Rapport final d'audit

SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ

FECHA DE EMISIÓN:
AU TRAVAIL 17-12-2019
INFORME FINAL D'AUDIT INTERNE VERSIÓN: 1

Lieu : Usine de Bioproduits

Fecha: Diciembre 17 de 2019 Latinoamérica S.A.S

Objectif de l'audit

✓ Réaliser un audit interne de tous les processus du système de

Gestion de la Sécurité et de la Santé au Travail, conçu par la
entreprise, conformément à sa mise en œuvre et à sa diffusion que se
s'exécutent dans les zones internes et externes de l'entreprise (Sur le terrain)
✓ Revisar los procedimientos y estándares de seguridad que permitan
générer des contrôles et moins de possibilités d'accidents de travail et
enfermedades de tipo laboral.

Critères de l'audit
Prendre comme base les exigences du décret réglementaire du secteur du travail 1072 de 2015
livre 2, partie 2, titre 4, chapitre 6 et Résolution 0312 de 2019.

Forces du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail

Se cuenta con la disposición de la gerencia para llevar a cabo los procesos y procedimientos
du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, a fait des progrès significatifs dans la
planification et application de celui-ci, qui est de 79 %, sur la base du format de l'audit
interne.

De plus, ils bénéficient d'un accompagnement externe d'une équipe de professionnels en sécurité et
santé au travail qui donne des ordres au système de gestion de la sécurité et de la santé dans
le travail.

Recommandations pour améliorer le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail

Il est recommandé de définir les documents qui continueront à être utilisés dans le système de gestion,
los asesores anteriores dejaron una serie de archivos que pueden generar fallas en el control
documentaire.

Il est recommandé que les rôles et responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail soient
en assignés à chaque profil de poste.
Ils disposent de la matrice des exigences légales, mais elle doit être mise à jour avec la dernière réglementation.
en risque psychosocial.

Il est recommandé que les évaluations d'induction et de formation soient évaluées par écrit
que l'entreprise garde des preuves des résultats ou des attestations de connaissances.
Il existe un règlement d'hygiène et de sécurité, il doit être mis à jour avec le code de la
actividad económica de acuerdo a la resolución 1607 de 2002. Recomiendo en el reglamento
de hygiène et de sécurité, matérialiser le risque psychosocial, laisser un enregistrement qu'il est en cours
d'être valorisé.

Recomiendo en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la

entreprise de concrétiser le plan de sauvetage selon l'analyse de vulnérabilité.

Je recommande de réaliser l'application des batteries de risque psychosocial et de suivre les

recomendaciones de los profesionales en el tema.

No Conformidades
Processus Descripción
Article 2.2.4.6.12.Documentation.L'employeur doit maintenir
disponibles et dûment mis à jour entre autres, la matrice des exigences
légales. Article 13 d'audit.

Article 2.2.4.6.12.Dossiers.L'employeur doit maintenir

disponibles et dûment mis à jour entre autres, Les procédures et
instructifs internes de sécurité et de santé au travail; Élément 20, 26, 52
65, 67, 69, 70, 71, 74, 90 d'auditoría.

Article 2.2.4.6.26.Gestion du changement.L'employeur ou le donneur d'ordre

doit mettre en œuvre et maintenir une procédure pour évaluer l'impact
sur la sécurité et la santé au travail que peuvent générer les changements
internes et externes. Article 77, 78 d'audit.

Sécurité et santé Article 2.2.4.6.27.Acquisitions.L'employeur doit établir et

au travail maintenir une procédure afin de garantir qu'ils soient identifiés et
évaluez les spécifications relatives aux achats ou aux acquisitions
des produits et services, les dispositions relatives à
respect du Système de Gestion de la Sécurité et de la Santé au
Travail (SG-SST) de la part de l'entreprise. Élément 81, 82, 85 d'audit.

Article 33. Prévention des accidents dans les grandes industries.

entreprises fabricantes, importatrices, distributrices, commercialisatrices et
utilisateurs de produits chimiques dangereux. Article 86, 87 de l'audit.

Article 32. Plan Stratégique de Sécurité Routière. Tout employeur et

contractant qui est obligé de mettre en œuvre un Plan Stratégique
de Sécurité Routière, devra l'articuler avec le Système de Gestion de SST.
Point 91 d'audit.

Observations

Lors de l'inspection effectuée dans l'usine, du personnel du contractant en travaux publics a été constaté sans
éléments de protection individuelle, il est important d'exiger au contractant le respect de la
normativité totale en matière de sécurité et de santé au travail.

Participants de l'audit
Nom Fret Processus / Domaine
Juan Esteban Gallego Marín Conseiller externe Auditeur Leader
SST
Natalia Vanegas Romero Coordinatrice Sécurité et santé à
le travail
 Angela Ramírez Porras Sécurité et santé en
Conseillère externe
SST le travail
Bioproduits
Latinoamérica S.A.S
Patricia Ramírez Porras Asesora externa Sécurité et santé dans
SST le travail
Bioproduits
Latinoamérica S.A.S

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ : En tant qu'auditeur de l'organisation, je m'engage à ne pas

divulguer les informations connues lors de la préparation de l'audit, les lacunes constatées
durant l'audit et la connaissance technologique des tiers et des organisations.

________________________________ ____________________________
Société d'audit Firma Alta Dirección