Analyse des parties intéressées
Les clients 1
• Hygiène
• Le bon service (disponibilité, respect du temps.)
• Ecoute et satisfaction des besoins
• Produit sain et salubre 2 Personnel
• Bon rapport qualité/prix
• Produit de qualité performante • Salaire convenable
• Bonnes conditions de travail
• Sécurité au travail
Etat 3 • Développement des compétences
• Motivation et reconnaissance
• Respect des lois et des réglementations. • Bonne communication interne
• Respect d'Hygiène et des bonnes pratiques.
• Respect des citoyens au voisinage (bruit, 4 Fournisseurs
odeur.. )
• Respect de l'environnement (déchets...) • Respect des délais et des conditions du paiement
• Cahier de charge comprend toutes les spécifications
relatives à la qualité de la matière première.
Les contrôleurs de la SSA 5 • Communication des exigences.
• Hygiène • Avoir des informations justes et claires sur le travail
• Sécurité et Salubrité (pas de danger pas • Bonne Communication
d'altération pas de contamination…) 1
Politique Sécurité des Denrées Alimentaires
Date : 01/01/2022
ALPHA GROUP Politique sécurité PQ version : 1.0
Engagement
La direction exprime son engagement vis-à-vis du SMSDA dans une politique relative à la sécurité sanitaire
des aliments qui a été portée à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Cette politique est consolidée par des objectifs clairs:
✓ L’identification et l’analyse de tous les dangers relatifs à la sécurité des produits
(Absence de corps étrangers, de contamination pathogène et de substances chimiques indésirables);
✓
✓
La mise en place des moyens appropriée pour leur maîtrise ;
Le management efficace du système HACCP.
Axes
ALPHA GROUP S’ENGAGE À :
Respecter la conformité aux exigences légales, réglementaires et celles définies en accord avec ses clients en
matière de sécurité alimentaire ;
Evaluer la performance de ses objectifs de sécurité des aliments et assurer l’amélioration continue de son
système de management de la sécurité des aliments;
Vision
Assurer l’écoute et la satisfaction des clients, des consommateurs et des employés de l’entreprise ;
Respecter le contexte de l’entreprise et évaluer les enjeux, risques et opportunités de l’entreprise ; Diffuser,
mettre en œuvre et maintenir sa Politique de Sécurité Alimentaire à tous les niveaux ;
Établir, mettre en œuvre et maintenir la communication interne et externe de manière adéquate.
La signature : la direction
Cartographie des processus
CIP de processus Achat
type Support
Intitulé Achat
Finalité Réaliser les achats
Objectif -l'identification, la sélection, la validation et la vérification des fournisseurs cette
année
Indicateur -Nombre des fournisseurs pertinents
-Avoir des enregistrements de traçabilité
Ressources -humaines : employés
-matérielles : ordinateur, téléphone, fax
-Informationnelles : logiciel, base de données
E. entrée Demande d’achat, commande
E. sortie Décision d’achat, réception d’achat
Risque/opportunité Risque : le fournisseur ne respecte pas les délais de livraison -> Anticiper le retard
Opportunité : nouvelles technologies pour les conserves,
Nouveau fournisseur : MP de bonne qualité à prix bas
Pilote Responsable achat
Description du processus
Qui? Quoi? Comment?
Responsable achat Définition du besoin Le responsable achat définit le besoin selon
le stock et le cahier de charge, l’analyse et le valide : décision
d’achat
Responsable achat Demande d’achat Après la décision d’achat, une demande d’achat est rédigée
selon la demande des clients
Responsable achat Choix du fournisseur Le responsable achat se met en contact avec les fournisseurs
et les évalue selon le rapport qualité/prix, la disponibilité du
produit, les délais de paiement et la fiabilité du fournisseur.
Il compare ensuite les offres, négocie, et fait le choix du
fournisseur adéquat
Responsable achat Commande Après avoir choisi le fournisseur, le responsable achat rédige
une commande avec la spécification d’achat : MP,
désignations, quantité, etc.
La commande est ensuite transmise au fournisseur.
Responsable achat Réception des achats A la réception, le responsable magasin contrôle la conformité
de ce qui est reçu par rapport à ce qui figure sur le bon de
réception et passe ensuite au stockage. En cas de non-
conformité : Retour
Direction financière Facturation Traitement de la facture et validation
Défin L'offr Réce
Dem
ition ande e Com ption Factu
du fourn man et ratio
d'ach
besoi at isseu de contr n
n r ôle
Informations documentées
Bon de commande
Fès le :
Facture N° :
Nos réf :
Vos réf :
Qte Prix unitaire Prix total
Désigniation H.T. H.T.
Montant total H.T.
Montant TVA
