AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
SO No. Revisi :
Tanggal Terbit:
P Halaman :

PUSKESMAS Heri Paerunan

TALLUNGLIPU NIP.19751005 199903 2 008

1. Pengertian 1. Audit internal adalah Suatu kegiatan audit yang sistimatis,

mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti
audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk
menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas
yang disepakati.
2. Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang
telah memperoleh pelatihan sebagai auditor
3. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi
serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam
penerapan Sistem Manajemen Mutu.
4. Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap
enam bulan sekali
5. Audit internal tidak terjadual dapat dilakukan bila
dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan.
6. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit
internal sebelumnya.
7. Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk
memimpin audit internal dengan kualifikasi: telah
mengikuti pelatihan audit internal, dengan mendapatpakan
surat keputusan (SK) kepala Puskesmas, dan sudah
bekerja di Puskesmas Malowopati minimum tiga tahun.
8. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk
melaksanakan audit internal dengan kualifikasi: sudah
bekerja di Puskesmas Malowopati minimum tiga tahun dan
atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan Audit
Internal.
9. Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit,
koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis,
administrasi dan manajemen maupun upaya Puskesmas,
2. Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit
internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif,
berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Prosedur a. Alat
-
-
-
b. Bahan
-
-
6. Langkah- A. Persiapan Audit:
Langkah 1. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan
tim auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi
yang telah ditetapkan.
2. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun
jadual audit internal
 3. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan
jadual kepada Kepala Puskesmas
4. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima
usulan tim serta jadual audit internal yang telah dibuat
oleh Ketua Tim Mutu Puskesmas
5. Jika setuju, memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadual audit internal
6. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum
audit dilaksanakan.
7. Auditor Membuat checklist audit pada formulir checklist
audit.
8. Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor untuk
diketahui.
B. Proses Audit
1. Audite koordinasi dengan Tim audit tentang rencana
Audit
2. Audite Menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang
lingkup yang ditetapkan
5. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi
yang penting
6. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya,
7. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
8. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang
berupa LKP dari Auditor.
9. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut,
serta mendistribusikan LKP asli ke auditee serta copy ke
auditor.
10. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada
Tim mutu Puskesmas,
11. Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal,
12. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan
manajemen
C. Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
3. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-
sama.
4. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim
mutu, lead auditor untuk memverifikasi.
5. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit
serta tindakan perbaikan yang diperlukan.
D. Verifikasi
1. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan
perbaikan temuan audit.
2. Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan
tindak perbaikan dengan menandatangani form LKP.
3. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil
audit internal untuk dibawa ke rapat tinjauan
manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya.
E. Hal-hal
yang perlu
Diperhatika
n
F. Unit Terkait 1. Tim mutu Puskesmas,
2. Koordinator pelayanan klinis,
3. Koordinator administrasi dan manajemen,
4. Koordinator upaya Puskesmas
5. Kepala Puskesmas

G. Dokumen
terkait

H. Rekaman
historis Tanggal mulai
No. Yang Diubah Isi Perubahan
perubahan diberlakukan