AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : SOP/ /103.05/2017
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : UPTD PUSKESMAS PAKEL
PEMERINTAH SUPARNO, S.Sos.
KABUPATEN NIP. 19630717 198512 1 003
TULUNGAGUNG
1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas
yang disepakati.
2. Tujuan 1. Tujuan Umum
Untuk membantu mencapai Visi dan Misi Puskesmas Pakel
2. Tujuan Khusus
Mencari seberapa besar kesenjangan kinerja Mutu Puskesmas baik
berupa masukan, proses maupun keluaran yang menjadi masukkan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Pakel Nomor ..... tentang Audit Internal
4. Referensi 1. PeraturanPemerintah UU No 36 Tahun 2009
2. PeraturanMenteriKesehatan 75 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 Tahun 2015 tentang
Akreditasi
5. Prosedur 1. Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Form Audit
6. Langkah- 1. Tim audit internal menentukan jadwal persiapan audit internal
2. Tim audit internal membuat undangan persiapan audit internal
langkah
3. Legalisasi undangan persiapan audit internal
4. Tim audit internal mendistribusikan undangan kepada tim audit dan
audite
5. Tim audit internal melakukan persiapan dan menentukan kriteria
audit dan sasaran audit
6. Tim audit internal melaksanakan sosialisasi jadwal kepada audite
7. Tim audit internal melakukan audit
8. Tim audit internal melaksanakan perbaikan-perbaikan temuan
9. Tim audit internal merekap dan melaporkan hasil audit kepada
Kepala Puskesmas
10. Tim audit internal menentukan rencana tindak lanjut melalui rapat
tinjauan manajemen
7. Bagan Alir
Tim audit menentukan jadwal persiapan audit internal
Tim audit internal membuat undangan
persiapan audit
Legalisasi undangan persiapan audit internal
Tim audit internal mendistribusikan undangan kepada tim audit dan
audite
Tim audit internal melakukan persiapan dan menentukan kriteria
audit dan sasaran audit
Tim audit internal melaksanakan sosialisasi jadwal kepada audite
Tim audit internal melakukan audit
Tim audit internal melaksanakan perbaikan-perbaikan temuan dan
merekap kemudian melaporkan hasil audit kepada Kepala
Puskesmas
Tim audit internal menentukan rencana tindak lanjut melalui
rapat tinjauan manajemen
8. Hal yang harus Area prioritas yang akan di audit
diperhatikan
9. Unit terkait 1. Kepegawaian
2. Promkes
3. Kia KB
4. Pelayanan Kesehatan Umum
5. Laborat
6. Farmasi
10. Dokumen Form audit
terkait
11. Rekaman
histori No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl Mulai Berlaku
perubahan
