Chapitre 5: Flux complet
Processus Achat
Introduction à la gestion des achats sur SAP
La chaîne logistique globale ou « supply chain » recouvre l’ensemble des
mécanismes permettant de fournir des produits ou des services au bon moment,
avec les bonnes quantités et au bon endroit :
Elle traite de l’ensemble des infrastructures, de l’organisation, des processus
physiques et de l’information nécessaires à la mise à disposition de ces produits-
services, depuis la matière première jusqu’au client final.
Elle inclut les processus d’achats-approvisionnements, de production et de
distribution, et doit opérer de façon entièrement intégrée avec les ventes, le
marketing et le développement de produits nouveaux.
Introduction à la gestion des achats sur SAP
Flux Physiques
Flux d’informations
Introduction à la gestion des achats sur SAP
L'achat est l'acquisition d’un bien ou d'un service en contrepartie d'une contribution monétaire.
Introduction à la gestion des achats sur SAP
Sur SAP, la gestion des achats est assurée à travers le module MM: Stock
Gestion des articles ou Material Management. s
articles
Factures
Fournisseur
s
MM Achat
s
Besoins
en
matières
premièr
es
La structure organisationnelle du module MM
Les données de base du module MM
Les données de base du module MM
Une fiche article regroupe toutes les informations nécessaires à
Article
la gestion d’un article, triées selon différents critères.
La base de données fournisseurs contient des
Informations sur les fournisseurs qui approvisionnent une
entreprise. Ces informations sont enregistrées dans des fiches
fournisseur.
Données
Une fiche infos-achats est une source d'informations pour le de base
MM
système Achats.
La fiche infos-achats contient des informations sur un article Fiche
spécifique et son fournisseur.
Fournisseur
infos-
achat
1
Les données de base du module MM
MM01: Créer article
MM02: Modifier article
MM03: Afficher article
Les données de base du module MM
Branche: le secteur industriel, à laquelle
l'article peut être affecté. (ex: Phramceutique,
construction mécaniques…)
2. Type d’article: Clé permettant d'affecter l'article
à un groupe d'articles. (ex: les matières premières,
les produits consommables, les produits
commercialisables
Les données de base du module MM
Fiche fournisseur
• Nom • Tax • Devise
Données comptabilité
Données Générales
Données d’achats
• Adresse • Banque • Incoterms
• Fax • Méthode • Délai de
• Email de livraison
payement • Partenaires
Les données de base du module MM
XK01: Créer fournisseur
XK02: Modifier fournisseur
XK03: Afficher fournisseur
Les données de base du module MM
Fiche infos-achats
Standard
Une fiche infos-achats standard contient des informations sur les commandes standard. Les fiches infos-achats
peuvent être créées pour des articles et services avec et sans fiche article.
Sous-traitance
Une fiche infos-achats de sous-traitance contient des informations sur les commandes de sous-traitance. Par
exemple, si vous sous-traitez le sous-ensemble d'un composant, la fiche infos-achats de sous-traitance inclut le prix
demandé par le fournisseur (sous-traitant) pour assembler le composant.
Pipeline
Une fiche infos-achats d'article pipeline contient des informations sur une marchandise fournie via un pipeline (par
exemple, du pétrole) ou un moyen similaire (par exemple, l'électricité qui arrive par les câbles d'alimentation).
Consignation
Une fiche infos-achats de consignation contient des informations sur un article que les fournisseurs laissent à
disposition à leurs propres frais dans les locaux de l'auteur de la commande.
Les données de base du Module MM
ME11: Créer fiche infos-achats
ME12: Modifier fiche infos-achats
ME13: Afficher fiche infos-achats
Processus d’achats sur SAP
Processus d’achats sur SAP
Créer une demande Créer une Demande d’achat
d’achat manuellement Commande d’achat automatique
Entrée de
marchandises
Créer facture
Processus d’achats sur SAP
Étape 1: Créer une demande d’achat
- Manuellement avec la transaction ME51N
- Automatiquement, résultat MRP
Étape 2: Créer une commande d’achat (à partir de la demande d’achat)
-Transaction ME21N
Étape 3: Entrée de marchandises
- Transaction MIGO
Étape 4: Créer une facture fournisseur
-Transaction MIRO
Processus d’achats sur SAP
Demande d'achat
Une demande d'achat est un ordre ou une instruction invitant la fonction Achats à acquérir une
certaine quantité d'un article ou un service pour une date donnée.
Les demandes d'achat peuvent être créées directement ou indirectement.
« Directement » signifie qu’une personne du service demandeur saisit manuellement une
demande d'achat. Elle définit le produit et la quantité à commander, ainsi que la date de
livraison.
« Indirectement » signifie que la demande d'achat est créée par une autre composante SAP
telle que la planification des besoins.
Processus d’achats sur SAP
ME51N: Créer demande d’achat
ME52N: Modifer demande d’achat
ME53N: Afficher demande d’achat
Processus d’achats sur SAP
Commande d'achat
Une commande d’achat est un ordre ou instruction officiellement émis par une organisation d'achats
demandant à un fournisseur ou une division de livrer une certaine quantité de marchandises ou de services à
une date donnée.
Une commande d’achat peut être créée directement en saisissant les données nécessaires telle que le
fournisseur, article(s), quantité, date de livraison,... Ou bien à partir d’une demande d’achat.
Processus d’achats sur SAP
ME21N: Créer commande d’achat
ME22N: Modifier commande d’achat
ME23N: Afficher commande d’achat
Processus d’achats sur SAP
La commande d’achat est imprimée automatiquement.
Il y d’autres fonctionnalités comme l’envoi par mail, par EDI,...
Processus d’achats sur SAP
Réception / Entrée de marchandises
Après la création de la commande d’achat, elle sera envoyé au
fournisseur. Lorsque le fournisseur livre les marchandises
commandées, on doit les enregistrer sur le système:
C’est la réception ou l’entrée de marchandises. Cette action est
effectuée avec la transaction MIGO.
Processus d’achats sur SAP
Réception / Entrée de marchandises
Après l’entrée de marchandises, on pourra visulaiser l’état de stock pour un article à travers la transaction
MMBE.
Processus d’achats sur SAP
Facture fournisseur
Une facture fournisseur est un document émis par
l’auteur de la facture et contenant les paiements à
effectuer sur la base des transactions effectuées dans
les achats et la gestion des stocks.
Une facture fournisseur peut être une facture ou un
avoir. Une facture fournisseur est créer en utilisant la
transaction MIRO.
Processus d’achats sur SAP
Facture fournisseur
La facture fournisseur est imprimée automatiquement.
TAF: Préparer une présentation en donnant les données
de base de module vente (SD) sur SAP, et expliquer les
étapes du processus de vente sur SAP.
