PLAN MAÎTRE MAÎTRE DE DISPOSITIF

Créer un porton E41B Groupe d'Inscription EG04

Unité de lecture du compteur E41H Device Category EG01
Appareil QI01
Master Technique MAÎTRE EN AFFAIRES
Objet de connexion ES55 Partenaire commercial FPP1
Prémisse ES60 Compte de contrat CAA1
Installation ES30 Installation (Complète) EG31
Device Locaton ES65 emménager EC50E
Scénario Compteur à Espèces Données maîtres de facturation

1. Création de l'emploi du temps 1) Configurer les classes de facturation (SPRO -> SAP Utilitaires ->
2. Création de commande MR EL01 Contract Billing -> Billing Master Data -> Define Billing
Meter Reading Results.-single Entry EL28 Classe)
3. Analyse de la facturation EA00 2) Configurer les types de taux - transaction EA56
4. Exécution de la facturation EASIBI 3) Définir le taux - transaction EA30
5. Exécution de la facturation EA19 4) Créer des opérandes d'enregistrement - depuis EA30
solde de compte FPL9Others: 5) Définir les groupes de faits - (SPRO -> SAP Utilitaires -> Contrat
Reversals: EA13 Billing -> Billing Master Data -> Rate Structures -> Rates-
Correction de relevé de compteur : El27 Définir les groupes de faits de taux
6) Créer un Schéma - transaction EA35
7) Créer une catégorie de tarif - transaction EA54
8) Create Rate Determinaton. - transacton EA87

· Facturation de fin de période

Triage
P procédure par laquelle un document est placé sur une liste d'exceptions Facturation supplémentaire à la fin d'une période où
s'il a échoué à la validation lors de la facturation ou de la mise en factures. le client est facturé pour la période de clôture, par ex-
ample, par le biais de refacturation.
Facturation périodique
La facturation de la consommation est effectuée à des intervalles réguliers.
La séquence temporelle de ce processus de facturation est définie dans
scheduling. Examples:
❑ Facturation annuelle de consommation
❑ Facturation mensuelle
❑ Facturation bimensuelle
La facturation rétroactive est utilisée lorsque le correct...ton pour le
les périodes précédentes devraient se produire chaque mois
jusqu'à 12 mois (facturation rétroactive flottante régie par la fin de
période de facturation et durée de la période dans porton OU refacturation
"n" périodes" basé sur le nombre de périodes mentionnées dans le
"n" champ), alors que la facturation rétroactive à partir de la période dynamique
Le contrôle ne serait déclenché que par des lectures réelles.

Le contrôle dynamique de période NE PEUT PAS être utilisé avec

facturation rétroactive
Facturation budgétaire DPC (Contrôle de Période Dynamique) vous permet de
traiter les documents de facturation en fonction des estimations

Paiement partiel fixe sur la facture attendue, qui est facturé en consommation. Cela vous permet de corriger toutes les facturations estimées
avance. avec des relevés de compteur réels sans annulation sur un
Ces paiements partiels sont facturés sur la facturation budgétaire due document de facturation. Par exemple : si vous avez une période
dates. Pour l'entreprise de services publics, les paiements de facturation budgétaire sont lecture de compteur actuelle dans le système le 01/01/09 et vous
acompte sur la facture, qui est facturé plus tard. Avoir des relevés de mètres estimés pour les mois suivants
Procédure du Plan de Facturation Budgétaire 02/01/09, 03/01/09, 04/01/09 puis vous avez eu une période
. Une compagnie de services publics facture normalement pour ses services à la fin d'un lecture réelle du compteur dans le système pour le mois de mai
période de fourniture, par exemple, lors de la facturation annuelle de consommation. 05/01/09.
Tout au long de la période actuelle, il charge donc le budget
DPC vous permet de corriger tous les documents de facturation estimée.
billing amounts instead of the actual amount owed, in order to
rester solvable. Vous définissez les dates et le montant de la utiliser 1 facture de relevé de compteur réel.
montants de facturation budgétaire dans le plan de facturation budgétaire. Le budget
Le plan de facturation constitue la base de l'augmentation du budget de facturation.
montant.
Vous pouvez utiliser plusieurs procédures de facturation budgétaire. Chacune d'entre elles a
différentes manières de déterminer les dates et montants de facturation budgétaire,
gestion des données de facturation budgétaire et des procédures de publication.
Procédure de facturation budgétaire statistique
Procédure de facture Partal
Procédure de plan de paiement
Plan de paiement
Classe de facturation Plan de paiement :
Classification des contrats au sein d'une division, par exemple, Un accord entre le client et le fournisseur d'électricité
contrats résidentiels ou contrats non résidentiels. société, qui détermine le montant à payer pour
chaque facture à des dates convenues. Le montant du plan de paiement est
Évaluer
Règle de facturation pour un registre ou une valeur de référence qui se réfère à tout lepas nécessairement le montant de la facture. Le montant de la différence
étapes liées à la facturation exécutées lors de entre le montant de la facture et le montant du plan de paiement est

facturation. fixé et affiché. Le plan de paiement n'est pas à

Un tarif se compose d'un ou plusieurs programmes variant, qui font partie comparé au plan de facturation budgétaire qui est facturé
du schéma de facturation. entre deux factures périodiques.

Catégorie de tarif Payment Scheme:

Le régime de paiement est une facturation budgétaire statistique
Classification d'une installation à des fins de facturation.
procédure. Montants de facturation de consommation des précédents
En conjonction avec le type de tarif, la catégorie de tarif est utilisée pour
et les périodes de facturation actuelles sont copiées dans le paiement
déterminer le taux.
schéma et réparti uniformément sur la prochaine facturation
Taux de faits groupe period. Le montant de la facturation budgétaire est déterminé en partie
Groupe de faits individuels qui sont attribués à un d'une portion d'extrapolation qui reflète les attentes
taux. consommation pour la période de facturation actuelle et partiellement
Plusieurs groupes de faits tarifaires peuvent être alloués à un tarif. Fait tarifaire
à partir des factures de consommation copiées. Ce n'est pas nécessaire
les groupes vous permettent d'utiliser le même taux mais d'appliquer différents
copier les factures de consommation dans le schéma de paiement
valeurs d'opérande.
pour utiliser cette procédure. Si vous les copiez, les factures
Exemple : ne sont pas payés directement par le client mais lors du prochain
Le groupe de faits de taux X contient le fait de taux demande minimale = 20 période de facturation lorsque les demandes de plan de paiement sont
kW et taux de remise = 10%. Si un client utilise 20 kW, un
une réduction de 10 % est accordée. payé. Le schéma de paiement permet d'effectuer des paiements
Type de tarif hebdomadaire, bimensuel, mensuel, trimestriel et annuel
cycles.
Classification d'un registre, tarif forfaitaire ou valeur de référence pour La période de validité d'un plan de paiement est
la facturation
non restreint. Cela signifie qu'un dispositif de paiement n'est pas
objectifs.
En conjonction avec la catégorie de tarif, le type de tarif est utilisé pour terminé et un autre créé lorsque vous créez un périodique
facture. Au lieu de cela, le système de paiement existant est ajusté.
déterminez le taux.
Détermination des taux

Type de taux + catégorie de taux = Taux

Clé de pré-tri groupes d'installation

Il regroupe les lignes d'articles écrites par des variantes avec le Un groupe d'installation se compose d'un primaire
même clé de présélection dans un seul bloc. Les blocs sont ensuite triés installation et un ou plusieurs secondaires
basé sur la clé de pré-tri et traité pour la facturation. Donc installations.
La avant
Les clés de prétriage sont utilisées pour trier les éléments de facturation fonction la plus importante des groupes d'installation est que
printng. ils prennent en charge la facturation de plusieurs installations.

L'idée de ce post est de montrer comment une clé de prétriage différente Lorsque les installations principales sont facturées, nous pouvons accéder à

peut affecter l'affichage des lignes de l'invoice, dans d'autres données de facturation des installations secondaires. Primaire
Les mots l'utilisation de la clé de prétriage appropriée devrait dépendre le requisito étant que la variante QUANTI22 soit utilisée pour
sur les exigences commerciales. Plus d'informations à ce sujet peuvent être trouvéesici. écrire la consommation de l'installation secondaire à
l'installation principale.
Nous pouvons également générer des lignes d'articles fiscaux et également avoir un Lorsque les installations secondaires sont facturées, nous pouvons également
sous-total en tant que sortie (en fonction de la configuration) et nous les utilisons accéder aux données de facturation des installations principales. Principal
dans le schéma de facturation. Au moins un bloc (généré par le présélection) le requisito a été que la variante de la catégorie UTILIT (j'utilise
la clé) devrait avoir le sous-total comme sortie car c'est essentiel pour UTILIT93) est utilisé pour transférer la consommation de l'énergie primaire
impression de facture. installation à installation secondaire.
Il est à noter qu'une personnalisation appropriée devrait être
Si vous ne souhaitez pas afficher les sous-totaux, vous devez les désactiver. maintenu en spécifiant les opérandes qui doivent être
le postng-relevant dans le schéma de facturation pour la facturation de base transférer les valeurs en tant qu'opérande qui doit
Les lignes. La facturation génère simplement la comparaison ou l'information. transférer les valeurs pour avoir une vérification d'opérande ERCHV
lignes de factures. Si le sous-total est masqué pour la facturation pertinente au posting case cochée. De plus, les variantes ci-dessus sont pour le transfert
lignes, une erreur de facturation se produirait Différence pour le dédouanement fiscal la consommation. Il existe différentes variantes pour
trop grand. Cela est dû au fait que la TVA supprimée ne correspond pas à transférer le montant.
taxe qui a été publiée.
‘Contrat de franchise. ‘Facturation anticipée
Dans le contrat de franchise, les frais que doit payer une entreprise de services publics ‘Case à cocher 'Facturation Avancée' dans la Catégorie de Tarifs
le paiement à l'entité politique respective est établi. L'utilité Si vous réglez cet indicateur, le système effectue une avance
l'entreprise obtient alors le droit de fournir de l'énergie directement à facturation en même temps que chaque facturation périodique. Le
clients dans ces municipalités et utiliser les itinéraires de transport public la période de facturation anticipée est calculée à partir de la fin de
pour le pose et l'opération des lignes. La facturation utilise la franchise la période de facturation périodique jusqu'au prochain relevé de compteur programmé

contrat pour calculer les frais de franchise à payer. La franchise date de lecture. Nous pouvons contrôler quelles étapes doivent être
contract applies to only one division. réalisé dans la période de facturation anticipée à l'aide de
La contribution du client est la part des frais de franchise qui est contrôle de l'indicateur de facturation anticipée dans le schéma de facturation.
payé par le partenaire commercial. La contribution peut être spécifiée comme Dans la facturation mensuelle, vous pouvez toujours calculer le
un montant ou en pourcentage. prix de location un mois à l'avance.
La contribution de l'entreprise est la part des frais de franchise qui est
payé par la société de services publics. La contribution peut être précisée comme
un montant ou en tant que taux de pourcentage sous forme décimale.
La forme à utiliser est décidée en attribuant l'approprié
opérande dans le taux.

Imprimante de travail Portillon

C'est un outil utilisé pour l'impression dans IS-Utlites Groupe de contrats devant être facturés ensemble.
Print Workbench est l'environnement de développement central pour Unité de lecture du compteur
création de correspondance sortante standardisée. Installations regroupées par région,
composé de dispositifs intégrés et de leurs registres.
L'Atelier d'impression est subdivisé en sous-objets suivants : Les installations sont regroupées de cette manière à des fins de
Classes de formulaire
lecture de compteur et gestion des appareils.
• Contient la hiérarchie de données sous-jacente d'une application.
• Contient des informations détaillées sur les données pour un
application. Contrat
• Contient une bibliothèque de routes d'accès modulaire. Accord entre partenaire commercial et service public
• Peut être utilisé par différents formulaires d'application. entreprise qui s'applique à une seule division.
Formulaires de demande Le contrat contient des données de contrôle à des fins de facturation.
• Les formulaires de candidature sont des objets de configuration. Ils s'intègrent pour la création du plan de facturation budgétaire, et pour le contrat
ƒ Structure de données définie dans la classe Forme comptes clients et comptes fournisseurs.
Acquisition de données
ƒ Logique de formulaire Contrats de services (par exemple, maintenance
les contrats) sont gérés par le Service des Ventes et de la Distribution (SD)
Mise en page du formulaire
• Vous pouvez ajouter vos propres données en utilisant des sorties utilisateur. composant d'application
• Peut choisir entre des outils de base pour créer des mises en page de formulaires –
Formulaires intelligents, SAPscripts ou formulaires PDF
Partenaire commercial : Un partenaire commercial peut être une personne, un
Prix d'ajustement
une organisation, un futur client, une personne de contact ou même un
1) créez un champ de case à cocher sur le compte de contrat appelé : envoyer
installateur qui est habilité à fournir les services publics en son nom
retrait de l'ajustement séparé. L'utilisateur aura la possibilité de vérifier le de la compagnie d'électricité.
coche s'ils souhaitent créer la facture. Si la case n'est pas cochée, le
Contrat : Un contrat est l'accord légal que l'entreprise
l'ajustement sera facturé avec le prochain document de facturation (logique à être
le partenaire est entré avec l'utilitaire pour un service particulier. Pour
added in event R403) par exemple, un service public peut fournir des services d'électricité, de gaz et d'eau.
2) implémentez la logique suivante dans l'événement R403 :
Contract Account:A contract account is a logical way of
regroupement de divers contrats. Le compte de contrat est utilisé pour
si le document de facturation facturé s'il s'agit d'un renversement d'ajustement
maintenir les règles de paiement, de relance et de recouvrement qui sont
si l'indicateur sur le compte contrat est coché commun à un groupe de contrats. C'est par le contrat
décochez l'indicateur sur le compte contrat (vous pouvez utiliser FM le compte, le partenaire commercial est lié aux contrats.
MISE_A_JOUR_COMPTE_FKK Appareil : fait référence au dispositif physique. Il pourrait s'agir d'un appareil électrique
SINON compteur, compteur de gaz, régulateur, capteur, etc. Chaque appareil a un
s'il y a un autre document de facturation créé après l'annulation de l'ajustement numéro de série unique et dans SAP, un dispositif utilitaire n'est rien d'autre que
un équipement avec un numéro de série
document de facturation
.
mettre la même valeur dans le champ E_GROUP dans la table T_EITR pour toutes les facturationsEmplacement de l'appareil : Cela fait référence à l'emplacement physique du

documents afin qu'ils soient facturés sur la même facture dispositif. Plus d'un dispositif peut être dans un emplacement de dispositif ou
 Chaque appareil peut être son propre emplacement.
fin si
endif Objet de connexion : emplacement physique où les différents services
endif sont fournis. C'est l'adresse de service et généralement l'adresse de
la maison mais dans le cas d'un complexe d'appartements cela pourrait être différent
que l'adresse de l'appartement qui consomme réellement le
I have used this logic for interim documents (02). service. Les emplacements des appareils (mentionnés ci-dessus) prennent l'adresse de
l'objet de connexion avec des qualificateurs supplémentaires pour identifier précisément leurs
emplacement.

Ceci se réfère à l'unité spatiale ou à la structure enclavée

auxquels les services d'utilité doivent être rendus

Installation : C'est au niveau de l'installation de divers schémas de facturation.

Les tarifs et les procédures de facturation sont attachés pour les services.
fournit. L'installation regroupe divers appareils en fonction de
enregistrements, etc. afin que des valeurs de facturation spécifiques telles que la catégorie de tarif puissent
être maintenue pour les services. De plus, chaque installation est
attaché au local afin que le point d'approvisionnement actuel puisse être connecté
avec le site où les services sont fournis. Point à noter que
y a-t-il une relation un à un entre l'installation et
contrat.

Point de livraison : Il s'agit d'un point de service unique identifié au niveau mondial.
où un service public est fourni. Dans un marché déréglementé (un
sujet en soi), il existe plusieurs prestataires de services fournissant un
client services différents. Par exemple, une entreprise de services publics sera
fournir l'électricité réelle et toute l'infrastructure associée
autour de cela alors qu'un autre fournisseur sera en mesure de fournir la facturation,
service client et d'autres services connexes. Donc, dans un
marché déréglementé, il devient important d'identifier de manière unique
point de service et cela se fait en utilisant les données du point de livraison
objet. Il existe une relation 1:1 entre le point de livraison et
installation.

Catégorie de périphérique : Cela regroupe les différents périphériques en différentes

catégories basées sur les caractéristiques techniques. Cela permet
nous pour maintenir les données qui sont communes à un groupe d'appareils,
là en les regroupant d'une manière logique. Quelques exemples de
device categories are Meter, Transformer, Pressure regulator
etc.
 Qu'est-ce que les comptes clients et les comptes fournisseurs dans un contrat ?

En raison du grand nombre de clients et de factures, les entreprises d'élimination des déchets doivent créer un grand
nombre de demandes de paiement. Pour vous éviter d'avoir à saisir cette masse de données dans le grand livre
La comptabilité, la comptabilité du grand livre auxiliaire a été intégrée dans la gestion des déchets : Comptes clients
et à payer. Les comptes clients et fournisseurs du contrat sont spécialement conçus pour traiter des données massives. À
à certains intervalles, le système transfère les réservations individuelles cumulées au grand livre dans
Comptabilité Financière (FI). Vous pouvez également transférer des factures de vente ou de service depuis la Vente et Distribution.
(SD) composant pour les comptes clients et comptes fournisseurs. L'objectif des comptes clients de contrat
et payable est d'automatiser tous les processus. L'intervention manuelle n'est nécessaire que si la décision d'un agent est
requis.
Quels sont les composants de traitement ?
utilisez ce composant pour :
Créer, modifier et afficher
Supprimer
Archive
Plan (planification des ressources et allocation des itinéraires)

Sortie
Confirmer
Quelles interfaces sont utilisées pour se connecter
Comme alternative à une solution intégrée, vous pouvez utiliser des interfaces génériques pour connecter des externes,
produits complémentaires à SAP Déchets et Recyclage. Des interfaces existent pour les systèmes suivants :
Route planning system
Système de pesage des données
Ordinateur de bord
Qu'est-ce que l'échange de données de traitement ?
Avant SAP IS-U 4.63, les données étaient échangées à l'aide d'événements IDE. Cela signifie que pendant certains processus dans
IS-U, les événements IDE sont déclenchés et l'échange de données est traité en fonction de l'IDE
contrôle de la communication.
Facturation de consommation
L'exécution de la facturation de consommation dans IS-U déclenche un événement IDE qui permet aux valeurs de consommation d'être
Envoyé. Selon le contrôle de communication de l'IDE, le point de consommation de livraison déterminé dans
La facturation peut être envoyée au fournisseur du client.
Depuis IS-U 4.64, vous devez toujours traiter l'échange de données en utilisant des processus d'échange de données. Échange de données
Les processus (basés sur les processus de base d'échange de données mis en œuvre) permettent une différenciation plus poussée.

spécification, contrôle et suivi de l’échange de données.

Les événements IDE sont intégrés dans l'infrastructure des processus d'échange de données. Échange de données de base
Des processus existent pour la plupart des événements IDE.

Qu'est-ce que la structure régionale postale ?

La structure régionale postale vous permet de faire ce qui suit :
Gérez les codes postaux, les villes et les rues.
Vérifiez l'exactitude des codes postaux, des villes et des rues.
Simplifiez le processus de saisie des codes postaux, des villes et des rues.
Lorsque vous créez des objets qui font référence directement ou indirectement à une adresse, certains champs peuvent déjà contenir
valeurs par défaut (comme dans l'objet de connexion). Dans d'autres cas, comme lors de l'installation, vous devez avoir le
le système propose une valeur.

Qu'est-ce qu'un enregistrement de paramètre ?

L'enregistrement des paramètres contient des données de contrôle pour la facturation budgétaire. Vous utilisez ces données de contrôle pour générer des échéances.
dates pour les montants de facturation budgétaire lorsque vous créez les enregistrements de programme de porton.
Vous avez besoin d'un enregistrement de paramètre pour créer un porton.
entrez l'enregistrement du paramètre dans le porton. Sélectionnez la liste des éléments utilisés dans le mode d'affichage ou de modification pour
afficher tous les portons qui utilisent un enregistrement de paramètre particulier.

Intégration
Vous créez uniquement l'enregistrement de paramètre afin de générer les échéances pour les montants de facturation budgétaire.
Les fonctions suivantes sont possibles :
Créer un enregistrement de paramètre
Modifier l'enregistrement de paramètre
Supprimer les enregistrements de paramètres
Vous ne pouvez supprimer un enregistrement de paramètre que s'il n'est pas utilisé dans une portion.

Qu'est-ce que l'archivage des données dans SAP Utilities ?

Dans IS-U, vous pouvez désormais archiver les documents de facturation, imprimer des documents et des plans de facturation budgétaire.
Cela signifie que vous pouvez alléger la charge sur votre base de données à tout moment en archivant la correspondance dont vous n'avez plus besoin.
n'ont plus besoin d'être en ligne. Les documents sont supprimés de la base de données et écrits dans les fichiers d'archive.
Pour afficher des documents archivés à tout moment en utilisant la transaction standard IS-U appropriée, toujours
restaurer des archives.

Qu'est-ce que la Gestion des Données Énergétiques dans SAP IS-Utlites ?

La gestion des données énergétiques est une solution qui répond aux exigences en offrant des lectures par intervalles, des règlements.
des quantités d'énergie, de la planification et de la facturation de la consommation d'énergie par intervalles.

Intégration
Le composant de gestion des données énergétiques (SAP IS-U-EDM) est entièrement intégré dans le système SAP IS-U
et peut être installé dans un système SAP IS-U existant en tant que nouveau composant. SAP IS-U-EDM est également intégré
dans l'échange de données interentreprises (SAP IS-U-IDE). Ce composant permet l'échange de données dans
formats normalisés et permet l'intégration des processus commerciaux inter-entreprises. SAP IS-U-EDM
vous permet de facturer des profils dans SAP IS-U. Les profils sont préparés dans SAP IS-U-EDM et transférés vers SAP IS-U
facturation via une interface interne. Cela vous permet de facturer de nouveaux types de contrats, tels que les achats ponctuels.
SAP IS-U-EDM s'interface également avec les systèmes de lecture automatisée des compteurs.
Le processus IS-U pour la facturation et la facturation est :

1. Créer des Ordres de Lecture de Compteur

2. Télécharger / Imprimer les Ordres de Lecture de Compteur

3. Lire le compteur (hors SAP IS-U)

4. Télécharger / Saisie manuelle des résultats de relevé de compteur
5. Facturation des installations (facturation de masse)
6. Facturation des documents de facturation créés
7. Imprimer les factures

La condition préalable à ce processus est que les données de référence doivent exister dans le système.

The process to create master data in the standard SAP IS-U system is:

1) Créer des objets techniques :

1.1 Créer un objet de connexion
1.2. Créer une Prémisse
1.3 Créer une installation
1.4. Create Device
1.5 Installer l'appareil dans l'installation
2) Créer des données maîtresses d'entreprise
2.1 Créer un partenaire commercial
2.2 Créer un compte de contrat
2.3 Créer une Emplacement (Déplacer le partenaire commercial dans les locaux).

Une autre exigence préalable serait d'avoir des données maîtresses de facturation dans le système :

Voici les étapes pour créer une structure de données maîtres de facturation.

1) Configurer les classes de facturation

2) Configurer les types de taux
3) Définir le taux
4) Créer des opérandes d'enregistrement
5) Définir les groupes de faits

6) Créer un schéma
7) Créer une catégorie de tarif
8) Créer une détermination de tarif.

J'espère que cela vous sera utile.

First Checkbox : Pas de facturation à la fin de la périodeest compris de soi-même
Deuxième case à cocher :Facturation de fin de période intégrée à la dernière facture
Si nous définissons cet indicateur, la facturation intégrée à la fin de la période est effectuée pour les contrats affectés à ce tarif.
catégorie. Dans le cas de la facturation intégrée de fin de période, la facturation de fin de période est effectuée conjointement avec
la dernière facturation périodique de la période de facturation de fin de période (ou la facturation finale).
Les éléments de facturation résultant de la facturation de fin de période sont ajoutés au document de facturation de la
facturation qui a initié la facturation de fin de période. Aucun document de facturation de fin de période séparé n'est créé.
Pour la facturation de fin de période, nous devons spécifier le nombre de périodes dans la période de facturation de fin de période.
Third Checkbox : Facturation de fin de période distincte
Si nous définissons cet indicateur, une facturation distincte à la fin de la période est exécutée pour les contrats attribués à ce tarif.
catégorie. Lorsque la dernière facturation périodique de la période de facturation de fin de période (ou la facturation finale) est exécutée, un
un ordre de facturation de fin de période est généré. La facturation de fin de période est effectuée lorsque vous traitez la fin de période
facturation de commande. Nous pouvons spécifier si la facturation de fin de période doit être effectuée avant la prochaine période.
facturation. De plus, vous établissez combien de jours doivent passer depuis la dernière facturation périodique avant que le
La facturation de fin de période peut être effectuée au plus tôt. Un document de facturation séparé (facturation de fin de période
un document est créé lorsque la commande de facturation de fin de période est traitée. Pour la facturation de fin de période, nous
doit spécifier le nombre de périodes dans la période de facturation de fin de période.
Maintenant pour les champs
Différence entre la dernière facturation et la facturation de fin de période
This field is only relevant for a separate period-end [Link] we specify the number of days that must
passer entre la dernière facturation périodique d'une période de facturation de fin de période (ou la facturation finale) et le traitement de
l'ordre de facturation de fin de période. Il n'est pas possible d'effectuer la facturation de fin de période avant ce nombre de
des jours ont passé.
Un écart de 5 jours a été spécifié. La dernière facturation périodique a été réalisée le
01/03/1998. Vous pouvez effectuer la facturation de fin de période le 01/08/1998 au plus tôt.
Nombre de périodes pour la facturation de fin de période
Ici, vous spécifiez le nombre de périodes à inclure dans la période de facturation de fin de période pour une fin de période.
facturation.
Et la case à cocher
Priorité de la facturation de fin de période
Lorsque nous marquons ce champ, alors une commande de facturation de fin de période a la priorité sur les autres commandes. Si un ajout
Une commande de facturation avec une opération de facturation différente (périodique, intermédiaire, etc.) existe pour le même contrat.
il ne peut pas être traité après la commande de facturation de fin de période.
• Si l'indicateur n'est pas défini, l'ordre de facturation à la fin de la période n'a pas de priorité. Un ordre de facturation périodique peut être
traité avant la commande de facturation de fin de période (les deux commandes concernent le même contrat). De cette manière, nous
peut empêcher que la prochaine facturation périodique soit manquée en raison d'une exécution tardive de la fin de période
facturation.
De plus, cet indicateur n'est pertinent que pour les catégories de tarifs avec facturation à la fin de la période.
SAP IS Utility : Terminologie de la déréglementation
AUG9,2015BEBARTA

Abréviations :
Service non facturable

Numéro de référence croisée CRN

Definitions:
Paiement anticipé Procédure par laquelle l'agent de facturation paie le fournisseur de services pour le

Créances impayées, même si le client n'a pas encore payé l'agent de facturation. L'agent de facturation possède
les créances des clients une fois qu'elles ont été facturées dans IS-U.

Facture prête Processus de création de facture effectué par le fournisseur de services, dans lequel ils sont le
propriétaire de la créance. La facture couvre les services rendus par le prestataire de services ainsi que les services
de tout tiers impliqué. La facture est transférée au consolidateur de factures, qui est responsable de la facture
paiement. Cela signifie que le client reçoit une seule facture pour tous les types de services.

Agent de facturation Prestataire de services qui crée des factures et surveille les paiements entrants pour les deux

services qu'ils fournissent eux-mêmes et pour les services fournis par des tiers.

Les créances pour lesquelles le client est facturé au nom de tiers sont directement transférées aux tiers.
fête et n'apparaissent pas (en tant que revenus) dans le grand livre du mandataire de facturation.

Consolidateur de facturation Fournisseur de services qui facture le client pour plusieurs services. Ceci est un

Terme générique pour agent de facturation et fournisseur unique.

Paiement du client Procédure par laquelle l'agent de facturation ne paie que les créances impayées au
fournisseur de services une fois que le client a payé les créances en souffrance à l'agent de facturation.

Scénario de déréglementation Description d'une relation valide entre les prestataires de services dans le

Marché déréglementé. Pour simplifier les choses, les scénarios ne sont pas toujours décrits en détail dans ce
documentation. Par exemple, lorsqu'un scénario de fournisseur unique est mentionné, il n'est pas clair si le seul
provider is the distributor or the supplier, or when a billing agent scenario is mentioned, the scenario may
inclure une procédure de facture prête ou de tarif prêt avec paiement anticipé ou paiement du client. Si le montant exact
le scénario est sans pertinence dans un contexte particulier, des références générales comme celles-ci sont utilisées.

Grille Objet dans le système IS-U qui correspond à un réseau de distribution ou à une partie de celui-ci.

Taux prêt Processus de création de factures et paiement des factures par le consolidateur de facturation en faveur de
fournisseur de services qui est le propriétaire du service.
Le consolidateur de facturation doit avoir accès à toutes les données nécessaires (par exemple, les données tarifaires) afin de

créer la facture.

Cela signifie que le client reçoit une seule facture pour tous les types de services.

Fournisseur de services Entreprise qui fournit, par exemple, l'un des éléments suivants
services
(Service types):
Production d'énergie

Achat d'énergie
Changement d'énergie
Distribution de l'énergie

Installation et maintenance des compteurs

Relevé de compteur

Un prestataire de services est assigné à un type de service.

Fournisseur unique Le fournisseur de services est seul responsable de tous les services, depuis le
point de vue du client. Le fournisseur unique est également le propriétaire de tiers.
Créances clients. Toutes les créances pour lesquelles le client est facturé sont
inscrit comme revenu dans le grand livre général du fournisseur unique.

Modèles SAP fournit des programmes et des flux de travail prédéfinis pour certains
processus
Flux. Ceux-ci sont fournis comme modèles.
SAP fournit les modèles suivants :
IDocs
Programmes pour la saisie de données dans les IDocs pour les messages sortants

Programmes pour lire les IDocs pour les messages entrants et subséquents

Traitement
Flux de travail pour une gestion des processus plus complexe
Point de livraison Point auquel un service public est effectué ou déterminé
pour un client. Un point de livraison a un (ou dans certains cas aucun) numéro externe
(identifiant de point de livraison) à un moment donné.

Un point de livraison est utilisé pour :

Communication dans l'échange automatique de données (déréglementation

point de livraison)
Échange des résultats de relevé de compteur (point technique de

livraison)
Lors de l'échange des résultats de lecture de compteur, le point de livraison technique

a les catégories suivantes :

Point de livraison standard
Point de livraison virtuel
Ce blog reflète mon avis personnel et en aucun cas il ne devrait
être officiellement lié à mon travail professionnel.