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Cartographie Risques Template

Le document présente un projet de cartographie des processus d'une entreprise, incluant des informations sur les processus clés, les parties prenantes et les risques associés. Il décrit les étapes de réalisation, les événements de risque identifiés, ainsi que les traitements proposés pour atténuer ces risques. Enfin, il fournit une évaluation des risques majeurs en termes de probabilité et d'impact.

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Élément

Valeur (à remplir)
Nom de l'entreprise
Secteur d'activité
Adresse / Siège
Personne à contacter (Nom, Poste, Email, Téléphone)
Périmètre du projet (ex: usine A, service X)
Date de réalisation
Objectif de la cartographie
Vision / Mission (résumé)
Contexte (raison du projet)
ID_Processus
Nom_Processus
Description_courte
Périmètre
Propriétaire_du_processus
1 Approvisi Achats, récUsine A Responsable Achats
2 ProductionTransformaUsine A Chef d'atelier
3 Ventes & FPrise de c Siège/Comm
Responsable Commercial
TypePartie_prenante
RôleImpact_sur_les_processus
/ Intérêt
Interne Direction Pilote du pHaut
Interne OpérateursOpérationnMoyen
Externe FournisseurFournitureHaut
Externe Clients majSatisfactio Moyen
Étape Description
Sources / Documentation
1. Définiti Choisir 3-5Organigramme, procédures, périmètre PFE
2. Identifi Collecte vi Rapports incidents, interviews, fiches process
3. Analyse Attribuer pDonnées historiques, statistiques incidents, audits
4. Evaluati Calculer scoNormes internes, benchmark, comité risques
5. Plan d'a Définir mesFiches action, budget, échéancier
6. Suivi et Mettre en pTableau de bord, KPIs, compte-rendu réunions
ID Processus
Événement_de_risqueCauseConséquence
Contrôles_existants
Probabilité Impact
(1-5) (1-5)
Score (PGravité
x I) (S/R/H)
1 Approvisi Rupture deFournisseurArrêt de laStock de sé 4 5 20 Élevée
2 ProductionPanne machMaintenancPerte de caPlan de ma 3 4 12 Élevée
Traitement_proposé
Responsable Échéance Statut
ContracterResp. Acha2026-03-3 Proposé
Plan de maChef Main 2025-12-3 En cours
Processus
Risque_majeur
Probabilité_moyenne
Impact_moyen
Score_moyen
Approvisi Rupture st 4 5 20
ProductionPanne mac 3 4 12
Ventes & FErreur fact 2 3 6

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