kepadaatau
atau usaha; seluruh tenaga
6.10 Perusahaan memastikan organisasi siap menghadapi - Dokumen Notulen Rapat tinjauan manajemen
risiko dan (Surat undangan atau Daftar hadir
risiko bencana atau keadaan darurat atau Dokumentasi Foto)
6.10.1 Adanya manajemen risiko bencana dan keadaan Dokumen manajemen risiko penanggulangan 0
darurat bencana dan keadaan darurat
6.10.2 Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat Dokumen Notulen Rapat dan (Surat Undangan 0
disusun oleh tim manajemen melibatkan tenaga kerja atau Daftar hadir atau SK Tim Peyusunan
6.10.3 Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat manajemen risiko atau
Dokumen sosialisasi Dokumentasi
manajemen risikoFoto)
dalam 0
disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja bentuk
6.10.4 Manajemen risiko bencana dan keadaan darurat rapat/website/workshop/laporan/pedoman
- Dokumen perubahaan manajemen risiko; atau 0
ditinjau ulang secara berkala atau bentukNotulen
- Dokumen lainnya Rapat
kepadatinjauan
seluruhmanajemen
tenaga
7 Hasil risiko dan (Surat undangan atau Daftar hadir
atau Dokumentasi Foto)
 7.1. Hasil proses produksi yang efektif, efesien,
berkualitas, dan berdaya saing
7.1.1 target produksi sesuai dengan Data hasil produksi 0
rencana;
7.1.2 Hasil produksi semakin meningkat Data hasil produksi meningkat (data 3 periode 0
terakhir)
7.1.3 Kualitas hasil produksi sesuai dengan target Data kualitas produk 0

7.1.4 Produk reject menurun Data produk reject (data 3 periode terakhir) 0

7.1.5 Produksi tepat waktu sesuai rencana produksi Data target produksi 0

7.1.6 Waktu proses produksi semakin cepat Data waktu proses produksi (data 3 periode 0
terakhir)
7.2 Pelanggan puas dengan produk, proses dan
pelayanan perusahaan terhadap pelanggan
7.2.1 kepuasan pelanggan sesuai dengan target Data tingkat kepuasan pelanggan terhadap 0
produk (data 3 periode terakhir)
7.2.2 Kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan Data tingkat kepuasan pelanggan terhadap 0
semakin meningkat produk (data 3 periode terakhir)
7.2.3 Keluhan pelanggan sesuai dengan target Data keluhan pelanggan (data 3 periode 0
terakhir)
7.2.4 Keluhan pelanggan menurun Data keluhan pelanggan (data 3 periode 0
terakhir)
7.3 Loyalitas, motivasi, kompetensi, kinerja dan
kesejahteraan tenaga kerja semakin meningkat
7.3.1 Jumlah Turn Over tenaga kerja menurun Data tenaga kerja yang mengundurkan diri 0
(data 3 periode terakhir)
7.3.2 Jumlah tenaga kerja yang absen menurun Data absen/ketidakhadiran tenaga kerja (data 0
3 periode terakhir)
7.3.3 Data gaji dan tunjangan tenaga kerja semakin Data gaji dan tunjangan tenaga kerja (data 3 0
meningkat periode terakhir)
7.3.4 Kinerja tenaga kerja meningkat Data Kinerja karyawan (data 3 periode terakhir) 0

7.3.5 Program peningkatan sumber daya Jumlah program peningkatan SDM atau alokasi 0
dana program peningkatan SDM (data 3
7.4 Iklim usaha dan iklim bekerja semakin kondusif periode terakhir)
dalam mendukung pelaksanaan proses produksi
7.4.1 Tingkat kecelakaan kerja sesuai dengan target; Data kecelakaan kerja 0

7.4.2 Kecelakaan kerja semakin berkurang; Data kecelakanaan kerja (data 3 perode 0
terakhir)
7.4.2 Tingkat pelanggaran norma keselamatan dan Data pelanggaran norma K3 0
kesehatan kerja sesuai dengan target; dan
7.4.2 Pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja Data pelanggaran norma K3 (data 3 periode 0
semakin berkurang. terakhir)
7.5 Akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara
menyeluruh semakin meningkat
7.5.1 Tingkat akuntanbilitas individu semakin meningkat; Data tingkat akuntabilitas individu (kejujuran, 0
dan integritas, moral, dan etika) (data 3 periode
7.5.2 Tingkat akuntanbilitas Perusahaan semakin meningkat. terakhir)
Data tingkat akuntabilitas (contoh penilaian 0
Good Corporate Governance Scorecard) (data
7.6 Kepatuhan terhadap peraturan, etika bisnis, 3 periode terakhir)
tanggungjawab sosial semakin meningkat
7.6.1 Tingkat pencapaian program tanggung jawab sosial Data program kegiatan tanggung jawab sosial; 0
sesuai target; alokasi dana program tanggung jawab sosial.
7.6.2 Program tanggung jawab sosial semakin meningkat; Data program kegiatan tanggung jawab sosial; 0
alokasi dana program tanggung jawab sosial.
7.6.3 Tingkat konsumsi energi listrik sesuai target; (data 3 periodeenergi
Data konsumsi terakhir)
listrik 0

7.6.4 Konsumsi energi listrik semakin menurun; Data konsumsi energi listrik. (data 3 perode 0
terakhir)
7.6.5 Tingkat konsumsi air sesuai target; Data konsumsi air 0

7.6.6 Konsumsi air semakin menurun; Data konsumsi air (data 3 periode terakhir) 0

7.6.7 Tingkat limbah yang dihasilkan sesuai target; dan Data jumlah limbah (data 3 tahun terakhir) 0

7.6.8 Total limbah yang dihasilkan semakin menurun. Data jumlah limbah (data 3 periode terakhir) 0

7.7 Kinerja keuangan dan kinerja pasar semakin

meningkat
7.7.1 Penjualan sesuai dengan target; Data penjualan 0

7.7.2 Hasil penjualan semakin meningkat; Data penjualan perusahaan (data 3 periode 0
terakhir)
7.7.3 Laba Perusahaan sesuai target; Data laba perusahaan 0

7.7.4 Laba Perusahaan semakin meningkat; Data laba penjualan perusahaan (data 3 0
periode terakhir)
7.7.5 Total aset sesuai dengan target; Data total aset perusahaan 0

7.7.6 Total aset semakin meningkat; Data total aset perusahaan (data 3 periode 0
terakhir)
7.7.7 Penguasaan pasar sesuai dengan target; dan Data penguasaan pasar 0

7.7.8 Penguasaan pasar semakin meningkat. Data persentase penguasaan pasar atau 0
cakupan wilayah distribusi (data 3 periode
7.8 Produktivitas terakhir)

7.8.1 Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan target; Data tenaga kerja dan data keuangan yang 0
kemudian dianalisis menggunakan pengukuran
7.8.2 Produktivitas Tenaga Kerja semakin meningkat; produktivitas nilai dan
Data tenaga kerja tambah
data keuangan yang 0
kemudian dianalisis menggunakan pengukuran
7.8.3 Produktivitas modal sesuai dengan target; produktivitas nilai tambah
Data modal perusahaan dan(data
dataperiode tahun
keuangan 0
terakhir)
yang kemudian dianalisis menggunakan
pengukuran produktivitas nilai tambah
 7.8.4 Produktivitas modal semakin meningkat; Data modal perusahaan dan data keuangan 0
yang kemudian dianalisis menggunakan
7.8.5 Produktivitas total sesuai dengan target; dan pengukuran produktivitas
Data keuangan nilai tambah
yang kemudian dianalisis(data 3 0
periode terakhir)
menggunakan pengukuran produktivitas nilai
7.8.6 Produktivitas total semakin meningkat. tambah
Data keuangan yang kemudian dianalisis 0
menggunakan pengukuran produktivitas nilai
tambah (data 3 periode terakhir)
Catatan : JUMLAH KETIDAK KESESUAIAN 0 0 0 0 0
Hanya yang terdapat ketidak sesuaian saja JUMLAH KRITERIA 88 112 0 0 200
Lainnya didelete JUMLAH KESESUAIAN 88 112 0 200
NILAI/SCORE 100.00
 RINGKASAN HASIL GAP ANALYSIS
PENGUKURAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN PRODUKTIVITAS (SIMPRO)

Target Penyelesaian
 RINGKASAN TEMUAN ELEMEN & SUB ELEMEN
PENGUKURAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN PRODUKTIVITAS (SIMPRO)
Instansi/Perusahaan :
Alamat :

NO KRITERIA Sesuai Tidak Sesuai N/A

1 KEPEMIMPINAN
(LEADERSHIP) 34 0 0

2 PERENCANAAN
STRATEGIS 27 0 0

3 PENGEMBANGAN DAN
MANAJEMEN SDM
(Sumber Daya Manusia) 33 0 0

4 FOKUS PELANGGAN DAN

PASAR 13 0 0

5 DATA, INFORMASI, DAN

ANALISIS 14 0 0

6
MANAJEMEN PROSES 36 0 0
7 HASIL 43 0 0
Total Hasil Audit 200 0 0
Persentase Hasil Audit 100.00
LEMEN
UKTIVITAS (SIMPRO)

Jenis Ketidaksesuaian