2.
2 Réceptionner les commandes
Introduction
La réception des commandes est une étape cruciale dans la gestion d'un point de vente. Elle garantit
que les produits livrés correspondent aux attentes en termes de quantité, de qualité et de
conformité avec les documents contractuels. Cette compétence permet de minimiser les erreurs et
les pertes tout en maintenant une bonne relation avec les fournisseurs.
Partie 1 : Vérifier la conformité de la livraison par rapport à la commande passée
1.1 Contrôler la quantité des produits
Pourquoi ? Assurer que le fournisseur respecte les volumes commandés. Une erreur peut entraîner
des ruptures de stock ou des surstocks.
Comment ?
Comparer les quantités livrées avec celles inscrites sur le bon de commande et le bon de livraison.
Utiliser des outils tels que des balances (pour les produits au poids) ou des compteurs manuels.
1.2 Contrôler la qualité des produits
Pourquoi ? Garantir que les produits respectent les standards de qualité convenus (frais, non
endommagés, conformes à la description).
Comment ?
Inspecter visuellement les produits pour détecter des anomalies (ex : fruits abîmés, emballages
déchirés).
Effectuer un contrôle aléatoire sur un échantillon de la livraison.
1.3 Comparer les documents
Documents à vérifier :
Bon de commande : Document interne précisant les produits commandés.
EDI (Échange de Données Informatisées) : Système électronique pour suivre et valider les transactions
commerciales.
Bon de livraison : Document fourni par le transporteur ou le fournisseur.
Procédure :
Vérifier que les références des produits, les quantités et les prix correspondent entre ces documents.
Consigner les observations en cas de non-conformité.
Partie 2 : Signaler les écarts ou anomalies éventuelles
2.1 Identifier les anomalies possibles
Quantités incorrectes : Produit manquant ou excédent.
Qualité dégradée : Produit endommagé, périmé ou non conforme.
Erreur documentaire : Désaccord entre le bon de commande, l’EDI et le bon de livraison.
2.2 Adopter une attitude responsable
Pourquoi ?
Maintenir une relation professionnelle avec le fournisseur.
Garantir la satisfaction des clients finaux.
2.3 Signaler les anomalies
Procédure :
Remplir un rapport d’anomalie en mentionnant :
Le type d’anomalie.
Les produits concernés (quantités, références).
Les preuves (photos, documents).
Informer immédiatement le fournisseur par e-mail ou appel téléphonique.
Archiver les documents pour le suivi.
2.4 Suivi des réclamations
S’assurer que le fournisseur procède à un remplacement ou un remboursement.
Noter les réclamations dans un registre pour un suivi futur.
Partie 3 : Enregistrer les livraisons dans les stocks
3.1 Principes généraux de la gestion des stocks
Objectif : Garantir un suivi précis des entrées et sorties de produits.
Pourquoi ?
Éviter les ruptures ou surstocks.
Rendre compte des stocks disponibles en temps réel.
3.2 Outils opérationnels
Supports papier :
Fiches de stock : Document manuel pour enregistrer les entrées et sorties.
Bons de réception : Document pour consigner les livraisons.
Systèmes informatiques :
Logiciels de gestion des stocks (ex : Excel, ERP).
Scanners pour enregistrer rapidement les références des produits.
3.3 Activité pratique : Simuler une réception
CAS MONOPRIX et CAS LECLERC
Conclusion
La réception des commandes est une compétence essentielle pour garantir la fluidité de
l’approvisionnement dans un point de vente. En contrôlant la conformité, en signalant les anomalies
et en enregistrant correctement les stocks, les apprenants développent des compétences
professionnelles et organisationnelles clés.
