S4550

Customizing interfonctionnel dans

la Gestion des articles

.
.
SUPPORT DE COURS DU PARTICIPANT
COURS AVEC INSTRUCTEUR
.
Version du cours : 23
Durée du cours : 5 Jours
Numéro d'article : 50163116
Copyrights, marques
commerciales et clause de non-
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préavis. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en
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soumises à certains risques et comportent une part d'incertitude pouvant entraîner
des résultats substantiellement différents des attentes. Il est recommandé au lecteur
de ne pas placer une confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas
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Conventions typographiques

Le français de France est le standard utilisé dans ce manuel.

Les conventions typographiques décrites ci-après sont également utilisées.

Ces informations apparaissent dans la présentation de l'animateur.

Démonstration

Procédure

Avertissement ou Attention

Astuce

Informations connexes ou supplémentaires

Invitation à la discussion

Contrôle d'interface utilisateur Exemple de texte

Titre de fenêtre Exemple de texte

© Copyright. Tous droits réservés. iii

iv © Copyright. Tous droits réservés.
Sommaire :

vii Vue d'ensemble du cours

1 Chapitre 1 : Guide d'implémentation et projets de customizing

3 Sujet: Définition de projets de customizing

17 Chapitre 2 : Options générales

19 Sujet: Contrôle des pays et des devises

29 Sujet: Définition des unités de mesure
33 Sujet: Configuration d'un calendrier d'entreprise

45 Chapitre 3 : Entités organisationnelles

47 Sujet: Définition des entités organisationnelles dans la gestion des

articles
53 Sujet: Définition et affectation de divisions

73 Chapitre 4 :Données de base

75 Sujet: Création de fiches articles

79 Sujet: Création de types d'articles
91 Sujet: Configuration des options de zone pour les fiches articles
99 Sujet: Définition de références de zones pour les fiches articles
105 Sujet: Configuration de la fiche article
113 Sujet: Définition des options des partenaires

141 Chapitre 5 : Valorisation et imputation

143 Sujet: Présentation de la détermination automatique des comptes

153 Sujet: Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines
de valorisation
161 Sujet: Création de classes de valorisation et de références de
classes de comptes
167 Sujet: Configuration de la détermination des comptes pour des
transactions spécifiques
179 Sujet: Subdivision d'une opération à l'aide du code de regroupement
des comptes
185 Sujet: Paramétrage de la détermination des comptes pour les cas
particuliers
195 Sujet: Paramétrage de la valorisation séparée

© Copyright. Tous droits réservés. v

223 Chapitre 6 :Achats

225 Sujet: Création de types de documents dans la composante Achats

235 Sujet: Utilisation des types de documents dans les achats
239 Sujet: Paramétrage de la mise en écran de documents d'achat
243 Sujet: Création de types d'imputation
247 Sujet: Définition des types de textes et de la reprise de texte
255 Sujet: Spécification de textes pour le traitement de l'édition
263 Sujet: Pilotage de l'édition des messages dans les Achats
269 Sujet: Exploration détaillée du Customizing de la détermination des
messages
281 Sujet: Explication de la gestion des sorties dans SAP S/4HANA

307 Chapitre 7 : Gestion des stocks

309 Sujet: Paramétrage relatif aux documents article et aux pièces

comptables
315 Sujet: Paramétrage des mouvements de stock
325 Sujet: Adjusting the Output of Messages in Inventory Management

vi © Copyright. Tous droits réservés.

Vue d'ensemble du cours

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours s'adresse aux participants suivants :
● Consultant applicatif
● Superutilisateur/utilisateur clé/utilisateur de référence

© Copyright. Tous droits réservés. vii

viii © Copyright. Tous droits réservés.
CHAPITRE 1 Guide d'implémentation et
projets de customizing

Sujet 1
Définition de projets de customizing 3

OBJECTIFS DU CHAPITRE

● Définir un projet de customizing

© Copyright. Tous droits réservés. 1

Chapitre 1 : Guide d'implémentation et projets de customizing

2 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 1
Sujet 1
Définition de projets de customizing

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet aborde les principaux aspects dont vous devez tenir compte si vous êtes chargé d'un
projet de customizing. Il présente les fonctions de Customizing.

Exemple métier
En votre qualité de membre de l'équipe projet, vous êtes responsable de l'implémentation de
SAP S/4HANA. Vous devez savoir le configurer rapidement et avec efficacité. Votre
entreprise a décidé de configurer un projet de customizing distinct pour les activités
logistiques. Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Fonction d'un projet de customizing
● Définition et détails d'un projet de customizing

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir un projet de customizing

Guide d'implémentation et projets de customizing

Figure 1: Questions types concernant l'implémentation

© Copyright. Tous droits réservés. 3

Chapitre 1 : Guide d'implémentation et projets de customizing

Cette formation traite des fonctions et options fournies dans le Guide d'implémentation du
Customizing et de la manière d'utiliser les projets de customizing.
Toutes les fonctions clés pour le travail du projet sont exposées dans le Guide
d'implémentation du Customizing qui vous explique le paramétrage système à effectuer.

Objectifs du Customizing
Le Customizing est l'outil qui permet de configurer SAP S/4HANA afin de répondre aux
besoins spécifiques du client. Il comprend les étapes d'implémentation nécessaires ainsi que
toutes les activités de configuration système pour chaque application.

Figure 2: Objectifs du Customizing

Sa structure tient compte des relations existant entre les différentes tables de base de
données. La sécurité du processus d'implémentation est également renforcée par la
vérification des entrées et des liens par le système.
Le Guide d'implémentation distingue les options essentielles des options secondaires. Il
réduit ainsi au minimum le temps et les coûts consacrés à l'implémentation.

4 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Définition de projets de customizing

Définition du Customizing

Figure 3: Qu'est-ce que le Customizing ?

Le Guide d'implémentation du Customizing est subdivisé par domaines d'application pour

constituer une structure qui reflète la hiérarchie des composantes applicatives.

L’IMG permet d'effectuer les actions suivantes :

● Gérer, traiter et analyser les projets d'implémentation ou d'extension
● Configurer les fonctions de SAP S/4HANA dans votre entreprise en combinant rapidité,
sécurité et rentabilité
● Adapter les fonctions standard aux besoins spécifiques de votre entreprise
● Documenter et surveiller les phases de l'implémentation au moyen d'outils de gestion de
projet
● Transférer automatiquement le paramétrage du Customizing et les informations de
configuration du système d'assurance-qualité vers le système de production Ce transfert
vous donne l'assurance que le paramétrage est cohérent dans tous les systèmes. En outre,
il vous évite d'avoir à gérer les données plusieurs fois.

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Chapitre 1 : Guide d'implémentation et projets de customizing

Définition d'un projet de customizing

Figure 4: Guide d'implémentation SAP et projets de customizing

Le Guide de référence SAP comprend toutes les fonctions du paramétrage possible du

Customizing pour l’ensemble des pays et des composantes applicatives. Il est structuré
comme une hiérarchie correspondant aux composantes applicatives. Toutes les activités IMG
disponibles sont affectées à une ou plusieurs composantes.
Pour que la procédure de configuration conserve des proportions raisonnables, nous vous
recommandons de créer des projets d'implémentation individuels. À partir des composantes
applicatives, vous sélectionnez donc les fonctions que vous voulez implémenter dans votre
entreprise. Vous obtenez ainsi des projets de customizing individuels pour l'implémentation
de SAP S/4HANA dans votre entreprise. Vous pouvez définir différents projets de
customizing pour une implémentation système, pour un changement de version ou pour
installer un nouveau package d'extension, ce qui vous permet de générer différentes
structures de projet (guides d'implémentation).

Gestion de projet
Pour créer un projet de customizing, vous devez sélectionner des pays et des composantes
applicatives ou sélectionner manuellement des nœuds ou des fonctions individuelles sur la
base du Guide d'implémentation. Le projet de customizing vous permet d'appeler les activités
IMG et de traiter la documentation du projet (notes) ainsi que des informations sur l'état
d'avancement du projet.

6 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Définition de projets de customizing

Figure 5: Gestion de projet

Dans la gestion de projet, vous créez un projet et saisissez les données clés suivantes :
● Nom du projet
● Membres de l'équipe de projet
● Périmètre du projet
● Valeurs de statut possibles pour le projet

Vous pouvez créer plusieurs vues dans un même projet.

Vous pouvez créer des vues supplémentaires réservées au Guide projet. Vous ne pouvez pas
créer de vues pour le Guide de référence SAP.

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Chapitre 1 : Guide d'implémentation et projets de customizing

Définition d'un projet d'implémentation

Figure 6: Définition d'un projet d'implémentation

La figure présente le processus de définition d'un projet d'implémentation.

Vous pouvez structurer les activités d'un projet en utilisant les attributs ou via une sélection
manuelle. Vous pouvez créer différentes vues (supplémentaires) et les utiliser pour appeler
les activités IMG sélectionnées et traiter la documentation et les informations sur l'état
d'avancement du projet.
Le Guide projet constitue toujours la base de la création des vues du projet. Vous réduisez le
projet à une vue spécifique en sélectionnant des attributs. Il est possible de définir certains
attributs en tant qu'activités obligatoires.
En optant pour une sélection manuelle, vous ne créez pas une vue de projet via une sélection
d'attributs, mais via une sélection de nœuds de structure individuels spécifiques, ou via des
fonctions individuelles de votre Guide projet. Vous déterminez dans ce cas les critères de
sélection des nœuds de structure que vous voulez regrouper dans une vue. La sélection
manuelle vous permet de regrouper des activités IMG, par exemple, pour des membres de
l'équipe de projet ou des utilisateurs clés.

8 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Définition de projets de customizing

Définition d'une vue de projet

Figure 7: Définition d'une vue de projet

La figure représente la structure d'une vue de projet supplémentaire. Cette dernière

comprend uniquement les activités permettant de configurer la procédure de lancement des
documents d'achat et des demandes d'achat.

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Chapitre 1 : Guide d'implémentation et projets de customizing

Travail de projet

Figure 8: Travail de projet

Vous pouvez appeler et traiter chacune des activités IMG à partir du guide projet, qui est
structuré par composantes.
Des attributs sont disponibles pour chaque activité.

Les attributs sont les suivants :

● Statut de l'activité (statut, mots-clés, salariés)
● Nécessité de l'activité
● Classification en tant qu'activité critique ou non critique
● Affectation de l'activité à la feuille de route ASAP (AcceleratedSAP)
● Affectation de pays
● Affectation de l'activité à des composantes applicatives
● Business Add-Ins (BAdIs) Ces informations vous permettent de connaître les possibilités
d'extensions de fonctions personnalisées offertes par SAP.
● Business Configuration (BC) Sets existants pour une activité
● Données techniques (dépendance mandant, dépendance langue et type de transport)

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 Sujet: Définition de projets de customizing

Structure du Guide projet

Figure 9: Structure du Guide d'implémentation

La figure représente une structure du Guide projet.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les guides d'implémentation, utilisez le
point de menu Informations supplémentaires. Dans la structure représentée dans la figure, la
nécessité de l'activité a été sélectionnée à des fins d'informations supplémentaires.
Les Business Configuration (BC-CUS) Sets vous permettent de regrouper les paramètres de
Customizing afin d'accélérer et de simplifier le processus d'implémentation.

Les Business Configuration Sets offrent également les avantages suivants :

● Le déploiement au niveau groupe peut être réalisé de façon plus efficace.
● Les systèmes de classification métier sont plus faciles à créer et à gérer.
● Le Customizing peut être exécuté en grande partie au niveau de l'entreprise.
● La gestion des modifications peut s'effectuer plus rapidement et de façon plus sécurisée.
● Le processus de montée de version devient plus simple.

Packages d’extension et Business Functions

Certaines fonctions (par ex. traitement des acomptes dans la gestion des articles) doivent
être activées via des Business Functions. Chaque Business Function intègre de la
documentation et des scénarios de test qui vous permettent de configurer et de tester la
Business Function rapidement et facilement. Dans le Customizing, passez à Activation de
Business Functions (SFW5).

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Chapitre 1 : Guide d'implémentation et projets de customizing

Remarque :
Dans ECC 6.0, des Business Functions ont été fournies via des packages
d'extension. Certaines Business Functions ne peuvent plus être utilisées dans SAP
S/4HANA. Elles sont marquées comme obsolètes dans la transaction SFW5. Dans
SAP S/4HANA, de nouvelles Business Functions sont fournies avec les principales
versions (normalement une par an) ou via les packages de fonctionnalités
(normalement deux par an).

Figure 10: Business Functions

Pour connaître les nouvelles fonctions et modifications, vous trouverez un PDF dans le SAP
Help Portal.
Pour la version 1909, le lien est help.sap.com/S4HANA_op_1909. Le PDF est disponible en
anglais et en allemand.
Le lien ci-dessus vous permet de rechercher d'autres documents importants tels que la liste
des simplifications, les documents pour la conversion de système ou la montée de version du
système.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir un projet de customizing

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 Chapitre 1

Évaluation des connaissances

1. Parmi les activités suivantes, lesquelles pouvez-vous accomplir à l'aide du Customizing ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Lire la documentation du Customizing

X B Contrôler le statut des activités du Customizing

X C Créer des documents d'achat

X D Afficher des nouveautés version

2. Si vous utilisez fréquemment un projet de customizing donné, parmi les éléments

suivants, quels sont ceux auxquels vous pouvez l'ajouter ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Favoris

X B Valeurs par défaut utilisateur

X C Réserve de travail

X D Options personnelles

3. Pour laquelle des activités suivantes est-il recommandé de créer un projet de

customizing ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Déploiement de votre implémentation SAP dans un nouveau pays

X B Création d'une unité de planification

X C Test des Support Packages

X D Changement du format des formulaires (de SAPScript à PDF)

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 Chapitre 1

Évaluation des connaissances - Réponses

1. Parmi les activités suivantes, lesquelles pouvez-vous accomplir à l'aide du Customizing ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Lire la documentation du Customizing

X B Contrôler le statut des activités du Customizing

X C Créer des documents d'achat

X D Afficher des nouveautés version

Correct. Vous pouvez lire la documentation du Customizing, vérifier le statut des activités
du Customizing et afficher les nouveautés version. Vous ne pouvez pas créer des
documents d'achat (tels que les commandes d'achat) avec le Guide d'implémentation.
Pour ce faire, utilisez le menu fonctionnel (menu SAP Easy Access). Pour plus
d'informations, voir le sujet Définition des projets de customizing dans le chapitre Guide
d'implémentation et projets de customizing de ce cours S4550.

2. Si vous utilisez fréquemment un projet de customizing donné, parmi les éléments

suivants, quels sont ceux auxquels vous pouvez l'ajouter ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Favoris

X B Valeurs par défaut utilisateur

X C Réserve de travail

X D Options personnelles

Correct. Les projets que vous utilisez fréquemment peuvent être ajoutés à votre réserve
de travail. Pour plus d'informations, voir le sujet Définition des projets de customizing
dans le chapitre Guide d'implémentation et projets de customizing de ce cours S4550.

14 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 1 : Évaluation des connaissances - Réponses

3. Pour laquelle des activités suivantes est-il recommandé de créer un projet de

customizing ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Déploiement de votre implémentation SAP dans un nouveau pays

X B Création d'une unité de planification

X C Test des Support Packages

X D Changement du format des formulaires (de SAPScript à PDF)

Correct. Un déploiement dans un nouveau pays est un exemple typique d'un ensemble
d'activités complexes qui doivent être exécutées et qui mériteraient la création d’un projet
de customizing dans l'IMG, par exemple, avec des options de configuration spécifiques au
pays dans le projet. Les autres exemples ci-dessus sont moins complexes et les étapes de
configuration moins nombreuses. Pour plus d'informations, voir le sujet Définition des
projets de customizing dans le chapitre Guide d'implémentation et projets de customizing
de ce cours S4550.

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Chapitre 1 : Évaluation des connaissances - Réponses

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CHAPITRE 2 Options générales

Sujet 1
Contrôle des pays et des devises 19

Sujet 2
Définition des unités de mesure 29

Sujet 3
Configuration d'un calendrier d'entreprise 33

OBJECTIFS DU CHAPITRE

● Définir des pays et des devises

● Définir une unité de mesure
● Configurer un calendrier d'entreprise

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Chapitre 2 : Options générales

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 Chapitre 2
Sujet 1
Contrôle des pays et des devises

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet s'intéresse à un certain nombre d'options générales, notamment les devises et les
pays. Chaque pays a ses spécificités, par exemple, au niveau du format des nombres et des
dates. La structure des adresses varie également d'un pays à l'autre. Si des commandes
d'achat sont émises dans des devises étrangères au sein de votre entreprise, vous devez tenir
compte des paramètres liés à la conversion des devises.

Exemple métier
Vous assistez la mise en œuvre du système SAP dans une multinationale. Cette entreprise
interagit avec des clients et fournisseurs situés dans de nombreux pays et traite des
commandes d'achat exprimées en différentes devises. Les clients et fournisseurs utilisent
non seulement des devises différentes, mais aussi des formats différents pour les nombres,
dates et adresses. Vous devez donc comprendre la manière dont les adresses sont
structurées dans le système SAP et connaître les options de conversion de devises.
De plus, vous devez vérifier certains paramètres du système pour confirmer qu'ils ont été
gérés dans l'optique de la gestion des articles. Vous devez donc disposer des connaissances
suivantes :
● Paramètres relatifs aux pays
● Conversion des devises

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir des pays et des devises

© Copyright. Tous droits réservés. 19

Chapitre 2 : Options générales

Paramètres par pays

Figure 11: Paramètres par pays

Vous avez des partenaires dans de nombreux pays. Vérifiez que le système SAP contient des
définitions pour l'ensemble de ces pays.

Vous devez disposer des informations suivantes pour chaque pays :

● Données générales
● Contrôles propres au pays (code postal, coordonnées bancaires, données de taxe, etc.)
● Régions
● Codes pays (pour téléphone)

Les paramètres propres au pays s'appliquent à toutes les composantes applicatives. Le

système les contrôle lorsque vous gérez les données de base.

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 Sujet: Contrôle des pays et des devises

Détails des paramètres par pays

Figure 12: Détails des paramètres par pays

La figure « Détails des paramètres par pays » présente un exemple de paramètres pays dans
le Guide d'implémentation.

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Chapitre 2 : Options générales

Contrôles propres au pays

Figure 13: Contrôles propres au pays

La figure « Contrôles propres au pays » montre les contrôles propres au pays dans le Guide
d'implémentation.

Remarque :
Si un pays doit être créé, consultez les notes SAP sur la façon de configurer les
clés de pays. Exemple : Note SAP 851943 pour la Serbie

22 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Contrôle des pays et des devises

Taux de conversion

Figure 14: Devises

Pour les conversions de devise, SAP utilise les types de cours. Ils vous permettent de définir
des taux de conversion à la même date pour plusieurs objectifs. Vous pouvez définir des types
de cours supplémentaires si besoin.
Lorsque des documents sont comptabilisés et rapprochés, le système utilise les taux de
conversion définis sous le type de cours M (conversion standard au cours moyen) afin de
convertir les montants d'une devise dans une autre. La table des taux de conversion doit
comprendre au moins une entrée pour toutes les devises de sociétés avec le type de cours M,
en vue de la conversion de chaque devise étrangère utilisée dans votre entreprise. Les taux de
conversion s'appliquent à toutes les sociétés.
Si vous ne saisissez manuellement aucun taux de conversion dans les commandes d'achat
exprimées en devises étrangères, le système SAP reprend automatiquement le taux du type
de cours M ou le type de cours alternatif que vous avez affecté.
Vous pouvez définir un type de cours divergent pour certaines combinaisons de devises. Vous
affectez ces types de cours divergents au niveau de Définir taux de conversion pour
conversion de devise. Notez que toute modification des coefficients de conversion après la
mise en œuvre du système peut entraîner des incohérences.

© Copyright. Tous droits réservés. 23

Chapitre 2 : Options générales

Conversion de devises

Figure 15: Conversion de devises

Vous pouvez également utiliser des types de cours divergents dans la comptabilité financière.
Pour cela, vous pouvez affecter un type de cours à chaque type de pièce comptable.
Si vous devez effectuer des conversions entre différentes devises, vous pouvez simplifier la
gestion des taux de conversion en indiquant une devise de base pour un type de cours donné.
Pour ce dernier, vous n'avez plus qu'à indiquer les taux de conversion de toutes les devises
par rapport à la devise de base. Ensuite, toutes les conversions de devises sont exécutées en
deux étapes à l'aide de la devise de base.
Pour configurer la conversion, procédez comme suit :

1. Définissez des facteurs de conversion.

Placez le curseur sur l'entrée de table présentant le type de cours M et les deux devises à
convertir. Vérifiez si la conversion sélectionnée est associée à un type de cours divergent.

2. Contrôlez les types de cours.

Vérifiez si une devise de base a été saisie pour le type de cours pertinent.

3. Saisissez les taux de conversion.

Placez le curseur sur une entrée de table. Indiquez le type de cours et les deux devises. Si
une devise de base a été saisie pour le type de cours, appelez les taux de conversion des
deux devises liées à cette devise de base.

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 Sujet: Contrôle des pays et des devises

Gestion des taux de conversion

Figure 16: Gestion des taux de conversion

Vous pouvez gérer les taux de conversion de chaque couple de devises en mode de
conversion incertain ou certain. Le type de cotation dépend du standard du marché. Vous
pouvez définir le type de cotation par mandant et couple de devises. La cotation au certain
n'était pas nécessaire auparavant car les taux de conversion étaient déterminés en mode de
conversion incertain. L'introduction de la phase de transition de l'Union Monétaire
Européenne (UME) a entraîné la publication et l'utilisation des taux de conversion en mode de
conversion certain par rapport à l'euro. La cotation au certain est utilisée plus fréquemment à
l'échelle internationale.
La table suivante présente la gestion automatique des taux pour les modes de cotation
incertain et certain :

Type de cotation Description

Incertain Une unité de devise étrangère est exprimée par rapport à la devise inter-
ne.
Certain Une unité de la devise interne est exprimée par rapport à la devise étran-
gère.

La table suivante illustre un exemple de conversion entre les devises USD et EUR :

Type de cotation Conversion

Incertain 1 USD = 0,80 EUR
Certain 1 EUR = 1,25 USD

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Chapitre 2 : Options générales

Astuce :
Vous pouvez également mettre à jour les taux de change de façon quotidienne, si
vous recevez les informations sous forme électronique. Vous pouvez utiliser
l'IDoc EXCHANGE_RATE ou le programme RFTBFF00 à cet effet. La note
SAP 1286897 indique comment obtenir les taux de conversion auprès de la
Banque Centrale Européenne (BCE).

Anciennes devises
Si les pays rejoignent l’Union monétaire de l'Union européenne et introduisent l’Euro comme
nouvelle devise, vous pouvez planifier la façon dont le système doit réagir lorsque l'ancienne
devise est utilisée.
Dans l'IMG, sous SAP NetWeaver → Options générales → Devises → Anciennes devises vous
pouvez :

Définir des motifs d'expiration

Définir des anciennes devises
Contrôler, via les messages d'avertissement et d'erreur, pendant combien de temps une
ancienne devise peut être utilisée
Spécifier des autorisations spéciales pour les anciennes devises
Configurer la conversion automatique pour les processus suivants

Conversion de devises

Figure 17: Conversion de devises

SAP propose la transaction FXM_CONVERTER pour vérifier les taux de conversion actuels.
Dans votre barre de lancement SAP Fiori, cette fonction est disponible en tant qu'application
nommée Convertisseur de devises qui fait par exemple partie du rôle
SAP_BR_TREASURY_SPECIALIST_FOE (Spécialiste trésorerie - Front Office).

26 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Contrôle des pays et des devises

Remarque :
Avec l’application Importer les cours de conversion, vous pouvez charger des
fichiers comportant les cours de conversion que vous souhaitez importer dans
votre système SAP S/4HANA. Cette application fait partie du rôle
SAP_BR_TREASURY_SPECIALIST_BOE (Spécialiste trésorerie - Back Office).

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir des pays et des devises

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Chapitre 2 : Options générales

28 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 2
Sujet 2
Définition des unités de mesure

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente les options des unités de mesure.

Exemple métier
L'équipe chargée de la gestion des articles a constaté qu'il manquait des unités de mesure
requises pour l'approvisionnement en articles et services dans le système SAP. Elle vous a
donc demandé de créer plusieurs unités de mesure dans le système SAP. Vous devez donc
disposer des connaissances suivantes :
● Procédure de définition d'une nouvelle unité de mesure

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir une unité de mesure

Les unités de mesure et leurs propriétés

Les unités de mesure/quantité et les unités physiques sont utilisées dans un grand nombre
d'applications dans SAP S/4HANA. Les unités de mesure sont nécessaires pour l'affichage à
l'écran, pour l'édition (dans les commandes d'achat, par exemple) ainsi que pour les
conversions de quantités d'une unité dans une autre (kilogrammes en grammes ou
centimètres en pouces, par exemple). Les unités de mesure utilisées reposent sur le système
international d'unités (ou SI), qui comprend sept unités de mesure de base. Toutes les autres
unités peuvent être dérivées de ces unités de base.
Dans le système SAP S/4HANA standard, les unités de mesure sont définies conformément
au système international d'unités (SI). Les unités qui mesurent la même grandeur, et peuvent
donc être converties entre elles, sont affectées à une dimension.
Les unités de mesure sont gérées de façon centralisée pour toutes les applications dans
SAP S/4HANA. Les coefficients de conversion sont mémorisés dans le système avec une clé
interne unique. Vous ne devez pas modifier les clés internes des unités de mesure fournies
dans le système standard. Vous gérez les spécifications pour la représentation externe de
chaque unité de mesure en fonction de la langue. Vous devez gérer une clé commerciale (3
caractères au maximum) et une clé technique (6 caractères au maximum) pour chaque
langue.

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Chapitre 2 : Options générales

Unités de mesure et conversion en unités SI

Figure 18: Unités de mesure et conversion en unités SI

Les unités de mesure qui appartiennent à la même catégorie sont affectées à des dimensions.
Les dimensions vous permettent d'effectuer très facilement des conversions entre différentes
unités de mesure.
Chaque dimension comporte une unité SI. Le Mètre est, par exemple, l'unité SI de la
dimension Longueur.
Le système SAP S/4HANA standard comprend une dimension fictive pour les unités de
mesure adimensionnelles, dont la valeur est AAAADL et qui ne comporte aucune unité SI.
Si vous voulez utiliser une unité de mesure donnée pour des opérations d'achat, vous devez
activer le code Unité commerciale en conséquence.
Dans le cas d'échanges de données via EDI, vous devez également gérer des codes ISO pour
vos unités de mesure.

Définition des unités de mesure

Figure 19: Gestion des unités de mesure

La figure affiche l'écran initial servant à gérer les unités de mesure dans le Customizing.

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 Sujet: Définition des unités de mesure

Assurez-vous que le système SAP comprend toutes les dimensions nécessaires dans votre
entreprise.

Dimensions des unités de mesure

Figure 20: Dimensions des unités de mesure

La figure montre comment la dimension Volume se rapporte à sept dimensions de base.

L'unité SI correspondant à la dimension Volume est le mètre cube ; elle ne peut pas être
modifiée.

Unités de mesure de la dimension Volume

Figure 21: Unités de mesure de la dimension Volume

La figure présente la définition de l'unité de mesure Litre, une autre unité de la dimension
Volume. La conversion entre l'unité de mesure Litre et l'unité SI Mètre cube est gérée à l'aide
d'un numérateur et d'un dénominateur. Un litre représente un millième de mètre cube.
Le numérateur et le dénominateur doivent être des nombres entiers.

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Chapitre 2 : Options générales

Les clés pour la représentation commerciale et technique ainsi que les textes des unités de
mesure doivent être gérés de façon dépendante de la langue.
Comme il n'existe pas d'unité SI pour les unités de mesure adimensionnelles, vous ne pouvez
pas indiquer de numérateurs ni de dénominateurs pour la conversion de ces unités de
mesure. Vous pouvez définir des coefficients de conversion pour les articles dont la fiche
contient des unités de mesure adimensionnelles.
Dans le processus logistique, vous pouvez utiliser les unités de mesure suivantes :
● Unités d'achat
● Unités de prix
● Unités de sortie
● Unités de vente

Si vous utilisez les engagements, la case Engagements en valeur pilote le mode de

rapprochement des engagements.
Si la case n'est pas cochée, les engagements sont créés sur une base quantitative. Cela
signifie que les engagements sont rapprochés une fois la commande livrée en totalité ou
lorsque la case Livraison finale est cochée. Les différences de prix constatées lors du contrôle
des factures n'ont aucune influence sur les engagements.
Si la case est cochée, les engagements sont créés sur la base de la valeur ; les engagements
relatifs aux postes de commande d'achat sont automatiquement rapprochés avec l'entrée de
marchandises valorisée correspondante. Si un poste de commande d'achat n'a pas d'entrée
de marchandises ou une entrée de marchandises non valorisée et que le prix facturé est
inférieur au prix à la commande, vous devez rapprocher les engagements manuellement en
cochant la case Facture finale lors de la saisie de facture ou ultérieurement dans la
commande d'achat.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir une unité de mesure

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 Chapitre 2
Sujet 3
Configuration d'un calendrier d'entreprise

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet traite de la définition et des détails des calendriers d'entreprise.

Exemple métier
Votre entreprise a besoin d'un calendrier qui distingue les jours ouvrés des jours chômés afin
de planifier les besoins et de contrôler les dates de livraison dans les achats. Vous devez donc
disposer des connaissances suivantes :
● Configuration d'un calendrier d'entreprise

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Configurer un calendrier d'entreprise

Structure du calendrier

Figure 22: Gestion et affectation d'un calendrier d'entreprise

Les calendriers des jours fériés et les calendriers d'entreprise constituent des éléments
centraux de SAP S/4HANA.

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Chapitre 2 : Options générales

Ils servent dans de nombreux domaines (Logistique et Finance, par exemple).

La gestion du calendrier implique les étapes suivantes :

● Jours fériés :
La définition des jours fériés inclut des règles pour calculer la date et l’affectation à une
religion. Les jours fériés peuvent être garantis. Autrement dit, s'ils ont une date fixe qui
tombe un jour chômé, ils sont déplacés vers le jour ouvrable précédent ou suivant.
● Calendrier des jours fériés :
La définition des calendriers des jours fériés est effectuée conformément aux exigences
légales. Elle dépend des pays et des régions.
● Calendrier d'entreprise :
La définition des calendriers d'entreprise comprend la sélection des jours ouvrés,
l'affectation d'un calendrier des jours fériés et des règles spéciales.

Les calendriers d'entreprise sont généralement affectés aux divisions. Si vous avez des
postes de travail avec différents jours ouvrés ou règles spéciales, vous pouvez leur affecter
d'autres calendriers d’entreprise que la division.
Les règles spéciales dans un calendrier d’entreprise sont utilisées pour tenir compte des
fermetures annuelles pour congés et autres situations similaires. Les règles spéciales vous
permettent également de définir les dates devant servir de base aux décomptes des accords
sur les ristournes.

Attention :
La définition des calendriers est indépendante du mandant.

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 Sujet: Configuration d'un calendrier d'entreprise

Définition d'un calendrier d'entreprise

Figure 23: Définition d'un calendrier d'entreprise

La figure montre les détails d'un calendrier d'entreprise.

Définition de règles spéciales

Figure 24: Définition de règles spéciales

Si vous concluez des accords sur les ristournes avec vos fournisseurs, par exemple, vous
devez effectuer un décompte intermédiaire ou final à des dates précises. Vous devez définir
ces dates sous forme de règles spéciales. Le décompte trimestriel des accords sur ristournes
requiert des règles spéciales, comme l'illustre la figure.

Astuce :
Il est impossible de créer des règles spéciales propres au fournisseur (la
fermeture annuelle pour congés dans l'entreprise du fournisseur, par exemple)
dans SAP S/4HANA.

© Copyright. Tous droits réservés. 35

Chapitre 2 : Options générales

Outre le calendrier d'entreprise, vous pouvez utiliser des calendriers de planification

spécifiques à la division.
Les calendriers de planification sont disponibles dans l'écran SAP Easy Access, sous
Logistique → Production → Calcul des besoins (MRP) → Données de base → Calendrier de
planification → Créer périodes (MD25). Vous pouvez gérer des calendriers de planification
pour la planification des besoins en composants et pour définir une cadence de planification
ou pour l'ordonnancement. Vous pouvez également utiliser des calendriers de planification
dans la composante Gestion des articles (MM), dans le cadre des programmes de livraisons.
En effet, les calendriers de planification peuvent faire partie d'un profil de création des appels.
La gestion des calendriers de planification est indépendante des calendriers d'entreprise.
Cela signifie que les modifications apportées au calendrier d'entreprise ne mettent pas à jour
les calendriers de planification.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Configurer un calendrier d'entreprise

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 Chapitre 2

Évaluation des connaissances

1. Parmi les options suivantes, lesquelles pouvez-vous définir pour un pays dans SAP S/
4HANA ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Format de date

X B Fuseau horaire

X C Longueur du code postal

X D Longueur du nom du fournisseur

2. À quel niveau organisationnel définissez-vous les pays ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Mandant

X B Division

X C Organisation d’achats

X D Société

3. Quel type de cours utilise-t-on normalement dans la gestion des articles ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A EUR

X B EURX

X C M

X D 0001

© Copyright. Tous droits réservés. 37

Chapitre 2 : Évaluation des connaissances

4. À quel niveau organisationnel gérez-vous les taux de conversion ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Division

X B Organisation d’achats

X C Société

X D Mandant

5. Les unités qui mesurent la même grandeur, et peuvent donc être converties entre elles,
sont affectées aux mêmes ___________________.
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Groupes d'unités

X B Dimensions

X C Groupes de mesure

X D Codes ISO

6. Parmi les options suivantes, laquelle est requise pour utiliser les unités de mesure dans un
processus EDI (Electronic Data Interface) ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Unité SI

X B Code ISO

X C Traduction dans toutes les langues du système

X D Moins de trois décimales

7. Quelle case faut-il cocher pour utiliser une unité de mesure dans les achats ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Engagement valeur

X B Code primaire

X C Unité de mesure commerciale

X D Unité SI

38 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 2 : Évaluation des connaissances

8. À quel niveau organisationnel définissez-vous les unités de mesure de base dans la fiche
article ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Division

X B Société

X C Organisation d'achats

X D Mandant

9. Des règles spéciales peuvent être créées dans les calendriers pour lesquels des éléments
suivants ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Calendrier des jours fériés

X B Calendrier d'entreprise

X C Calendrier de planification

X D Poste de travail

10. Parmi les entités suivantes, auxquelles est-il possible d'affecter des calendriers
d'entreprise ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Divisions

X B Magasins

X C Postes de travail

X D Sociétés

11. Pour laquelle des activités suivantes pouvez-vous utiliser des calendriers de planification ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Création de commandes d’achat

X B Création de profils de planification

X C Création de profils de création des appels

X D Création de contrats

© Copyright. Tous droits réservés. 39

 Chapitre 2

Évaluation des connaissances - Réponses

1. Parmi les options suivantes, lesquelles pouvez-vous définir pour un pays dans SAP S/
4HANA ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Format de date

X B Fuseau horaire

X C Longueur du code postal

X D Longueur du nom du fournisseur

Correct. Vous pouvez indiquer le format de date et la longueur du code postal. Vous ne
pouvez pas spécifier le fuseau horaire ni la longueur du nom du fournisseur par pays. Pour
plus d'informations, voir le sujet Contrôle des pays et des devises dans le chapitre Options
générales du cours S4550.

2. À quel niveau organisationnel définissez-vous les pays ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Mandant

X B Division

X C Organisation d’achats

X D Société

Correct. Les pays sont toujours définis au niveau du mandant et non de la division,
organisation d'achats ou société. Pour plus d'informations, voir le sujet Contrôle des pays
et des devises dans le chapitre Options générales du cours S4550.

40 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 2 : Évaluation des connaissances - Réponses

3. Quel type de cours utilise-t-on normalement dans la gestion des articles ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A EUR

X B EURX

X C M

X D 0001

Correct. En général, le type de cours M est utilisé dans la gestion des articles. EUR, EURX
et 0001 peuvent également être utilisés, mais M est généralement la valeur par défaut.
Pour plus d'informations, voir le sujet Contrôle des pays et des devises dans le chapitre
Options générales du cours S4550.

4. À quel niveau organisationnel gérez-vous les taux de conversion ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Division

X B Organisation d’achats

X C Société

X D Mandant

Correct. Les taux de conversion sont gérés au niveau du mandant. Pour plus
d'informations, voir le sujet Contrôle des pays et des devises dans le chapitre Options
générales du cours S4550.

5. Les unités qui mesurent la même grandeur, et peuvent donc être converties entre elles,
sont affectées aux mêmes ___________________.
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Groupes d'unités

X B Dimensions

X C Groupes de mesure

X D Codes ISO

Correct. Dimension est la bonne réponse. Pour plus d'informations, voir le module
Définition des unités de mesure dans l’unité Options générales de ce cours S4550.

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Chapitre 2 : Évaluation des connaissances - Réponses

6. Parmi les options suivantes, laquelle est requise pour utiliser les unités de mesure dans un
processus EDI (Electronic Data Interface) ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Unité SI

X B Code ISO

X C Traduction dans toutes les langues du système

X D Moins de trois décimales

Correct. Le traitement EDI requiert le code ISO pour l'unité de mesure. Pour plus
d'informations, voir le module Définition des unités de mesure dans l’unité Options
générales de ce cours S4550.

7. Quelle case faut-il cocher pour utiliser une unité de mesure dans les achats ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Engagement valeur

X B Code primaire

X C Unité de mesure commerciale

X D Unité SI

Correct. Unité de mesure comm. est le nom de la case qui doit être marquée dans la
configuration de l'unité de mesure dans le Customizing. Pour plus d'informations, voir le
module Définition des unités de mesure dans l’unité Options générales de ce cours S4550.

8. À quel niveau organisationnel définissez-vous les unités de mesure de base dans la fiche
article ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Division

X B Société

X C Organisation d'achats

X D Mandant

Correct. L'unité de mesure de base est spécifiée au niveau du mandant dans la fiche
article. Pour plus d'informations, voir le module Définition des unités de mesure dans
l’unité Options générales de ce cours S4550.

42 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 2 : Évaluation des connaissances - Réponses

9. Des règles spéciales peuvent être créées dans les calendriers pour lesquels des éléments
suivants ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Calendrier des jours fériés

X B Calendrier d'entreprise

X C Calendrier de planification

X D Poste de travail

Correct. Les règles spéciales sont gérées par le calendrier d'entreprise. Pour plus
d'informations, voir le module Configuration d'un calendrier d'entreprise dans l’unité
Options générales de ce cours, S4550.

10. Parmi les entités suivantes, auxquelles est-il possible d'affecter des calendriers
d'entreprise ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Divisions

X B Magasins

X C Postes de travail

X D Sociétés

Correct. Les divisions et les postes de travail peuvent contenir des calendriers
d'entreprise mais les magasins ou les sociétés ne PEUVENT PAS. Pour plus
d'informations, voir le module Configuration d'un calendrier d'entreprise dans l’unité
Options générales de ce cours, S4550.

11. Pour laquelle des activités suivantes pouvez-vous utiliser des calendriers de planification ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Création de commandes d’achat

X B Création de profils de planification

X C Création de profils de création des appels

X D Création de contrats

Correct. Les profils de création des appels peuvent utiliser un calendrier de planification.
Voir le module Configuration d'un calendrier d'entreprise dans l’unité Options générales de
ce cours, S4550.

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Chapitre 2 : Évaluation des connaissances - Réponses

44 © Copyright. Tous droits réservés.

CHAPITRE 3 Entités organisationnelles

Sujet 1
Définition des entités organisationnelles dans la gestion des articles 47

Sujet 2
Définition et affectation de divisions 53

OBJECTIFS DU CHAPITRE

● Définir des entités organisationnelles en gestion comptable et dans les achats

● Définir et affecter des divisions

© Copyright. Tous droits réservés. 45

Chapitre 3 : Entités organisationnelles

46 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 3
Sujet 1
Définition des entités organisationnelles dans
la gestion des articles

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet porte sur la définition des divers niveaux organisationnels de la gestion des articles et
propose une vue d'ensemble des relations entre ces niveaux.

Exemple métier
Vous devez représenter un nouveau site de production en tant que division distincte. Cette
nouvelle division ne dispose pas encore de son propre service Achats. L'organisation d'achats
de la division existante doit donc également créer des commandes d'achat pour la nouvelle
division.
● Relations entre les niveaux organisationnels de la gestion des articles et leur
environnement
● Rôle de l'organisation d'achats et de l'organisation d'achats de référence

Par ailleurs, les conditions et les contrats existants négociés par l'organisation d'achats
centrale doivent également s'appliquer à la nouvelle division. Vous devez donc disposer des
connaissances suivantes :

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir des entités organisationnelles en gestion comptable et dans les achats

© Copyright. Tous droits réservés. 47

Chapitre 3 : Entités organisationnelles

Entités organisationnelles en gestion comptable

Figure 25: Société

Dans SAP S/4HANA, vous devez définir les niveaux organisationnels de la gestion comptable,
même si votre entreprise utilise un autre système pour cette fonction. Vous devez créer un
périmètre analytique et définir une société dans SAP S/4HANA pour chaque société
indépendante. Vous pouvez également définir des domaines d'activité pour les bilans
internes.
La société est la plus petite entité organisationnelle de la comptabilité financière pouvant
reproduire un système de comptabilité autonome et complet. Ce système comprend
l'enregistrement de tous les événements comptables et la production de tous les extraits de
comptes finaux requis sur le plan juridique, tels que les bilans et les comptes de résultat.
Les options suivantes, entre autres, sont définies pour chaque société :
● L’adresse de l'entreprise et le pays dans lequel la société est implantée
● Plan comptable (répertoire des comptes généraux)
● La devise dans laquelle la tenue des comptes est conservée au niveau local
● Version d'exercice comptable (définition des périodes et périodes spéciales d'un exercice
comptable)
● Le domaine de contrôle des crédits
● Option qui permet de déterminer si les bilans seront générés au niveau du domaine
d'activité

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 Sujet: Définition des entités organisationnelles dans la gestion des articles

Vous définissez les sociétés dans le Customizing de la structure de l'entreprise, sous

Définition → Comptabilité financière.
Le PLAN COMPTABLE est affecté dans le Customizing de la comptabilité financière via Options
de base Comptabilité financière → Paramètres globaux de la société → Saisir des paramètres
globaux.
Vous pouvez définir des DOMAINES D'ACTIVITÉ dans votre entreprise afin d'établir une
distinction entre les différents secteurs d'activité ou domaines de responsabilité. Vous pouvez
définir les domaines d'activité dans le Customizing de la structure de l'entreprise sous
Définition → Comptabilité financière → Définir domaine d'activité.
Le PÉRIMÈTRE ANALYTIQUE est une entité organisationnelle dans une société pour laquelle
vous pouvez tenir une comptabilité analytique complète et autonome. Un périmètre
analytique peut couvrir une ou plusieurs sociétés. Les sociétés associées doivent toutes
utiliser le même plan comptable opérationnel.
Pour affecter une société à un périmètre analytique, dans le Customizing de la Structure de
l’entreprise sous Affectation → Contrôle de gestion → Affecter société à périmètre analytique.

Organisations d'achats

Figure 26: Organisations d'achats

L'organisation d'achats est une entité organisationnelle de la logistique qui permet de

subdiviser une société en fonction des besoins en matière d'achats.

Une organisation d'achats

● Elle fournit les articles ou les services
● Elle négocie les conditions d'achat avec les fournisseurs

L'intégration de l'organisation d'achats dans la structure interne s'effectue en affectant une

organisation d'achats à :

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Chapitre 3 : Entités organisationnelles

● Une société (facultatif)

● Une ou plusieurs divisions

Si une organisation d'achats doit fonctionner dans plusieurs sociétés, il n'y a pas d'affectation
entre la société et l'organisation d'achats. Dans ce cas, les divisions de toutes les sociétés
peuvent être affectées à l’organisation d'achats.
Cependant, si une organisation d'achats est affectée à une société, seules les divisions de la
société affectée peuvent être affectées à l’organisation d'achats. Cependant, une
organisation d'achats spécifique ne peut être affectée qu'à une seule société. Mais plusieurs
organisations d'achats peuvent être affectées à une société.
Vous pouvez affecter plusieurs divisions à une organisation d'achats et une division à
plusieurs organisations d'achats. Contrairement à l'affectation de la société à l'organisation
d'achats, l'affectation de la division à l'organisation d'achats est obligatoire.
Lors de la configuration de vos organisations d'achats, tenez compte des points suivants :
● Chaque organisation d'achats possède ses propres fiches infos-achats et conditions de
détermination du prix.
● Chaque organisation d'achats possède ses propres données achats et rôles partenaire,
définis dans la fiche partenaire.
● Chaque organisation d'achats évalue ses fournisseurs séparément grâce à la fonction
standard Évaluation des fournisseurs MM.
● L'organisation d'achats est le niveau de totalisation le plus élevé pour les statistiques
achats après le niveau organisationnel Mandant.
● L'organisation d'achats est un critère de sélection pour les listes d’achats.

Organisation d'achats et groupe d'acheteurs

Les acheteurs exécutent les activités de leurs organisations d'achats. Un groupe d'acheteurs
représente un ou plusieurs acheteurs. Le groupe d'acheteurs est chargé, en interne, de
l'approvisionnement d'un article ou de certains groupes d’articles ; en externe, il sert
généralement de contact pour les fournisseurs.
Un groupe d'acheteurs n'est affecté ni à une organisation d'achats, ni à une division. Vous
créez les groupes d'acheteurs requis au niveau du mandant dans le Customizing. Un groupe
d'acheteurs peut être utilisé pour toutes les organisations d'achats et divisions si
l'administration des autorisations ne stipule pas de restrictions. Vous affectez un groupe
d'acheteurs à un article dans les données achats de la fiche article au niveau de la division.

Organisation d'achats de référence

Vous pouvez exécuter des opérations d'approvisionnement inter-organisations d'achats à
l'aide d'une organisation d'achats de référence. Cela signifie que vous pouvez convenir de
conditions plus avantageuses, utiliser des contrats centraux basés sur l'achat de quantités
plus élevées ou encore que vous pouvez simplifier la gestion des conditions.

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 Sujet: Définition des entités organisationnelles dans la gestion des articles

Figure 27: Utilisation d'une organisation d'achats de référence

Il est possible pour les autres organisations d'achats d'utiliser les conditions d'une
organisation d'achats de référence en vue de la détermination de prix. Les organisations
d'achats peuvent également se référer aux contrats des organisations d'achats de référence.
Pour affecter des organisations d'achats à des organisations d'achats de référence, dans le
Customizing de la structure d'entreprise, sélectionnez Affectation → Gestion des
articles → Affecter organis. d'achats à organis. d'achats de référence. Les données fournisseur
dans la fiche partenaire doivent également être gérées pour l'organisation d'achats de
référence. Celle-ci est, en effet, traitée comme une organisation d'achats normale.

Remarque :
Pour utiliser les conditions des fiches infos-achats créées pour l'organisation
d'achats de référence, les options concernant la détermination du prix doivent
être étendues.

Organisation d'achats standard

L'organisation d'achats standard est nécessaire pour les processus dans lesquels le système
doit automatiquement déterminer une organisation d'achats. Il s'agit des processus
d'approvisionnement pipeline, de consignation, de transfert de stock et de création
automatique de commandes d'achat lors de l'enregistrement des entrées de marchandises.
Lors du processus de détermination des sources d'approvisionnement pour les transferts de
stock et la consignation, le système utilise automatiquement cette organisation d'achats
standard. Dans le cas de sorties d'articles en consignation ou d'articles pipeline, les fiches
infos-achats de l'organisation standard sont déterminées en vue de la valorisation de
l'enregistrement.
Si une seule organisation d'achats est affectée à une division ou que vous n'utilisez aucun des
processus précités, il n'est pas nécessaire d'affecter une organisation d'achats standard à
une division. Pour définir l'organisation d'achats standard pertinente pour une division, dans

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Chapitre 3 : Entités organisationnelles

le Customizing de la structure de l'entreprise, sélectionnez Affectation → Gestion des

articles → Affecter organisation d'achats standard à division.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir des entités organisationnelles en gestion comptable et dans les achats

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 Chapitre 3
Sujet 2
Définition et affectation de divisions

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet couvre les différentes options de création d'une division.

Exemple métier
Vous devez représenter un nouveau site de production en tant que division distincte. Vous
devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Procédure de création d'une division et de magasins
● Utilisation de la fonction de copie et de contrôle de division

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir et affecter des divisions

Domaines de valorisation

Figure 28: Domaines de valorisation

Le domaine de valorisation est une entité organisationnelle de la logistique qui permet de

subdiviser une entreprise en vue d'une valorisation homogène et complète des stocks
d'articles.
Vous le définissez en indiquant le niveau auquel le système valorise les stocks d'articles. Ce
paramétrage s'applique à tout le mandant.
Le domaine de valorisation peut être défini de différentes façons :

© Copyright. Tous droits réservés. 53

Chapitre 3 : Entités organisationnelles

● Option 1 : domaine de valorisation = société.

Les données de valorisation d'un article sont créées pour chaque société. Le code prix et le
prix d'un article s'appliquent par société. Vous devez donc valoriser le même article de
manière homogène dans toutes les divisions d'une société.
● Option 2 : domaine de valorisation = division.
Les données de valorisation d'un article sont créées pour chaque division. Le code prix et
le prix d'un article s'appliquent par division. Vous pouvez donc valoriser le même article de
manière différente selon les divisions.

Dans un système de production, vous ne pouvez pas changer le domaine de valorisation de

division à société et inversement.

Divisions

Figure 29: Divisions

La division est une entité organisationnelle de la logistique qui permet de subdiviser

l'entreprise du point de vue de la production, de l'approvisionnement, de la maintenance et de
la planification des besoins en composants. Une division produit des articles ou met à
disposition des marchandises ou des services.
La division est une unité opérationnelle ou une filiale d'une entreprise possédant les
caractéristiques suivantes :
● La division et le secteur d'activité font partie d'un seul domaine d'activité.
● Une division peut être affectée à plusieurs combinaisons d'organisations commerciales et
de canaux de distribution.

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 Sujet: Définition et affectation de divisions

● Une division peut posséder plusieurs points d'expédition. Un point d'expédition, d’un autre
côté, peut être affecté à plusieurs divisions.
● Une division possède une adresse et une langue et appartient à un pays et à une religion.
● Une division comprend ses propres données article. Vous pouvez notamment gérer les
données au niveau division pour différentes vues de la fiche article : Calcul des besoins
(MRP), Achats, Stockage, Préparation du travail, Outillage, Prévision, Management de la
qualité, Administration des ventes, Calcul du coût de revient.
● Plusieurs organisations d'achats peuvent être affectées à une même division.
● La gestion des stocks d’articles en fonction de la valeur se fait au niveau de la division si le
domaine de valorisation correspond à la division.
● La planification et l'exécution de la production sont effectuées pour une division
particulière. Toutefois, certaines applications ne dépendent pas de la division.
● Le calcul du coût de revient par produit peut être exécuté pour toutes les divisions.
● Vous pouvez définir une division en tant que division de planification PM. Pour définir la
division, accédez, dans le Customizing, à Structure de
l'entreprise → Définition → Maintenance → Gérer division de planification PM.

Une division peut être à la fois une division de production et une division de planification PM.

Magasins

Figure 30: Caractéristiques d'un magasin

Caractéristiques d'un magasin :

● Le magasin est le niveau auquel vous gérez physiquement les stocks d'un article.
● C'est le niveau auquel a lieu la procédure d'inventaire (sauf si le système de gestion des
emplacements de magasin est activé).
● Le système gère les stocks au niveau du magasin en fonction des quantités uniquement, et
non en fonction des valeurs.

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Chapitre 3 : Entités organisationnelles

● Un magasin fait toujours partie d'une division.

● Un magasin peut avoir des adresses différentes (par exemple : une pour la livraison de
colis de détail et une pour les marchandises en vrac).

La clé magasin doit être unique dans une division. Vous pouvez utiliser les mêmes clés
magasin dans des divisions différentes. Vous pouvez définir la clé magasin selon la fonction
du magasin et établir une structure magasin homogène pour toutes les divisions.
Vous pouvez gérer une ou plusieurs adresses pour chaque magasin. Ces adresses peuvent
différer de l'adresse de la division. Si vous gérez une adresse de magasin et utilisez ce
magasin dans une commande d'achat, l'adresse associée sera éditée en tant qu'adresse de
livraison.
Si vous enregistrez plusieurs adresses pour un magasin, le système propose toujours la
première. Vous pouvez modifier l'adresse en sélectionnant un autre numéro d'adresse dans la
page à onglet Adresse de livraison (le système génère un numéro d'adresse par adresse).

Relations entre niveaux organisationnels

Figure 31: Niveaux organisationnels dans la Gestion des articles

Les relations possibles entre sociétés, organisations d'achats et divisions sont les suivantes :
● Une division ne peut être affectée qu'à une seule société. En revanche, une société peut se
composer de plusieurs divisions.
● Un magasin est défini pour une division donnée. Une division peut comprendre plusieurs
magasins.
● Les organisations d'achats peuvent être responsables de plusieurs divisions. À l'inverse,
vous pouvez affecter plusieurs organisations d'achats à une division.

Exemples d'organisations d'achats pouvant être affectées à une division :

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 Sujet: Définition et affectation de divisions

● Organisation d'achats locale

● Organisation d'achats inter-divisions
● Organisation d'achats inter-sociétés
● Deux organisations d'achats ayant une finalité différente, par exemple Approvisionnement
de marchandises et Achats de prestations de services

Niveaux organisationnels en Logistique

Figure 32: Niveaux organisationnels en Logistique

La figure illustre les relations existant entre les niveaux organisationnels de la gestion des
articles et de l'administration des ventes.
Vous pouvez affecter des organisations d'achats à une société. Toutefois, vous pouvez aussi
utiliser des organisations d'achats auxquelles vous n'avez pas affecté de société (achats
centralisés, par exemple).
Les organisations d'achats peuvent être responsables de plusieurs divisions.
Les organisations commerciales doivent toujours être affectées à une société.
Les organisations commerciales peuvent être responsables de plusieurs divisions.
L'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activité constituent un
domaine commercial.
Le niveau de valorisation peut être une division ou une société.

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Chapitre 3 : Entités organisationnelles

Niveaux organisationnels pour la gestion des articles et la comptabilité

Figure 33: Niveaux organisationnels pour la gestion des articles et la comptabilité

SAP S/4HANA établit une distinction entre les différentes entités organisationnelles qui ont
une importance particulière dans l'application concernée.
Les périmètres analytiques sont définis dans le contrôle de gestion. Les sociétés utilisant le
même plan comptable peuvent être affectées à un périmètre analytique. Pour cela, dans le
Customizing, sélectionnez Structure de l'entreprise → Affectation → Contrôle de
gestion → Affecter société à périmètre analytique.
Les articles sont valorisés au niveau de la division ou de la société. La figure illustre la
valorisation au niveau division, recommandée par SAP. La clé du domaine de valorisation
correspond donc à la clé de la division.
Il doit obligatoirement exister un domaine de valorisation distinct pour chaque division dans le
cadre du calcul du coût de revient par produit et de la planification de la production.
La gestion des stocks en valeur est toujours effectuée au niveau du domaine de valorisation.

Astuce :
En outre, les stocks partiels d'un article peuvent être valorisés séparément (par
exemple, le système peut valoriser les stocks d'un article fabriqué en interne à un
prix différent des stocks approvisionnés en externe). Dans cette optique, vous
pouvez utiliser un mode de valorisation et des groupes de valorisation différents.

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 Sujet: Définition et affectation de divisions

Création d'une division

Figure 34: Création d'une division

Le système dispose de fonctions étendues pour vous permettre de configurer une (nouvelle)
division dans le Customizing, sous Structure de l'entreprise → Définition → Logistique -
données générales → Copier, supprimer, contrôler division (EC02). Le système utilise ces
fonctions pour traiter l'entrée correspondante dans la table des divisions ainsi que dans
toutes les tables de Customizing et tables système dépendantes dans lesquelles la division
apparaît sous forme de clé.
L'option permettant de copier des objets d'organisation pour créer des entités
organisationnelles du type Société, Organisation commerciale et Division limite l'effort de
gestion des nouveaux objets dans le Customizing.

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Chapitre 3 : Entités organisationnelles

Définition d'une division

Figure 35: Définition d'une division

La figure extraite du Guide d'implémentation affiche les détails de la définition d'une division.
Vous ne pouvez saisir ou modifier les données de la partie centrale qu'en gérant l'adresse de
la division.

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 Sujet: Définition et affectation de divisions

Données relatives à l'adresse de la division

Figure 36: Données relatives à l'adresse de la division

Les données que vous pouvez gérer avec l'outil d'édition d'adresse sont affichées dans la
figure extraite du Guide d'implémentation. Les deux zones Crit. recherche 1/2 vous
permettent de stocker les informations appropriées pour un accès rapide à toute adresse par
les différentes applications.

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Chapitre 3 : Entités organisationnelles

Définition de magasins pour une division

Figure 37: Définition de magasins pour une division

La figure extraite du Guide d'implémentation vous montre comment définir des magasins tout
en gérant vos propres adresses de magasin.
Utilisez les fonctions étendues suivantes pour traiter les entités organisationnelles :
● Copier
● Supprimer
● Contrôler
● Générer une vue pour les activités spécifiques d'un projet de customizing

Ces fonctions vous permettent de gérer des entrées de table dépendantes de la division, en
plus des données de division générales, à savoir : clé, description, adresse, pays, langue et
calendrier d'entreprise.

Astuce :
Si vous souhaitez consulter les tables dépendant de la division, exécutez la
transaction EC02. Dans l'écran d'activité Copier, supprimer, contrôler division,
sélectionnez Autres fonctions → Tables correspondantes.

Projets de customizing
Lorsque vous cliquez sur l'icône IMG dans l'activité Copier, supprimer, contrôler division,
vous pouvez générer une vue de projet que vous devez affecter à un projet de customizing
existant.
Cette vue comprend toutes les activités IMG ayant des options propres à la division.
La fonction Contrôler division est exécutée en deux étapes :

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 Sujet: Définition et affectation de divisions

1. Durant la première étape, le système vérifie si l'entrée existe dans toutes les tables dans
lesquelles la clé de table contient l'entité organisationnelle spécifiée.

2. Au cours de la seconde étape, le système vérifie si l'entrée indiquée existe également dans
les tables dépendantes pour lesquelles il effectue une validation par rapport à la clé de
table.

L'entité organisationnelle Division est entre autres utilisée comme clé dans la table des
paramètres de division pour la gestion des stocks. Le système vérifie cette table pour
déterminer s'il existe une entrée pour la division à contrôler. Pour chaque type d'article, vous
pouvez indiquer, par domaine de valorisation, si les fiches de ce type d'article doivent être
mises à jour en fonction des quantités (articles gérés en stock) ou également en fonction des
valeurs (articles valorisés). Ces détails doivent figurer dans une table contenant l'entité
organisationnelle Division comme clé de table. Cette table comporte également la clé de table
Type d'article. Le programme vérifie non seulement si elle comprend des entrées pour la
division à contrôler mais aussi si tous les types d'articles utilisés existent (encore).
Ledger articles
Dans SAP S/4HANA, l'utilisation du ledger articles est obligatoire. Le ledger articles est un
outil qui collecte les données de mouvement des articles. Il utilise ces données pour calculer
les prix pour la valorisation des stocks. Il permet la valorisation des stocks articles en
plusieurs devises et permet d'utiliser différentes approches de valorisation.
Après avoir créé une division, vous devez vérifier si le ledger articles est actif pour la nouvelle
division. Pour ce faire, sélectionnez IMG → Contrôle de gestion → Calcul du coût de revient
par produit → Calcul du coût de revient réel/Ledger Articles → Activer ledger articles pour
domaines de valorisation.
Après l'activation du ledger articles, vous devez définir le domaine de valorisation comme
productif. Dans l’écran SAP Easy Access, sélectionnez Logistique → Gestion des
articles → Valorisation → CCR réel/ledger articles → Environnement → Démarrage
productif → Définir comme productifs les périmètres de valorisation

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir et affecter des divisions

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Chapitre 3 : Entités organisationnelles

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 Chapitre 3

Évaluation des connaissances

1. Une organisation d'achats doit toujours être affectée à une société.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

2. Parmi les options suivantes, lesquelles pouvez-vous définir pour chaque société ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Plan comptable

X B Devise de la commande

X C Devise interne

X D Secteurs d'activité

3. Parmi les affectations suivantes, laquelle est obligatoire pour créer des commandes
d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société - Organisation d'achats

X B Organisation d'achats de référence - Organisation d'achats

X C Division - Organisation d'achats

X D Organisation d'achats standard - Division

4. Pour quels processus avez-vous besoin d'une organisation d'achats standard ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Sous-traitance

X B Consignation

X C Vente directe

X D Pipeline

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Chapitre 3 : Évaluation des connaissances

5. À quel niveau organisationnel définissez-vous les groupes d'acheteurs ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société

X B Division

X C Mandant

X D Organisation d’achats

6. Une division peut être affectée à plusieurs sociétés.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

7. La clé magasin 0001 peut être utilisée plusieurs fois.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

8. Parmi les entités suivantes, lesquelles pouvez-vous définir en tant que niveaux de
valorisation ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Mandant

X B Division

X C Société

X D Magasin

9. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles peuvent être exécutées au niveau de la division ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Gestion des stocks en quantités

X B Gestion des stocks en valeur

X C Planification des besoins en composants

X D Contrôle des factures

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 Chapitre 3 : Évaluation des connaissances

10. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont exécutées au niveau magasin ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Prévisions

X B Inventaire

X C Planification des capacités

X D Planification de la maintenance

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 Chapitre 3

Évaluation des connaissances - Réponses

1. Une organisation d'achats doit toujours être affectée à une société.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Cette affirmation est fausse. Une organisation d'achats ne doit pas obligatoirement être
affectée à une société si elle sert d'organisation d'achats centrale. Si une organisation
d'achats n'est pas affectée à une société, il est possible d'affecter les divisions de
différentes sociétés à cette organisation. Pour plus d'informations, voir le sujet Définition
des entités organisationnelles dans la gestion des articles dans le chapitre Entités
organisationnelles des cours S4550 ou TS450.

2. Parmi les options suivantes, lesquelles pouvez-vous définir pour chaque société ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Plan comptable

X B Devise de la commande

X C Devise interne

X D Secteurs d'activité

Correct. Une société possède un plan comptable et une devise interne. Les autres options
indiquées ne sont pas spécifiques à la société dans SAP S/4HANA. Pour plus
d'informations, voir le sujet Définition des entités organisationnelles dans la gestion des
articles dans le chapitre Entités organisationnelles des cours S4550 ou TS450.

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 Chapitre 3 : Évaluation des connaissances - Réponses

3. Parmi les affectations suivantes, laquelle est obligatoire pour créer des commandes
d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société - Organisation d'achats

X B Organisation d'achats de référence - Organisation d'achats

X C Division - Organisation d'achats

X D Organisation d'achats standard - Division

Correct. Il n'est pas obligatoire d'affecter vos organisations d'achats à des sociétés, mais
elles doivent être affectées aux divisions dont elles sont responsables. L’utilisation d’une
organisation d'achats standard pour une division est possible mais pas obligatoire pour
créer des commandes d'achat. Cela s'applique également à l'utilisation d'une organisation
d'achats de référence. Cette option de configuration est également facultative. Pour plus
d'informations, voir le sujet Définition des entités organisationnelles dans la gestion des
articles dans le chapitre Entités organisationnelles des cours S4550 ou TS450.

4. Pour quels processus avez-vous besoin d'une organisation d'achats standard ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Sous-traitance

X B Consignation

X C Vente directe

X D Pipeline

Correct. La consignation et le pipeline requièrent une organisation d'achats standard. Cela

n’est pas le cas pour la sous-traitance et la vente directe. Pour plus d'informations, voir le
sujet Définition des entités organisationnelles dans la gestion des articles dans le chapitre
Entités organisationnelles des cours S4550 ou TS450.

5. À quel niveau organisationnel définissez-vous les groupes d'acheteurs ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société

X B Division

X C Mandant

X D Organisation d’achats

Correct. Les groupes d'acheteurs ne sont affectés à aucun élément organisationnel

spécifique dans la structure organisationnelle. Cela signifie que les groupes d'acheteurs
sont créés au niveau du mandant. Pour plus d'informations, voir le sujet Définition des
entités organisationnelles dans la gestion des articles dans le chapitre Entités
organisationnelles des cours S4550 ou TS450.

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Chapitre 3 : Évaluation des connaissances - Réponses

6. Une division peut être affectée à plusieurs sociétés.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Une division ne peut être affectée qu'à une seule société. Pour plus
d'informations, voir le sujet Définition et affectation des divisions dans le chapitre Entités
organisationnelles des cours S4550 ou TS450.

7. La clé magasin 0001 peut être utilisée plusieurs fois.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Vous pouvez utiliser la clé magasin 0001 plusieurs fois car vous définissez les
magasins pour chaque division. Vous pouvez par exemple affecter la même clé aux
magasins de matières premières dans toutes les divisions. Pour plus d'informations, voir
le sujet Définition et affectation des divisions dans le chapitre Entités organisationnelles
des cours S4550 ou TS450.

8. Parmi les entités suivantes, lesquelles pouvez-vous définir en tant que niveaux de
valorisation ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Mandant

X B Division

X C Société

X D Magasin

Correct. La division ou la société peut être sélectionnée comme niveau de valorisation.

Pour plus d'informations, voir le sujet Définition et affectation des divisions dans le
chapitre Entités organisationnelles des cours S4550 ou TS450.

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 Chapitre 3 : Évaluation des connaissances - Réponses

9. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles peuvent être exécutées au niveau de la division ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Gestion des stocks en quantités

X B Gestion des stocks en valeur

X C Planification des besoins en composants

X D Contrôle des factures

Correct. La gestion des stocks en quantités est exécutée au niveau du magasin. La gestion
des stocks en valeur et la planification des besoins en composants sont les bonnes
réponses car elles peuvent être exécutées au niveau de la division. Le contrôle des
factures est exécuté au niveau de la société. Pour plus d'informations, voir le sujet
Définition et affectation des divisions dans le chapitre Entités organisationnelles des cours
S4550 ou TS450.

10. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont exécutées au niveau magasin ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Prévisions

X B Inventaire

X C Planification des capacités

X D Planification de la maintenance

Correct. L'inventaire est la seule fonction indiquée ici qui est exécutée au niveau du
magasin. La prévision et la planification de la maintenance sont exécutées au niveau
division, alors que la planification des capacités est effectuée par poste de travail. Pour
plus d'informations, voir le chapitre Entités organisationnelles, sujet Définition et
affectation des divisions du cours S4550 ou TS450.

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Chapitre 3 : Évaluation des connaissances - Réponses

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CHAPITRE 4 Données de base

Sujet 1
Création de fiches articles 75

Sujet 2
Création de types d'articles 79

Sujet 3
Configuration des options de zone pour les fiches articles 91

Sujet 4
Définition de références de zones pour les fiches articles 99

Sujet 5
Configuration de la fiche article 105

Sujet 6
Définition des options des partenaires 113

OBJECTIFS DU CHAPITRE

● Définir les options de base des fiches articles

● Créer des types d'articles
● Configurer les options de zone des fiches articles
● Définir des références de zones pour les fiches articles
● Configurer la fiche article
● Définir les options des fiches fournisseurs

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Chapitre 4 : Données de base

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 Chapitre 4
Sujet 1
Création de fiches articles

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet traite des options permettant de définir un type d'article pour les fiches articles selon
les besoins de l'entreprise. Les types d'articles permettent de définir des paramètres de
contrôle essentiels pour les fiches articles.

Exemple métier
L'une des divisions de votre entreprise fabrique des articles qui sont transférés dans d'autres
divisions pour la fabrication d'autres produits. Vous êtes chargé de gérer les fiches articles de
votre division de production.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Options des fiches articles
● Procédure de gestion des sociétés pour les articles

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir les options de base des fiches articles

Vue d'ensemble des options des fiches articles

Figure 38: Options des fiches articles

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Chapitre 4 : Données de base

Les activités suivantes sont subdivisées dans le Customizing :

● Adaptez le dialogue de la fiche article (mise en écran, ordre des écrans, etc.) aux besoins
spécifiques de votre entreprise via la fonction Configurer fiche article.
● Indiquez les zones de la fiche article qui doivent être accessibles en écriture (saisie
obligatoire ou facultative), en lecture seule ou supprimées dans le Customizing, via le
menu Options de zone.
● Dans le Customizing, le menu Options de base vous permet de définir toutes les options
des types d'articles et de l'attribution de numéros aux fiches articles.
● Dans le Customizing, sous le nœud Options des zones principales, indiquez les groupes de
marchandises et les secteurs d'activité utilisés dans votre entreprise ainsi que les types de
statuts article que vous voulez utiliser.
● Dans le Customizing, le menu Extensions contient la documentation et les options relatives
à l'utilisation des Extensions et des Business Add-Ins. Par exemple, vous trouvez ici
l'attribution de numéros et les valeurs par défaut de la gestion des fiches articles pour
votre entreprise.

Fonctions exécutées dans le Customizing

Le nœud Outils du Customizing vous permet d'exécuter les fonctions suivantes :
● Définir des autorisations et des profils d'autorisation pour la gestion des fiches articles
● Organiser la reprise des données pour les fiches articles
● Définir les heures de lancement des jobs d'arrière-plan
● Gérer l'aide à la recherche
● Réinitialiser les données de test
● Initialiser les périodes pour les sociétés individuelles

Options de base des fiches articles

Options de base pour le type d'article :
● Format d'édition des numéros d'articles
● Options globales
● Sociétés pour la gestion des articles
● Types d'articles et tranches de numéros
● Propriétés des messages système inhérents à la gestion des fiches articles

Dans le Customizing, sous le nœud Options globales, définissez les données suivantes :
● Type de mise à jour des données de gestion relatives aux données techniques (table
MSTA) au cours du traitement des fiches articles :
Le système met à jour les données de gestion des articles lorsque vous créez ou modifiez
des fiches articles. Pour afficher les informations pertinentes, vous pouvez utiliser l'option
(Informations sur article) dans la fiche article.

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

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 Sujet: Création de fiches articles

- La mise à jour doit uniquement intervenir au niveau de la table (au niveau du mandant
ou de la division, par exemple).
- La mise à jour doit dépendre de chaque statut de gestion (Planification des besoins en
composants, Achats, etc.) et du niveau de gestion des données (mandant ou division,
par exemple).
- Les données ne sont pas mises à jour.
● Type de document :
Type de document standard pour les dessins du bureau d'études si votre entreprise utilise
le système de gestion des documents.

Pour activer certaines applications spéciales des articles de référence (utilisation d'articles de
remplacement ou de numéros de pièces fabricant, par exemple), cochez la case
correspondante.

Gestion des sociétés pour les articles

Figure 39: Gestion des sociétés pour les articles

L'initialisation d'une société vous permet de saisir, pour la première fois, la période comptable
en cours et l'exercice comptable pour les fiches articles (données de comptabilité) faisant
partie de cette société.
Vous initialisez une société dans le Customizing, sous Logistique - données générales → Fiche
article → Outils → Initialiser période (MMPI).

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Chapitre 4 : Données de base

Initialisation de la société

Figure 40: Initialisation d'une société

Pour la clôture mensuelle des périodes comptables dans la gestion des articles, utilisez le
translateur de périodes. Pour appeler ce programme, dans l'écran SAP Easy Access,
sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Fiche article → Autres → Décaler période
(MMPV).

Remarque :
Vous ne pouvez pas annuler la clôture d'une période avec le translateur de
périodes. Si vous avez clôturé la période par erreur, vous devez la réinitialiser (voir
note SAP 487381).

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir les options de base des fiches articles

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 Chapitre 4
Sujet 2
Création de types d'articles

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente les différents types d'articles et leur procédure de création. Il explique
également la signification du statut de gestion, la définition du statut article et les formats
d'édition des numéros d'articles.
Exemple métier
Dans un système SAP, vous devez personnaliser les processus des différentes applications
en fonction des besoins de votre entreprise.
● Procédure de création des types d'articles
● Méthode d'attribution de numéros aux fiches articles
● Gestion du format d'édition d'un numéro d'article

Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Créer des types d'articles

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Chapitre 4 : Données de base

Types d'articles

Figure 41: Pilotage du type d'article : fiche article

Utiliser un type d'article permet de regrouper des articles présentant les mêmes propriétés
de base (matières premières, produits semi-finis et produits finis, par exemple). Lorsque vous
créez une fiche article, vous devez affecter l'article à un type. Le type d'article dépend des
données générales de l'article et pilote des processus essentiels dans les différentes
applications. Par exemple : Dans le Customizing de PP (Planification de la production), vous
indiquez les types d'articles pour lesquels vous voulez autoriser ou exclure la création de
nomenclatures et de gammes conformément aux besoins de votre entreprise.
Le type d'article détermine les options suivantes :
● Si l'article est destiné à un but précis (par exemple, pièce fabricant)
● Attribution interne ou externe du numéro d'article
● Intervalle de tranches de numéros à partir duquel doit être affecté le numéro d'article
● Écrans affichés lors de la gestion des fiches articles et séquence d'affichage
● Sélection de zone
● Données de service pouvant être saisies
● Types d'approvisionnement possibles pour l'article
● Groupe de types de postes (article ou service) que possède le type d’article

Les services (statut de gestion) définis pour un type d'article donné déterminent les vues que
vous pouvez gérer pour un article de ce type. Les services déterminent également les
applications qui peuvent utiliser l'article.
À l'aide des entrées relatives aux commandes d'achat externes et internes, vous pouvez saisir
le mode d'approvisionnement des articles d'un type donné. Par ailleurs, le statut des articles

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 Sujet: Création de types d'articles

et les clés d'approvisionnement spécial dans la fiche article peuvent être utilisés pour
restreindre le type d'approvisionnement pour chaque article et division.
Avec le groupe de types de postes, vous pouvez définir qu'un type d'article doit être utilisé
pour les services. Dans le système standard, le type d'article SERV est fourni pour les
services. En utilisant le type d'article SERV, vous pouvez créer des feuilles de saisie de
services dans une application SAP Fiori correspondante sans avoir besoin d'une commande
d'achat avec le type de poste Service ni d’une fiche de service.
Le type de gestion des stocks (en quantités et en valeur ou seulement en quantités) pour un
type d'article peut être défini selon le domaine de valorisation.
Vous pouvez définir l'indicateur du code prix (prix standard ou prix moyen pondéré) comme
une valeur par défaut modifiable ou comme une valeur prédéterminée obligatoire.
Le système affecte les comptes de stock et de consommation par le biais des classes de
valorisation. La référence de classe de compte établit le lien entre les classes de valorisation
et le type d'article.

Astuce :
Les transactions spéciales pour la création d'articles, qui incluent déjà le type
d'article (par exemple MMR1), sont obsolètes dans SAP S/4HANA. Vous pouvez
toujours les utiliser, mais le type d'article n'est plus protégé. Vous trouverez de
plus amples informations dans la note SAP 2340925.
Vous ne pouvez modifier le type d'un article que sous certaines conditions. Vous
devez affecter les anciens ou les nouveaux types d'articles à la même référence
de classe de compte, et il ne doit exister ni stock, ni commande d'achat ni
réservation pour l'article concerné.

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Chapitre 4 : Données de base

Statut de gestion

Figure 42: Statut de gestion des fiches articles

Le statut de gestion d'un article correspond à une clé signalant les services qui ont géré la
fiche article.
Pour pouvoir être utilisé dans les fonctions de logistique, un article doit présenter des statuts
de gestion particuliers. Un article valorisé que vous souhaitez acheter pour l'entrer en stock,
par exemple, doit au moins avoir les statuts de gestion E (achats) et B (comptabilité).
Chaque service utilisateur a ses propres vues de fiche article.

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 Sujet: Création de types d'articles

Statuts de gestion et vues

Figure 43: Statuts de gestion et vues

Vous pouvez vérifier l'affectation des vues pour le statut de gestion dans le Customizing, via
Configurer fiche article → Définir la structure des écrans de données par séquence d'écrans.
Pour la gestion des nomenclatures et des gammes, vous devez créer au moins une vue au
niveau division.
Pour vérifier s'il reste des articles à gérer pour votre service, vous pouvez appeler la fonction
Articles à compléter : Dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Logistique → Gestion des
articles → Fiche article → Autres → Articles à compléter (MM50). Indiquez le statut de gestion
correspondant à votre service et tous les autres critères de sélection pertinents. Vous pouvez
ensuite compléter la fiche article directement à partir de la liste des résultats.

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Chapitre 4 : Données de base

Affichage des types d'articles

Figure 44: Affichage des types d'articles

La figure montre les spécifications du type d'article ROH (matières premières).

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 Sujet: Création de types d'articles

Attribution de numéros aux fiches articles

Figure 45: Attribution de numéros aux articles

Dans le système SAP, les articles sont identifiés par des numéros d'articles. En règle générale,
il doit exister une fiche article pour chaque article utilisé par votre entreprise. Chaque fiche
article est stockée dans le système sous un numéro d'article unique.
Les fiches articles peuvent être créées avec l'attribution interne ou externe des numéros.
Dans le cas de l'attribution interne, le système SAP affecte le numéro d'article lorsque vous
créez la fiche article. Si vous souhaitez compléter une fiche, saisissez le numéro de l'article à
compléter dans l’écran initial des transactions de création.

Astuce :
Les tranches de numéros internes doivent être numériques.

Pour gérer les tranches de numéros pour des groupes de fiches articles, procédez comme
suit :

1. Gérez des groupes et affectez des tranches de numéros aux groupes.

2. Affectez vos types d'articles aux groupes.

Les intervalles ne peuvent être affectés qu'à un seul groupe. En revanche, chaque groupe
peut posséder un intervalle interne aussi bien qu'externe.
Vous pouvez modifier manuellement le numéro actuel de la tranche de numéros d'un
intervalle.
Décochez la case Attrib. ext. numéros sans contrôle pour le type d'article afin que le système
contrôle que le numéro d'article fait partie d'une tranche de numéros spécifique en cas
d'attribution externe de numéros. Si vous ne souhaitez pas que le système contrôle le numéro
d'article, veillez à ce que tous les numéros d'articles attribués en externe (pour ce type

© Copyright. Tous droits réservés. 85

Chapitre 4 : Données de base

d'article) soient alphanumériques. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'affecter un intervalle
de tranches de numéros externes au groupe de ce type d'article.
Pour l'attribution de numéros aux fiches articles, le système standard utilise un dispositif de
mise en mémoire tampon Il existe 10 numéros dans la mémoire tampon. La mise en mémoire
tampon et l'attribution du numéro d'article avant la sauvegarde d'une nouvelle fiche article
par le système risquent d'entraîner une attribution discontinue des numéros. Si vous
remettez à zéro le numéro actuel de la tranche de numéros, le problème de discontinuité
disparaît lorsque de nouveaux articles sont créés.

Astuce :
Pour afficher les spécifications de l'attribution de numéros des fiches articles,
dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Outils → ABAP
Workbench → Développement → Autres outils → Tranches de numéros (SNRO).
Le nom de l'objet est MATERIALNR.

Format d'édition des numéros d'articles

Figure 46: Format du numéro d'article

Dans un système SAP S/4HANA, le numéro d'article comporte 40 caractères au maximum.

Les numéros numériques sont limités à 18 caractères.
Pour la migration vers SAP S/4HANA et pour de nouvelles installations, la fonctionnalité de
numéro d’article étendu n’est PAS activée par défaut. Pour utiliser un numéro d’article de 18
caractères ou plus, le client doit activer cette fonctionnalité. Les options suivantes sont
requises pour cette opération.

1. Activation de la fonctionnalité de numéro d’article étendu : L’activation est effectuée

comme table de Customizing propre au mandant. Sélectionnez Guide
d’implémentation → Composantes inter-applications → Fonctions applicatives

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 Sujet: Création de types d'articles

générales → Extension de longueur de zone → Activer zones étendues. Vous pouvez aussi
utiliser la transaction FLETS.

2. Modification du format de numéro d’article : Sélectionnez IMG → Logistique - Données

générales → Fiche article → Options de base → Définir représentation de l'édition du
numéro d'article (OMSL). Les options doivent être adaptées à ce niveau pour autoriser une
longueur de zone supérieure à 18 caractères.

D’autre part, vous pouvez utiliser un modèle pour modifier le format du numéro d'article et
créer un affichage structuré des numéros d'articles plus longs. Vous pouvez utiliser des
caractères spéciaux dans le modèle, mais ils ne doivent pas faire partie d'un numéro d'article.
Le système n'enregistre pas les caractères spéciaux avec le numéro d'article dans le modèle.

Tableau 1: Modèle : Exemple

Modèle __ . ___ . ___ . ___ . ___ .
Article Sans modèle Avec modèle
123456 123456 123,456
123456XY 123456XY 12.345.6XY

Pour interpréter les numéros d'articles numériques en tant que désignations et non en tant
que nombres, sélectionnez le format lexicographique. Vous devez définir ce format avant de
créer la première fiche article.

Remarque :
Si vous utilisez des numéros d'articles avec plus de 18 caractères, observez la
restriction indiquée dans la note SAP 2233100.

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Chapitre 4 : Données de base

Statut d'article

Figure 47: Statut d'article

Le statut article détermine comment un article est traité par le système dans différentes
applications et dans les transactions de gestion telles que les achats, le calcul des besoins
(MRP) et les nomenclatures. Il permet donc de limiter les possibilités d'utilisation d'un article
à différentes applications de l'entreprise.
Vous pouvez définir un statut dans la fiche de chaque article. En fonction de votre
paramétrage, des messages d'avertissement ou d'erreur sont générés dans les applications
de gestion. Dans la vue des données de base, vous pouvez saisir le statut comme un statut
article inter-divisions, qui s'applique à toutes les divisions. Un statut article propre à la division
peut être défini pour les vues Achats ou MRP.

Astuce :
Vous pouvez gérer un statut article propre à la chaîne de distribution ou
indépendant de la chaîne de distribution en vue de la vente dans la vue ADV : org.
comm. 1 de la fiche article.

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 Sujet: Création de types d'articles

Définition du statut article

Figure 48: Définition du statut article

La figure « Définition du statut article » issue du Customizing présente la définition d'un statut
pour des articles n'ayant fait l'objet d'aucune restriction pour la prévision ou le calcul des
besoins (MRP) et pour lesquels les opérations d'achat ne sont pas autorisées. Le système
autorise les mouvements de stock parce que le statut Gestion des stocks est vide.
L'entrée B pour l'application Achats signifie qu'un message d'erreur est généré si une
opération d'achat est effectuée pour un article présentant le statut BP. Si le système doit
émettre un message d'avertissement (au lieu d'un message d'erreur) lors des opérations
d'achat, vous devez utiliser un statut article avec l'attribut A pour l'application Achats.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Créer des types d'articles

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Chapitre 4 : Données de base

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 Chapitre 4
Sujet 3
Configuration des options de zone pour les
fiches articles

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet offre une vue d'ensemble des possibilités et des interactions existant au niveau de la
définition des attributs de zone. La définition des attributs de zone joue un rôle important.
Vous devez, en effet, rendre obligatoires des zones particulières de la fiche article pour
certains articles. Il est recommandé de masquer les zones inutiles à l'aide du pilotage des
options de zone.

Exemple métier
Pour votre nouveau type d'article, il est obligatoire de renseigner certaines zones de la fiche
article. Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Pilotage de sélection de zones et facteurs déterminants

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Configurer les options de zone des fiches articles

Vue d'ensemble du paramétrage des options de zone

Lors de la gestion de la fiche article, les activités IMG relatives aux options de zone
permettent d'indiquer si une zone doit être masquée, affichée en lecture seule ou accessible
en écriture. Dans ce dernier cas, vous pouvez préciser si la saisie est obligatoire ou
facultative.
Divers facteurs déterminants permettent de tenir compte de différents aspects. Par exemple,
vous pouvez modifier les options de zone pour les articles d'un type donné ou d'une branche
ou d'une division spécifiques.

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Chapitre 4 : Données de base

Groupes d'options de zone et références de zones

Figure 49: Affectation de zones aux groupes d'options

Lors du traitement d'une fiche article, plusieurs options de Customizing sont appliquées afin
de déterminer les options de zone.
Contrairement au cas d'autres applications, il n'est pas possible de définir les options de zone
séparément pour chaque zone de la fiche article, mais uniquement pour un groupe de zones.
Dans la gestion des fiches articles, l'attribut de zone est piloté par le groupe d'options de zone
auquel appartient la zone concernée.
Pour chaque groupe d'options de zone, vous pouvez définir les attributs suivants :
● Masquer :
Masquer signifie que les zones sont supprimées (invisibles) lors de la gestion de la fiche
article correspondante. Cet attribut est pertinent pour les zones que votre entreprise
n'utilise pas.
● Afficher :
Afficher signifie que les zones sont affichées à l'écran mais qu'elles ne sont pas
accessibles.
Cet attribut est adapté aux zones que vous renseignez dans votre entreprise au moment
du transfert de données, par exemple, et dont les valeurs ne doivent pas être modifiées.
● Saisie obligatoire :
Saisie obligatoire signifie que l'utilisateur doit obligatoirement renseigner ces zones.
Cet attribut est pertinent pour les zones qui doivent contenir des données fournies par les
utilisateurs dans votre entreprise.

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 Sujet: Configuration des options de zone pour les fiches articles

Attention :
Il existe des zones dans le système SAP S/4HANA pour lesquelles le
programme requiert de la saisie (par exemple, unité de quantité de base). Ne
supprimez pas ces zones.

● Saisie facultative :
Saisie facultative signifie que l'utilisateur peut renseigner ces zones, mais il n'est pas obligé
de le faire.
Cet attribut est destiné aux zones dans lesquelles la saisie n'est pas obligatoire mais que
vous pouvez utiliser pour ajouter certaines informations, si nécessaire.

Vous pouvez modifier l'affectation des zones de la fiche article aux groupes d'options de zone
si certaines zones d'un groupe d'options doivent être pilotées de la même manière. SAP S/
4HANA compte 240 groupes d'options de zone, dont 40 sont réservés pour les clients. Vous
trouverez les numéros de groupes réservés dans la documentation de l'activité IMG Affecter
zones aux groupes d'options de zones. La documentation contient également des conseils
pour le pilotage des zones de texte descriptif.

Options de zone pour la fiche article : facteurs déterminants

Figure 50: Options de zone pour la fiche article : facteurs déterminants

Divers facteurs influencent les options de zone, notamment le type d'article et la branche. Ces
facteurs sont automatiquement déterminés à partir du contexte en cours.
Les options de zone des fiches articles dépendent des facteurs suivants :
● La transaction appelée par l'utilisateur :
Les sélections de zone sont différentes lorsqu'un utilisateur crée une fiche article et
lorsque le système affiche une fiche article.

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Chapitre 4 : Données de base

● Le type d'approvisionnement E ou F de l'article :

Les options de zone des fiches des articles en fabrication interne diffèrent de celles en cas
d’approvisionnement externe.
● Le type d'article :
Vous pouvez définir des options de zone pour chaque type d'article en utilisant une
référence de zone.
● La division concernée :
Vous pouvez définir des options de zone pour chaque division en utilisant une référence de
zone. Vous ne pouvez pas modifier les zones au niveau du mandant (table MARA) en
fonction d'une division.
● La branche que vous avez affectée à l'article :
Vous pouvez différencier les options de zone pour les articles appartenant aux branches
Industrie chimique et Distribution de détail.
● Version SAP :
Ces références de zones sont valables dans tout le mandant et ne doivent pas être
modifiées.

Références de zones

Figure 51: Références de zones

Les références de zones pilotent les options de zone. Dans le Customizing, vous pouvez
affecter des références de zones aux facteurs déterminants Type d'article, Division et
Branche. SAP gère l'affectation d'une référence de zone aux codes de transaction, aux types
d'approvisionnement et au système standard SAP. Vous ne pouvez pas modifier l'affectation
de ces références de zones dans le Customizing.

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 Sujet: Configuration des options de zone pour les fiches articles

Dans le système standard, la plupart des clés des références de zones correspondent à celles
des facteurs déterminants.
Ci-après quelques exemples de clés de référence de zones pour différents facteurs
déterminants :
● Type d'article :
Référence de zone ROH pour le type d'article ROH (matière première)
● Division :
Référence de zone 0001 pour la division 0001
● Branche :
Référence de zone M pour la branche M (Construction mécanique)
● Opération :
Référence de zone MM01 pour la transaction Créer article (transaction MM01)

● Type d'approvisionnement :
Référence de zone E pour les articles de type d'approvisionnement E (fabrication interne)

Vous modifiez le pilotage des options de zone via des références de zones. La référence de
zone à modifier dans le processus dépend du facteur déterminant, c'est pourquoi vous
modifiez la référence de zone M, par exemple, si la modification doit affecter tous les articles
de la branche Construction mécanique.

Groupes d'options de zone et références de zones

Figure 52: Groupes d'options de zone et références de zones

Plusieurs références de zones sont utilisées pour piloter les options de zone. Le système relie
les entrées de toutes les références de zones applicables à la transaction concernée.

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Chapitre 4 : Données de base

Attributs de zone et règles de liaison

Figure 53: Attributs de zone et règles de liaison

Les règles de liaison affichées dans le schéma déterminent le résultat des options de zone
pour chaque groupe d'options. Ces règles de liaison sont prédéfinies dans le SAP S/4HANA et
vous ne pouvez pas les modifier.

Signification des symboles de la figure :

Symbole Signification
– Masquer
* Afficher
+ Saisie obligatoire
. Saisie facultative

Comme le montre la figure, en cas de divergence des attributs, l'attribut ayant la priorité la
plus élevée s'applique toujours à chaque groupe d'options de zone.

Configuration des options de zone des fiches articles

1. Déterminez le groupe d'options de zone contenant la zone à modifier.

2. Déterminez si d'autres zones font partie de ce groupe d'options de zone.

3. Vérifiez si la modification des options de zone s'applique également aux autres zones de
ce groupe. Si ce n'est pas le cas, modifiez l'affectation de la zone.

4. Définissez le facteur déterminant pour la modification des options de zone (type d'article,
par exemple).

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 Sujet: Configuration des options de zone pour les fiches articles

5. Déterminez la référence de zone actuelle pour ce facteur déterminant.

6. Modifiez la référence de zone ou créez une référence de zone avec les modifications que
vous souhaitez apporter.

7. Testez votre paramétrage. Si vous créez une référence de zone, vous devez d'abord
l'affecter au facteur déterminant (type d'article, par exemple).

Résultat

Remarque :
Si vous rendez les zones obligatoires, vérifiez si les articles concernés sont
affectés. Si nécessaire, gérez les données manquantes dans ces articles.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Configurer les options de zone des fiches articles

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Chapitre 4 : Données de base

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 Chapitre 4
Sujet 4
Définition de références de zones pour les
fiches articles

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente la définition et la gestion des références de zones pour les fiches articles.
Exemple métier
Pour définir les références de zones pour les fiches articles, vous devez sélectionner les
options pertinentes du Customizing afin d'adapter le système SAP aux besoins de votre
entreprise. Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Pilotage de sélection de zones et facteurs déterminants

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir des références de zones pour les fiches articles

Paramétrage des options de zone dans le système SAP

Figure 54: Affectation de zones aux groupes d'options

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Chapitre 4 : Données de base

La figure illustre l'affectation de groupes d'options aux zones de la fiche article dans le
Customizing.
Vous pouvez utiliser les fonctions disponibles en bas de l'écran pour retrier les entrées de
table ou positionner rapidement le curseur sur une entrée de table donnée. Avant de modifier
le regroupement, affichez une vue d'ensemble du groupe d'options actuel à l'aide de la
fonction d'impression et d'affichage, que vous pouvez appeler à partir de la barre de menus
via Vue de table → Imprimer.
Si vous sélectionnez une zone et que vous accédez aux détails, vous trouvez l'attribut
Proposer contenu de zone. Cet attribut indique que le contenu de zone est proposé d'après
l'article de référence lors de la création d'une fiche article à l'aide d'un article de référence.
Vous pouvez également utiliser la fonction Gestion des options de zone pour accéder
directement à la gestion de ce groupe.

Références de zones

Figure 55: Gestion des références de zones

La figure illustre la gestion des zones faisant partie du groupe d'options 14 dans le
Customizing. Les zones affectées à ce groupe se trouvent dans le bloc supérieur.
Dans la partie centrale de l'écran, vous pouvez choisir si les zones du groupe d'options affiché
doivent être masquées, affichées en lecture seule ou accessibles en écriture, facultatives ou
obligatoires. La priorité de ces options décroît de gauche à droite, c'est-à-dire que la
suppression des zones a la priorité la plus élevée.
Vous pouvez utiliser les fonctions disponibles en bas de l'écran pour retrier les entrées de
table ou positionner rapidement le curseur sur une entrée de table donnée.

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 Sujet: Définition de références de zones pour les fiches articles

SAP S/4HANA contient des références de zones qui s'appliquent à l'intégralité du mandant.
Les références SAP1 et SAP2 sont applicables au système SAP standard (solutions métier) et
SAPR aux mandants SAP for Retail. Évitez de modifier ces références de zones.
En outre, SAP S/4HANA contient la référence de zone KB qui est valable pour tous les types
de mandants. Si les options de zone sont modifiées au niveau du mandant, vous pouvez
adapter cette référence de zone aux besoins de votre entreprise.
Utilisez la fonction Cas d'emploi pour afficher les transactions où la référence de zone est
utilisée.

Cas d'emploi de la référence de zone

Figure 56: Cas d'emploi de la référence de zone

La référence de zone MM02, par exemple, est un facteur déterminant valide lors de l'appel des
transactions MM02, MM18, MM42 et MMZ2.

Affectation de références de zones à des divisions

Figure 57: Affectation de références de zones à des divisions

La figure Affectation de références de zones à des divisions illustre l'affectation de références

de zones à des divisions dans le Customizing.

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Chapitre 4 : Données de base

Zones à geler
Il existe d'autres dépendances logiques pour les options de zone. Si vous saisissez FX (code
de taille de lot fixe) dans la zone Procédure de calcul de la taille des lots dans la page à onglet
de la vue standard Planification des besoins 1, par exemple, la zone Taille de lot fixe devient
obligatoire.
Autre exemple : la zone Groupe de marchandises dans la vue Données de base 1. Cette zone
devient obligatoire lorsque vous sélectionnez les données achats pour la création d'une fiche
article.

Figure 58: Zones à geler

Vous pouvez définir des zones à geler dans la fiche article. Vous pouvez utiliser cette fonction
uniquement dans les systèmes SAP des solutions métier, et non pour SAP Retail. Précisez
dans le Customizing les zones de la fiche article à geler.
Si vous bloquez une fiche article, les zones indiquées comme étant à geler dans le
Customizing ne sont plus modifiables lors de la gestion des fiches article. Dans la boîte de
dialogue de la figure, ces zones ne sont plus accessibles en écriture, à l'exception des zones
obligatoires dans lesquelles vous devez saisir des données lors de l'extension d'une fiche
article. Le gel est effectif à partir de la sauvegarde de la fiche article par le système.
Si vous marquez une zone de fiche article comme étant à geler et que des modifications ont
été planifiées pour cette zone, le système ne les prend pas en compte. Vous pouvez bloquer
une fiche article à tout moment lors de la gestion des fiches articles. Vous ne pouvez annuler
le blocage que si vous disposez de l'autorisation requise et que l'article n'est pas soumis à la
gestion de la configuration.
L'objet d'autorisation pertinent se nomme M_MATE_MAF :
● Activité 16 : l'utilisateur peut bloquer les articles

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 Sujet: Définition de références de zones pour les fiches articles

● Activité 51 : l'utilisateur peut annuler le blocage d'un article

Le blocage de fiches articles et son annulation sont également possibles avec la gestion en
masse (zone MARA-MATFI).

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir des références de zones pour les fiches articles

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Chapitre 4 : Données de base

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 Chapitre 4
Sujet 5
Configuration de la fiche article

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente les options disponibles pour la configuration de la fiche article.
Exemple métier
Votre entreprise a besoin de simplifier le dialogue de la fiche article pour ses utilisateurs. Vous
êtes chargé d'effectuer le paramétrage nécessaire.
● Modifications pouvant être apportées à la configuration de la fiche article

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Configurer la fiche article

Vue d'ensemble de la configuration de la fiche article

La fiche article contient des données de plusieurs services utilisateur (Achats, Planification
des besoins en composants et Comptabilité, par exemple). Une ou plusieurs vues sont à la
disposition de chaque service pour la gestion de la fiche.
Si vous ne souhaitez pas utiliser toutes les vues, vous pouvez configurer votre propre
structure de fiche article, c'est-à-dire vos propres séquences d'écrans pour la gestion des
fiches articles. Vous pouvez utiliser ces séquences d'écrans en fonction de divers facteurs
déterminants.
Pour adapter et gérer la fiche article, procédez comme suit :
● Définissez la structure des écrans de données.
Un écran de données est composé de plusieurs sous-écrans. Vous pouvez supprimer d'un
écran de données les sous-écrans dont vous n'avez pas l'utilité. Vous pouvez également
remplacer des sous-écrans par ceux d'autres écrans de données ou par vos propres sous-
écrans.
● Regroupez les écrans en séquences.
Une séquence d'écrans est une série d'écrans de données qui se suivent. Les écrans de
données comprennent un écran principal et des écrans secondaires.
● Sélectionnez les types d'écran.
Si vous avez besoin d'un écran secondaire assez souvent, vous pouvez le changer en un
écran principal.
● Définissez l'ordre des écrans principaux et des écrans supplémentaires
Modifiez l'ordre des écrans principaux et supplémentaires pour chaque séquence
d'écrans.

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Chapitre 4 : Données de base

● Définissez les options utilisateur pour la gestion des fiches articles.

Indiquez qu'une branche donnée doit apparaître comme valeur par défaut pour certains
utilisateurs finaux. Selon l'utilisateur et la séquence d'écrans, vous pouvez également
affecter des valeurs par défaut pour les vues sélectionnées dans la boîte de dialogue
Sélection des vues et pour les niveaux organisationnels.

Écrans et sous-écrans logiques

Figure 59: Exemple de configuration de l'interface de gestion de la fiche article

Dans la figure, vous constatez que l'écran Données de base 1 comporte plusieurs sous-écrans
(blocs de zones encadrés). Pour déterminer le numéro d'écran, positionnez-vous sur
n'importe quelle zone dans l'écran et appuyez sur F1 → Informations techniques ou
sélectionnez Système → Statut dans le menu.
Un écran logique est un écran que vous pouvez sélectionner dans la boîte de dialogue
Sélection des vues. Un écran logique est composé de plusieurs sous-écrans. Un dynpro
principal est affecté à chaque écran logique.
Lors de la conception de vos écrans logiques, utilisez vos propres sous-écrans ou les écrans
standard existants.

Attention :
Les sous-écrans spécifiques de la division (dans l'onglet Achats, par exemple) ne
doivent pas être positionnés dans un écran visible au niveau du mandant
(Données de base, par exemple).

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 Sujet: Configuration de la fiche article

Les sous-écrans correspondent généralement aux cadres d'un écran logique et sont traités
dans le dialogue de la fiche article.
Utilisez vos propres sous-écrans si vous souhaitez disposer de regroupements de zones
différents ou ajouter de nouvelles zones.
Pour plus d'informations, voir la documentation de l'activité IMG Créer programme pour sous-
écrans utilisateur.

Séquences d'écrans

Figure 60: Configuration de la fiche article : séquence d'écrans

Une séquence d'écrans est une série d'écrans de données reliés permettant de gérer les
fiches articles. Les séquences d'écrans peuvent être définies pour différents groupes
d'utilisateurs. Vous pouvez aussi configurer la séquence en vue de traiter différents types
d'articles ou articles de branches différentes.
SAP fournit différentes séquences d'écrans standard. Dans l'exemple ci-dessus, les
séquences 01 et 21 diffèrent par le nombre d'écrans de données et leur mise en forme (sous
forme de pages à onglet, par exemple). La séquence d'écrans 21 est prédéfinie pour les clients
industriels. Dans cette séquence, les zones de données sont organisées pour que les
utilisateurs n'aient pas à faire défiler les pages à onglet.
La séquence d'écrans est définie par une clé à deux caractères. Les clients disposent de leur
propre espace nom.
Une séquence d'écrans se compose de plusieurs écrans logiques.
Chaque écran logique se compose d'un dynpro principal avec les sous-écrans associés. Le
nombre de sous-écrans dépend du dynpro principal que vous sélectionnez. Si le nombre de
sous-écrans nécessaires est inférieur au nombre autorisé par un dynpro principal, le système
SAP compense par le sous-écran fictif 0001.
Il existe des dynpros principaux pour les écrans suivants :

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Chapitre 4 : Données de base

● Écrans principaux (écrans affichés au niveau de gestion principal)

● Écrans secondaires (écrans appelés via les données supplémentaires)
● Écrans non configurables (écrans initiaux, par exemple)

Les sous-écrans standard (programme SAPLMGD1) comportent 10 lignes au maximum et

83 colonnes. Ils peuvent comporter un cadre et une description synthétique.
Le statut de gestion d'un écran logique doit correspondre au statut de gestion des zones que
cet écran contient, par exemple : EL = seules les données de stockage et d'achat sont
autorisées.
Les codes de fonction (PBxx) sont affectés aux écrans supplémentaires ou secondaires de
façon à pouvoir appeler ces derniers via un bouton de commande dans un écran principal.
Vous pouvez intégrer des boutons dans les écrans principaux en utilisant l'outil Screen
Painter.

Définition des séquences d'écrans

Figure 61: Séquences d'écrans

La figure offre une vue d'ensemble des écrans de données de la séquence d'écrans standard
21.

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 Sujet: Configuration de la fiche article

Écrans de données

Figure 62: Écrans de données

La figure présente les détails de l'écran de données 14 (Achats).

Le dynpro principal 4000, affecté à l'écran de données 14, autorise un maximum de six sous-
écrans. Étant donné que le système standard ne fournit que quatre sous-écrans pour l'écran
de données Achats, les deux dernières lignes contiennent le sous-écran vide 0001 (fictif).

Affectation de séquences d'écrans à la fiche article

Figure 63: Facteurs déterminants : références d'écrans

Divers facteurs déterminants sont utilisés pour déterminer la séquence d'écrans dans la
gestion de la fiche article.

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Chapitre 4 : Données de base

Vous affectez les séquences d'écrans à l'aide de regroupements de transactions, utilisateurs,

types d'articles et branches. Ces regroupements sont appelés références d’écrans.
Références d'écrans déterminant l'affectation des séquences d'écrans :
● Référence d'écran Transaction :
Vous créez un groupe de transactions en affectant à différentes transactions la même
référence d'écran pouvant être sélectionnée librement. Dans le système SAP standard, les
transactions relatives à la fiche article standard pour la solution métier sont regroupées
sous la référence d'écran 01. Les transactions relatives à la fiche article standard pour SAP
Retail sont regroupées sous la référence d'écran 03.
● Référence d'écran Utilisateur :
Vous pouvez affecter une référence d'écran pouvant être sélectionnée librement à un ou
plusieurs utilisateurs.
● Référence d'écran Type d’article :
Vous pouvez affecter une référence d'écran pouvant être sélectionnée librement à un ou
plusieurs types d'articles. Vous pouvez également utiliser Déterminer propriétés des types
d'articles pour gérer la référence d'écran saisie pour un type d'article. Par exemple, le
système SAP standard affecte une référence d'écran dédiée aux pièces fabricant, ce qui
permet d'appeler la séquence d'écrans spéciale 12.
● Référence d'écran Branche :
Vous pouvez affecter une référence d'écran pouvant être sélectionnée librement à une ou
plusieurs branches.

Affectation de séquences d'écrans

Figure 64: Séquence d'écrans : facteurs déterminants

Une fois les regroupements effectués, indiquez les conditions d'utilisation de chaque
séquence d'écrans.
Lorsque vous affectez les séquences d'écrans requises, vous pouvez réduire le nombre
d'entrées de table à l'aide d'une fonction de masquage (*).

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 Sujet: Configuration de la fiche article

Dans la figure, la première entrée de table signifie que toutes les transactions et tous les
utilisateurs, quels que soient le type d'article et la branche (paramétrage standard dans un
système métier SAP) utilisent la séquence d'écrans standard 21.
S'il existe d'autres entrées de table, la première entrée a la priorité la plus faible. L'astérisque
(*) représente une référence d'écran quelconque et peut déterminer la séquence d'écrans si
aucune donnée n'a été précisée.
Dans la figure, l'affectation des séquences d'écrans Z1 à Z4 reflète les priorités des entrées de
table.
Dans l'exemple de la figure, la séquence d'écrans Z1 est appelée si les conditions suivantes
sont remplies :
● L'utilisateur a été affecté à la référence d'écran utilisateur MODÈLE.
● Le type d'article utilisé a été affecté à la référence d'écran pour le type d'article ROH.
● La branche a été affectée à la référence d'écran pour la branche M.

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies simultanément, les séquences d'écrans sont
appelées par le biais de la fonction de masquage (*), comme suit :
● Si les conditions 2 et 3 ne sont pas remplies, mais que la condition 1 l'est, c'est la séquence
d'écrans Z2 qui est utilisée.
● Si la condition 1 n'est pas remplie, mais que les conditions 2 et 3 le sont, c'est la séquence
d'écrans Z3 qui est utilisée.
● Si seule la condition 2 est remplie, c'est la séquence d'écrans Z4 qui est utilisée.
● Si aucune de ces conditions n'est remplie, c'est la séquence d'écrans 21 qui est utilisée.

Astuce :
En dehors de la documentation sur les différentes activités, vous trouverez un
exemple de procédure de configuration individuelle au début du nœud Configurer
fiche article dans le Customizing.

Création d'article simplifiée

Si la Business Function LOG_MM_CI_3 est active dans votre système, vous pouvez utiliser la
création d'article simplifiée. Cette fonction permet de créer une fiche article et une fiche infos-
achats en une seule étape dans un même écran.
Les options de Customizing sont disponibles via Logistique - données générales → Fiche
article → Recherche étendue d'articles avec création d'articles. Selon le type d'article, vous
pouvez regrouper les zones dans des cadres et définir la séquence de zones dans chaque
cadre.
Aucune transaction ne permet d'accéder directement à la création d'article simplifiée. Dans la
gestion des articles, cette transaction est accessible via la transaction de commande d'achat
ME21N.
Sous la synthèse des postes, cliquez sur l'icône Recherche articles étendue. Dans la fenêtre
Sélectionner division pour recherche, saisissez une division et sélectionnez Entrée. Vous
accédez à un écran de recherche dans lequel vous pouvez sélectionner Créer un nouvel
article. Pour plus d'informations, voir la documentation des Business Functions précitées et
des activités IMG correspondantes.

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Chapitre 4 : Données de base

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Configurer la fiche article

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 Chapitre 4
Sujet 6
Définition des options des partenaires

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente les options clés pour les partenaires. Il traite également des options des
rôles partenaires et de la détermination du partenaire.
Exemple métier
Votre entreprise a migré vers SAP S/4HANA. Dans SAP S/4HANA les fonctions des clients et
des fournisseurs ont été fusionnées aux partenaires.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Procédure de définition des options nécessaires pour les partenaires

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir les options des fiches fournisseurs

Vue d'ensemble des options des partenaires

Figure 65: Options des partenaires

Les données de base des clients et des fournisseurs sont gérées dans SAP S/4HANA à l'aide
des données de base des partenaires. Cette approche permet de gérer de manière centralisée
les données de base des fournisseurs et des clients.
Les données de base des partenaires peuvent être gérées via la transaction BP ou à l'aide de
l'application Gestion du partenaire correspondante à partir de la barre de lancement
SAP Fiori.

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Chapitre 4 : Données de base

Les options pour les partenaires comprennent :

● Définition des rôles partenaires
● Définition des tranches de numéros et des groupes
● Affectation des tranches de numéros aux groupes
● Affectation des groupes de comptes aux groupes
● Définition des attributs de zone
● Définition des rôles partenaires et de la détermination du partenaire

Les partenaires peuvent être triés par catégories : personne, groupe ou organisation
(personne morale ou élément d'une entité juridique, service par exemple).
Un groupe représente, par exemple, une colocation, un couple marié ou un directoire. Une
organisation représente des unités comme une société, un service au sein d'une société ou
une association.

Rôles partenaires
Le lien entre un partenaire et son utilisation se traduit par un concept de rôle. Un rôle
partenaire correspond à un contexte de gestion dans lequel un partenaire peut apparaître.
Les rôles possibles sont, par exemple, fournisseur et fournisseur FI (dans le cadre des
processus d'approvisionnement) ou client et client FI (dans le cadre des processus de vente).
Cela garantit que les données de base pertinentes pour les différents processus peuvent être
enregistrées en conséquence et que le partenaire peut être utilisé pour les fonctions
pertinentes (par exemple, responsable de l'approvisionnement).

Figure 66: Rôles partenaires

Un partenaire peut avoir un ou plusieurs rôles ; les rôles peuvent être supprimés ou ajoutés
pour un partenaire.
Pour les fournisseurs (type de partenaire Organisation) utilisés dans les processus d'achat,
les rôles suivants sont requis :

1. 000000 Partenaire (général) pour les données générales au niveau du mandant

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 Sujet: Définition des options des partenaires

2. FLVN00 Fournisseur FI pour les données financières au niveau de la société

3. FLVN01 Fournisseur pour les données au niveau de l'organisation d'achats

Facteurs déterminants pour la sélection de zones partenaire

Les attributs de zone permettent de définir :
● Les zones qui ne doivent pas être affichées (masquer)
● Les zones qui doivent être affichées mais non accessibles (afficher)
● Les zones dans lesquelles des données doivent être saisies (saisie obligatoire)
● Les zones dans lesquelles des données peuvent être saisies (saisie facultative)

Figure 67: Sélection de zones Partenaire : facteurs déterminants

Comme dans le cas d'une fiche article, divers facteurs influencent les attributs de zones pour
les partenaires. Ces facteurs sont :
● Mandant
● Rôle partenaire
● Activité
● Type de partenaire

Remarque :
Dans SAP ECC, les groupes de comptes, les opérations et les organisations
d'achats ont été utilisés pour contrôler la sélection de zone. Ces options ne sont
pas prises en compte pour les partenaires. Un groupe de comptes est encore
affecté en arrière-plan pour le processus de détermination du partenaire, mais pas
pour le pilotage de la sélection de zones.

Gestion des options de zone et règles des facteurs déterminants

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Chapitre 4 : Données de base

Étant donné que le statut de zone dépend de plusieurs facteurs déterminants, des règles de
liaison sont nécessaires. Ces règles déterminent la propriété d'une zone si les valeurs des
divers facteurs déterminants sont différentes. Les règles de liaison pour les options de
sélection de zones de partenaires sont identiques à celles de la fiche article.
Règles de paramétrage des options de zone du partenaire :
Caractéristique Masquer Afficher Saisie obligatoire Saisie facultative
Masquer Masquer Masquer Masquer Masquer
Afficher Masquer Afficher Afficher Afficher
Saisie obligatoire Masquer Afficher Saisie obligatoire Saisie obligatoire
Saisie facultative Masquer Afficher Saisie obligatoire Saisie facultative

Une exception est la priorité dans les rôles partenaire. Si les options pour les différents rôles
partenaires sont différentes, l’entrée obligatoire a la priorité la plus élevée, suivie de l’entrée
facultative, de afficher puis de masquer. Exemple : Vous avez défini la zone Adresse courrier
électronique (E-Mail) comme entrée requise pour le rôle Partenaire FLVN00 Fournisseur FI et
comme masquée pour le rôle Partenaire FLVN01 Fournisseur. Lorsque vous gérez un
fournisseur, la zone est à présent obligatoire, quel que soit le rôle que vous gérez.

Attribution de numéros pour les partenaires

Figure 68: Regroupement

Lorsque vous créez un partenaire, un numéro unique identifie la fiche pertinente. Ce numéro
est dérivé de la tranche de numéros (numérique ou alphanumérique) affectée au
regroupement, qui doit être sélectionné lors de la création d'un partenaire au niveau du
mandant.

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 Sujet: Définition des options des partenaires

Options disponibles pour l'attribution des numéros :

● Attribution interne de numéros :
Le système attribue automatiquement un numéro courant de la tranche de numéros
définie. Le dernier numéro attribué est enregistré dans le numéro actuel de la tranche de
numéros.
● Attribution externe de numéros :
En cas d'attribution externe de numéros, l'utilisateur doit attribuer un numéro issu de la
tranche de numéros définie lors de la création de la fiche fournisseur.

Pour configurer des tranches de numéros et les affecter, effectuez les étapes suivantes :
1. Ajoutez un ou des intervalles de tranches de numéros.
Cliquez sur : Guide d’implémentation SAP Customizing → Composantes inter-
applications → Partenaire SAP → Partenaire → Options de base → Tranches de numéros
et groupes → Définir tranches de numéros
Les intervalles de tranches de numéros ne doivent pas se chevaucher. Si une tranche de
numéros est prévue pour l'attribution externe de numéros, la case appropriée doit être
cochée.

2. Définissez les groupes et affectez les tranches de numéros. Cliquez sur : Guide
d’implémentation SAP Customizing → Composantes inter-applications → Partenaire
SAP → Partenaire → Options de base → Tranches de numéros et regroupements →
Définir regroupements et affecter tranches de numéros
Créez des groupes et affectez la tranche de numéros souhaitée. Vous pouvez affecter la
même tranche de numéros à plusieurs groupes. En outre, vous pouvez définir des groupes
standard pour l'attribution interne et externe de numéros. Ces groupes sont utilisés
lorsqu’aucun regroupement n’est sélectionné lors de la création d'un nouveau partenaire.
L'affectation de partenaires à des regroupements est stockée dans la table BUT000.

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Chapitre 4 : Données de base

Groupe de comptes

Figure 69: Groupe de comptes

Une fiche fournisseur est automatiquement créée en arrière-plan lorsque vous créez une
fiche partenaire pour un fournisseur. Un groupe de comptes est affecté automatiquement à
cette fiche fournisseur. Le groupe de comptes dépend du regroupement et il est affecté dans
la table TBC001.
Pour gérer cette table, accédez à Guide d’implémentation SAP Customizing → Composantes
inter-applications → Synchronisation de données de base → Intégration client/
fournisseur → Options du partenaire → Options relatives à l’intégration
fournisseur → Affectation de zone pour l'intégration fournisseur → Affectation de
clés → Déterminer attribution de numéros pour sens partenaire selon fournisseur.
La case à cocher Nº identiques dans cette activité IMG détermine si les fiches partenaire et
fournisseur ont les mêmes numéros. Si la case n'est pas cochée, le numéro du fournisseur est
affecté via le groupe de comptes.

Remarque :
Le groupe de comptes ne pilote plus les options de zone dans SAP S/4HANA. En
revanche, vous indiquez par groupe de comptes si des données fournisseur
spécifiques sont autorisées au niveau de la sous-gamme ou de la division. Vous
pouvez également affecter des schémas partenaires à un groupe de comptes.

Vous pouvez afficher le groupe de comptes affecté dans l'écran Fournisseur : don. générales
dans la fiche partenaire pour le rôle partenaire Fournisseur.

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 Sujet: Définition des options des partenaires

Rôles partenaire pour les partenaires

Figure 70: Rôles partenaire

Un partenaire peut avoir différents rôles à l'égard d'une entreprise. Par exemple, lors d'un
processus d'approvisionnement, le partenaire est l'adresse de la commande d'achat d'une
entreprise, le fournisseur de marchandises, l'auteur de facture et le destinataire du paiement.
La plupart du temps, le même partenaire n'assume pas tous ces rôles, et différents
partenaires sont responsables de tâches distinctes.
Vous pouvez enregistrer les rôles partenaires correspondants pour votre partenaire dans les
organisations d’achat et selon la division et la sous-gamme. Ces partenaires apparaissent
comme valeurs par défaut dans les documents. Le système reprend un auteur de facture
différent d'une fiche fournisseur dans une commande d'achat. L'auteur de la facture apparaît
par défaut lorsque vous enregistrez une facture.
Les rôles partenaires, appelés aussi fonctions partenaires, définissent les droits, les devoirs et
les tâches de chaque partenaire dans le cadre d'une opération commerciale. Vous pouvez
utiliser ces rôles pour reproduire par exemple les relations existant entre les différents
partenaires : clients, fournisseurs et transporteurs.
Voici certains des rôles partenaires pour la gestion des articles prédéfinis dans SAP S/
4HANA :
● Fournisseur (FO)
● Adresse de commande (AC)
● Fournisseur de marchandises (FM)
● Auteur de la facture (AF)
● Bénéficiaire du paiement divergent (AZ)
● Fabricant (HR)

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Chapitre 4 : Données de base

Utilisation des rôles partenaires

Figure 71: Utilisation des rôles partenaires

Si un partenaire assume tous les rôles dans le processus d'approvisionnement, vous n'avez
pas besoin d'enregistrer chaque rôle séparément dans sa fiche. Vous ne devez gérer que les
partenaires divergents.
Avant de pouvoir utiliser les rôles partenaires, il faut qu'il existe une fiche correspondante
pour le partenaire concerné.

Remarque :
Notez que les rôles partenaires sont également appelés fonctions partenaire.

Les rôles partenaires dans le domaine de la gestion des articles vous permettent de faciliter
les processus de détermination des messages, de détermination du prix, de détermination
d'adresse et des statistiques.
Les rôles partenaires et les partenaires divergents peuvent être enregistrés dans la fiche
fournisseur aux niveaux suivants :
● Organisation d'achats
● Organisation d'achats + division
● Organisation d'achats + sous-gamme
● Organisation d'achats + division + sous-gamme

Pour activer les rôles partenaires divergents pour des partenaires, vous devez définir
différentes options dans le Customizing.

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 Sujet: Définition des options des partenaires

Définition de rôles partenaires

Figure 72: Définition de rôles partenaires

Vous devez définir d’abord tous les rôles partenaires que vous voulez utiliser dans tout le
mandant. Lorsque vous définissez les rôles, vous pouvez spécifier qu'un rôle partenaire ne
peut être utilisé qu'une seule fois par niveau organisationnel pour un partenaire (case
Unique). Si la case n'est pas cochée, plusieurs partenaires ayant le même rôle peuvent être
gérés pour un fournisseur par niveau organisationnel. Lors de la création d'une commande,
l'acheteur obtient une liste de tous les partenaires possibles avec ce rôle et doit sélectionner
celle de son choix.
Si vous gérez plusieurs partenaires pour un même rôle partenaire dans une fiche fournisseur,
vous pouvez désigner l'un d'eux comme valeur par défaut. Lorsque vous créez un document
d'achat, le partenaire par défaut apparaît en surbrillance dans la liste de sélection en haut de
l'écran.
Pour définir les rôles partenaires dans le Customizing, sélectionnez Guide d'implémentation
→ Gestion des articles → Achats → Détermination du partenaire → Rôle partenaire →
Définir rôles partenaire.
Une fois les rôles partenaires définis, vous devez indiquer les rôles que peut assumer chaque
catégorie de fournisseurs pour un autre partenaire. Cette catégorisation est effectuée à l'aide
du groupe de comptes. Vous affectez ainsi à chaque groupe de comptes pertinent les rôles
partenaires que les fournisseurs associés à ce groupe de comptes peuvent assumer.
Pour indiquer les rôles partenaires autorisés pour chaque groupe de comptes dans le
Customizing, sélectionnez Guide d’implémentation → Gestion des articles → Achats →
Détermination du partenaire → Rôle partenaire → Définir fonctions partenaires autorisées par
grpes de cptes.

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Chapitre 4 : Données de base

Remarque :
Ce paramétrage du Customizing s'applique aux fournisseurs qui doivent être
saisis dans une autre fiche partenaire pour assumer un rôle partenaire.

Schémas partenaires pour les groupes de comptes

Un schéma partenaire contient une sélection de rôles partenaires. Vous pouvez affecter des
schémas partenaires à des groupes de comptes dans le Customizing.
Il s'agit alors du groupe de comptes du partenaire pour lequel vous voulez définir plusieurs
rôles partenaires.
L'affectation d'un schéma partenaire à un groupe de comptes est facultative et limite la
sélection des rôles partenaires lors de la gestion des fiches fournisseurs avec ce groupe de
comptes.
Pour définir les schémas partenaires pour les groupes de comptes dans le Customizing,
sélectionnez Guide d'implémentation → Gestion des articles → Achats → Détermination du
partenaire → Configuration partenaire dans fiche fournisseur → Définir schémas partenaires
dans fiche fournisseur.
Lors de la définition de schémas partenaire pour les groupes de comptes, vous pouvez activer
les codes suivants :
● Code Pas de modification :
Si vous voulez empêcher la modification du partenaire défini dans la fiche fournisseur,
activez le code Pas de modification. Cependant, ce code n'empêche pas la suppression
d'un partenaire.
● Code Obligatoire :
Le code Obligatoire détermine si un rôle partenaire est obligatoire.

Après la création de schémas partenaires, vous pouvez les affecter aux groupes de comptes.
Pour affecter des schémas partenaires aux groupes de comptes, sélectionnez Guide
d'implémentation → Gestion des articles → Achats → Détermination du partenaire →
Configuration partenaire dans fiche fournisseur → Affecter schémas de partenaires à des
groupes de comptes. Vous pouvez affecter différents schémas aux niveaux de l’organisation
d'achats, de la sous-gamme fournisseur et de la division.

Remarque :
L'affectation d'un schéma partenaire à un groupe de comptes est facultative.
Si le groupe de comptes pour un fournisseur est affecté à un schéma partenaire,
le système vérifie si le rôle saisi dans la fiche partenaire est inclus dans le schéma.
Si le rôle n'est pas inclus, vous recevez un message d'erreur.
Si aucun schéma n'est affecté, vous pouvez saisir n'importe quelle fonction
partenaire existante.

Schémas partenaires pour les documents d'achat

Si vous voulez utiliser des rôles partenaire dans des documents d'achat, vous devez affecter
un schéma partenaire aux types de documents d’achats pertinents. Si vous avez besoin d’un
schéma partenaire, définissez-le dans le Customizing sous Guide d’implémentation →

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 Sujet: Définition des options des partenaires

Gestion des articles → Achats → Détermination du partenaire → Configuration des

partenaires dans les documents d'achat → Définir schémas partenaires dans documents
d'achat. Lors de la définition de schémas partenaires pour les documents d’achats, vous
pouvez activer les codes suivants :
● Code Pas de modification :
Si vous voulez empêcher la modification du partenaire déterminé à partir de la fiche
fournisseur, activez le code Pas de modification. Ce code empêche également sa
suppression.
● Code Obligatoire :
Le code Obligatoire détermine si un rôle partenaire est obligatoire.
● Code Niveau supérieur :
Si le code Niveau supérieur est activé, le système recherche les rôles partenaires au niveau
de l'organisation d'achats s'il n'en existe aucun au niveau de la division ou de la sous-
gamme fournisseur.
Ce code est également nécessaire si vous voulez que le système recherche des
partenaires pour les commandes d'achat qui ne sont pas créées manuellement via la
transaction ME21N, par exemple, mais via

- Création automatique ME59N

- Liste d’affectations ME58

- Conversion des demandes d'achat dans la transaction MD04

● Code Fin :
Le code Fin indique le moment auquel intervient la détermination du partenaire. Si le code
Fin est activé, les rôles partenaires sont déterminés à partir du partenaire (ou, dans le cas
d'appels sur contrat, à partir du contrat pertinent) à la fin du processus de saisie du
document (lors du contrôle ou de la sauvegarde des données). Si ce code n'est pas activé,
les rôles partenaires sont déterminés lors de la création d'un document d'achat, une fois
que vous avez saisi le numéro fournisseur dans l'en-tête du document et appuyé sur
Entrée.
La détermination du partenaire au moment du contrôle ou de la sauvegarde du document
est recommandée si différentes données ont été définies pour le partenaire aux niveaux
division et/ou sous-gamme fournisseur (si les partenaires ont été gérés à ces niveaux). Le
système vérifie si tous les postes de document contiennent la même division ou sous-
gamme. Si tous les postes contiennent la même Division ou Sous-gamme, le système
recherche les partenaires définis à ce niveau.
Si une commande comprend plusieurs postes avec différentes divisions ou sous-gammes,
les partenaires sont déterminés au niveau de l'organisation d'achats, que le code Niveau
supérieur soit activé ou non.

Les auteurs de facture ne sont pas déterminés avant la phase de contrôle ou de sauvegarde
de la commande (du fait que le code Fin est activé). De ce fait, ils ne peuvent pas être pris en
considération lors de la détermination du prix.
Exemple : des conditions ont été créées, par exemple, pour un auteur de facture différent.
Dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Logistique → Gestion des
articles → Achats → Données de base → Conditions → Majorat./déductions → Par auteur de
la facture (MEKJ). La détermination du prix intervient au début, mais l'auteur de la facture est

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Chapitre 4 : Données de base

déterminé à la fin (si le code Fin est activé). C'est pourquoi les conditions de l'auteur de
facture ne sont pas trouvées. Pour les identifier, exécutez un nouveau processus de
détermination du prix dans les postes de commande d'achat ou désactivez le code Fin dans le
schéma partenaire.
Pour affecter des schémas partenaires aux types de documents, sélectionnez Guide
d'implémentation → Gestion des articles → Achats → Détermination du partenaire →
Configuration des partenaires dans les documents d'achat → Affecter schémas de partenaires
à des types de documents.

Exemple pratique basé sur des rôles partenaires

Figure 73: Exemple pratique basé sur des rôles partenaires

Par exemple, si vous souhaitez utiliser des partenaires pour la détermination des
messages, les étapes suivantes sont requises :
1. Déterminez le groupe de comptes du fournisseur qui doit avoir le partenaire. Vous
trouverez le groupe de comptes dans les données générales du partenaire. Il s'agit, dans
notre exemple, du groupe de comptes SUPL pour le fournisseur S520–200.

2. Déterminez le schéma partenaire pour ce groupe de comptes. Dans l'exemple, le groupe

de comptes SUPL possède le schéma partenaire SUPL.

3. Vérifiez si le rôle partenaire Adresse de commande d'achat fait partie de ce schéma

partenaire SUPL. Si le rôle est manquant, ajoutez-le.

4. Déterminez le groupe de comptes fournisseurs pour lequel vous voulez saisir l'adresse de
commande. Il s'agit, dans notre exemple, du groupe de comptes SUPL pour le fournisseur
S520–100.

5. Vérifiez si le rôle partenaire Adresse de commande est autorisé pour des fournisseurs
dans le groupe de comptes SUPL. Si ce rôle n'est pas autorisé, ajoutez l'entrée manquante
dans la table.

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 Sujet: Définition des options des partenaires

6. Saisissez le fournisseur S520–100 comme adresse de commande d'achat (AC) dans la

fiche du partenaire S520–200.

7. Vérifiez le schéma partenaire utilisé pour déterminer les rôles partenaires pour le type de
document d'achat. Il s'agit, dans cet exemple, du schéma 0002 pour le type de document
d'achat NB.

8. Vérifiez si le rôle partenaire Adresse de commande fait partie du schéma 0002 pour les
documents d'achat. Si le rôle partenaire est manquant, ajoutez-le.

Si vous créez maintenant un document d'achat de type NB pour le fournisseur S520–200, le

partenaire S520–100 sera déterminé comme adresse de commande.
Pour créer un message pour ce partenaire, la détermination des messages doit être
configurée.
Pour créer un enregistrement de message en utilisant le type de document NB, dans l’écran
SAP Easy Access, sélectionnez Logistique → Gestion des articles → Achats → Données de
base → Messages → Commande d’achat → Créer (MN04).

Cet enregistrement doit :

● indiquer la catégorie de message que vous voulez créer (NEU, par exemple) ;
● indiquer les informations dont dépend la détermination du message (le type de document,
l'organisation d'achats et le fournisseur, par exemple) ;
● indiquer notamment quand (dès la sauvegarde du document, par exemple) et comment
(support utilisé, télécopie par exemple) le message doit être édité ou transmis.

Si vous utilisez la nouvelle gestion des sorties, vous devez définir une règle de gestion
correspondante.
Autres rôles partenaires

Astuce :
Pour les coûts indirects d'acquisition planifiés, vous pouvez saisir directement un
fournisseur dans les détails d'un type de condition, défini comme coûts indirects
d'acquisition dans le document d'achat ou la fiche infos-achats. Le fournisseur
est déterminé automatiquement lors de la saisie de la facture pour les coûts
indirects d'acquisition planifiés. La détermination du fournisseur ne dépend pas
des options partenaire.

Vous pouvez saisir un autre transporteur pour les coûts indirects d'acquisition planifiés
lorsque vous enregistrez une entrée de marchandises.
Lors du contrôle des factures, vous pouvez vérifier les partenaires à l'aide de deux messages
● Message M8 776 – Les paiements au partenaire ne sont pas autorisés pour la commande
d'achat
● Message M8 777 – L'auteur de la facture ne possède pas de rôle partenaire dans la
commande d'achat

Les options de Customizing relatives aux messages sont disponibles sous Gestion des articles
→ Contrôle des factures logistique → Définir propriétés des messages système.
Le message M8 776 (les paiements au partenaire ne sont pas autorisés pour la commande
d'achat) permet de décider si l'auteur de la facture doit avoir un rôle partenaire autorisé dans

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Chapitre 4 : Données de base

le Customizing. Vous pouvez configurer ce message comme message d'avertissement ou

d'erreur.
Exemple : le fournisseur 1058 est saisi en tant que partenaire avec le rôle partenaire
Transporteur (TR) dans une commande d'achat pour le fournisseur 1000. Si vous devez
enregistrer une facture du fournisseur 1058 pour cette commande d'achat, vous devez définir
le rôle TR comme un rôle autorisé dans le Customizing. Si TR ne figure pas parmi les rôles
autorisés, ce message est affiché. Si le message est configuré comme message d'erreur, la
facture ne peut pas être enregistrée.
Pour définir les rôles partenaires autorisés, dans le Customizing, sélectionnez Gestion des
articles → Contrôle des factures logistique → Facture fournisseur → Définir rôle partenaire en
tant que destinataire de paiement autorisé.
Le message M8 777 (l'auteur de la facture ne possède pas de rôle partenaire dans la
commande d'achat) permet de décider si un auteur de facture doit être saisi comme
partenaire dans la commande d'achat référencée. Vous pouvez configurer ce message
comme message d'avertissement ou d'erreur.
Exemple : le fournisseur 1005 est saisi en tant que partenaire avec le rôle partenaire Auteur de
la facture (AF) dans une commande d'achat pour le fournisseur 1000. Vous saisissez une
facture pour cette commande d'achat et remplacez l'auteur de la facture par 1010. Si le
message est configuré comme message d'erreur, la facture ne peut pas être enregistrée.
Pour consulter les questions fréquemment posées sur la détermination des partenaires, voir
la note SAP 459350.

Définition des options de partenaires

Définition des options des partenaires

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir les options des fiches fournisseurs

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 Chapitre 4

Évaluation des connaissances

1. Parmi les options suivantes, lesquelles permettent de mettre à jour les données de gestion
dans les fiches articles ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Dépendantes de la division

X B Dépendantes du statut

X C Au niveau de la table

X D Au niveau du magasin

2. À quel niveau organisationnel définissez-vous les périodes comptables pour la gestion des
articles ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société

X B Division

X C Magasin

X D Domaine d'activité

3. Parmi les activités suivantes, lesquelles font partie du paramétrage des options des zones
principales de la fiche article ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Définition des groupes de marchandises

X B Définition des tranches de numéros

X C Définition des attributs des messages système

X D Définition des statuts article

© Copyright. Tous droits réservés. 127

Chapitre 4 : Évaluation des connaissances

4. À quelles options avez-vous accès dans « Sociétés vues dans l’optique de la gestion des
articles » (transaction OMSY) ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Date de début de l'exercice en cours

X B Période comptable suivante

X C Période comptable précédente

X D Autorisation d'imputer la période comptable précédente

5. Que pouvez-vous définir dans les attributs des types d'articles ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Référence de zone

X B Séquence de zones

X C Référence d'écran

X D Séquence d'écrans

6. Quel type d'approvisionnement est proposé dans les fiches articles si le type d'article
pertinent autorise l'approvisionnement interne et externe ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Aucun

X B X

X C E

X D F

7. Quels statuts de gestion un article valorisé doit-il avoir au minimum pour être acheté dans
le cadre d'une commande d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A K (Données de base), E (Achats) et B (Comptabilité)

X B E (Achats) et B (Comptabilité)

X C E (Achats) et D (Planification)

X D E (Achats) et G (Calcul du coût de revient)

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 Chapitre 4 : Évaluation des connaissances

8. Quelle est la longueur maximale (en nombre de caractères) des numéros d'articles dans
SAP S/4HANA sans extension de la longueur de zone active ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A 8

X B 10

X C 15

X D 18

9. Combien de groupes d’options de zones pouvez-vous utiliser dans SAP S/4HANA ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A 175

X B 220

X C 240

X D 500

10. Pour quels facteurs déterminants pouvez-vous définir des références de zones ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Sociétés

X B Divisions

X C Groupes de marchandises

X D Types d'articles

11. Quel attribut de zone a la priorité la plus élevée ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Afficher uniquement

X B Supprimer/masquer

X C Zone obligatoire

X D Zone facultative

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Chapitre 4 : Évaluation des connaissances

12. Auquel des niveaux suivants pouvez-vous définir des zones à geler ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Mandant

X B Article

X C Utilisateur

X D Plan

13. Si vous marquez une zone comme étant à geler et que des modifications sont déjà
planifiées dans cette zone pour une fiche article bloquée, le système sauvegarde ces
modifications.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

14. Pour quels objets pouvez-vous définir des références d'écrans ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Divisions

X B Utilisateurs

X C Branches

X D Groupes d'acheteurs

15. Lesquels des éléments suivants pouvez-vous configurer dans le Customizing de la fiche
article ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Ordre des écrans principaux

X B Ordre des zones dans un sous-écran

X C Codes de fonction pour les écrans principaux

X D Codes de fonction pour les écrans secondaires

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 Chapitre 4 : Évaluation des connaissances

16. Quel outil ou programme pouvez-vous utiliser pour créer vos propres sous-écrans ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Object Navigator

X B Screen Writer

X C Screen Editor

X D Screen Painter

17. Dans quel ordre configurez-vous l’affichage d’écran dans la fiche article ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Sous-écrans → Séquence d'écrans → Écrans de données

X B Écrans de données → Sous-écrans → Séquence d'écrans

X C Séquence d'écrans → Écrans de données → Sous-écrans

X D Séquence d'écrans → Sous-écrans → Écrans de données

18. Quel élément permet de contrôler la sélection de zones pour des partenaires ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Groupe de comptes

X B Rôle partenaire

X C Mandant

X D Organisation d'achats

19. À quel niveau pouvez-vous définir d'autres données achats pour les partenaires ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Divisions

X B Sous-gammes fournisseurs

X C Groupes de marchandises

X D Types d'articles

© Copyright. Tous droits réservés. 131

Chapitre 4 : Évaluation des connaissances

20. Quel rôle partenaire peut être utilisé pour la détermination du prix ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Adresse de commande

X B Destinataire du paiement divergent

X C Auteur de la facture

X D Fournisseur de marchandises

21. À quels éléments pouvez-vous affecter des schémas partenaires ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Fournisseurs

X B Groupes de comptes

X C Types de documents

X D Sous-gammes fournisseurs

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 Chapitre 4

Évaluation des connaissances - Réponses

1. Parmi les options suivantes, lesquelles permettent de mettre à jour les données de gestion
dans les fiches articles ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Dépendantes de la division

X B Dépendantes du statut

X C Au niveau de la table

X D Au niveau du magasin

Correct. Les données administratives peuvent être actualisées en fonction du statut ou au

niveau de la table (options B et C). Au niveau de la table signifie au niveau de la division et
du magasin, selon la modification. Mais ces niveaux (division/magasin) ne sont pas des
niveaux spécifiques que vous pouvez sélectionner dans la configuration. Pour plus
d'informations, voir le module Configuration des fiches articles dans les cours S4550 ou
TS452.

2. À quel niveau organisationnel définissez-vous les périodes comptables pour la gestion des
articles ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société

X B Division

X C Magasin

X D Domaine d'activité

Correct. Les périodes comptables autorisées sont définies par société. Pour plus
d'informations, voir le module Configuration des fiches articles dans les cours S4550 ou
TS452.

© Copyright. Tous droits réservés. 133

Chapitre 4 : Évaluation des connaissances - Réponses

3. Parmi les activités suivantes, lesquelles font partie du paramétrage des options des zones
principales de la fiche article ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Définition des groupes de marchandises

X B Définition des tranches de numéros

X C Définition des attributs des messages système

X D Définition des statuts article

Correct. Les options des zones principales comprennent la définition des groupes de
marchandises et des statuts d’articles. Les tranches de numéros et les propriétés des
messages système ne font pas partie de ces options. Pour plus d'informations, voir le
module Configuration des fiches articles dans les cours S4550 ou TS452.

4. À quelles options avez-vous accès dans « Sociétés vues dans l’optique de la gestion des
articles » (transaction OMSY) ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Date de début de l'exercice en cours

X B Période comptable suivante

X C Période comptable précédente

X D Autorisation d'imputer la période comptable précédente

Correct. La période comptable précédente et le fait de déterminer si la comptabilisation

dans la période précédente est autorisée constituent des informations que vous pouvez
afficher dans la transaction OMSY. Pour plus d'informations, voir le module Configuration
des fiches articles dans les cours S4550 ou TS452.

5. Que pouvez-vous définir dans les attributs des types d'articles ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Référence de zone

X B Séquence de zones

X C Référence d'écran

X D Séquence d'écrans

Correct. Les types d'articles contiennent une clé de référence de zones (mais pas de
séquence de zones) et une référence d'écran (mais pas de séquence d'écrans). Pour plus
d'informations, voir le module Création d'un type d'article dans les cours S4550 ou TS452.

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 Chapitre 4 : Évaluation des connaissances - Réponses

6. Quel type d'approvisionnement est proposé dans les fiches articles si le type d'article
pertinent autorise l'approvisionnement interne et externe ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Aucun

X B X

X C E

X D F

Correct. X comme valeur pour la zone Type d'approvisionnement représente les deux
approvisionnements internes et externes en tant qu'options valides. Pour plus
d'informations, voir le module Création d'un type d'article dans les cours S4550 ou TS452.

7. Quels statuts de gestion un article valorisé doit-il avoir au minimum pour être acheté dans
le cadre d'une commande d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A K (Données de base), E (Achats) et B (Comptabilité)

X B E (Achats) et B (Comptabilité)

X C E (Achats) et D (Planification)

X D E (Achats) et G (Calcul du coût de revient)

Correct. Au moins les achats et les données comptables doivent être créés avant qu’un
article valorisé puisse être approvisionné dans une commande d'achat. La réponse
correcte est E (Achats) et B (Comptabilité). Pour plus d'informations, voir le module
Création d'un type d'article dans les cours S4550 ou TS452.

8. Quelle est la longueur maximale (en nombre de caractères) des numéros d'articles dans
SAP S/4HANA sans extension de la longueur de zone active ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A 8

X B 10

X C 15

X D 18

Correct. La longueur maximale est de 18 caractères. Pour plus d'informations, voir le

module Création d'un type d'article dans les cours S4550 ou TS452.

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Chapitre 4 : Évaluation des connaissances - Réponses

9. Combien de groupes d’options de zones pouvez-vous utiliser dans SAP S/4HANA ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A 175

X B 220

X C 240

X D 500

Correct. Le nombre maximum de groupes d'options de zone qui peuvent être utilisés est
240. Pour plus d'informations, voir le sujet Configuration des options de zone pour les
fiches articles des cours S4550 ou TS452.

10. Pour quels facteurs déterminants pouvez-vous définir des références de zones ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Sociétés

X B Divisions

X C Groupes de marchandises

X D Types d'articles

Correct. Les clés de référence de zones peuvent être définies pour les divisions et les
types d'articles. Pour plus d'informations, voir le sujet Configuration des options de zone
pour les fiches articles des cours S4550 ou TS452.

11. Quel attribut de zone a la priorité la plus élevée ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Afficher uniquement

X B Supprimer/masquer

X C Zone obligatoire

X D Zone facultative

Correct. Supprimer/masquer a toujours la priorité la plus élevée. Pour plus

d'informations, voir le sujet Configuration des options de zone pour les fiches articles des
cours S4550 ou TS452.

136 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 4 : Évaluation des connaissances - Réponses

12. Auquel des niveaux suivants pouvez-vous définir des zones à geler ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Mandant

X B Article

X C Utilisateur

X D Plan

Correct. Les zones à geler sont définies au niveau du mandant. Pour plus d'informations,
voir le module Définition de références de zones pour les fiches articles dans les cours
S4550 ou TS452.

13. Si vous marquez une zone comme étant à geler et que des modifications sont déjà
planifiées dans cette zone pour une fiche article bloquée, le système sauvegarde ces
modifications.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Dans ce cas, les modifications ne sont pas sauvegardées. Pour plus
d'informations, voir le module Définition de références de zones pour les fiches articles
dans les cours S4550 ou TS452.

14. Pour quels objets pouvez-vous définir des références d'écrans ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Divisions

X B Utilisateurs

X C Branches

X D Groupes d'acheteurs

Correct. Vous pouvez définir des références d'écrans pour les utilisateurs et les branches.
Pour plus d'informations, voir le module Configuration de la fiche article de ce cours,
S4550.

© Copyright. Tous droits réservés. 137

Chapitre 4 : Évaluation des connaissances - Réponses

15. Lesquels des éléments suivants pouvez-vous configurer dans le Customizing de la fiche
article ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Ordre des écrans principaux

X B Ordre des zones dans un sous-écran

X C Codes de fonction pour les écrans principaux

X D Codes de fonction pour les écrans secondaires

Correct. L'ordre des écrans principaux et les codes de fonction pour les écrans
secondaires peuvent être personnalisés. Vous ne pouvez pas modifier l'ordre des zones
dans un sous-écran ni les codes de fonction pouvant être utilisés pour les écrans
principaux. Pour plus d'informations, voir le module Configuration de la fiche article de ce
cours, S4550.

16. Quel outil ou programme pouvez-vous utiliser pour créer vos propres sous-écrans ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Object Navigator

X B Screen Writer

X C Screen Editor

X D Screen Painter

Correct. Vous pouvez créer vos propres sous-écrans via Screen Painter. Pour plus
d'informations, voir le module Configuration de la fiche article de ce cours, S4550.

17. Dans quel ordre configurez-vous l’affichage d’écran dans la fiche article ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Sous-écrans → Séquence d'écrans → Écrans de données

X B Écrans de données → Sous-écrans → Séquence d'écrans

X C Séquence d'écrans → Écrans de données → Sous-écrans

X D Séquence d'écrans → Sous-écrans → Écrans de données

Correct. Vous commencez avec la séquence d'écrans, puis les écrans de données et les
sous-écrans. Pour plus d'informations, voir le module Configuration de la fiche article de
ce cours, S4550.

138 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 4 : Évaluation des connaissances - Réponses

18. Quel élément permet de contrôler la sélection de zones pour des partenaires ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Groupe de comptes

X B Rôle partenaire

X C Mandant

X D Organisation d'achats

Correct. Le rôle partenaire et le mandant sont responsables de la sélection de zones pour

les partenaires. Pour plus d'informations, voir le sujet Définition des options pour les
partenaires des cours S4550 ou TS452.

19. À quel niveau pouvez-vous définir d'autres données achats pour les partenaires ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Divisions

X B Sous-gammes fournisseurs

X C Groupes de marchandises

X D Types d'articles

Correct. Des données divergentes peuvent être gérées au niveau de la division et de la

sous-gamme fournisseur. Pour plus d'informations, voir le sujet Définition des options
pour les partenaires des cours S4550 ou TS452.

20. Quel rôle partenaire peut être utilisé pour la détermination du prix ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Adresse de commande

X B Destinataire du paiement divergent

X C Auteur de la facture

X D Fournisseur de marchandises

Correct. Pour la détermination du prix, vous pouvez utiliser le rôle partenaire Auteur de la
facture. Pour plus d'informations, voir le sujet Définition des options pour les partenaires
des cours S4550 ou TS452.

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Chapitre 4 : Évaluation des connaissances - Réponses

21. À quels éléments pouvez-vous affecter des schémas partenaires ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Fournisseurs

X B Groupes de comptes

X C Types de documents

X D Sous-gammes fournisseurs

Correct. Les schémas partenaires peuvent être affectés à des groupes de comptes et à
des types de documents. Pour plus d'informations, voir le sujet Définition des options pour
les partenaires des cours S4550 ou TS452.

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CHAPITRE 5 Valorisation et imputation

Sujet 1
Présentation de la détermination automatique des comptes 143

Sujet 2
Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation 153

Sujet 3
Création de classes de valorisation et de références de classes de comptes 161

Sujet 4
Configuration de la détermination des comptes pour des transactions spécifiques 167

Sujet 5
Subdivision d'une opération à l'aide du code de regroupement des comptes 179

Sujet 6
Paramétrage de la détermination des comptes pour les cas particuliers 185

Sujet 7
Paramétrage de la valorisation séparée 195

OBJECTIFS DU CHAPITRE

● Présenter la détermination automatique des comptes

● Déterminer la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation
● Créer des classes de valorisation et des références de classe de compte
● Configurer la détermination des comptes pour des transactions spécifiques
● Subdiviser une opération à l'aide du code de regroupement des comptes
● Paramétrer la détermination des comptes pour les cas particuliers
● Paramétrer la valorisation séparée

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

142 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5
Sujet 1
Présentation de la détermination automatique
des comptes

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente le processus de détermination automatique des comptes dans la gestion
des articles (MM). Il aborde également l'importance de la détermination automatique des
comptes et les facteurs qui ont une incidence sur le processus à l'aide d'exemples.

Exemple métier
Vous devez obtenir une vue d'ensemble des options de détermination automatique des
comptes dans les processus MM. Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Facteurs ayant une incidence sur la détermination automatique des comptes
● Opérations comptables simples utilisées dans la gestion des stocks et le contrôle des
factures

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Présenter la détermination automatique des comptes

Détermination automatique des comptes

Diverses transactions utilisées dans la gestion des stocks et le contrôle des factures jouent un
rôle en comptabilité. Le système enregistre ces transactions dans une pièce comptable
contenant les écritures sur les comptes généraux du grand livre. Le programme doit
déterminer automatiquement les comptes généraux à imputer.
Lorsque vous effectuez des sorties de matières premières pour un ordre de fabrication, par
exemple, le système enregistre ces mouvements sur des comptes de stock (au crédit) et des
comptes de consommation (au débit).
La détermination automatique des comptes est une procédure qui s'applique aux
transactions significatives pour la comptabilité. Elle sert à identifier les comptes généraux
dans lesquels les écritures doivent être effectuées sans l'intervention d'un utilisateur. Vous
devez saisir ces comptes dans une table spéciale du Customizing pour les transactions de la
gestion des stocks et du contrôle des factures.

© Copyright. Tous droits réservés. 143

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Exemples d'enregistrements automatiques

Figure 74: Enregistrements automatiques lors de l'approvisionnement

La figure décrit les étapes du processus d'approvisionnement.

Ce processus d'approvisionnement ci-dessus est basé sur les processus de gestion

suivants :
1. Une commande d'achat a été créée avec une quantité de 10 pièces au prix de 12 EUR par
pièce. L'article est valorisé au prix standard de 10 EUR par pièce.

2. L'étape 1 porte sur l'enregistrement de l'entrée de marchandises.

Suite à la valorisation à l'aide du prix standard, la quantité reçue est enregistrée dans le
compte de stock 13100000 avec une valeur de 100 EUR (10 pièces x 10 EUR prix
standard).
Une écriture de contrepartie d'une valeur de 120 EUR est réalisée dans le compte
d'attente EM/EF 21120000, étant donné que le montant de facture attendu est de
120 EUR (10 pièces x 12 EUR prix à la commande)
La différence de 20 EUR entre le prix de la commande et le prix de valorisation est
enregistrée sur un compte d'écart de prix 52041000. L'écart sur prix est enregistré en
tant que charge parce que le prix à la commande est plus élevé que le prix de valorisation.

3. Dans l'étape 2, l'entrée de facture est enregistrée.

La facture porte sur 10 pièces à 11 EUR = 110 EUR, plus 10% de TVA, = 11 EUR. Le montant
total est donc de 121 EUR.
Ce montant est enregistré dans le compte fournisseur (correspond au compte collectif de
l'enregistrement du partenaire).
La quantité totale livrée étant facturée, le compte d'attente EM/EF 21120000 doit être
crédité de la valeur de l'entrée de marchandises (=120 EUR).
La valeur facturée (110 EUR) est inférieure à celle de l'entrée de marchandises (120 EUR).
Cette fois, la différence de prix est comptabilisée sur le compte d'écart de prix 52541000
en tant que produit.
Le système enregistre le montant de la TVA sur le compte de TVA déductible (12600000).

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 Sujet: Présentation de la détermination automatique des comptes

Les clés de comptabilisation (colonne CC) indiquent si une écriture est un crédit ou un débit
ainsi que le type de compte dans lequel elle est enregistrée (fournisseur/immobilisation...).
Le tableau suivant présente les opérations comptables types pouvant survenir lors d'une
entrée de marchandises dans le magasin ou d'une entrée de facture pour un poste de
commande d'achat de type Standard sans imputation.

Transaction ou type d'imputa- EM EF Compte géné- Origine

tion ral
Écriture de stock X X 13100000 Détermination automatique
des comptes
Compte d'attente EM/EF X X 21120000 Détermination automatique
des comptes
Écart de prix X X 52041000 Détermination automatique
des comptes
Fournisseur (compte collectif) X 21100000 Compte dans partenaire
TVA déductible X 12600000 Détermination automatique
des comptes

Le système détermine automatiquement les comptes généraux pertinents pour chaque

transaction de la gestion des articles.
Une transaction de gestion des articles (l'enregistrement d'une entrée de marchandises en
référence à une commande d'achat, par exemple) consiste en un certain nombre d'opérations
comptables, telles que l'écriture sur stock (clé d'opération BSX) et l'enregistrement sur
compte d'attente EM/EF (clé d'opération WRX).

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Utilisation de la détermination automatique des comptes

Figure 75: Détermination automatique des comptes dans la Gestion des articles (MM)

Les transactions de la Gestion des articles pouvant faire l'objet d'écritures automatiques sont
effectuées au niveau de la gestion des stocks, du contrôle des factures et de la valorisation
des articles. Elles incluent les mouvements de stock déclenchés par des opérations de
fabrication ou de vente.

Facteurs ayant une incidence sur la détermination des comptes

Dans le Customizing de la comptabilité financière (FI), vous pouvez indiquer le plan
comptable de chaque société. Le plan comptable contient, par exemple, les comptes
généraux à utiliser pour les écritures sur stock et les écritures de charges. Vous devez
configurer la détermination des comptes séparément pour chaque plan comptable parce que
la signification des comptes généraux varie d'un plan comptable à l'autre.

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 Sujet: Présentation de la détermination automatique des comptes

Enregistrements automatiques basés sur le niveau organisationnel

Figure 76: Exemple : facteur déterminant pour les enregistrements automatiques = Niveau organisationnel

La figure ci-dessus illustre l'exemple suivant : Un article est sorti pour un ordre de fabrication
dans deux divisions différentes. Nous supposons que le niveau de valorisation est la division.
Plusieurs comptes de stock et de charges peuvent être imputés pour le même article et le
même processus, selon la division.

© Copyright. Tous droits réservés. 147

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Enregistrements automatiques basés sur l'article ou le type d'article

Figure 77: Exemple : facteur déterminant pour les enregistrements automatiques = Article ou Type d'article

Vous pouvez également configurer la détermination automatique des comptes en fonction de

l'article et du type d'article.
La figure illustre un exemple dans lequel des écritures automatiques sont passées sur
plusieurs comptes pour un même processus de gestion dans une division donnée, en fonction
du type d'article et de l'article.
Pour configurer les écritures sur stock, analysez d'abord les différents types d'articles de
votre entreprise. Selon le type d'approvisionnement, vous devez disposer d'un ou de plusieurs
comptes de stock pour distinguer les articles fabriqués en interne et les articles achetés.
Vous pouvez également configurer la détermination automatique des comptes en fonction du
processus de gestion.

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 Sujet: Présentation de la détermination automatique des comptes

Écritures automatiques basées sur les processus de gestion

Figure 78: Exemple : facteur déterminant Processus de gestion pour écritures automatiques

La figure illustre les enregistrements relatifs à deux processus de gestion différents.

Le bloc supérieur affiche les écritures relatives à une entrée de marchandises dans le magasin
en référence à un poste de commande d'achat standard.
Le bloc inférieur affiche les écritures relatives à une modification du prix de valorisation.
Lorsque vous modifiez le prix de valorisation d'un article, vous revalorisez le stock article
existant et le système crée une pièce comptable.

Astuce :
Pour modifier le prix de valorisation d'un article, accédez à l'écran SAP Easy
Access et sélectionnez Logistique → Gestion des
articles → Valorisation → Modification du prix de l'article → Modifier prix article
(MR21). Vous pouvez aussi, dans la barre de lancement SAP Fiori, utiliser
l'application correspondante Modification du prix article.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Écritures automatiques basées sur les processus de gestion

Figure 79: Exemple : Facteurs déterminants Processus de gestion pour écritures automatiques

Dans SAP S/4HANA, vous enregistrez différents mouvements de stock à l'aide de codes
mouvement. Par exemple, vous enregistrez une sortie d'articles liée à un ordre de fabrication
avec le code mouvement 261, et une mise au rebut avec le code mouvement 551. Pour les
écarts de stock, le système détermine également des codes mouvement spécifiques en
arrière-plan.
Pour pouvoir afficher séparément les charges liées à la production, à la mise au rebut ou aux
écarts d'inventaire dans la comptabilité financière et la comptabilité analytique, vous pouvez
affecter des comptes différents aux types correspondants de sorties de marchandises.

Détermination des comptes généraux

Lorsque vous enregistrez un mouvement de stock, vous n'avez pas besoin d'indiquer de
compte général car SAP S/4HANA l'identifie automatiquement.
SAP S/4HANA détermine les comptes généraux à partir des données suivantes :
● Niveau organisationnel
● Article
● Opération commerciale

Niveau organisationnel
Vous indiquez, directement ou indirectement, la ou les divisions pertinentes pour ce
mouvement de stock.
À l'aide de ces données, le système détermine les détails suivants :

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 Sujet: Présentation de la détermination automatique des comptes

● La société à laquelle la division appartient et le plan comptable de cette société

● Le domaine de valorisation de la division et d’une clé (le code de regroupement des
domaines de valorisation) qui peut être utilisé pour l’attribution différenciée des comptes
par domaine de valorisation

Article
Vous indiquez directement ou indirectement l'article concerné par les mouvements de stock.
À l'aide de ces données, le système détermine les détails suivants :
● Le type d'article et les codes indiquant si une mise à jour en quantité et/ou en valeur a été
définie pour cet article
● La classe de valorisation de l'article, qui est responsable de l’attribution différenciée des
comptes, selon l’article et le type d’article.

Transaction commerciale
Dans la gestion des stocks, indiquez (directement ou indirectement) un code mouvement
avec lequel doit être enregistré le mouvement de stock. Le code mouvement permet de
différencier les types de mouvements de stock (par exemple : entrée de marchandises, sortie
de marchandises, transfert).
À l'aide de ces données, le système détermine notamment les détails suivants :
● Les spécifications pour l'écriture dans les comptes généraux
● Les spécifications pour la mise à jour des zones de quantité et de valeur de stock dans la
fiche article

La sélection d'un processus au niveau du contrôle des factures (facture/avoir/chargement

ultérieur/déchargement ultérieur) pilote les enregistrements requis pour ce processus. Le
système vérifie également si la quantité qui a été facturée ou créditée est disponible en stock
(couverture de stock).
Lors de l'entrée de facture pour un article qui est valorisé à l'aide du prix moyen pondéré, le
système peut enregistrer l'écriture sur un compte d'écart de prix si le prix facturé diffère du
prix à la commande et si la quantité facturée ou créditée n'est plus disponible en stock ou
n'est disponible qu'en partie.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Présenter la détermination automatique des comptes

© Copyright. Tous droits réservés. 151

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

152 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5
Sujet 2
Détermination de la pertinence des sociétés et
des domaines de valorisation

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet explique en quoi la détermination automatique des comptes dépend des sociétés et
des domaines de valorisation.

Exemple métier
Vous voulez que les enregistrements relatifs à votre nouvelle division soient effectués sur
d'autres comptes généraux que les enregistrements effectués dans vos divisions existantes.
Vous devez faire le nécessaire pour faciliter ce processus. Vous devez donc disposer des
connaissances suivantes :
● Composition du plan comptable utilisé dans votre société
● Compréhension des conditions requises pour une affectation des comptes généraux en
fonction de la division
● Signification du code de regroupement des domaines de valorisation

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Déterminer la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation

© Copyright. Tous droits réservés. 153

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Niveaux de détermination des comptes

Figure 80: Niveaux de valorisation et détermination des comptes

Vous devez définir les comptes généraux à imputer pour les transactions pertinentes pour la
comptabilité dans SAP S/4HANA.

Les facteurs suivants influencent la détermination des comptes généraux :

● Plan comptable :
Vous devez définir la détermination des comptes séparément pour chaque plan
comptable.
● Domaine de valorisation :
Vous pouvez définir la détermination des comptes pour différentes transactions (telles
que les imputations de la consommation) en fonction du domaine de valorisation.
● Groupe de valorisation :
Si vous utilisez la valorisation séparée pour différents articles, vous pouvez également
définir la détermination des comptes en fonction de la classe de valorisation affectée au
groupe de valorisation dans la fiche article.

L'attribution des comptes généraux dépend toujours du plan comptable. Vous affectez le plan
comptable à une société dans le Customizing de la composante Comptabilité financière (FI).
Les comptes généraux peuvent être affectés par domaine de valorisation. Lorsque vous
exécutez un processus de gestion, le domaine de valorisation y est inclus. Dans le
Customizing, vous pouvez voir si le domaine de valorisation doit correspondre à la société ou
à la division. Vous devez effectuer ce paramétrage avant de créer des articles et d'utiliser les
transactions de gestion des stocks.
Si un article fait l'objet d'une valorisation séparée, vous pouvez valoriser différemment des
stocks distincts du même article et les gérer dans des comptes différents.

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 Sujet: Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation

Attribution des numéros de comptes généraux pour la détermination automatique des

comptes

Figure 81: Affectation des comptes généraux pour la détermination automatique des comptes

Dans la figure précédente et la figure suivante, les abréviations correspondent aux termes
suivants :
● Plan cpt. : Plan comptable
● RDV : Code de regroupement des domaines de valorisation
● RC : Regroupement des comptes (modification de la valorisation)
● Classe V : Classe de valorisation

Plan comptable

Figure 82: Plan comptable

Le plan comptable est une liste de tous les comptes généraux utilisés conjointement par une
ou plusieurs sociétés. Il indique le numéro et le nom de chaque compte général et fournit les
informations qui déterminent la fonction du compte.

© Copyright. Tous droits réservés. 155

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Le plan comptable constitue une partie de la clé de la table de détermination automatique des
comptes. Pour la détermination automatique des comptes, vous devez affecter les comptes
généraux séparément pour chaque plan comptable étant donné que la signification d'un
compte peut varier d'un plan comptable à l'autre.
Le plan comptable est utilisé par la comptabilité financière et par la comptabilité analytique.
Les plans comptables suivants peuvent exister parallèlement au plan comptable
opérationnel :
● Un plan comptable national tenant compte des exigences légales d'un pays
● Un plan comptable groupe s'appliquant à l'ensemble d'une entreprise (groupe de
sociétés), basé sur des aspects de consolidation

Pertinence des domaines de valorisation

Le domaine de valorisation est une entité organisationnelle de la logistique qui permet de
subdiviser une entreprise en vue d'une valorisation homogène et complète des stocks
d'articles.
Dans SAP S/4HANA, vous indiquez le niveau auquel doit s'effectuer la valorisation des stocks
d'articles.
Les stocks d'articles peuvent être valorisés au niveau de la société ou de la division.
Si vous avez sélectionné la division comme niveau de valorisation, chaque division représente
un domaine de valorisation et la clé du domaine est identique à celle de la division.

Code de regroupement des domaines de valorisation

Figure 83: Code de regroupement des domaines de valorisation

Vous pouvez affecter les comptes généraux pour la détermination automatique des comptes
en fonction du domaine de valorisation. Pour alléger la tâche de détermination des comptes,
vous pouvez regrouper les domaines de valorisation avec la même affectation de compte à
l'aide d'un code de regroupement des domaines de valorisation. Cette clé est utilisée pour
attribuer les numéros de comptes.
L'activation des codes de regroupement des domaines de valorisation permet de lier la
détermination des comptes au domaine de valorisation. Si le code de regroupement des
domaines de valorisation est activé, une clé doit être affectée à chaque domaine de
valorisation.

156 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation

Niveau de valorisation : société

Figure 84: Cas 1 : domaine de valorisation = société

Cette figure représente une entreprise dans laquelle plusieurs sociétés utilisent le même plan
comptable, à l'exception d'une société utilisant un autre plan comptable. Dans une telle
situation, la détermination automatique des comptes doit être définie séparément pour
chaque plan comptable. Les domaines de valorisation sont les sociétés : c'est à ce niveau que
les articles sont valorisés. Si vous définissez le domaine de valorisation au niveau de la
société, l'affectation des comptes généraux est uniforme pour toutes les divisions (elle ne
peut pas varier d'une division à l'autre).
Si le domaine de valorisation est défini au niveau de la société, les options suivantes sont
disponibles :
● Le code de regroupement des domaines de valorisation est désactivé.
Les trois sociétés (1010, 2010, 2020), auxquelles vous avez affecté le même plan
comptable, YCOA, sont alors traitées de façon identique pour l'imputation.
● Le code de regroupement des domaines de valorisation est activé :
Dans ce cas, affectez un code de regroupement des domaines de valorisation à chaque
société (1010, 2010, 2020, 3000). Attribuez le même code (0002) aux sociétés affectées
au même plan comptable, YCOA, qui doivent être traitées de façon identique pour
l'imputation (2010 et 2020).
Si vous utilisez différents codes de regroupement des domaines de valorisation pour les
sociétés du même plan comptable, vous pouvez affecter des comptes généraux différents
pour les mêmes processus de gestion de ces sociétés.

© Copyright. Tous droits réservés. 157

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Domaine de valorisation : division

Figure 85: Cas 2 : domaine de valorisation = division

Dans cette figure, la valorisation est définie au niveau de la division. Si vous définissez le
domaine de valorisation au niveau de la division, l'affectation des comptes généraux peut être
effectuée en fonction de la division.
Si le domaine de valorisation est défini au niveau de la division, les options suivantes sont
disponibles :
● Le code de regroupement des domaines de valorisation est désactivé.
Les quatre divisions (1010, 2010, 2020 et 2100) utilisant le même plan comptable, YCOA,
sont traitées de façon identique pour l'imputation.
● Le code de regroupement des domaines de valorisation est activé.
Vous devez affecter un code de regroupement des domaines de valorisation à toutes les
divisions (1010, 2010, 2020, 2100 et 3000). Les divisions qui doivent être traitées de façon
identique pour l'imputation doivent avoir le même code de regroupement des domaines de
valorisation.
Si vous utilisez différents codes de regroupement des domaines de valorisation pour les
divisions du même plan comptable, vous pouvez affecter des comptes généraux différents
pour les mêmes processus de gestion de ces divisions.

158 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation

Regroupement des domaines de valorisation — Réalisation : exemple

Figure 86: Réalisation : exemple 1

La figure indique des comptes généraux différents pour les divisions 1010 et 1020 bien que le
processus de gestion (SM pour un ordre de fabrication) et l'article soient identiques. Cela
n'est possible que si le code de regroupement des domaines de valorisation est activé et
qu'un code de regroupement des domaines de valorisation différent est utilisé pour chaque
division.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Déterminer la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation

© Copyright. Tous droits réservés. 159

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

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 Chapitre 5
Sujet 3
Création de classes de valorisation et de
références de classes de comptes

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet traite du lien de la détermination automatique des comptes avec le type d'article et la
fiche article.
Exemple métier
Vous voulez savoir s'il est possible d'utiliser des processus de détermination des comptes
distincts pour certains articles ou types d'articles. Vous devez donc disposer des
connaissances suivantes :
● Relation entre la fiche article et le processus de détermination des comptes
● Processus de détermination des comptes lors de la définition de nouveaux types d'articles

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Créer des classes de valorisation et des références de classe de compte

Type d'article et détermination des comptes

Vous pouvez définir la détermination automatique des comptes en fonction de l'article ou du
type d'article.
Si la société a deux types d'articles, matières premières et produits commercialisables, par
exemple, vous pouvez enregistrer les articles correspondants sur un compte de stock
différent lors de l'entrée de marchandises. Une autre possibilité consiste à enregistrer les
articles du même type d'article sur des comptes de stock différent, selon que les articles sont
fabriqués ou achetés.
Regroupement d'articles

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Figure 87: Regroupement d'articles

Le schéma illustre différentes relations possibles entre les types d'articles et le processus de
détermination automatique des comptes.
Vous pouvez configurer la même détermination automatique des comptes pour tous les
articles d'un type donné (option 1). Vous pouvez également indiquer que des comptes
généraux distincts doivent être déterminés pour certains articles d'un type donné (option 3).
Autre solution : regrouper plusieurs types d'articles et définir des comptes généraux
identiques pour tous les articles du groupe concerné (option 2). Il est également possible de
combiner les options 2 et 3 pour pouvoir imputer les articles d'un groupe donné à des
comptes généraux différents.

Classes de valorisation

Figure 88: Article/Type d'article

Le système utilise une classe de valorisation pour déterminer l'affectation des comptes en
fonction de l'article. Il s'agit d'une clé permettant de regrouper les articles qui ont une
détermination des comptes commune.
La classe de valorisation est saisie dans la fiche article.
Pour enregistrer une opération sur différents comptes en fonction de la classe de valorisation,
indiquez pour cette opération que le processus de détermination des comptes est dépendant
de la classe de valorisation.

162 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Création de classes de valorisation et de références de classes de comptes

Type d'article et classe de valorisation

Figure 89: Type d'article et classe de valorisation

Les classes de valorisation autorisées dépendent du type d'article.

Vous pouvez établir la relation entre les classes de valorisation et les types d'articles à l'aide
de la référence de classes de comptes. Les références de classes de comptes sont affectées
aux types d'articles à raison d'une seule référence par type d'article.
D'un autre côté, vous pouvez affecter plusieurs classes de valorisation à une référence de
classes de comptes. Cependant, chaque classe de valorisation peut être affectée à une
référence de classes de comptes.
Lorsque la classe de valorisation est saisie dans les données comptables de la fiche article, la
référence de classes de comptes affectée au type d'article permet de déterminer si cette
classe de valorisation est autorisée.
Il est obligatoire d'affecter à une référence de classes de comptes tout type d'article pour
lequel la gestion des stocks a été définie en valeur et en quantités.
Si un article fait l'objet d'une valorisation séparée, les classes de valorisation autorisées
dépendent de la référence de classes de comptes du groupe de valorisation, qui peut être
différente de la référence de classes de comptes de l'article pertinent.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Regroupement de classes de valorisation

Figure 90: Regroupement de classes de valorisation

La figure illustre la définition de classes de valorisation et leur affectation à une référence de

classes de comptes. Les classes de valorisation 3000, 3001, 3002 et 3003 sont affectées à la
référence de classes de comptes 0001.
Il est donc possible de sélectionner l'une de ces quatre classes de valorisation lors de la
création de la vue de comptabilité d'un article dont le type est affecté à la référence 0001.

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 Sujet: Création de classes de valorisation et de références de classes de comptes

Type d'article et référence de classes de comptes

Figure 91: Type d'article et référence de classes de comptes

La figure illustre l'affectation de références de classes de comptes aux types d'articles. La

référence de classes de comptes 0001 est affectée aux types d'articles COMP, CONT et ROH.
Par conséquent, les mêmes classes de valorisation sont disponibles pour ces types d'articles.

Réalisation : exemple avec articles du même type

Figure 92: Réalisation : exemple avec articles du même type

© Copyright. Tous droits réservés. 165

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Cet exemple illustre les effets sur la détermination des comptes de l'autorisation de plusieurs
classes de valorisation dans un même type d'article. Plusieurs comptes sont disponibles pour
MAT1 et MAT2, même si les deux articles appartiennent au type Matière première (ROH).
Autrement dit, MAT1 et MAT2 doivent avoir des classes de valorisation différentes.

Réalisation : exemple avec articles de types différents

Figure 93: Réalisation : exemple avec articles de types différents

L'exemple de la figure comporte deux articles de types différents. Les comptes associés sont
différents parce que des classes de valorisation différentes sont affectées à ces deux articles.
Différentes références de classes de comptes ont été affectées aux types d’articles matières
premières et aux pièces de rechange, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser la même
classe de valorisation pour les deux articles.

Astuce :
Vous pouvez minimiser les erreurs au niveau de la détermination des comptes en
affectant une seule classe de valorisation par référence de classes de comptes.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Créer des classes de valorisation et des références de classe de compte

166 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5
Sujet 4
Configuration de la détermination des comptes
pour des transactions spécifiques

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet traite de l'incidence des opérations réalisées sur le processus de détermination
automatique des comptes. Les éléments clés sont les mouvements de stock et la fonction de
pilotage du code mouvement. Il présente également les options disponibles pour la
configuration de la détermination des comptes selon les codes mouvement.

Exemple métier
Vous devez vous familiariser avec l'ensemble des fonctions de la détermination des comptes
pour les utiliser dans les processus de votre entreprise.
Vous voulez paramétrer la détermination des comptes pour votre nouveau type d'article.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Définition d'une chaîne de valeurs et procédure de détermination de la chaîne pour les
mouvements de stock
● Configuration et vérification du processus de détermination des comptes pour des
opérations

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Configurer la détermination des comptes pour des transactions spécifiques

© Copyright. Tous droits réservés. 167

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Assistant de détermination des comptes

Figure 94: Assistant de détermination des comptes

L'assistant de détermination des comptes permet de comprendre la séquence des options de

Customizing liées à la détermination des comptes.
Avec cet outil, vous indiquez le paramétrage système de la détermination automatique des
comptes en répondant à une série de questions. Vous pouvez appeler des informations
complémentaires pour obtenir des recommandations et des conseils. Le système accède aux
tables de Customizing pertinentes en fonction de vos réponses aux questions.
Hormis quelques restrictions (mentionnées dans l'assistant), vous pouvez appeler les
fonctions suivantes à l'aide de l'assistant de détermination des comptes :
● Affichage et/ou gestion des sociétés, des divisions et des types d'articles (condition
requise)
● Sélection des types d'articles à utiliser
● Définition de la gestion du compte d'achats (requis uniquement dans certains pays, tels
que la France, la Belgique et l'Espagne)
● Regroupement des domaines de valorisation
● définition de règles pour les écritures sur stock et autres écritures ;
● Définition des classes de valorisation
● Affectation des comptes de stock

168 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Configuration de la détermination des comptes pour des transactions spécifiques

● Affectation aux autres comptes généraux en fonction des transactions commerciales

Processus de gestion et détermination des comptes

Figure 95: Facteur déterminant Opération réalisée

Dans la table de la figure, les abréviations ont la signification suivante :

● PCpt = Plan comptable
● RDV = Code de regroupement des domaines de valorisation
● RC = Code de regroupement des comptes (modification de la valorisation)
● Classe V = Classe de valorisation

SAP S/4HANA prédéfinit les opérations comptables correspondant à des transactions de

gestion des articles (MM) significatives pour la comptabilité. La clé d'opération (par exemple :
BSX, WRX, PRD et GBB) représente l'opération réalisée. Pour permettre à différentes
entreprises d'utiliser des plans comptables différents, le système affecte à chaque opération
des jeux d'écritures généralisés. L'affectation est effectuée à l'aide d'une chaîne de valeurs.
Au lieu de numéros de comptes généraux, la chaîne de valeurs contient la clé d'opération de
l'opération comptable correspondante.
Vous ne pouvez pas modifier l'affectation des chaînes de valeurs aux transactions
significatives pour la comptabilité dans la gestion des stocks et le contrôle des factures, ni les
clés propres à une chaîne de valeurs.

© Copyright. Tous droits réservés. 169

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Processus de détermination des comptes dans la gestion des articles

Figure 96: Processus de détermination des comptes dans MM

Le système utilise des jeux d'écritures généralisés dans une chaîne de valeurs (règle
comptable) pour chaque code mouvement pertinent de la gestion des stocks et chaque
transaction du contrôle des factures. Cette chaîne de valeurs n'utilise pas les comptes
généraux spécifiques, mais les clés des opérations comptables correspondantes (BSX pour
une écriture sur stock ou PRD pour la comptabilisation d'un écart de prix, par exemple).
Les clés d’opération sont déterminées automatiquement à partir de la transaction dans le
contrôle de facture ou à partir de la transaction et du code mouvement de la gestion des
stocks. Il vous suffit d'affecter les comptes généraux qui doivent être imputés pour chaque clé
d’opération.

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 Sujet: Configuration de la détermination des comptes pour des transactions spécifiques

Définition de la chaîne de valeurs pour les mouvements de stock

Figure 97: Définition de la chaîne de valeurs pour les mouvements de stock

Vous pouvez afficher les affectations des chaînes de valeurs aux mouvements de stock ainsi
que la ventilation des chaînes de valeurs en plusieurs clés d'opération dans le Customizing
pour la Gestion des stocks et l'Inventaire, mais vous ne pouvez pas modifier ces éléments.
Vous devez affecter les comptes généraux pertinents aux opérations comptables
correspondantes dans le Customizing de la valorisation et de l'imputation.
La chaîne de valeurs affectée à une transaction spécifique est automatiquement identifiée en
fonction des paramètres que vous saisissez manuellement et de ceux qui sont dérivés par le
système.
La chaîne de valeurs contient le nombre maximum de clés d'opérations possibles pour une
transaction. Pour chaque transaction, le programme détermine lesquelles de ces clés
d'opération sont pertinentes et entraînent des écritures sur un compte général.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Réalisation : exemple

Figure 98: Réalisation : exemple

Le système utilise des chaînes de valeurs différentes pour les transactions représentées dans
la figure.
La chaîne de valeurs WE01 se rapporte aux entrées de marchandises en magasin en référence
à une commande d'achat standard ; elle contient les opérations BSX et WRX.
La chaîne de valeurs RE05 est utilisée pour les modifications de prix ; elle contient les
opérations BSX et UMB.

Exemple de chaînes de valeurs : WE01

Figure 99: Exemple de chaînes de valeurs : WE01

172 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Configuration de la détermination des comptes pour des transactions spécifiques

Comme l'illustre la figure, les clés d'opération suivantes sont affectées à la chaîne de
valeurs WE01 :
● BSX pour les écritures sur comptes de stock ;
● WRX pour les écritures sur le compte d'attente EM/EF ;
● UMB pour l'écriture de contrepartie en cas de modification de prix (comptes de charges et
produit de la revalorisation).

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les clés d'opération SAP, reportez-vous à la
documentation de l'activité IMG Paramétrer enregistrements automatiques.

Astuce :
Certaines clés d'opération (EIN pour les écritures sur un compte d'achats, par
exemple) sont propres au pays.
Vérifiez quelles sont les transactions pertinentes pour votre entreprise ; il est en
effet inutile d'imputer des comptes généraux pour les transactions qui ne vous
concernent pas.

Le système affecte la chaîne de valeurs WE01 aux entrées de marchandises pour commandes
standard (et aux annulations et retours de livraisons correspondants) ayant des postes sans
imputation. Il s'agit d'EM de type normal ou sous-traitance pour des articles valorisés en
magasin.
Clés d'opération et leur utilisation

Nom de la clé Description de la Utilisation

d'opération clé d'opération
BSX Écriture sur stock Une EM valorisée pour un poste de commande
d'achat sans imputation est toujours enregistrée sur
un compte de stock.
WRX Compte d'attente L'écriture de contrepartie de l'EM valorisée est pas-
EM/EF sée sur le compte d'attente EM/EF.
PRD Comptabilisation Cette écriture est enregistrée si un article est valori-
d'un écart de prix sé au prix standard et que le prix à la commande (ou
prix facturé) diffère du prix standard.
KDM Écarts de cours Cette clé d'opération est nécessaire dans MM pour
de change les commandes d'achat exprimées en devises étran-
gères, dont le taux de conversion varie entre l'entrée
de marchandises et l'entrée de facture. Elle est utili-
sée s'il n'est pas possible de débiter ou créditer le
compte de stock en raison du code prix standard ou
de l'absence de stock.
EIN Compte d'achats Cette clé d'opération s'applique aux sociétés dans
lesquelles la gestion du compte d'achats est active
(comme l'impose le droit français ou belge, par
exemple).

© Copyright. Tous droits réservés. 173

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Nom de la clé Description de la Utilisation

d'opération clé d'opération
EKG Compte de Cette clé d'opération s'applique aux sociétés dans
contrepartie lesquelles la gestion du compte d'achats est active
achats (comme l'impose le droit français ou belge, par
exemple).
BSV Variations de Cette clé d'opération est uniquement autorisée avec
stock le type de poste sous-traitance.
FRL Services externes Cette clé d'opération est uniquement autorisée avec
le type de poste sous-traitance.
FRN Coûts indirects Cette clé d'opération est uniquement autorisée avec
d'acquisition (ser- le type de poste sous-traitance.
vices externes)

Exemple de chaînes de valeurs : WA14

Figure 100: Exemple de chaînes de valeurs : WA14

Comme l'illustre la figure, la clé d'opération BSX apparaît deux fois dans la chaîne de valeurs
WA14. L'explication en est donnée dans le dernier cas de la liste qui suit.
La chaîne de valeurs WA14 est utilisée pour le mouvement de stock Livraison gratuite (code
mouvement 511) d'articles faisant l'objet d'une gestion des stocks en valeur.
Exemple de cas pour les chaînes de valeurs : WA14
Cas possibles pour la chaîne de valeurs WA14 :

1. Livraison gratuite d'un article de code prix V.

Le système ne génère pas de pièce comptable car il valorise l'entrée à zéro. Il génère un
document article qui entraîne une augmentation du stock.

2. Livraison gratuite d'un article ayant le code prix S (et, si la date comptable se situe dans la
période précédente, prix standard de la période comptable = prix standard de la période
en cours)
Le système génère une pièce comptable contenant une écriture sur stock pour l'entrée au
prix standard (opération BSX) et une écriture sur un compte de produit pour les écarts de
prix (opération PRD)

174 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Configuration de la détermination des comptes pour des transactions spécifiques

3. Livraison gratuite d'un article de code prix S, date comptable figurant dans la période
précédente, prix standard différent du prix standard de la période en cours
Le système génère des pièces comptables pour la période précédente et la période en
cours (écriture de correction). La clé BSX apparaît deux fois parce que ces pièces
comptables ont la même écriture sur stock (clé d'opération BSX).
La pièce comptable pour la période précédente contient l'entrée dans le compte de stock
au prix standard de la période précédente (opération BSX) et la comptabilisation d'un
écart de prix (opération PRD) du même montant.
La pièce comptable de la période en cours est basée sur l'écart entre les prix standard de
la période précédente et de la période en cours. Le système effectue une modification de
prix pour la quantité enregistrée rétroactivement pour la période précédente. Cette pièce
comptable (date comptable = premier jour de la période en cours) contient l'écriture de
correction (deuxième opération BSX) et une écriture sur le compte de charges/produits
de la revalorisation (opération UMB).

Affectation de numéros de comptes généraux

Figure 101: Affectation de numéros de comptes généraux

Les règles vous permettent de définir les facteurs déterminants pour l'affectation de comptes
généraux à des opérations spécifiques.
Les facteurs déterminants possibles sont le code de regroupement des domaines de
valorisation (c'est-à-dire le domaine de valorisation), le code de regroupement des comptes
(cela n'est pas possible pour toutes les clés de comptabilisation) et la classe de valorisation.
Un autre code vous permet d'indiquer pour chaque opération comptable si des comptes
généraux différents doivent être affectés pour les écritures au débit et au crédit (cette
affectation est possible pour les écritures dans des comptes de charges ou de produit,
comme pour les écarts de prix).

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Affectation de comptes de stock (opération BSX)

Figure 102: Affectation de comptes de stock (opération BSX)

La figure illustre l'affectation de comptes de stock à la transaction BSX (écriture sur stock).
Cette affectation s'applique uniquement dans le plan comptable YCOA.
Pour l'opération BSX (plan comptable YCOA), les règles correspondent aux codes de
regroupement des domaines de valorisation et à la classe de valorisation.

Attention :
Si vous modifiez les règles d'une transaction, toutes les entrées de la table de
détermination des comptes de cette transaction sont supprimées.

Pour les articles gérés en stock, affectez un compte général valide à chaque combinaison
Code de regroupement des domaines de valorisation/Classe de valorisation relative à un
processus de gestion.
En outre, sous Clés de comptabilisation, affectez les clés de comptabilisation FI à chaque
opération comptable pour les écritures au débit et au crédit. La clé de comptabilisation est
une clé numérique à deux caractères qui pilote l'entrée des postes de document.
La clé de comptabilisation détermine les éléments suivants :
● Type de compte (fournisseur, client ou immobilisation, par exemple)
● Écriture au débit ou au crédit
● Mise en forme des écrans de saisie

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 Sujet: Configuration de la détermination des comptes pour des transactions spécifiques

Simulation de l'imputation

Figure 103: Simulation de l'imputation

La fonction de simulation vous permet de vérifier les paramètres de la détermination

automatique des comptes. Cette fonction édite tous les facteurs ayant des incidences sur la
détermination des comptes ainsi que des informations complémentaires.

Astuce :
la fonction de simulation est particulièrement utile en gestion des stocks car,
contrairement au contrôle des factures de la Logistique, vous ne pouvez pas
exécuter de simulation dans l'application.

La simulation, que vous pouvez appeler dans l'activité Paramétrer enregistrements

automatiques, présente les comptes généraux affectés aux transactions.
La simulation prend en compte les articles, les classes de valorisation, les divisions et les
transactions dans la gestion des stocks ou le contrôle des factures.
Vous disposez des options suivantes :
● Saisie du numéro d'article ou de la classe de valorisation (mode de saisie)
● Transaction de gestion des stocks ou de contrôle des factures (domaine d'application)

Lorsque vous appelez la fonction de simulation, le système peut vérifier si les comptes que
vous avez affectés existent dans le plan comptable.
Lors de la simulation, toutes les clés d'opération de la chaîne de valeurs correspondante sont
prises en compte, qu'elles soient ou non pertinentes pour votre société (EIN, EKG et FRE, par
exemple).
Dans la simulation des transactions de gestion des stocks, vous pouvez comparer le
paramétrage des options de zone pour le code mouvement sélectionné avec les comptes
affectés. Vous y parvenir en cliquant sur le bouton Contrôler mise en écran.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Simulation de l'imputation

Figure 104: Simulation de l'imputation

La figure présente une simulation de la détermination des comptes pour le code mouvement
511 (livraison gratuite) pour une matière première.
Les quatre lignes d'écriture affichées dans le bloc inférieur correspondent aux quatre clés
d'opération qui appartiennent à la chaîne de valeurs WA14. L'entrée e signifie que la règle
(dépendance) n'est pas active pour la transaction correspondante.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Configurer la détermination des comptes pour des transactions spécifiques

178 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5
Sujet 5
Subdivision d'une opération à l'aide du code de
regroupement des comptes

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet traite de l'incidence des opérations réalisées sur le processus de détermination
automatique des comptes. Les éléments clés du sujet sont les mouvements de stock et la
fonction de pilotage du code mouvement. Ce sujet présente également les options
disponibles pour la configuration de la détermination des comptes selon les codes
mouvement.

Exemple métier
Vous devez vous familiariser avec l'ensemble des fonctions de la détermination des comptes
pour les utiliser dans les processus de votre entreprise.
Vous voulez paramétrer la détermination des comptes pour votre nouveau type d'article. À
cet effet, vous devez acquérir une bonne compréhension du rôle que joue le code de
regroupement des comptes.

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Subdiviser une opération à l'aide du code de regroupement des comptes

Processus de gestion et chaînes de valeurs

Figure 105: Exemple de chaînes de valeurs : WA01

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

La chaîne de valeurs contient toutes les clés d'opération possibles pour un processus de
gestion spécifique (comme un enregistrement d'entrée ou de sortie de marchandises).
La chaîne de valeurs WA01, par exemple, est affectée à plusieurs sorties de marchandises et
autres entrées de marchandises. Les clés d'opération possibles sont illustrées dans la figure
ci-dessus. La clé d'opération GBB, par exemple, représente la contrepartie de l'écriture sur
compte de stock. Toutefois, cette écriture de contrepartie dépend, par exemple, de
l'enregistrement d'une sortie de marchandises pour un centre de coûts, un échantillon ou une
mise au rebut. Pour différencier ces mouvements dans le processus de détermination
automatique des comptes, vous disposez du code de regroupement des comptes.

Code de regroupement des comptes

À titre d'exemple, le système utilise la clé d'opération Contrepartie de l'écriture stock pour
différents processus de gestion, tels que la sortie de marchandises, la mise au rebut et
l'inventaire. En revanche, selon le processus de gestion, les écritures doivent être passées sur
des comptes différents (compte de consommation, charges liées à la mise au rebut et
charges ou produits issus des écarts d'inventaire, par exemple).
Pour cela, vous devez décomposer la clé d'opération en ajoutant un code supplémentaire : le
code de regroupement des comptes.
Le code de regroupement des comptes est également appelé code de modification générale.
Vous pouvez définir vos propres clés pour le regroupement des comptes. Certaines clés (VBR
par exemple) font partie du système SAP S/4HANA standard.
Le tableau suivant présente des exemples de l'influence des opérations réalisées sur la
détermination des comptes.

Client Plan Clé RDV RC Classe V Cpte gén. DÉ- Cpte gén. CRÉ-
cpt. d'opéra- BIT DIT
tion

400 YCOA PRD — — 3000 52041000 52541000

400 YCOA PRD — PRA 3000 52045500 52545500
400 YCOA GBB 0001 BSA 3000 39911000 39911000
400 YCOA GBB 0001 VBR 3000 51100000 51100000

Dans le tableau ci-dessus, les abréviations correspondent aux termes suivants :

● PCpt = Plan comptable
● RDV = Code de regroupement des domaines de valorisation
● RC = Code de regroupement des comptes (code de modification des comptes généraux ou
modificateur)
● Classe V = Classe de valorisation

Code de regroupement des comptes (colonne RC)

Le code de regroupement des comptes permet d'affecter les comptes généraux par clé
d'opération lors de la détermination automatique des comptes. Vous pouvez affecter les
comptes généraux à différentes opérations en fonction du code mouvement d'un mouvement
de stock.

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 Sujet: Subdivision d'une opération à l'aide du code de regroupement des comptes

Dans le système standard, le code de regroupement des comptes est actif uniquement pour
certaines clés d'opération, notamment GBB (contrepartie d'écriture sur stock). Toutefois,
vous pouvez également utiliser le regroupement des comptes pour d'autres opérations dans
votre entreprise (pour les écarts de prix, par exemple).
Pour les mouvements de stock, vous pouvez affecter le code de regroupement des comptes à
l'opération comptable Contrepartie d'écriture sur stock en fonction du code mouvement et
d'autres codes.

Clé d'opération et code de regroupement des comptes

Figure 106: Clé d'opération et code de regroupement des comptes

Les chaînes de valeurs contiennent les clés des opérations comptables (clés d'opération)
pouvant entraîner la mise à jour des comptes généraux dans la comptabilité financière.
Si vous pensez qu'une clé est trop peu spécifique, vous pouvez activer la modification
générale comme règle pour cette clé. Vous pouvez ensuite utiliser des codes de
regroupement des comptes pour subdiviser la détermination des comptes dans la clé
d'opération correspondante.
S'il s'agit d'opérations de gestion des stocks, vous pouvez affecter le code de regroupement
(ou de modification) des comptes en fonction du code mouvement et d'autres codes (tels que
le code de stock spécial).

Astuce :
Vous ne pouvez pas utiliser le code de regroupement des comptes pour les
opérations de contrôle des factures.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Affectation de comptes généraux à l'opération GBB

Figure 107: Affectation de comptes généraux à l'opération GBB

La figure illustre l'affectation de comptes généraux à la clé d'opération Contrepartie de

l'écriture sur compte de stock pour différents codes de regroupement des comptes et
différentes classes de valorisation.
Pour les mouvements de stock, le système n'utilise aucune entrée dont la classe de
valorisation (première ligne du tableau) est vide. Il utilise uniquement cette classe de
valorisation vide en tant que compte par défaut pour les postes avec imputation dans les
documents d'achat.

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 Sujet: Subdivision d'une opération à l'aide du code de regroupement des comptes

Réalisation : exemple

Figure 108: Exemple de réalisation

La figure illustre différents codes de regroupement des comptes standard affectés aux codes
mouvement, indépendamment d'autres codes.
Vous pouvez toutefois affecter différents comptes de consommation au même code
mouvement (une sortie de marchandises pour un ordre de fabrication, par exemple). Pour les
distinguer, vous pouvez utiliser un code de regroupement des comptes distinct selon que le
prélèvement est effectué dans le stock interne ou dans le stock en consignation.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Synthèse des facteurs ayant une incidence sur la détermination des comptes

Figure 109: Synthèse des facteurs ayant une incidence sur la détermination des comptes

La figure résume tous les facteurs ayant une incidence sur la détermination automatique des
comptes.

Les paramètres système suivants (facteurs déterminants) doivent être pris en compte
lors de la configuration de la détermination automatique des comptes :
● Plan comptable de la société
● Code de regroupement des domaines de valorisation de la division ou de la société
● Classe de valorisation de l'article
● Clé d'opération de la chaîne de valeurs, éventuellement avec le code de regroupement des
comptes

Vous devez affecter les comptes généraux liés à vos processus de gestion MM en fonction de
ces paramètres.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Subdiviser une opération à l'aide du code de regroupement des comptes

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 Chapitre 5
Sujet 6
Paramétrage de la détermination des comptes
pour les cas particuliers

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente la détermination des comptes pour les écritures qui font intervenir des
coûts indirects d'acquisition planifiés. Vous y découvrirez aussi les options permettant de
saisir un compte par défaut pour les postes de document d'achat avec imputation. Ce sujet
traite également de la détermination des comptes de taxes lors de la comptabilisation des
factures.

Exemple métier
Cas 1
Dans votre société, les coûts indirects d'acquisition sont souvent saisis dans les documents
d'achat. Les membres de votre équipe projet ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la
question suivante : les coûts indirects d'acquisition planifiés doivent-ils être imputés à un seul
compte ou à plusieurs comptes différents lors de l'entrée de marchandises ?
Cas 2
Vos acheteurs et les salariés responsables de la saisie des demandes ou commandes d'achat
dans les services utilisateurs souhaiteraient que le système propose des comptes spéciaux
dans le cas des postes avec imputation pour différents groupes de marchandises.
Cas 3
Vous souhaitez comprendre la procédure de détermination des comptes de taxes lors de
l'enregistrement des factures fournisseur.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Dépendances d'un compte par défaut dans les achats
● Procédure d'affectation des comptes relatifs aux coûts indirects d'acquisition planifiés
● Dépendances des comptes de TVA déductible

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Paramétrer la détermination des comptes pour les cas particuliers

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Compte par défaut dans les documents d'achat imputés

Figure 110: Compte par défaut dans les Achats

La clé d'opération GBB, associée au code de regroupement des comptes (modification de

compte) du type d'imputation, permet de déterminer automatiquement le compte par défaut
dans les documents d'achat. Vous pouvez définir d'autres types d'imputation dans le
Customizing des Achats et leur affecter de nouveaux codes de regroupement des comptes.
Pour les postes avec imputation et fiche article, le système utilise la classe de valorisation de
la vue Comptabilité au sein de la fiche article. Si la fiche article ne contient aucune classe de
valorisation (comme dans le cas du type d'article NLAG, par exemple), le système utilise la
classe de valorisation ' ' (espace/vide).
Pour les postes avec imputation sans fiche article, le système utilise la classe de valorisation
du groupe de marchandises ou la classe de valorisation « » (espace/vide).

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 Sujet: Paramétrage de la détermination des comptes pour les cas particuliers

Comptes par défaut selon les groupes de marchandises

Figure 111: Comptes par défaut selon les groupes de marchandises

Vous pouvez prédéfinir un compte pour l'approvisionnement sans fiche article, en fonction du
groupe de marchandises.
La clé d'opération GBB, le code de regroupement des comptes (modification de compte) du
type d'imputation et la classe de valorisation du groupe de marchandises permettent de
déterminer le compte par défaut.
Vous pouvez affecter une classe de valorisation aux différents groupes de marchandises dans
le Customizing des Achats sous Aide à la saisie pour des postes sans fiche article. Les
comptes sont ensuite déterminés à l'aide de ces classes.

Astuce :
La version standard du système ne prend pas en charge l'ID de paramètre SAK
du compte général. Si vous souhaitez pré-affecter le compte général dans les
documents d'achat, vous pouvez modifier la zone en activant la fonction
Paramètre SET/GET.
Lors de la gestion d'une fiche compte général (transaction FS00), vous pouvez
définir une valeur par défaut d'objet d'imputation (ordre ou centre de coûts), si
nécessaire.

Comptes pour les coûts indirects d'acquisition planifiés

Vous pouvez planifier les coûts indirects d'acquisition dans les documents d'achat en utilisant
des types de conditions (FRA1, FRB1 et FRC1, par exemple).
Pour ces types de conditions, il est indiqué dans le Customizing des Achats que le système
doit enregistrer les coûts indirects d'acquisition planifiés dans un compte séparé (compte
d'attente ou compte de provisions) lors de l'entrée de marchandises.
Le compte d'attente ou de provisions est soldé lorsque vous comptabilisez la facture
correspondant aux coûts indirects d'acquisition planifiés.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Remarque :
Dans la figure ci-dessous, CC est l'abréviation de la clé de comptabilisation.

Figure 112: Exemple : Comptes pour les coûts indirects d'acquisition planifiés

La figure est basée sur les processus de gestion suivants :

● Une commande d'achat d'un montant de 100 EUR est créée pour un article géré en stock
valorisé au prix moyen pondéré. Un montant de 20 EUR est ajouté pour les frais de
transport planifiés.
● À l'étape une de l'illustration, l'entrée de marchandises (EM) est enregistrée : Le montant
total de 120 EUR (valeur de la marchandise + coûts indirects d'acquisition planifiés) est
enregistré dans le compte de stock.
Les écritures de contrepartie sont fractionnées. Les 100 EUR correspondant à la valeur de
l'article sont imputés au compte d'attente EM/EF et les 20 EUR correspondant aux coûts
indirects d'acquisition planifiés sont portés sur un compte de compensation pour frais de
transport.
● L'étape deux de la figure concerne l'enregistrement de la facture des frais de transport qui,
dans cet exemple, est créée par un autre fournisseur que celui indiqué dans le poste de
marchandise.
La valeur de la facture de 22 EUR (20 EUR + 10 % de TVA) est imputée au compte
fournisseur. 20 EUR sont débités du compte de compensation pour frais de transport et
2 EUR sont imputés à un compte de TVA déductible.

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 Sujet: Paramétrage de la détermination des comptes pour les cas particuliers

Détermination des comptes des coûts indirects d'acquisition

Figure 113: Détermination des comptes des coûts indirects d'acquisition

Les clés d'opération pour les écritures de coûts indirects d'acquisition ne sont pas issues de la
chaîne de valeurs mais du schéma de calcul des achats (clés comptables). Si nécessaire, vous
pouvez définir d'autres clés comptables pour les nouveaux types de conditions dans le
Customizing de la détermination du prix et les utiliser pour déterminer d'autres comptes
d'attente ou de provisions.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Clé de compte

Figure 114: Clé de compte

La figure affiche les détails d'un schéma de calcul des achats.

Elle ne comprend que quelques types de conditions sélectionnés dans un schéma de calcul
standard. Avant de pouvoir affecter de nouvelles clés d'opération pour enregistrer les coûts
indirects d'acquisition, vous devez définir ces clés dans une autre activité IMG.
Dans le Customizing, accédez à Gestion des articles → Achats → Conditions → Définir la
détermination du prix → Définir la clé d'opération.

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 Sujet: Paramétrage de la détermination des comptes pour les cas particuliers

Comptes pour les coûts indirects d'acquisition non planifiés

Figure 115: Enregistrement des coûts indirects d'acquisition non planifiés

Contrairement aux coûts indirects d'acquisition planifiés, les coûts indirects d'acquisition non
planifiés ne sont pas connus au moment où la commande d'achat est passée.
Supposons que vous ayez convenu avec le fournisseur d'utiliser l'incoterm port payé,
emballage exclu. La facture dresse donc la liste des coûts d'emballage. Vous devez saisir ces
coûts dans l'en-tête de la facture.
Dans le Customizing du contrôle des factures logistique, vous pouvez définir le mode de
gestion de ces coûts. Par défaut, ils sont répartis entre les différents postes de facture.
Vous pouvez cependant indiquer que les coûts indirects d'acquisition non planifiés doivent
être enregistrés dans un compte général spécial. Dans ce cas, vous devez affecter un compte
général pour la clé d'opération UPF dans la table de détermination des comptes.
Dans le Customizing, sélectionnez Gestion des articles → Contrôle des factures
logistique → Facture fournisseur → Paramétrer enregistrement coûts indirects acquisition non
planifiés.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Comptes de taxes et autres opérations du contrôle des factures

Figure 116: Comptes de taxes

Dans le Customizing de la comptabilité financière, un schéma de calcul des taxes est affecté
au pays dans lequel votre société est implantée. Ce schéma contient différents types de
conditions pour le calcul des montants de TVA et des clés d'opération pour les différents
comptes de taxes.

Exemple de schéma de calcul des taxes

Figure 117: Exemple de schéma de calcul des taxes

La figure illustre un schéma de calcul des taxes ainsi que les types de conditions et les clés de
comptes affectées (clé d'opération).

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 Sujet: Paramétrage de la détermination des comptes pour les cas particuliers

Gestion des codes TVA

Figure 118: Gestion des codes TVA

Pour chaque pays, vous devez définir des codes TVA en référence au schéma de calcul des
taxes. En outre, vous affectez le taux de TVA à un type de condition et à une clé de compte.

Règles d'affectation des comptes de taxes

Figure 119: Règles d'affectation des comptes de taxes

Lors de l'affectation de comptes de taxes pour la comptabilisation des taxes, vous pouvez
indiquer des règles définissant la dépendance des comptes de taxes par rapport au code TVA.
Vous affectez les comptes pour les comptabilisations de taxes dans le Customizing sous
Comptabilité financière → Paramétrages de base de la comptabilité financière → TVA sur
C.A. → Écriture → Mémoriser les comptes de TVA. La clé d'opération pour la TVA déductible
est VST.

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Remarque :
Pour plus d'informations sur la détermination des taxes dans les Achats, voir la
note SAP 501054.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Paramétrer la détermination des comptes pour les cas particuliers

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 Chapitre 5
Sujet 7
Paramétrage de la valorisation séparée

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente la configuration de la valorisation séparée pour les articles.

Exemple métier
Dans certains cas, une entreprise doit valoriser un article à différents prix en fonction de
divers critères (l'origine, par exemple). Vous voulez savoir si la valorisation est possible sans
utiliser de numéros d'articles différents. Vous devez donc disposer des connaissances
suivantes :
● Modes de valorisation et groupes de valorisation
● Attributs des modes de valorisation et des groupes de valorisation
● Importance des nouveaux domaines de valorisation et de la détermination des comptes
pour la valorisation séparée

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Paramétrer la valorisation séparée

Paramétrage de la valorisation séparée

La valorisation séparée des articles permet de valoriser différemment des stocks distincts du
même article dans un domaine de valorisation. Vous pouvez également affecter des comptes
différents pour les écritures sur stock et les imputations de la consommation (en fonction du
type d'approvisionnement, externe ou fabrication interne, par exemple).
Avant d'appliquer la valorisation séparée à des stocks d'articles sélectionnés, analysez les
avantages et les inconvénients qu'elle présente. L'avantage de la valorisation séparée est que
vous avez besoin d'un seul numéro d'article pour différents états d'un article spécifique. Le
principal inconvénient de la valorisation séparée est le travail supplémentaire qu'elle implique.
Par exemple, lorsque vous enregistrez une sortie de marchandises, vous devez toujours
indiquer le stock partiel d'où est prélevé l'article.
Si vous décidez d'utiliser la valorisation séparée dans votre entreprise, activez le code
Valorisation séparée. L'activation du code Valorisation séparée ne signifie pas que vous devez
appliquer la valorisation séparée à tous les articles. Vous indiquez si vous souhaitez
l'appliquer ou non à un article à chaque création d'une fiche article.
Définissez ensuite les critères selon lesquels vous voulez valoriser différemment plusieurs
sous-stocks d'articles. Il peut s'agir, par exemple, du type d'approvisionnement ou de l'origine
de l'article. Les critères sont mappés dans le Customizing au moyen d'une clé, le mode de
valorisation.
Une fois les modes de valorisation définis, vous devez définir les attributs des sous-stocks
correspondants. Pour le mode de valorisation (critère) Type d'approvisionnement, les

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

attributs peuvent être Approvisionné en externe ou Fabriqué en interne. Pour le mode de

valorisation Origine, les attributs peuvent être Allemagne, Chine ou États-Unis. Les valeurs
possibles d'un critère sont mappées dans le Customizing à l'aide de groupes de valorisation.
Vous devez d'abord définir globalement les modes de valorisation et les groupes de
valorisation puis les affecter les uns aux autres. Vous devez ensuite affecter ces modes et
groupes aux domaines de valorisation dans lesquels vous voulez les utiliser.

Valorisation séparée

Figure 120: Valorisation séparée

Vous ne pouvez valoriser séparément différents stocks d'un article que si la valorisation
séparée est active. Si vous souhaitez activer la valorisation séparée pour un article, saisissez
un mode de valorisation dans les données de comptabilité de l'article. La saisie d'un mode de
valorisation détermine les groupes de valorisation que vous pouvez sélectionner. Un groupe
de valorisation représente l'un des stocks partiels possibles pour un mode de valorisation.
Pour les opérations d'Achat et de Production vous pouvez définir les groupes de valorisation
par défaut pour chaque mode de valorisation. Ces groupes de valorisation sont, par exemple,
définis par défaut lorsque vous créez une commande d'achat pour un article
Les modes de valorisation et les groupes de valorisation sont définis au niveau global, c'est-à-
dire indépendamment du domaine de valorisation, au niveau du mandant.

Astuce :
Vous n'avez pas à saisir de groupe de valorisation lors de la création d'une
commande d'achat, mais vous devrez l'indiquer lors de l'entrée des
marchandises. Si vous saisissez un groupe de valorisation lors de la création
d'une commande d'achat, vous pouvez uniquement enregistrer l'entrée des
marchandises pour ce groupe, et vous ne pouvez pas le modifier.

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 Sujet: Paramétrage de la valorisation séparée

Affectation de modes de valorisation aux domaines de valorisation

Figure 121: Affectation de modes de valorisation aux domaines de valorisation

Vous devez affecter les modes de valorisation autorisés aux domaines de valorisation afin que
les données relatives au mode (notamment les groupes de valorisation affectés à ce mode)
s'appliquent au niveau local. Vous pouvez modifier les attributs des modes et des groupes de
valorisation au niveau local.
La figure illustre l'affectation de modes de valorisation à un domaine de valorisation.
Seuls les modes de valorisation activés C, H et X peuvent faire l'objet d'une valorisation
séparée dans la division 1010.

Attributs des modes et groupes de valorisation

Figure 122: Paramétrage de la valorisation séparée

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Chapitre 5 : Valorisation et imputation

Lorsque vous affectez un mode de valorisation à une division, le système affecte

automatiquement à cette entité tous les groupes de valorisation qui sont actifs pour ce mode.
Au niveau local, vous pouvez modifier uniquement les valeurs par défaut de
l'approvisionnement interne et externe ainsi que la référence de classes de compte. Vous ne
pouvez pas créer de groupe de valorisation pour une seule division ou exclure un groupe de
valorisation de certaines divisions.
Vous affectez une référence de classes de comptes pour chaque groupe de valorisation.
Lorsque vous créez une fiche article de ce groupe de valorisation, vous pouvez sélectionner
l'une des classes de valorisation autorisées pour cette référence de classes de comptes. Le
processus de détermination des comptes pour les articles faisant l'objet d'une valorisation
séparée est exécuté en fonction de la classe de valorisation du mode de valorisation, et non
en fonction de la classe de valorisation de l'article.
Si vous activez le code Déterminer groupe de valorisation automatiquement pour un mode de
valorisation, le système crée automatiquement un enregistrement de valorisation pour le
groupe de valorisation lorsque vous enregistrez la première entrée de marchandises pour ce
groupe. Ce mode de valorisation est pertinent uniquement pour les articles soumis à une
valorisation individuelle des lots.

Spécifications globales et locales pour les groupes de valorisation

Figure 123: Spécifications globales et locales pour les groupes de valorisation

La figure illustre la possibilité de définir des données différentes selon le groupe de

valorisation au niveau de la division (valorisation locale).

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 Sujet: Paramétrage de la valorisation séparée

Structure de la valorisation séparée

Figure 124: Structure de la valorisation séparée

Si vous indiquez pour un article qu'il doit être soumis à la valorisation séparée dans un
domaine de valorisation, vous devez créer des données de comptabilité supplémentaires
pour chaque stock partiel (c'est-à-dire pour chaque groupe de valorisation).
Au niveau du domaine de valorisation, le code prix V est obligatoire pour un article faisant
l'objet d'une valorisation séparée. Pour chaque groupe de valorisation, il est possible d'utiliser
le code prix V ou S.
Pour les mouvements de stock impliquant des articles soumis à la valorisation séparée, vous
devez saisir (directement ou indirectement) le groupe de valorisation En indiquant le groupe
de valorisation, vous déterminez le stock partiel qui augmente ou diminue.
Vous pouvez utiliser la valorisation séparée pour les articles gérés par lots. Pour ces articles,
vous pouvez indiquer si chaque lot représente un groupe de valorisation (valorisation
individuelle des lots) en activant le code Déterminer groupe de valorisation automatiquement.
N'activez pas ce code si la gestion obligatoire par lots est indépendante de la valorisation
séparée. Si la gestion obligatoire par lots est indépendante de la valorisation séparée,
plusieurs lots peuvent être affectés au même groupe de valorisation. Vous pouvez vérifier
l'affectation du groupe de valorisation à un lot dans la fiche lot.

Astuce :
La valorisation séparée ne peut être activée pour un article qu'en cas d'absence
de stock ou lorsqu'aucun document n'est ouvert.

© Copyright. Tous droits réservés. 199

Chapitre 5 : Valorisation et imputation

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Paramétrer la valorisation séparée

200 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5

Évaluation des connaissances

1. Quel compte est déterminé à partir de la fiche partenaire lorsque vous enregistrez une
facture dans le contrôle des factures logistique ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Compte d'attente EM/EF

X B Compte bancaire

X C Compte collectif

X D Compte d'écart de prix

2. Parmi les scénarios suivants, lequel entraîne des comptabilisations d'écart de prix ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Entrée de marchandises (EM) valorisée, article valorisé au prix standard de

10 EUR, prix à la commande : 12 EUR

X B EM valorisée, article valorisé au prix moyen pondéré de 10 EUR, commande

gratuite

X C Entrée par saisie initiale des stocks dans le stock à utilisation libre, article valorisé
au prix standard de 10 EUR, aucun montant en devise interne saisi

X D EM pour commandes d'articles en consignation

3. Quels enregistrements sont pertinents pour la détermination des comptes ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Transfert entre deux magasins au sein d'une division

X B Transfert entre deux divisions

X C Transfert du stock à utilisation libre au stock bloqué

X D Transfert du stock en consignation vers votre stock

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Chapitre 5 : Évaluation des connaissances

4. Quels codes mouvement sont pertinents pour la détermination des comptes ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A 101 (entrée de marchandises (EM) pour commande d'achat dans le magasin)

X B 103 (EM pour commande d'achat dans le stock bloqué EM)

X C 105 (déblocage du stock bloqué EM pour le magasin)

X D 109 (EM depuis le stock bloqué valorisé)

5. Une pièce comptable est générée pour chaque enregistrement d'entrée de marchandises
lié à une commande d'achat.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

6. Le code mouvement utilisé pour saisir une entrée de marchandises affecte les comptes
généraux de l'enregistrement d'entrée de marchandises.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

7. Parmi les éléments suivants, lesquels sont des niveaux de valorisation et de détermination
des comptes dans la gestion des articles (MM) ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Domaine de valorisation

X B Groupe de valorisation

X C Section de valorisation

X D Regroupement de valorisation

8. À partir de quel niveau organisationnel le plan comptable est-il déterminé ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Division

X B Mandant

X C Société

X D Domaine de valorisation

202 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances

9. Qu'affectez-vous aux divisions dans lesquelles la détermination des comptes doit être
identique ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Le même groupe de valorisation

X B La même classe de valorisation

X C La même modification de la valorisation

X D Le même code de regroupement des domaines de valorisation

10. Vous pouvez modifier le niveau de valorisation des articles dans le système de production.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

11. Pour pouvoir utiliser la planification de la production (composante PP), vous devez
configurer la valorisation des articles au niveau de la société.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

12. La détermination des comptes s'effectue toujours en fonction de la division.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

13. Un seul plan comptable opérationnel peut être affecté à une société.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

© Copyright. Tous droits réservés. 203

Chapitre 5 : Évaluation des connaissances

14. Que pouvez-vous affecter à un type d'article pour la détermination des comptes ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Classes de valorisation

X B Code de regroupement des domaines de valorisation

X C Référence de classe de comptes

X D Modification de compte

15. Parmi les éléments suivants, lesquels sont reliés directement ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Classe de valorisation - Référence de classe de comptes

X B Classe de valorisation - Type d'article

X C Code prix - Référence de classe de comptes

X D Référence de classe de comptes - Type d'article

16. À quels niveaux pouvez-vous affecter des classes de valorisation aux fiches articles ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Domaine de valorisation

X B Mandant

X C Unité de planification

X D Groupe de valorisation

17. Une classe de valorisation peut être affectée à plusieurs références de classes de
comptes.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

18. Vous pouvez affecter plusieurs références de classes de comptes à un type d'article.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

204 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances

19. Quels domaines fonctionnels pouvez-vous sélectionner dans la simulation de la

détermination des comptes ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Opérations de paiement

X B Opérations du contrôle des factures

X C Opération d'achats

X D Mouvements en gestion des stocks

20. Quelle est la clé d'opération relative aux écritures sur stock ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A PRD

X B WRX

X C UMB

X D BSX

21. À quel élément les chaînes de valeurs (règles comptables) sont-elles affectées ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Codes mouvement

X B Types de stock

X C Groupes de valorisation

X D Types d'articles

22. Quelle clé d'opération apparaît deux fois dans certaines chaînes de valeurs ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A WRX

X B BSX

X C UMB

X D PRD

© Copyright. Tous droits réservés. 205

Chapitre 5 : Évaluation des connaissances

23. Quelle est l'opération pertinente pour le regroupement des comptes ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A BSX

X B GBB

X C UMB

X D WRX

24. Où pouvez-vous affecter les codes de regroupement des comptes ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Types d'articles

X B Codes mouvement

X C Types de postes

X D Types d'imputation

25. Toute entreprise peut modifier et étendre les chaînes de valeurs en fonction de ses
besoins.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

26. Dans un système SAP, vous pouvez enregistrer la consommation de vos articles et de vos
articles en consignation dans des natures comptables différentes.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

27. Parmi les objets suivants, pour lesquels pouvez-vous utiliser des comptes par défaut dans
les Achats ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Groupes d'acheteurs

X B Groupes de marchandises

X C Types d'imputation

X D Types de postes

206 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances

28. Quelle clé d'opération/événement est pertinente pour la détermination automatique du

compte par défaut dans les documents d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A BSX

X B WRX

X C PRD

X D GBB

29. Quelles options de Customizing concernant les coûts indirects d'acquisition non planifiés
pouvez-vous définir dans le contrôle des factures logistique ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Ils sont enregistrés sur un compte d'écart de prix.

X B Ils sont enregistrés sur un compte de stock donné.

X C Ils sont répartis sur les postes de facture.

X D Ils sont imputés sur un compte général distinct.

30. Où pouvez-vous affecter des clés d'opération pour les coûts indirects d'acquisition
planifiés ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Dans les commandes d'achat

X B Dans les options de Customizing pour les types de conditions

X C Dans les options de Customizing pour les factures fournisseurs

X D Dans les options de Customizing pour les schémas de calcul

31. Vérifiez l'affirmation suivante concernant le compte de charges fourni par SAP S/4HANA
comme valeur par défaut dans les postes de demandes d'achat et de commandes d'achat
avec imputation. Le compte par défaut dans les Achats peut varier en fonction du
type d'imputation utilisé.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

© Copyright. Tous droits réservés. 207

Chapitre 5 : Évaluation des connaissances

32. Vérifiez l'affirmation suivante concernant le compte de charges fourni par SAP S/4HANA
comme valeur par défaut dans les postes de demandes d'achat et de commandes d'achat
avec imputation. Dans les Achats, le système ne détermine un compte par défaut
que pour les postes dotés d'un numéro d'article.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

33. Vérifiez l'affirmation suivante concernant le compte de charges fourni par SAP S/4HANA
comme valeur par défaut dans les postes de demandes d'achat et de commandes d'achat
avec imputation. Dans les Achats, le compte par défaut dépend du groupe de
marchandises de la fiche article.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

34. Vérifiez l'affirmation suivante concernant le compte de charges fourni par SAP S/4HANA
comme valeur par défaut dans les postes de demandes d'achat et de commandes d'achat
avec imputation. Un seul compte par défaut est fourni pour les postes sans fiche
article.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

35. À quel niveau définissez-vous initialement les groupes de valorisation pour la valorisation
séparée ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Mandant

X B Société

X C Division

X D Domaine de valorisation

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 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances

36. À quel niveau activez-vous la valorisation séparée pour un article ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Mandant

X B Organisation d’achats

X C Domaine de valorisation

X D Magasin

37. Parmi les éléments suivants, pour lesquels pouvez-vous définir différentes options lors de
la définition locale des groupes de valorisation ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Code prix

X B Types d'approvisionnement

X C Référence de classe de comptes

X D Devise de valorisation

38. Quelles sont les entrées spécifiques requises dans la vue de comptabilité au niveau de la
division pour un article avec valorisation séparée (domaine de valorisation = division) ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Mode de valorisation

X B Code prix V (prix moyen pondéré)

X C Code prix S (prix standard)

X D Groupe de valorisation

© Copyright. Tous droits réservés. 209

 Chapitre 5

Évaluation des connaissances - Réponses

1. Quel compte est déterminé à partir de la fiche partenaire lorsque vous enregistrez une
facture dans le contrôle des factures logistique ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Compte d'attente EM/EF

X B Compte bancaire

X C Compte collectif

X D Compte d'écart de prix

Correct. La fiche partenaire contient le compte collectif. Ce compte est utilisé lors de la
comptabilisation de la facture dans votre système SAP. Pour plus d'informations, voir le
sujet Description de la détermination automatique des comptes des cours S4550 et
TS452.

2. Parmi les scénarios suivants, lequel entraîne des comptabilisations d'écart de prix ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Entrée de marchandises (EM) valorisée, article valorisé au prix standard de

10 EUR, prix à la commande : 12 EUR

X B EM valorisée, article valorisé au prix moyen pondéré de 10 EUR, commande

gratuite

X C Entrée par saisie initiale des stocks dans le stock à utilisation libre, article valorisé
au prix standard de 10 EUR, aucun montant en devise interne saisi

X D EM pour commandes d'articles en consignation

Correct. Entrée de marchandises (EM) valorisée, article valorisé au prix standard de

10 EUR, prix à la commande : 12 EUR entraînent la comptabilisation d'un écart de prix. En
effet, l'article est valorisé au prix standard et il existe une différence entre le prix standard
actuel et le prix de la commande d'achat. Les autres scénarios présentés n’entraîneront
aucune comptabilisation d’écart de prix. Pour plus d'informations, voir le sujet Description
de la détermination automatique des comptes des cours S4550 et TS452.

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 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

3. Quels enregistrements sont pertinents pour la détermination des comptes ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Transfert entre deux magasins au sein d'une division

X B Transfert entre deux divisions

X C Transfert du stock à utilisation libre au stock bloqué

X D Transfert du stock en consignation vers votre stock

Correct. Le transfert entre deux divisions et le transfert du stock en consignation vers

votre stock sont pertinents car ils créent des pièces comptables. Le transfert entre deux
magasins au sein d'une division et le transfert du stock à utilisation libre vers le stock
bloqué ne créent pas de pièces comptables ; aucune détermination automatique des
comptes n’est alors nécessaire. Pour plus d'informations, voir le sujet Description de la
détermination automatique des comptes des cours S4550 et TS452.

4. Quels codes mouvement sont pertinents pour la détermination des comptes ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A 101 (entrée de marchandises (EM) pour commande d'achat dans le magasin)

X B 103 (EM pour commande d'achat dans le stock bloqué EM)

X C 105 (déblocage du stock bloqué EM pour le magasin)

X D 109 (EM depuis le stock bloqué valorisé)

Correct. Un mouvement 101 et un mouvement 105 entraîneront une pièce comptable, ce

qui signifie que la détermination automatique des comptes est nécessaire. Ce n’est pas le
cas pour 103 et 109. Pour plus d'informations, voir le sujet Description de la détermination
automatique des comptes des cours S4550 et TS452.

5. Une pièce comptable est générée pour chaque enregistrement d'entrée de marchandises
lié à une commande d'achat.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Par exemple, le système ne génère pas de pièce comptable pour une entrée de
marchandises en référence à un poste de commande de type consignation. En effet, dans
ce cas, l'article reste la propriété du fournisseur et ne fait pas partie de votre stock
valorisé. Aucune pièce comptable n'est créée pour les entrées de marchandises non
valorisées concernant des postes de commande avec imputation. De même, aucune pièce
comptable n'est générée en cas d'entrée de marchandises pour une commande de
transfert. Pour plus d'informations, voir le sujet Description de la détermination
automatique des comptes des cours S4550 et TS452.

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Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

6. Le code mouvement utilisé pour saisir une entrée de marchandises affecte les comptes
généraux de l'enregistrement d'entrée de marchandises.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Les enregistrements sont effectués dans différent comptes selon la transaction
concernée : saisie initiale des stocks (code mouvement 561) ou EM pour ordre de
fabrication (code mouvement 101), par exemple. Pour plus d'informations, voir le sujet
Description de la détermination automatique des comptes des cours S4550 et TS452.

7. Parmi les éléments suivants, lesquels sont des niveaux de valorisation et de détermination
des comptes dans la gestion des articles (MM) ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Domaine de valorisation

X B Groupe de valorisation

X C Section de valorisation

X D Regroupement de valorisation

Correct. Le domaine de valorisation et le groupe de valorisation sont des niveaux valides

pour lesquels les stocks sont valorisés. Pour plus d'informations, voir le sujet
Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation des cours
S4550 ou TS452.

8. À partir de quel niveau organisationnel le plan comptable est-il déterminé ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Division

X B Mandant

X C Société

X D Domaine de valorisation

Correct. Le plan comptable est affecté à la société. Pour plus d'informations, voir le sujet
Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation des cours
S4550 ou TS452.

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 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

9. Qu'affectez-vous aux divisions dans lesquelles la détermination des comptes doit être
identique ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Le même groupe de valorisation

X B La même classe de valorisation

X C La même modification de la valorisation

X D Le même code de regroupement des domaines de valorisation

Correct. Vous pouvez regrouper les divisions pour la détermination des comptes à l'aide
d'un code de regroupement des domaines de valorisation. Pour plus d'informations, voir le
sujet Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation des
cours S4550 ou TS452.

10. Vous pouvez modifier le niveau de valorisation des articles dans le système de production.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. La modification du niveau de valorisation peut entraîner des incohérences. Si

vous modifiez le niveau de valorisation, vous devez convertir tous les documents et
données comptables relatifs aux stocks, une procédure longue et fastidieuse. Pour plus
d'informations, voir le sujet Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines
de valorisation des cours S4550 ou TS452.

11. Pour pouvoir utiliser la planification de la production (composante PP), vous devez
configurer la valorisation des articles au niveau de la société.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Pour pouvoir utiliser la planification de la production, vous devez configurer le

domaine de valorisation au niveau de la division. C'est ainsi que le programme peut
accéder aux données comptables de l'article (afin de déterminer les coûts liés à un ordre
de fabrication, par exemple). Pour plus d'informations, voir le sujet Détermination de la
pertinence des sociétés et des domaines de valorisation des cours S4550 ou TS452.

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Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

12. La détermination des comptes s'effectue toujours en fonction de la division.

Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Les comptes peuvent uniquement être affectés en fonction de la division si le

niveau de valorisation est la division et que le code de regroupement des domaines de
valorisation est actif et affecté à chacune des divisions. Pour plus d'informations, voir le
sujet Détermination de la pertinence des sociétés et des domaines de valorisation des
cours S4550 ou TS452.

13. Un seul plan comptable opérationnel peut être affecté à une société.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Vous ne pouvez affecter qu'un seul plan comptable opérationnel à une société.
Pour plus d'informations, voir le sujet Détermination de la pertinence des sociétés et des
domaines de valorisation des cours S4550 ou TS452.

14. Que pouvez-vous affecter à un type d'article pour la détermination des comptes ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Classes de valorisation

X B Code de regroupement des domaines de valorisation

X C Référence de classe de comptes

X D Modification de compte

Correct. Vous reliez les types d'articles aux classes de valorisation via la référence de
classes de comptes. Pour plus d'informations, voir le sujet Création de classes de
valorisation et de références de classes de comptes du cours S4550 ou TS452.

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 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

15. Parmi les éléments suivants, lesquels sont reliés directement ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Classe de valorisation - Référence de classe de comptes

X B Classe de valorisation - Type d'article

X C Code prix - Référence de classe de comptes

X D Référence de classe de comptes - Type d'article

Correct. Classe de valorisation - Référence de classe de comptes et Référence de classe

de comptes - Type d'article représentent les liens directs. Pour plus d'informations, voir le
sujet Création de classes de valorisation et de références de classes de comptes du cours
S4550 ou TS452.

16. À quels niveaux pouvez-vous affecter des classes de valorisation aux fiches articles ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Domaine de valorisation

X B Mandant

X C Unité de planification

X D Groupe de valorisation

Correct. Le domaine de valorisation et le groupe de valorisation sont des niveaux valides

dans la fiche article auxquels vous pouvez affecter la classe de valorisation requise. Pour
plus d'informations, voir le sujet Création de classes de valorisation et de références de
classes de comptes du cours S4550 ou TS452.

17. Une classe de valorisation peut être affectée à plusieurs références de classes de
comptes.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Vous ne pouvez affecter une classe de valorisation qu'à une seule référence de
classe de comptes. Pour plus d'informations, voir le sujet Création de classes de
valorisation et de références de classes de comptes du cours S4550 ou TS452.

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Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

18. Vous pouvez affecter plusieurs références de classes de comptes à un type d'article.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Cette affirmation est fausse. Vous ne pouvez affecter qu'une seule référence de classe de
comptes à un type d'article. Pour plus d'informations, voir le sujet Création de classes de
valorisation et de références de classes de comptes du cours S4550 ou TS452.

19. Quels domaines fonctionnels pouvez-vous sélectionner dans la simulation de la

détermination des comptes ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Opérations de paiement

X B Opérations du contrôle des factures

X C Opération d'achats

X D Mouvements en gestion des stocks

Correct. Vous pouvez simuler des mouvements en gestion des stocks et des opérations
de contrôle des factures. Vous ne pouvez pas simuler des paiements ou des opérations
d'achat. Pour plus d'informations, voir le module Configuration de la détermination des
comptes pour des transactions spécifiques des cours S4550 ou TS452.

20. Quelle est la clé d'opération relative aux écritures sur stock ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A PRD

X B WRX

X C UMB

X D BSX

Correct. BSX est utilisé dans les écritures sur stock. Pour plus d'informations, voir le
module Configuration de la détermination des comptes pour des transactions spécifiques
des cours S4550 ou TS452.

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 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

21. À quel élément les chaînes de valeurs (règles comptables) sont-elles affectées ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Codes mouvement

X B Types de stock

X C Groupes de valorisation

X D Types d'articles

Correct. Les chaînes de valeurs sont affectées aux codes mouvement. Pour plus
d'informations, voir le module Configuration de la détermination des comptes pour des
transactions spécifiques des cours S4550 ou TS452.

22. Quelle clé d'opération apparaît deux fois dans certaines chaînes de valeurs ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A WRX

X B BSX

X C UMB

X D PRD

Correct. BSX apparaît deux fois dans certaines chaînes de valeurs. Un exemple est une
écriture sur stock dans une période précédente, où le système doit également effectuer
une nouvelle valorisation du stock par la suite, dans une seconde étape de la période en
cours. Pour plus d'informations, voir le module Configuration de la détermination des
comptes pour des transactions spécifiques des cours S4550 ou TS452.

23. Quelle est l'opération pertinente pour le regroupement des comptes ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A BSX

X B GBB

X C UMB

X D WRX

Correct. Les regroupements des comptes sont valides pour la clé d'opération GBB. Pour
plus d'informations, voir le module Subdivision d'une transaction avec le code de
regroupement des comptes dans les cours S4550 ou TS452.

© Copyright. Tous droits réservés. 217

Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

24. Où pouvez-vous affecter les codes de regroupement des comptes ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Types d'articles

X B Codes mouvement

X C Types de postes

X D Types d'imputation

Correct. Les codes de regroupement des comptes sont affectés aux codes mouvement et
aux types d'imputation. Pour plus d'informations, voir le module Subdivision d'une
transaction avec le code de regroupement des comptes dans les cours S4550 ou TS452.

25. Toute entreprise peut modifier et étendre les chaînes de valeurs en fonction de ses
besoins.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Les chaînes de valeurs sont fixes. Vous ne pouvez pas les modifier ou en créer de
nouvelles. Pour plus d'informations, voir le module Subdivision d'une transaction avec le
code de regroupement des comptes dans les cours S4550 ou TS452.

26. Dans un système SAP, vous pouvez enregistrer la consommation de vos articles et de vos
articles en consignation dans des natures comptables différentes.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Dans un système SAP, vous pouvez enregistrer la consommation de vos articles
et de vos articles en consignation dans des natures comptables différentes. Pour plus
d'informations, voir le module Subdivision d'une transaction avec le code de
regroupement des comptes dans les cours S4550 ou TS452.

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 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

27. Parmi les objets suivants, pour lesquels pouvez-vous utiliser des comptes par défaut dans
les Achats ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Groupes d'acheteurs

X B Groupes de marchandises

X C Types d'imputation

X D Types de postes

Correct. Les comptes par défaut peuvent être utilisés pour les groupes de marchandises
et les types d'imputation. Pour plus d'informations, voir le sujet Ajustement de la
détermination des comptes pour des cas particuliers des cours S4550 ou TS452.

28. Quelle clé d'opération/événement est pertinente pour la détermination automatique du

compte par défaut dans les documents d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A BSX

X B WRX

X C PRD

X D GBB

Correct. La clé GBB est pertinente pour la détermination automatique du compte par
défaut dans les documents d'achat. Pour plus d'informations, voir le sujet Ajustement de
la détermination des comptes pour des cas particuliers des cours S4550 ou TS452.

29. Quelles options de Customizing concernant les coûts indirects d'acquisition non planifiés
pouvez-vous définir dans le contrôle des factures logistique ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Ils sont enregistrés sur un compte d'écart de prix.

X B Ils sont enregistrés sur un compte de stock donné.

X C Ils sont répartis sur les postes de facture.

X D Ils sont imputés sur un compte général distinct.

Correct. Les coûts indirects d'acquisition non planifiés dans le contrôle des factures
logistique peuvent être répartis entre les postes de facture ou peuvent être imputés dans
un compte général distinct. Pour plus d'informations, voir le sujet Ajustement de la
détermination des comptes pour des cas particuliers des cours S4550 ou TS452.

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Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

30. Où pouvez-vous affecter des clés d'opération pour les coûts indirects d'acquisition
planifiés ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Dans les commandes d'achat

X B Dans les options de Customizing pour les types de conditions

X C Dans les options de Customizing pour les factures fournisseurs

X D Dans les options de Customizing pour les schémas de calcul

Correct. Les clés d'opération pour les coûts indirects d'acquisition planifiés sont affectées
dans les schémas de calcul. Pour plus d'informations, voir le sujet Ajustement de la
détermination des comptes pour des cas particuliers des cours S4550 ou TS452.

31. Vérifiez l'affirmation suivante concernant le compte de charges fourni par SAP S/4HANA
comme valeur par défaut dans les postes de demandes d'achat et de commandes d'achat
avec imputation. Le compte par défaut dans les Achats peut varier en fonction du
type d'imputation utilisé.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Vous pouvez affecter différents codes de regroupement des comptes aux types
d'imputation, sauf pour les types d'imputation A (Immobilisation) et U (Inconnu). Selon le
code de regroupement des comptes (et d'autres facteurs déterminants), des comptes
différents sont affectés. Pour plus d'informations, voir le sujet Ajustement de la
détermination des comptes pour des cas particuliers des cours S4550 ou TS452.

32. Vérifiez l'affirmation suivante concernant le compte de charges fourni par SAP S/4HANA
comme valeur par défaut dans les postes de demandes d'achat et de commandes d'achat
avec imputation. Dans les Achats, le système ne détermine un compte par défaut
que pour les postes dotés d'un numéro d'article.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Pour les postes dotés d'un numéro d'article, le compte par défaut est déterminé à
partir de la classe de valorisation de la fiche article (et d'autres facteurs déterminants).
Pour les articles sans classe de valorisation (les articles du type UNBW, par exemple), le
système utilise la classe de valorisation « » (vide). Cette classe de valorisation ou la classe
de valorisation du groupe de marchandises est appliquée lors de la détermination des
comptes pour les postes pour lesquels aucun numéro d'article n'est spécifié. Pour plus
d'informations, voir le sujet Ajustement de la détermination des comptes pour des cas
particuliers des cours S4550 ou TS452.

220 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

33. Vérifiez l'affirmation suivante concernant le compte de charges fourni par SAP S/4HANA
comme valeur par défaut dans les postes de demandes d'achat et de commandes d'achat
avec imputation. Dans les Achats, le compte par défaut dépend du groupe de
marchandises de la fiche article.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Le compte par défaut des postes de demandes ou de commandes d'achat avec
imputation et numéro d'article ne dépend pas du groupe de marchandises mais de la
classe de valorisation de l'article (et d'autres facteurs déterminants). Pour plus
d'informations, voir le sujet Ajustement de la détermination des comptes pour des cas
particuliers des cours S4550 ou TS452.

34. Vérifiez l'affirmation suivante concernant le compte de charges fourni par SAP S/4HANA
comme valeur par défaut dans les postes de demandes d'achat et de commandes d'achat
avec imputation. Un seul compte par défaut est fourni pour les postes sans fiche
article.
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.

X Vrai

X Faux

Correct. Pour les postes sans numéro d'article, vous pouvez affecter un compte par
défaut avec la classe de valorisation « » (vide) ou utiliser l'option d'affectation des
comptes par défaut en fonction de la classe de valorisation du groupe de marchandises.
Pour plus d'informations, voir le sujet Ajustement de la détermination des comptes pour
des cas particuliers des cours S4550 ou TS452.

35. À quel niveau définissez-vous initialement les groupes de valorisation pour la valorisation
séparée ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Mandant

X B Société

X C Division

X D Domaine de valorisation

Correct. Ces groupes sont initialement définis au niveau du mandant et ensuite affectés
aux domaines de valorisation (divisions) pour lesquels ils sont valides. Pour plus
d'informations, voir le module Ajustement des options pour la valorisation séparée dans le
cours S4550.

© Copyright. Tous droits réservés. 221

Chapitre 5 : Évaluation des connaissances - Réponses

36. À quel niveau activez-vous la valorisation séparée pour un article ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Mandant

X B Organisation d’achats

X C Domaine de valorisation

X D Magasin

Correct. La valorisation séparée peut être activée (via l'affectation d'un mode de
valorisation à un article) au niveau du domaine de valorisation. Pour plus d'informations,
voir le module Ajustement des options pour la valorisation séparée dans le cours S4550.

37. Parmi les éléments suivants, pour lesquels pouvez-vous définir différentes options lors de
la définition locale des groupes de valorisation ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Code prix

X B Types d'approvisionnement

X C Référence de classe de comptes

X D Devise de valorisation

Correct. Les types d'approvisionnement et les références de classes de comptes peuvent

être spécifiés au niveau local. Pour plus d'informations, voir le module Ajustement des
options pour la valorisation séparée dans le cours S4550.

38. Quelles sont les entrées spécifiques requises dans la vue de comptabilité au niveau de la
division pour un article avec valorisation séparée (domaine de valorisation = division) ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Mode de valorisation

X B Code prix V (prix moyen pondéré)

X C Code prix S (prix standard)

X D Groupe de valorisation

Correct. Un mode de valorisation est requis et des articles doivent être valorisés avec un
prix moyen pondéré (V) au niveau du domaine de valorisation. Pour plus d'informations,
voir le module Ajustement des options pour la valorisation séparée dans le cours S4550.

222 © Copyright. Tous droits réservés.

CHAPITRE 6 Achats

Sujet 1
Création de types de documents dans la composante Achats 225

Sujet 2
Utilisation des types de documents dans les achats 235

Sujet 3
Paramétrage de la mise en écran de documents d'achat 239

Sujet 4
Création de types d'imputation 243

Sujet 5
Définition des types de textes et de la reprise de texte 247

Sujet 6
Spécification de textes pour le traitement de l'édition 255

Sujet 7
Pilotage de l'édition des messages dans les Achats 263

Sujet 8
Exploration détaillée du Customizing de la détermination des messages 269

Sujet 9
Explication de la gestion des sorties dans SAP S/4HANA 281

OBJECTIFS DU CHAPITRE

● Créer des types de documents dans la composante Achats

● Utiliser les types de documents dans les achats

© Copyright. Tous droits réservés. 223

Chapitre 6 : Achats

● Paramétrer la mise en écran des documents d'achat

● Créer des types d'imputation
● Définir les types de textes et la reprise de texte
● Spécifier des textes pour le traitement de l'édition
● Activer la solution d'édition requise
● Configurer la détermination des messages (NAST)
● Expliquer la gestion des sorties dans SAP S/4HANA

224 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6
Sujet 1
Création de types de documents dans la
composante Achats

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet traite de la création de types de documents pour les demandes d'achat et les
commandes d’achats.

Exemple métier
Vous devez configurer un nouveau type de document pour lequel seuls les postes de sous-
traitance sont autorisés. Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Création de types de documents pour les demandes et les documents d'achat

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Créer des types de documents dans la composante Achats

Catégories de documents
SAP S/4HANA fait la distinction entre demandes d'achat et documents d'achat.
Tous les documents d'achat (demandes d'offres, commandes d'achat, contrats et
programmes de livraisons) ont la même structure, constituée notamment de données d'en-
tête et de poste (ainsi que d'autres données supplémentaires). Le système différencie les
documents d'achat à l'aide de codes internes appelés catégories de documents A, F, K et L.
Les demandes d'achat sont des documents internes, qui sont parfois créés
automatiquement. Le système marque en interne les demandes d'achat de la catégorie de
document B.

© Copyright. Tous droits réservés. 225

Chapitre 6 : Achats

Types de documents

Figure 125: Types de documents utilisés pour les opérations d'achat

Les types de documents dans les Achats ont une fonction de pilotage.
SAP S/4HANA comprend des types de documents pour tous les processus de gestion
standard. Il arrive néanmoins que vous deviez créer vos propres types de documents. Voici
quelques exemples qui illustrent les raisons pour lesquelles vous pouvez avoir besoin d'un
nouveau type de document :
● Si vous voulez attribuer certains numéros de commande de façon exclusive pour un
processus d'approvisionnement spécial (comme la sous-traitance), vous avez besoin d'un
type de document spécifique auquel vous affectez la tranche de numéros souhaitée et
uniquement le type de poste correspondant.
● À l'aide de plusieurs types de documents, vous pouvez définir différemment le pilotage des
options de zone au niveau de l'en-tête.
● Vous pouvez utiliser le type de document pour influencer la mise en forme des documents
édités (l'impression des commandes, par exemple).

Les types de documents sont définis par chacune des catégories de documents suivantes :
● Demande d'achat
● Demande d'offre
● Commande d’achat
● Contrat
● Programme de livraisons

Vous devez également affecter les types de postes autorisés à chaque type de document.

226 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Création de types de documents dans la composante Achats

Si vous voulez convertir les demandes d'achat en documents d'achat, vous devez lier les
types de documents et les types de postes.
Vous devez affecter une tranche de numéros à chaque type de document.

Astuce :
Pour utiliser des rôles partenaires pour les documents d'achat d'un nouveau
type, affectez un schéma partenaire au type de document en question. Dans le
Customizing, sélectionnez Gestion des articles → Achats → Détermination du
partenaire → Configuration des partenaires dans les documents d'achat
→ Affecter schémas de partenaires à des types de documents. Lors de la copie
d'un type de document, cette affectation n'est pas copiée.

Définition de types de documents : vue d'ensemble

Figure 126: Définition de types de documents : vue d'ensemble

Pour définir un type de document dans une catégorie donnée, procédez comme suit :
1. Définissez les types de documents.
Définissez à ce niveau les options générales de chaque type de document comme, par
exemple, l'attribution de numéros et les options de zone.

2. Définissez les types de postes autorisés.

Définissez les types de postes autorisés qui sont dépendants du type de document.

3. Définissez le lien des types de documents.

© Copyright. Tous droits réservés. 227

Chapitre 6 : Achats

Définissez les conversions autorisées en fonction des types de documents et des types de
postes de la demande d'achat et du document d'achat.

Étape 1 : définition de types de documents

Figure 127: Définition des types de documents

Vous pouvez définir les paramètres généraux suivants au niveau du type de document :
● Intervalle de numéros de postes :
L'intervalle de numéros de postes détermine la taille des incréments entre les numéros de
postes par défaut.
● Options de zone
Les attributs des différentes zones du document (options de zone) dépendent des options
de zone du type de document.

La figure extraite du Guide d'implémentation représente la structure de dialogue pour la

définition des types de documents, avec la commande d'achat à titre d'exemple.
Le niveau du type de document contient d'autres codes de pilotage qui varient en fonction de
la catégorie de document.

Caractéristiques des demandes d'achat, des demandes d'offre et des commandes

d'achat
Vous pouvez définir les caractéristiques suivantes pour les demandes d'achat :
● Pilotage :
Pour indiquer qu'une demande d'achat donnera lieu à la création d'un contrat-cadre et non
d'une commande d'achat standard, utilisez la colonne Pilotage et affectez le code R au
type de document de demandes d'achat en question. Le type de document concerné (RV,
par exemple) n'est pertinent ni pour la planification des besoins, ni pour les engagements.
● Lancement global :

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 Sujet: Création de types de documents dans la composante Achats

Pour indiquer que les demandes d'achat de ce type de document doivent être lancées au
niveau de l'en-tête et non au niveau des postes, utilisez le code Lancement global.
● Worklflow basé sur le scénario :
Ce code détermine la procédure de lancement. Le workflow basé sur le scénario est
également appelé workflow flexible. Le workflow est configuré dans la barre de lancement
de SAP Fiori à l'aide de l'application Gestion des workflows pour demandes d'achat.
Il est librement configurable et n'a pas besoin de classification. Vous trouverez plus
d'informations à ce sujet dans la documentation de l'application dans la Bibliothèque des
applications Fiori.

Vous pouvez définir les caractéristiques suivantes pour les demandes d'offre :
● Appel d'offres global :
Si vous définissez un type de document de demande d’offre pour les services externes
comme appel d'offres global, le prix est prédéfini dans la demande d'offre. Le fournisseur
doit alors uniquement proposer des majorations ou réductions (en %) par rapport aux prix
convenus pour chaque niveau hiérarchique.
● Conditions temporelles :
Pour définir une période de validité et des barèmes applicables aux conditions de l'offre,
cochez la case Conditions avec période de validité pour les types de demandes d'offre.

Vous pouvez définir les caractéristiques suivantes pour les commandes d'achat :
● Pilotage :
Pour indiquer qu'un document est une commande de transfert, affectez le code T à la
colonne Pilotage d'un type de document pour les commandes d'achat.
● Transfert de stock : Inclure les données fournisseur :
Pour utiliser les fiches fournisseurs lors du traitement des commandes de transfert (à
condition qu'il existe des fiches pour les divisions cédantes concernées), cochez la case
Transfert de stock : tenir compte des données fournisseur.

Pour définir d'autres options pour les commandes de transfert, dans le Customizing,
sélectionnez Gestion des articles → Achats → Commande d'achat → Paramétrer commande
de transfert.

Caractéristiques des programmes de livraisons et des contrats

Vous pouvez définir les caractéristiques ci-dessous pour les programmes de livraisons :
● Pilotage :
Pour indiquer qu'un type de document correspond aux programmes de livraisons de
transfert, affectez le code T à un type de document pour programmes de livraisons.
● Transfert de stock : Inclure les données fournisseur :
Pour utiliser les fiches fournisseurs lors du traitement des programmes de livraisons de
transfert (à condition qu'il existe des fiches pour les divisions cédantes concernées),
cochez la case Transfert de stock : tenir compte des données fournisseur.
● Conditions temporelles :
Pour gérer une période de validité et des barèmes pour les conditions, activez le code des
conditions avec période de validité pour les types de programmes de livraisons.

© Copyright. Tous droits réservés. 229

Chapitre 6 : Achats

● Documentation des appels :

Pour que le système stocke les appels sur programme de livraisons dans un fichier distinct
et permette d'afficher ce fichier à tout moment, activez le code Documentation des appels
pour les types de programmes de livraisons. Ce code détermine que vous devez utiliser
des appels en plus des échéanciers de programmes de livraisons.

Vous pouvez définir les caractéristiques suivantes pour les contrats :

● Uniquement blocage partagé :
Activez le code Uniquement blocage partagé pour définir un blocage partagé au lieu d'un
blocage exclusif lorsque le système crée un appel sur contrat pour un contrat de ce type.
Plusieurs utilisateurs peuvent alors éditer simultanément des appels sur contrat en
référence au contrat (avantage), mais la quantité cible peut alors être dépassée
(inconvénient).
● Contrat réparti (ALE) :
Activez le code de contrat réparti (ALE) pour identifier les modifications par les pointeurs
lorsque le système transmet le contrat via ALE. Vous pouvez alors analyser les
modifications à l'aide de la fonction d'administration ALE.

Étape 2 : définition des types de postes autorisés

Figure 128: Affectation des types de postes

Vous devez affecter tous les types de postes que vous souhaitez utiliser pour les documents
d'un type donné. Lorsque le type de document est utilisé dans un processus de gestion, il ne
propose que les types de postes qui lui ont été affectés.
Les types de postes pris en charge par le système dépendent de la catégorie du document.
Certains types de postes sont définis uniquement pour les contrats, par exemple A (article
inconnu) et M (groupe de marchandises).

230 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Création de types de documents dans la composante Achats

Étape 3 : lien entre une demande d'achat et un document d'achat externe

Figure 129: Lien entre une demande d'achat et un document d'achat externe

Si vous créez un document d'achat externe en référence à une demande, vous devez relier les
types de documents entre eux. Dans ce cas, il est préférable de procéder par type de poste.
Pour chaque type de poste du type de document de demande d'achat, vous devez indiquer le
type des documents d'achat (catégorie et type de document) et des postes (avec les types de
postes correspondants) qui peuvent être créés en référence au poste de demande d'achat.
Création d'un type de document : exemple
● Vous créez un type de document NX pour les commandes d'achat. Dans ce type de
document, vous autorisez les types de postes Normal et Sous-traitance.
● Vous voulez créer les documents de ce type en référence aux demandes d'achat de type
NB. Le poste de demande d'achat peut aussi bien être de type Normal que Sous-traitance.

Dans ce cas, vous devez définir les entrées suivantes :

● Les postes de type Normal du type de demande d'achat NB peuvent être convertis en
documents d'achat de type NX, type de poste Normal.
● Les postes de type Normal du type de demande d'achat NB peuvent être convertis en
documents d'achat de type NX, type de poste Sous-traitance.
● Les postes de type Sous-traitance du type de demande d'achat NB peuvent être convertis
en documents d'achat de type NX, type de poste Normal.
● Les postes de type Sous-traitance du type de demande d'achat NB peuvent être convertis
en documents d'achat de type NX, type de poste Sous-traitance.

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Chapitre 6 : Achats

Lien entre le type de document de demande d'achat et le type de document d'achat

Figure 130: Lien entre le type de document de demande d'achat et le type de document d'achat

Vous pouvez gérer ce lien dans les types de documents de demandes d'achat ou dans les
types de documents d'achat.
De plus, vous pouvez activer le code de dialogue pour certains liens (pour les combinaisons à
autoriser de manière exceptionnelle uniquement, par exemple). Dans ce cas, vous obtenez un
message d'avertissement lors de la création du document d'achat.

Astuce :
Il n'est pas nécessaire de définir un lien entre les types de documents d'achat
externes (demande d'offre, commande d'achat, etc.).

La figure extraite du Customizing du système SAP affiche le lien entre le type de document
NB des demandes d'achat et le type de document NB des commandes d'achat.
Sur les deux colonnes Type de poste de cette figure, la colonne de gauche correspond à la
demande d'achat et la colonne de droite, Type de poste, à la commande d'achat standard NB
(reportez-vous au titre).

232 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Création de types de documents dans la composante Achats

Attribution de numéros aux documents d'achat

Figure 131: Attribution de numéros dans les opérations d'achat

Pour attribuer des numéros aux documents d'achat, procédez comme suit :
1. Configurez les tranches de numéros.
Pour chaque tranche de numéros, vous devez indiquer l'intervalle d'attribution de
numéros (défini par des limites inférieure et supérieure) et préciser s'il doit s'agir d'une
attribution interne ou externe. Les intervalles définis pour un objet de tranche de numéros
ne doivent pas se chevaucher.
Les numéros ne doivent pas comporter plus de 10 caractères.

2. Affectez des tranches de numéros à tous les types de documents d'une catégorie donnée.
Vous pouvez attribuer à chaque type de document d'une catégorie une tranche de
numéros interne et une tranche de numéros externe.
Il existe des objets de tranches de numéros différents pour les demandes d'achat et les
documents d'achat.

Tranche de numéros pour l'attribution de numéros

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Chapitre 6 : Achats

Remarque :
Lors de la planification des besoins, le système attribue les numéros aux
demandes d'achat non pas à l'aide de la tranche de numéros des achats, mais via
la tranche de numéros de la planification des besoins. Dans le Customizing de la
composante Gestion des articles, sélectionnez Calcul des besoins sur
consommations → Tranches de numéros → Définir tranches de numérotation pour
planification. Vous pouvez configurer les tranches de numéros pour qu'elles
dépendent de la division pertinente.

Si vous voulez faire en sorte que l'attribution de numéros pour un type de document donné
soit exclusivement interne, n'indiquez pas d'intervalle de tranche de numéros externes.
Dans le cas de types de contrat que vous répartissez sur des systèmes décentralisés
(locaux), tels que des systèmes ALE (Application Link Enabling), vous devez indiquer une
tranche pour l'attribution interne de numéros. Les numéros des appels sur contrat dans les
systèmes locaux ne sont pas uniques dans le système central ; le système affecte de
nouvelles clés à ces appels sur contrat.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Créer des types de documents dans la composante Achats

234 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6
Sujet 2
Utilisation des types de documents dans les
achats

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet explique comment générer différents types de documents via la génération
automatique de commandes d'achat, comment gérer les versions des types de documents et
comment définir des types de postes dans la composante Achats.
Exemple métier
Vous devez convertir un groupe de demandes d'achat en une commande d'achat et gérer les
versions de document.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Utilisation des commandes d'achat automatiques et définition des types de postes dans la
composante Achats
● Utilisation de la gestion des versions

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Utiliser les types de documents dans les achats

Types de document dans les commandes automatiques

Type de document pour la création automatique de commandes d'achat dans la gestion des
stocks
Vous définissez le type de document à utiliser pour les commandes automatiques dans le
Customizing de la gestion des articles, sous Achats → Définir valeurs par défaut pour type de
document. Sélectionnez l'entrée correspondant à la transaction MB01. L'entrée de la
transaction MB01 dans le système standard (NB) est pertinente pour la transaction MIGO.
Type de document pour la conversion automatique des demandes d'achat en commandes
d'achat
Par exemple, vous souhaitez convertir un groupe de demandes d'achat en une commande
d'achat. Le système détermine le type de document des commandes d'achat pour la
conversion automatique des demandes d'achat dans la transaction ME59N en fonction de la
logique suivante.
● S'il existe un type de document de commande d'achat identique au type de la demande
d'achat, c'est ce type de document qui prévaut.
● S'il existe un seul type de document autorisé, le système utilise ce type de document.
● Si plusieurs types de documents sont autorisés, le système utilise le type de document
défini par défaut pour la transaction ME21.

© Copyright. Tous droits réservés. 235

Chapitre 6 : Achats

● Si aucun type de document n'est indiqué, ou si le système n'autorise pas le type de

document par défaut, il sélectionne le premier type de document autorisé.

Remarque :
La documentation complète est disponible dans la note SAP 114213.

Gestion des versions

Vous pouvez utiliser la fonction de gestion des versions pour générer des versions de
demandes d'achat et de documents d'achat externes. Une version représente une collection
de documents de modification générés suite au traitement ultérieur d'une demande d'achat
existante ou d'un document d'achat existant. Elle indique le statut de ce document et
développe l’historique des modifications.
La gestion des versions offre les avantages suivants pour l’achat :
● Vous pouvez suivre facilement les modifications.
● Vous pouvez vérifier les données transmises au fournisseur.
● Vous pouvez faire référence à une version lorsque vous communiquez avec un fournisseur
● Vous pouvez comparer les versions, y compris les textes descriptifs.

Pour pouvoir utiliser la gestion des versions, vous devez d'abord l'activer dans le Customizing
des Achats sous Gestion des versions. S'il s'agit de demandes d'achat, vous activez la gestion
des versions en fonction du type de document. Pour les documents d'achat externes -
l’activation dépend de la catégorie de document, le type de document et l'organisation
d'achats
Pour activer la gestion des versions dans le Customizing, accédez à Gestion des articles
→ Achats → Gestion des versions → Paramétrer la gestion des versions pour les demandes
d'achat et
Gestion des articles → Achats → Gestion des versions → Paramétrer gestion des versions
pour les documents d'achat.

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 Sujet: Utilisation des types de documents dans les achats

Types de poste dans les Achats

Figure 132: Pilotage des types de postes

Le type de poste définit dans les documents d'achat les éléments suivants :
● Si les postes sans numéro d'article sont admis
● Les postes peuvent-ils ou doivent-ils contenir une imputation ?
● Une entrée de marchandises peut-elle ou doit-elle être enregistrée pour un poste ?
● Peut-il ou doit-il exister une entrée de facture pour un poste ?

Types de postes
SAP S/4HANA inclut les types de poste suivants :
● Standard :
Utilisez ce type de poste pour les articles que votre entreprise achète à l'extérieur. Dans ce
cas, le numéro d'article et l'imputation sont possibles, l'entrée de marchandises (EM) est
possible (voire obligatoire pour les articles gérés en stock) et l'entrée de facture (EF) est
possible.
● Limite :
Ce type est utilisé pour acheter des articles consommables ou des services avec une
valeur limite. Dans ce cas, l'imputation et l'EF sont obligatoires et l'EM n'est pas possible.
● Consignation :
Ce type est utilisé pour commander des articles qui sont mis à disposition par le
fournisseur mais ne sont pas encore facturés. L'article reste la propriété du fournisseur
tant que vous ne le sortez pas de ce stock pour l'utiliser. Une dette envers le fournisseur
n'apparaît que lorsque l'article est prélevé du stock en consignation.
● Sous-traitance :
La sous-traitance consiste à mettre à disposition du fournisseur (sous-traitant) certains
composants requis pour un article que vous lui achetez. Vous pouvez fournir vous-même

© Copyright. Tous droits réservés. 237

Chapitre 6 : Achats

ces composants au sous-traitant ou les commander auprès d'un fournisseur tiers qui les
livrera directement au sous-traitant. Avec le type de poste de sous-traitance, l'entrée de
marchandises est requise et le numéro d'article, l'imputation et l'entrée de facture sont
possibles.
● Transfert de stock :
Ce type de poste permet de transférer un article d'une division à une autre. Dans ce cas, le
numéro d'article et l'EM sont obligatoires.
● Vente directe :
Ce type de poste est utilisé si l'article commandé doit être livré directement à un tiers (au
client, par exemple). Vous recevez la facture pour l'article de la part du fournisseur. Dans
ce cas, l'imputation et l'EF sont obligatoires.

Vous ne pouvez pas créer de types de postes, ni supprimer ou modifier des types de postes
dans le Customizing.
Seules la représentation externe (c'est-à-dire la clé utilisée par le système dans les demandes
et documents d'achat pour les types de postes pertinents) et la désignation peuvent être
modifiées.

Astuce :
Si vous souhaitez utiliser des types de postes pour les stratégies de lancement,
vous devez impérativement utiliser la représentation interne.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Utiliser les types de documents dans les achats

238 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6
Sujet 3
Paramétrage de la mise en écran de
documents d'achat

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente la configuration des options de zone pour différents documents d'achat en
fonction du type et de la catégorie de document. Dans cette optique, vous affectez une clé
des options de zone au type de document pour lequel sont définis les attributs de zone.
Ce sujet explique également que les options de zones sont utilisées dans le Customizing du
type d'imputation. Vous configurez de nouveaux types d'imputation pour les postes avec
imputation et les utilisez pour piloter les valeurs par défaut des comptes généraux.

Exemple métier
Vous voulez ajuster les options de zone pour les nouveaux types de documents d'achat.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Facteurs déterminant la mise en écran des documents d'achat
● Paramétrage des options de zone pour les opérations d'achat

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Paramétrer la mise en écran des documents d'achat

© Copyright. Tous droits réservés. 239

Chapitre 6 : Achats

Options de zone dans les documents d'achat

Figure 133: Structure d'écran pour les opérations d'achat

Les facteurs déterminants suivants pilotent les options de zone pour les documents
d'achat :
● Clés des options de zone
● Types d'imputation (uniquement pour les zones supplémentaires des postes avec
imputation)

Les clés des options de zone permettent de définir les options de zone pour les données d'en-
tête des documents (à l'exception des demandes d'achat) et pour les données de postes.
Toutefois, les spécifications des options de zone pour le type d'imputation s'appliquent
uniquement aux zones supplémentaires qui dépendent du type d'imputation. Cette opération
s'effectue directement dans le Customizing des types d'imputation.
Plusieurs facteurs influencent les options de zone pour les documents d'achat.
Une configuration est sauvegardée dans le système pour chaque facteur déterminant. Vous
pouvez spécifier des attributs de zones (en d'autres termes, indiquer si une zone doit être
masquée, affichée seulement ou accessible et, dans ce dernier cas, si la saisie est obligatoire
ou facultative) pour chaque clé des options de zone.
Types de clés des options de zone pour les documents d'achat
Les sections suivantes présentent les différents types de clés des options de zone dans les
documents d'achat :
● Clé des options de zone pour la transaction :
Il existe un lien fixe entre cette clé des options de zone et la transaction utilisée. Par
exemple, pour la transaction Modifier contrat, il s'agit de la clé des options de zone ME32,
et pour la transaction Afficher contrat, de la clé ME33.

240 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Paramétrage de la mise en écran de documents d'achat

Pour la transaction de gestion des commandes d'achat à un écran, seule la clé ME21N est
disponible.
● Clé des options de zone pour le type d'activité :
Les quatre types d'activités appelés par le programme sont AKTH (ajout ou création d'un
document, ou ajout d'un poste), AKTV (modification d'un document ou création d'une
commande d'achat via la transaction ME21N), AKTE (extension de commande d'achat) et
AKTA (affichage d'un document).

Astuce :
Pour plus d'informations sur les clés de sélection de zones pour les types
d'activités, reportez-vous aux notes SAP 30316 et 326125.

● Clé des options de zone pour le type de document d'achat :

Vous pouvez affecter à chaque type de document d'achat sa propre clé des options de
zone. La clé des options de zone UBF est, par exemple, affectée au type de document UB
(commandes de transfert dans une société). Dans cette clé, les zones Prix et Unité de prix
sont masquées.
● Clé des options de zone pour le type de poste (pour chaque catégorie de document) :
C'est le type de poste associé à la catégorie de document qui détermine cette clé des
options de zone. Les deux premiers caractères de cette clé correspondent aux lettres PT,
le troisième caractère correspond au type de poste (interne) et le quatrième à la catégorie
du document. Les caractères affectés aux types de postes sont les suivants : A pour les
demandes d'offres, B pour les demandes d'achat, F pour les commandes d'achat, K pour
les contrats et L pour les programmes de livraisons.
La clé des options de zone PT3F est, par exemple, utilisée pour un poste de commande
d'achat de type Sous-traitance. Vous pouvez contrôler les zones de poste uniquement
avec cette clé.
● Clé des options de zone pour le code de lancement :
La clé des options de zone pour le code de lancement permet de définir le statut de zone
d'une demande d'achat en fonction du statut de lancement de chaque demande.

Transactions liées à l'approvisionnement spécial

Pour les transactions liées à l'approvisionnement spécial, telles que celles d'un système
Retail, le programme inclut des clés des options de zone supplémentaires. Par exemple, si un
fournisseur vous accorde une remise en nature sous forme de quantités gratuites ou de
quantités additionnelles offertes sur les postes, les postes de cette remise en nature sont
générés automatiquement dans une commande d'achat si les conditions nécessaires sont
remplies.
Vous pouvez piloter les options de zone pour les sous-postes de la commande d'achat à l'aide
des clés des options de zone suivantes :
● UP2F : sous-poste Quantité gratuite
● UP4F : sous-poste Variante promotionnelle

Paramètre utilisateur EFB

Vous pouvez également piloter les options de zone en fonction du paramètre utilisateur EFB
(autorisation fonctionnelle des acheteurs), affecté à l'utilisateur avec une valeur.

© Copyright. Tous droits réservés. 241

Chapitre 6 : Achats

Chaque valeur du paramètre EFB peut avoir une clé des options de zone pour l’affichage du
prix.
En fonction de cette valeur, le système pilote l'affichage ou la saisie des prix dans les
documents d'achat (tels que les commandes d'achat et les programmes de livraisons).
Si l'autorisation d'affichage et de saisie des prix est refusée alors qu'aucune clé des options de
zone supplémentaire n'a été affectée, la clé des options de zone $$$$ est utilisée. De plus, ce
paramètre utilisateur permet d'affecter une clé des options de zone supplémentaire
pertinente pour les transactions de gestion des demandes d'achat à un écran.
Priorités des options de zone
Au niveau des options de zone pour une transaction Achats, les clés des options de zone
pertinentes sont reliées entre elles.
L'ordre de priorité est le suivant (1 = priorité la plus élevée et 4 = priorité la plus faible) :
● Priorité 1 : Masquer
● Priorité 2 : Afficher
● Priorité 3 : Saisie obligatoire
● Priorité 4 : Saisie facultative

Le tableau suivant présente les règles de lien pour le paramétrage des options de zone pour
les documents d'achat :

Tableau 3: Règles de lien pour les options de zone

Caractéristique Masquer Afficher Saisie obligatoire Saisie facultative
Masquer Masquer Masquer Masquer Masquer
Afficher Masquer Afficher Afficher Afficher
Saisie obligatoire Masquer Afficher Obligatoire Obligatoire
Saisie facultative Masquer Afficher Obligatoire Saisie facultative

Si une zone donnée est définie comme obligatoire par une clé de sélection de zones et comme
facultative par une autre clé, l'attribut obligatoire sera appliqué, car son niveau de priorité est
plus élevé.
Les clés des options de zone pour le statut de lancement s'appliquent lorsque vous avez
affecté une clé à chaque code de lancement et uniquement pour les demandes d'achat au
stade du lancement.
Les clés des options de zone pour l'autorisation d'affichage des prix s'appliquent uniquement
aux utilisateurs auxquels des autorisations fonctionnelles spéciales pour les acheteurs ont été
octroyées par le biais du paramètre utilisateur EFB.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Paramétrer la mise en écran des documents d'achat

242 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6
Sujet 4
Création de types d'imputation

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente la procédure à suivre pour créer des types d'imputation et leurs attributs.
Exemple métier
Vous devez modifier les attributs des types d'imputation de votre entreprise pour les
documents d'achat et créer des types répondant aux besoins de votre entreprise.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Création de types d'imputation

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Créer des types d'imputation

Types d'imputation et attributs associés

Figure 134: Types d'imputation

Pour les documents d'achat, le type d'imputation indique si un poste doit faire l'objet d'une
imputation secondaire (à un centre de coûts par exemple). Vous pouvez modifier les attributs
des types d'imputation pour les documents d'achat et créer de nouveaux types.

© Copyright. Tous droits réservés. 243

Chapitre 6 : Achats

Dans les documents d'achat, vous affectez le type d'imputation au niveau du poste.
Grâce au code de regroupement des comptes du type d'imputation, un compte général peut
être prédéfini lorsque vous créez un poste de document avec imputation.
Par ailleurs, vous pouvez configurer des options de zone qui dépendent du type d'imputation.
Ces sélections de zones s'appliquent uniquement aux zones dans la page à onglet Imputation.

Détails du type d'imputation K

Figure 135: Détails du type d'imputation K

La figure présente les options du type d'imputation K (centre de coûts) comme exemple.
Spécification
Vous pouvez définir pour chaque type d'imputation :
● si la case Entrée march. est cochée par défaut, obligatoire ou les deux (cette option doit
correspondre aux spécifications du type de poste) ;
● si la case EM non valorisée est cochée par défaut, obligatoire ou les deux ;
● si l'écran d'imputation simple ou multiple doit être défini par défaut dans les données de
détail du poste des affectations de l'imputation pour les documents d'achat ;
● le code de répartition (quantité, pourcentage ou montant) proposé en cas d'imputation
multiple ;
● le mode d'enregistrement des factures partielles en cas d'imputation multiple.

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 Sujet: Création de types d'imputation

Combinaison types de postes/types d'imputation

Figure 136: Combinaison types de postes/types d'imputation

Vous devez indiquer, pour chaque type de poste, les types d'imputation autorisés.
Pour cela, dans le Customizing, sélectionnez Gestion des articles → Achats → Imputation →
Gérer la combinaison types de postes/types d'imputation.
Les paramètres de pilotage des types de postes ne peuvent pas être modifiés. Pour chaque
type d'imputation, vous pouvez définir ces paramètres de pilotage, par exemple, le code
d'entrée de marchandises, en fonction de vos besoins.
Si les spécifications que vous effectuez pour le type d'imputation diffèrent de celles du type
de poste, ce sont celles du type de poste qui prévalent.
Conditions spéciales
Pour les codes d'entrée de marchandises, d'entrée de marchandises non valorisée et d'entrée
de facture, les conditions spéciales suivantes s'appliquent : Si le code du type de poste est
obligatoire, la spécification du type d'imputation doit être identique à ce paramétrage.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Créer des types d'imputation

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Chapitre 6 : Achats

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 Chapitre 6
Sujet 5
Définition des types de textes et de la reprise
de texte

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet traite du transfert d'un texte descriptif des données de base vers les demandes et
documents d'achat. Il est important de savoir transférer des textes descriptifs car ceux-ci
apparaissent en divers points des données de base et sont utilisés dans les documents
d'achat.
Exemple métier
Vous souhaitez indiquer les types de textes pour votre nouveau type de document de
commande d'achat. Vous devez découvrir d'où proviennent les textes et comment définir la
reprise de textes.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Définition de nouveaux types de textes descriptifs pour les achats et configuration de la
fonction de copie pour ces types de textes

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Définir les types de textes et la reprise de texte

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Chapitre 6 : Achats

Types de textes

Figure 137: Types de textes dans les Achats

Dans un grand nombre d'opérations d'approvisionnement, vous devez décrire les articles et
services concernés à l'aide de textes descriptifs. Vous pouvez également ajouter des textes
descriptifs dans les documents d'achat. Il peut, par exemple, s'agir d'instructions relatives à
l'emballage ou à la date de livraison.
Les textes que vous indiquez ici ne sont pas édités automatiquement. Cette opération doit
être spécifiée dans une activité IMG distincte.
La figure présente les documents et données de base des achats pour lesquels vous pouvez
configurer des textes descriptifs dans le Customizing.

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 Sujet: Définition des types de textes et de la reprise de texte

Textes d’en-tête dans les documents d'achat

Figure 138: Textes d'en-tête pour les commandes d'achat

Pour les catégories de documents d'achat, indiquez les types de textes que vous souhaitez
gérer dans l'en-tête ou le poste du document. Dans le cas des demandes d'achat, vous
pouvez uniquement définir les types de textes des postes.
La définition des types de textes applicables aux documents (clé et désignation) ne dépend
pas du mandant.

Textes de poste dans les documents d'achat

Figure 139: Textes de poste de commande d'achat

La figure donne un aperçu des textes de poste de commande d'achat.

Textes de données de base

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Chapitre 6 : Achats

Pour la fiche article et les fiches infos-achats, vous ne POUVEZ PAS définir de nouveaux types
de textes. La description des textes de la fiche infos-achats peut être modifiée.
Vous pouvez définir de nouveaux types de textes uniquement pour les partenaires. Les types
de textes pour les achats dépendent de l'organisation d'achats.
Pour définir de nouveaux types de textes pour les partenaires, dans le Customizing, accédez à
Gestion des articles → Achats → Fiche fournisseurs → Paramétrer les types de textes
organisations commerciales
Si vous définissez des nouveaux types de textes, vous ne pouvez pas les utiliser
immédiatement. Uniquement les types de textes marqués comme Texte significatif peuvent
être gérés dans l'application.

Remarque :
Pour les textes centraux, vous constatez que vous devez également activer le
code pertinent dans la transaction OBT4.

Reprise de texte

Figure 140: Liens pour le texte du poste de commande d'achat

La figure montre les liens entre les textes, illustrés par le texte du poste de commande
d'achat.
Pour chaque type de texte d'un document d'achat, vous pouvez indiquer si le texte doit être
repris d'un document de référence (un document de référence peut être utilisé lors de la
copie d'un contrat-cadre, par exemple).
Vous pouvez également lier les textes à des textes d'autres documents (entre la demande
d'achat et la commande d'achat, par exemple). Le système peut reprendre des textes à partir
de la fiche article, de la fiche infos-achats ou de la fiche fournisseur.
Vous pouvez indiquer une séquence de copie permettant de reprendre des textes pour des
postes de document d'achat. Cette séquence définit l'ordre dans lequel le système recherche
le texte approprié dans les objets de texte source. Le premier objet contenant le texte est
repris dans l'objet cible.
Pour le texte de poste de commande d'achat, la séquence suivante est définie :

1. Texte du poste, commande d'achat

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 Sujet: Définition des types de textes et de la reprise de texte

2. Texte commande infos-achats, contrat

3. Texte du poste, demande d'offre ou offre

4. Texte du poste, demande d'achat

Si vous créez un poste de commande d'achat en référence à une demande d'achat et si un

poste de contrat a été saisi dans cette demande comme source, les textes sont repris selon la
séquence indiquée. Si le poste du contrat contient un texte de commande de la fiche infos-
achats, ce dernier est repris dans le poste de commande d'achat. Si la demande d'achat
contient un texte de poste, celui-ci est ignoré.

Astuce :
Vous ne pouvez pas reprendre la notice d'en-tête de la demande d'achat dans les
documents liés.

Liens pour le texte de commandes défini dans la fiche article

Figure 141: Liens pour le texte de commandes défini dans la fiche article

La figure représente une séquence possible pour la reprise de textes dans le texte de poste de
commande Texte de commandes.
Fixation de textes
Vous pouvez activer un code de fixation pour chaque lien au texte. Ce code détermine la
manière dont le texte d'une fiche ou d'un autre document est repris dans le nouveau
document et peut y être traité.
Variantes de code de fixation. Vous pouvez sélectionner l'une des variantes suivantes :
● Code de fixation espace/blanc : Le texte est automatiquement repris dans l'objet cible et
fixé immédiatement. Message relatif au texte dans le poste de document : Texte repris à
partir de ...
● Code de fixation * : L'utilisateur peut reprendre le texte dans l'objet cible (si nécessaire).
Message relatif au texte dans le poste de document : « Le texte peut être repris à partir
de ... »
● Code de fixation N : L'utilisateur ne peut pas reprendre le texte dans l'objet cible. Vous ne
pouvez pas modifier le texte (dans le nouveau document), le système l'affiche. Message
relatif au texte dans le poste de document : Texte affiché à partir de ...

Reprise d'un texte avec le statut *

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Chapitre 6 : Achats

Un texte avec le statut * est affiché et peut être repris (fixé) dans le document. Pour cela,
procédez de l'une ou l'autre des façons suivantes :
● Modifiez le texte et sauvegardez le document.
● Sélectionnez le texte et reprenez-le.

Exemple de reprise de texte

Figure 142: Exemple de reprise de texte

La figure illustre une reprise de texte.

Vous avez activé le code de fixation * pour reprendre un texte livraison à partir d'une
demande d'achat dans les règles pilotant la copie des textes de postes dans une commande
d'achat.
Vous avez géré un texte livraison dans une demande d'achat et converti cette demande en
commande d'achat sans apporter de modification au texte. Par conséquent, le texte livraison
est actif dans la commande d'achat. En revanche, il n'existera plus si vous créez une autre
commande d'achat en référence à celle que vous venez de créer.
Si vous reprenez le texte lorsque vous créez la commande d'achat initiale, il est également
pris en compte lors de la copie de cette commande pour créer la seconde commande.
Textes des fiches articles
Lors de la gestion des fiches articles, vous pouvez gérer les textes descriptifs suivants :
● Texte de commande d'achat
● Texte données de base
● Texte de contrôle
● Note interne

Textes dans les fiches infos-achats

Dans la fiche infos-achats, vous pouvez gérer une notice d'infos-achats interne (propre au
mandant) et un texte de commande d'achat dépendant de l'organisation d'achats. Vous ne

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 Sujet: Définition des types de textes et de la reprise de texte

pouvez pas définir d'autres types de textes pour les fiches infos-achats dans le Customizing. Il
existe, par ailleurs, des restrictions pour la gestion des liens entre les textes des fiches infos-
achats et d'autres types de textes.

Astuce :
Si le code AucunTxt Art (aucun texte article) est activé dans la fiche infos-achats,
le texte de commande d'achat de la fiche article n'est pas repris dans les
documents d'achat.
Le texte de contrôle dans la fiche article a une fonction spéciale : il est édité sur le
bon de réception, si vous sélectionnez la version d'impression Bon individuel avec
texte de contrôle dans la transaction MIGO.
Il existe un lien spécial pour les types de textes Types de détermination du prix et
Conditions de paiement. Ces textes sont liés au contrôle des factures. Si vous
saisissez un texte pour l'un de ces types de textes dans une commande d'achat,
la personne qui saisit une facture pour cette commande d'achat en est informée.
Les options correspondantes sont définies dans le Customizing du contrôle des
factures logistique sous Facture fournisseur → Traiter textes de commande lors
du contrôle des factures.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Définir les types de textes et la reprise de texte

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Chapitre 6 : Achats

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 Chapitre 6
Sujet 6
Spécification de textes pour le traitement de
l'édition

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente le pilotage de l'édition des textes des messages présents dans vos
documents. Le pilotage de l'édition revêt de l'importance car le système n'édite pas
automatiquement tous les textes.
Exemple métier
Lorsque vous créez le type de document de commande d'achat Y##, ce nouveau type de
document ne reprend pas automatiquement les options d'édition de texte du type de
document d'origine. Vous devez définir l'édition de texte souhaitée pour le nouveau type de
document.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Définition des textes d'édition dans les documents d'achat

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Spécifier des textes pour le traitement de l'édition

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Chapitre 6 : Achats

Textes du document et textes des messages

Figure 143: Types de textes dans les messages achats

Vous pouvez sélectionner les types de textes à éditer dans un document d'achat lorsqu'un
message est généré. Tous les textes ne doivent pas nécessairement provenir du document.
Ils peuvent en effet être repris du catalogue de textes, tout comme le texte standard dans la
figure.
Les textes d'en-tête de document peuvent apparaître dans l'en-tête (avant les postes) ou
dans l'annexe (après tous les postes).
Pour chaque type de document et chaque opération d'édition (Nouveau, Modification ou
Lettre de relance, par exemple), vous déterminez les textes à éditer et la séquence d'édition.
Vous pouvez gérer les textes standard à utiliser dans les commandes d'achat à l'aide de
SAPscript. Dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Outils → Impression du formulaire
→ SAPscript → Texte standard (SO10). Vous pouvez créer ces textes avec l'ID de texte ST,
ou bien vous définissez vos propres ID de texte.
Les textes standard peuvent être utilisés pour l'édition ou vous pouvez les inclure dans les
textes descriptifs. Pour inclure un texte, double-cliquez sur la zone de texte et sélectionnez
Inclure → Texte → Standard... L’inclusion peut être statique ou dynamique. Vous pouvez
contrôler cette opération avec la case Développer immédiatement. Si cette case est définie, le
texte est développé et peut être modifié. Sinon, seul un lien est affiché et le texte est toujours
inclus au moment de l'édition dans sa version actuelle.

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 Sujet: Spécification de textes pour le traitement de l'édition

Textes pour l'en-tête de document

Figure 144: Textes pour l'en-tête de document

La figure présente les options disponibles pour les textes d'en-tête.

Vous constatez dans cette synthèse que les textes d'en-tête de la commande d'achat (objet
EKKO) sont édités pour les opérations 1 et 2 (Nouveau et Modification). Les textes standard
généraux sont édités pour les opérations 3 et 7 (Lettre de relance et Confirmation de
commande), au-dessus de tous les postes.

Textes de poste : texte de commande défini dans la fiche article

Figure 145: Textes de poste : texte de commande défini dans la fiche article

La figure présente les options disponibles pour l'édition un texte de poste.

Outre la séquence, vous pouvez définir une priorité pour l'édition des textes de poste. Par
exemple, vous pouvez indiquer que seul un texte du document d'achat, de la fiche article ou
de la fiche infos-achats doit être édité, même si tous existent.
Édition des textes des postes. L’édition des textes d’un poste de document dépend des
éléments suivants :
● Type de document

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Chapitre 6 : Achats

● Opération d'édition
● Type de poste

Vous pouvez afficher une sélection d'entrées de table et les détails associés en sélectionnant
le point de menu Vue de table → Imprimer.

Textes des postes de commande d'achat

Figure 146: Textes des postes de commande d'achat

La figure représente un regroupement pour l'édition des textes de poste pour un poste de
commande d'achat de type Normal (uniquement pour l'opération d'édition 1).
En affectant différentes priorités d'impression aux textes à éditer dans la même séquence
d'impression, vous déterminez le texte qui sera édité parmi l'ensemble des textes existants.
Textes de commandes définis dans la fiche article
Dans le système SAP standard, un seul des textes de commandes (définis dans la fiche
article) suivant est édité :
● Avec la séquence d'impression 1 et la priorité d'impression 1, le texte de la commande
repris du poste de la commande d'achat (objet EKPO) est édité (comme premier texte
descriptif du poste de la commande d'achat) à condition que ce texte soit défini dans le
poste de la commande.
● Avec la séquence d'impression 1 et la priorité 2, le texte de la commande repris de la fiche
article (objet MATERIAL) n'est édité (comme premier texte descriptif du poste de la
commande d'achat) que s'il n'existe aucun texte de commande dans le poste de la
commande d'achat (le texte n'a pas été repris) mais qu'un texte de la commande a été
saisi dans la fiche article.

Astuce :
Si vous affectez la même séquence d'impression et si vous avez saisi les textes
descriptifs correspondants pour les différents types de textes d'en-tête, seul le
premier texte disponible est édité.
De même, seul le premier texte de poste disponible sera édité parmi les types de
textes ayant la même séquence et priorité d'impression.

De plus, vous pouvez définir les textes qui sont édités dans les messages de modification lors
de la modification d'une zone ainsi que l'intitulé de chaque document et opération d'édition.
Formulaire pour les documents d'achat
Le formulaire définit la mise en forme du message.

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 Sujet: Spécification de textes pour le traitement de l'édition

Vous pouvez modifier le formulaire à l'aide des fonctions de SAPscript, des SMARTFORMS ou
des formulaires PDF. Ne modifiez pas les formulaires standard, mais créez plutôt vos propres
formulaires et affectez-les dans le Customizing. Vous pouvez affecter le formulaire et le
programme d'impression dans le Customizing pour déterminer les messages à éditer.

Textes généraux : dépendant de l'organisation d'achats

Figure 147: Textes de l'organisation d'achats dans les messages

Si vous imprimez vos commandes d'achat sur du papier blanc ordinaire, vous pouvez
spécifier d'autres clés pour les textes standard au niveau de l'organisation d'achats.

Textes de l'organisation d'achats

● Expéditeur :
Vous saisissez dans cette zone l'adresse de votre entreprise qui figurera dans la fenêtre
d'adresse du formulaire (fenêtre de l'enveloppe).
● En-tête de lettre :
Vous pouvez sauvegarder ici votre logo d'entreprise.
● Pied de page :
Il s'agit du texte qui est édité au bas de chaque page.
Vous pouvez gérer ici votre adresse détaillée, le statut juridique de votre entreprise, les
noms des dirigeants ou d'autres informations.
● Formule de politesse :
Texte qui apparaît sous le dernier poste de commande d'achat ou après l'annexe
(Cordialement ou toute autre formule de politesse, par exemple).

Si vous utilisez le formulaire SAP standard pour éditer les documents d'achat, vous devez
créer les textes standard à utiliser ici avec l'ID de texte ADRS.

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Chapitre 6 : Achats

Paramétrage pour l'impression des modifications

Figure 148: Paramétrage pour l'impression des modifications

Vous pouvez définir les zones pertinentes pour l'impression des modifications pour chaque
catégorie de document. Toute modification de ces zones déclenche la création de messages
de modification si le document a déjà été édité. La modification de la quantité d'un poste de
commande d'achat (zone EKPO-MENGE), par exemple, génère un message de modification.
En revanche, la saisie d'une confirmation de commande dans le système SAP standard ne
génère aucun message de modification.

Il existe différentes tables :

● EKET pour les échéances
● EKKO pour les données d'en-tête
● EKPO pour les données de postes
● SADR pour les données d'adresse

Les lettres suivantes correspondent aux différents types de documents d'achat :

● C = commande d'achat
● D = demande d'offre
● C = contrat
● L = programme de livraisons

Attribution directe et indirecte

Par ailleurs, vous pouvez indiquer les textes de modification à inclure dans l'impression des
modifications. L'édition peut être pilotée via un numéro de texte (attribution directe) ou une
routine (attribution indirecte). La routine est prioritaire.

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 Sujet: Spécification de textes pour le traitement de l'édition

Vous gérez les textes des numéros de texte en sélectionnant l'activité IMG Textes des
messages → Déterminer textes de modification. Ces textes ne dépendent pas des opérations
d'achat.
Vous pouvez utiliser une routine pour prendre en compte le statut de pilotage. La routine 3
vérifie, par exemple, si un poste a été supprimé ou bloqué. Différents textes sont édités en
fonction du résultat de ce contrôle.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Spécifier des textes pour le traitement de l'édition

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Chapitre 6 : Achats

262 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6
Sujet 7
Pilotage de l'édition des messages dans les
Achats

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente les options nécessaires pour la détermination des messages dans les
achats. Il traite également de la détermination de l'imprimante pour les documents d'achat.
Exemple métier
Vous devez donner une vue d'ensemble de la configuration actuelle pour l'édition des
documents d'achat et créer les enregistrements de conditions nécessaires pour votre
nouveau type de document.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Processus de détermination des messages pour les opérations d'achat

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Activer la solution d'édition requise

Options de pilotage des sorties

Le pilotage des sorties comprend des tâches complexes telles que la détermination
automatique des paramètres de sortie en fonction de la configuration, la création de
documents à l'aide de modèles de formulaires, l'envoi via différents canaux de sortie et
l'archivage requis des documents créés.
Outre la solution d'édition classique basée sur la détermination des messages, également
appelée NAST, SAP S/4HANA propose une nouvelle solution d'édition, la gestion des sorties
SAP S/4HANA. La détermination des messages (NAST) reste néanmoins la solution par
défaut pour SAP S/4HANA, édition on-premise.
Vous décidez dans le Customizing de configurer le pilotage des sorties via la gestion des
sorties SAP S/4HANA ou via NAST : Guide d'implémentation SAP Customizing →
Composantes inter-applications → Pilotage des sorties → Gérer l’activation du type d’objet
d'application. Par défaut, la gestion des sorties SAP S/4HANA est active pour les installations
Cloud et inactive pour les installations sur site.

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Chapitre 6 : Achats

Figure 149: Pilotage des sorties

La gestion des sorties SAP S/4HANA peut être activée par type d'objet de gestion ; par
conséquent, il est possible de faire coexister la gestion des sorties SAP S/4HANA et NAST
dans SAP S/4HANA, édition on-premise.
En règle générale, lors de la conversion de SAP ECC en SAP S/4HANA, il est judicieux de
continuer à utiliser la solution existante (NAST).
Pour les nouvelles implémentations ou les déploiements de nouvelles fonctionnalités, vous
pouvez choisir la solution à utiliser. Contrairement à NAST, la gestion des
sorties SAP S/4HANA est facile à configurer, mais il existe des restrictions. Vous trouverez
des informations sur les avantages et les inconvénients de chaque solution dans ce blog.
Dans cette formation, vous découvrirez les deux solutions, et plus particulièrement NAST, la
solution par défaut pour SAP S/4HANA, édition on-premise.

Introduction à la détermination des messages (NAST)

La détermination des messages dans les Achats recouvre les éléments suivants :
● Schémas de détermination des messages
● Catégories de messages et pilotage ciblé
● Séquences d'accès et tables des conditions
● Rôles partenaires pour l'édition de messages
● Détermination de l'imprimante
● Messages de modification

Dans le cadre des opérations d'achat, les messages constituent un moyen de communication
essentiel avec les fournisseurs.
Vous pouvez envoyer des messages par courrier postal ou électronique. Une fonction de
pilotage des messages, dépendante de différents critères, vous permet de traiter et d'envoyer
ces messages sous certaines conditions et avec des restrictions prédéfinies.
Le processus de détermination des messages vous permet d'éditer des messages de manière
variable et différenciée. La détermination des messages est une variante de la technique des
conditions.
En plus des options liées à la détermination des messages, vous devez affecter des
imprimantes pour les sorties papier.

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 Sujet: Pilotage de l'édition des messages dans les Achats

Lors de la création ou de la modification d'un document d'achat (demande d'offre, commande

d'achat ou contrat-cadre, par exemple), le système vérifie s'il doit générer ce document dans
un format d'édition particulier. Un document doté d'un format d'édition constitue un
message.
Édition de messages

Figure 150: Édition de messages

Vous pouvez sortir ce message sur imprimante ou l'envoyer directement par e-mail, EDI
(Electronic Data Interchange) ou télécopie.
Si vous utilisez la détermination des messages pour éditer les documents d'achat, des
enregistrements de conditions vous permettent de déterminer les conditions, le support et le
moment pertinents pour l'édition d'un document. Vous pouvez saisir individuellement ces
détails sur l'édition des messages pour chaque impression (par exemple : Nouveau,
Modification ou Lettre de relance).
Lors de la création ou de la modification d'un document dans SAP S/4HANA, vous pouvez
modifier la proposition issue d'un enregistrement de conditions.
Édition avec détermination des messages
Pour utiliser le pilotage des messages via NAST, vous devez d'abord vous assurer que la
gestion des sorties SAP S/4HANA n'est pas activée.
Vous devez ensuite affecter un schéma de détermination des messages à chaque catégorie
de document d'achat.
Si aucun schéma de détermination des messages n'est affecté, la détermination automatique
des messages ne peut pas être exécutée pour la catégorie de document d'achat
correspondante.
L'utilisation de schémas de détermination des messages produit les effets suivants :
● Toute catégorie de message peut être éditée.
● En cas de sortie sur imprimante, le système détermine l'imprimante dans l'ordre suivant :

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Chapitre 6 : Achats

- Imprimante de l'enregistrement de message

- Imprimante en fonction du paramètre d'impression dans le type de message
● Le support d'édition et la date/heure d'envoi peuvent être proposés en fonction des
valeurs concrètes de facteurs déterminants comme le type de document et le fournisseur.

L'objectif de la détermination des messages est d'éditer des messages conformément aux
critères prédéfinis.
Le système se base sur la détermination des messages pour vérifier s'il existe des
enregistrements de conditions pour les données réelles de l'application dans le document
d'achat. Ces enregistrements vous indiquent comment, quand, où et combien de fois un
message doit être édité. S'il existe des enregistrements de conditions, le système peut
générer et traiter (envoyer par voie électronique, par exemple) un ou plusieurs messages. En
l'absence d'enregistrement de conditions valide, aucun message ne peut être généré
automatiquement.

Exemple : résultat de la détermination des messages

Figure 151: Exemple : résultat de la détermination des messages

Que permet de piloter la détermination des messages ? La détermination des messages

permet, par exemple, de piloter individuellement le processus d'édition de documents pour
chaque fournisseur.
En fonction des données réelles de l'application dans le document, vous pouvez définir les
options suivantes :
● Transmettre des documents d'achat à adresser à des fournisseurs particuliers par EDI.
● Envoyer à d'autres fournisseurs des documents d'achat d'un type particulier par télécopie.
● Imprimer les documents d'achat pour tous les autres fournisseurs.

Dans cet exemple, le programme utilise plusieurs enregistrements de messages

(enregistrements de conditions) pour l'édition.

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 Sujet: Pilotage de l'édition des messages dans les Achats

Exemple : processus de détermination des messages

Figure 152: Exemple : processus de détermination des messages

Les données d'application que vous voulez utiliser pour l'édition des messages permettent de
créer des tables de conditions dans le Customizing.
Dans le processus de détermination des messages, le système recherche les enregistrements
de conditions selon les tables de conditions dans une séquence prédéfinie (séquence
d'accès).
Vous pouvez prendre en compte différentes dépendances avec les trois tables de conditions
dans la figure Exemple : processus de détermination des messages. Ainsi, le fournisseur A
peut recevoir tout document d'achat par EDI tandis que le fournisseur B ne reçoit, par
télécopie, que des documents d'achat appartenant à des types de documents particuliers.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Activer la solution d'édition requise

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Chapitre 6 : Achats

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 Chapitre 6
Sujet 8
Exploration détaillée du Customizing de la
détermination des messages

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente l'utilisation de la technique des conditions pour la détermination des
messages dans les achats.
Exemple métier
La détermination des messages permet au système de déterminer les messages appropriés
et de rechercher les enregistrements de conditions valides pour ces messages. Vous pouvez
définir le support d'édition, l'unité de sortie, l'heure de l'édition et le nombre de copies.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Utilisation de la technique des conditions pour la détermination des messages

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Configurer la détermination des messages (NAST)

Utilisation de la technique des conditions pour la détermination des messages

La fonction de détermination des messages disponible dans la composante Achats permet de
piloter les valeurs par défaut des messages en procédant à des affectations et à des
regroupements. Ainsi, le système détermine et traite les messages valides en fonction de
critères prédéfinis.
Dans les enregistrements de messages, vous pouvez définir les paramètres d'édition en
fonction de certains critères. Ces paramètres incluent le support d'édition, l'heure de l'édition
et le nombre de copies. Les critères sont, par exemple, le type de document et l'organisation
d'achats.
Termes utilisés dans la détermination des messages :
● Les catégories de messages autorisées pour chaque application de message sont
indiquées dans un schéma de détermination des messages correspondant. Les catégories
de messages peuvent être la réimpression ou la lettre de relance.
Des schémas de détermination des messages distincts sont disponibles pour chaque
catégorie de document d'achat : demande d’offres, commande d’achat, contrat et
programme de livraison.
● Une catégorie de message, qui regroupe les messages de même nature, peut également
être considérée comme un type de condition. Elle contient des paramètres valables pour
tous les messages que le système lui attribue : par exemple, le programme d'impression,
le formulaire et les rôles partenaire définis. Chaque catégorie de message représente des

© Copyright. Tous droits réservés. 269

Chapitre 6 : Achats

messages différents dans le système, comme l'impression de commandes d'achat ou les

lettres de relance.
● La séquence d'accès est une stratégie utilisée par le système SAP pour rechercher les
enregistrements de conditions valides (enregistrements de messages). C'est la séquence
dans laquelle la détermination des messages accède aux tables de conditions.
● Une table de conditions comprend une ou plusieurs zones clés que vous pouvez utiliser
comme facteurs déterminants (dépendances) pour l'édition des messages. Vous
définissez la combinaison des zones pour lesquelles vous souhaitez créer des
enregistrements de messages.

Processus de détermination des messages

Dans les achats, le système procède à la détermination des messages uniquement au niveau
de l'en-tête d'un document d'achat.
Par conséquent, la détermination des messages ne tient compte que des zones d’en-tête
directement.
Il existe un schéma de détermination des messages distinct pour chacune des catégories de
documents suivantes : demandes d'offres, commandes d'achat, contrats-cadres et
échéances du programme de livraisons.

Exemple : processus de détermination des messages

Figure 153: Processus de détermination des messages (1-7)

La figure montre un exemple du processus de détermination des messages. Dans cet

exemple, vous créez une commande d'achat de type NB pour le fournisseur T-SUP01 et
l'organisation d'achats 101C.
Les étapes de détermination sont :

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 Sujet: Exploration détaillée du Customizing de la détermination des messages

● SAP S/4HANA détermine le schéma de détermination des messages pour la catégorie de

document d'achat. Pour les commandes d'achat, le schéma de détermination des
messages standard est RMBEF1.
● À partir du schéma de détermination des messages, le système détermine les catégories
de messages applicables à cette transaction. Pour cela, il contrôle les conditions qui sont
affectées aux différentes catégories de messages incluses dans le schéma. Dans cet
exemple, le système a déterminé la catégorie de message NEU. Pour les autres catégories
de messages, les conditions affectées ne sont pas remplies.

Remarque :
Un schéma de détermination contient toutes les catégories de messages
possibles pour une catégorie de document d'achat. Une condition est affectée
à chaque catégorie de message. Les conditions sont des routines FORM ABAP
qui indiquent dans quelles circonstances un message particulier doit être pris
en compte pour l'édition : La condition 101, par exemple, indique que le
message affecté est pertinent lorsqu'un document d'achat est créé ou
modifié.

Le pilotage ciblé vérifie si les catégories de messages déterminées sont également

pertinentes pour le processus d'impression correspondant : Nouveau, Modifier, Rappel et
Confirmation de commande.
● Le système SAP détermine la séquence d'accès pertinente pour la catégorie de message
NEU. Dans le cas présent, il s'agit de la séquence 0001, qui contient trois tables de
conditions. La première table comporte les zones Organisation d'achats et Fournisseur. La
deuxième table comporte les zones Type de document, Organisation d'achats et
Fournisseur. La troisième table contient uniquement la zone Type de document.
● Le système recherche les enregistrements de conditions valides. Dans le cas présent,
aucun enregistrement de conditions n'a été défini pour les combinaisons Organisation
d'achats et Fournisseur ou Type de document, Organisation d'achats et Fournisseur. En
revanche, il existe un enregistrement de conditions pour le type de document NB.
● À partir de cet enregistrement de conditions (qui peut comprendre des éléments tels que
le support, l'imprimante et la date/heure), le système copie les données dans la
commande d'achat, au niveau de l'en-tête, et les affiche sous Messages.

Lorsque le système effectue la détermination des messages au niveau de l'en-tête dans la

composante Achats, vous ne pouvez éditer qu'un document complet.
Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de la détermination des messages, vous pouvez
modifier ou supprimer les messages dans les documents.

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Chapitre 6 : Achats

Analyse de la détermination

Figure 154: Analyse de la détermination

Vous pouvez utiliser l'analyse de la détermination pour vérifier les résultats de la

détermination des messages dans l'écran de synthèse de l'édition. Pour cela, dans la
transaction ME21N ou dans l'application Créer commande d'achat - Étendu, par exemple,
sélectionnez Messages, puis Analyse détermination.
Vous accédez à une vue d'ensemble de toutes les catégories de messages possibles. Vous
obtenez une liste indiquant les types de conditions et séquences d'accès pour lesquels des
enregistrements de conditions ont été trouvés. Si vous sélectionnez une séquence d'accès,
vous visualisez les valeurs de zones pour lesquelles un enregistrement de conditions a été
trouvé.

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 Sujet: Exploration détaillée du Customizing de la détermination des messages

Tables de conditions

Figure 155: Tables de conditions

Les tables de conditions contiennent des combinaisons de zones pour lesquelles vous voulez
créer des enregistrements de messages. En d'autres termes, les tables de conditions
représentent les combinaisons de critères en fonction desquelles vous voulez piloter l'édition
de vos messages.
Par exemple, la table de conditions 025 contient les zones Type de document d'achat,
Organisation d'achats et Fournisseur. Cela signifie que vous pouvez créer différents
enregistrements de messages pour chaque combinaison de type de document/organisation
d'achats/fournisseur. Étant donné qu'un enregistrement de message contient des données
telles que le support d'édition (impression, e-mail, télécopie, etc.) ou l'heure de l'édition
(immédiatement, par ordre, etc.), vous pouvez décider pour chaque combinaison de type de
document/organisation d'achats/fournisseur du support et de l'heure d'envoi des messages.
SAP S/4HANA contient des tables de conditions standard. En outre, vous pouvez définir
d'autres critères pour la détermination des messages dans le Customizing. Lorsque vous
créez des tables de conditions, vous sélectionnez des critères déterminants (groupe
d'acheteurs ou société, par exemple) dans un catalogue de zones.
Comme la détermination des messages s'effectue au niveau de l'en-tête du document
d'achat, vous pouvez uniquement insérer, dans les tables de conditions, les zones d'en-tête
du document. La détermination des messages à l'aide des zones du poste de document (par
exemple, la division) n'est pas possible directement. On entend par là qu'il peut exister des
partenaires avec certains rôles partenaires au niveau de l'en-tête, qui dépendent de la division
ou de la sous-gamme fournisseur gérée dans le poste. Si vous avez des enregistrements de
messages pour ces rôles partenaires, vous pouvez transmettre des messages aux
partenaires appropriés.

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Chapitre 6 : Achats

Séquences d'accès

Figure 156: Tables des conditions et séquences d'accès

Les tables de conditions contiennent plusieurs combinaisons de clés. Dans la séquence

d'accès, vous affectez des tables de conditions et la séquence dans laquelle le système lit les
tables pour déterminer un enregistrement de message valide.
Une séquence d'accès est affectée à une catégorie de message. Autrement dit, une fois que le
système a déterminé une catégorie de message à l'aide du schéma de détermination des
messages lors de la création de la commande d'achat, la séquence d'accès est reprise depuis
cette catégorie de message.
Dans l'exemple de la figure ci-dessus (séquence d'accès Z1), le système recherche d'abord
une condition de message appropriée pour la combinaison d'organisation d'achats et de
fournisseur, puis pour le type de document.

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 Sujet: Exploration détaillée du Customizing de la détermination des messages

Séquences d'accès pour les commandes d'achat

Figure 157: Séquences d'accès pour les commandes d'achat

La figure intitulée Séquences d'accès pour les commandes d'achat illustre une séquence
d'accès pour l'édition des messages des commandes d'achat.
Le système recherche toujours tous les enregistrements de conditions existants qui
correspondent à vos entrées. Le code Exclusif dans une séquence d'accès permet d'indiquer
que la recherche doit s'arrêter après le premier enregistrement de conditions valide.

Catégories de messages
Dans SAP S/4HANA, une catégorie de message est une clé qui décrit un type d'édition
spécifique (dans les Achats, principalement les messages destinés aux fournisseurs, tels que
les commandes d'achat, les confirmations de commande d'achat et les rappels). En gérant les
catégories de messages, vous pouvez :
● Affecter les séquences d'accès
● Définir les rôles partenaires pour différents destinataires (par ex. fournisseur, adresse de
la commande d'achat ou division cédante)
● Affecter les programmes de traitement et les formulaires, selon le support d'édition

Dans le pilotage ciblé, vous définissez les opérations d'impression pour lesquelles la catégorie
de message est prévue : par exemple, pour une réimpression ou impression de modifications.
Le système traite uniquement les catégories de messages affectées au schéma de
détermination des messages d'une catégorie d'achat.
Des catégories de messages standard sont fournies pour chaque document d'achat, par
exemple : NEU est la catégorie de message standard pour l'édition d'une commande d'achat
(réimpression et impression de modification).

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Chapitre 6 : Achats

Détails de la catégorie de message NEU

Figure 158: Détails de la catégorie de message NEU

Vous pouvez définir séparément d'autres catégories de messages pour chaque catégorie de
document d'achat. La figure montre les détails de la catégorie de message NEU pour les
commandes d'achat.

Pilotage ciblé des messages

Figure 159: Pilotage ciblé des messages

La figure illustre la fonction de pilotage ciblé qui permet de définir plusieurs catégories de
messages pour une catégorie de document en vue de l'édition, selon l'opération concernée.
Dans le système standard, la catégorie de message NEU est utilisée pour la réimpression
(opération 1) et pour l'impression de modifications (opération 2).

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 Sujet: Exploration détaillée du Customizing de la détermination des messages

Enregistrements de conditions

Figure 160: Création d'enregistrements de messages

Vous créez des enregistrements de messages (enregistrements de conditions) pour les

catégories de messages individuelles dans le menu fonctionnel.
Vous pouvez les créer en fonction d'une combinaison de clés. La combinaison de clés
correspond à la séquence d'accès dans le Customizing.
La figure extraite du menu des Achats correspond à l'écran initial de gestion des
enregistrements de messages.
Dans un enregistrement de conditions, vous indiquez les paramètres suivants :
● Rôle partenaire
● Support d'édition
● Heure d'édition

Les valeurs sont proposées à partir des valeurs par défaut de la catégorie de message dans le
Customizing.
Le support d'édition Sortie Imprimante permet de saisir une unité de sortie ainsi que le
nombre de messages de votre choix.
Le support d'édition Envoi externe permet de définir une stratégie de communication.

Astuce :
Il suffit de saisir le rôle partenaire dans l'enregistrement de conditions. Le
partenaire est ensuite déterminé en fonction du rôle partenaire du document
d'achat.
Les langues saisies dans l'enregistrement de conditions sont ignorées. C'est la
langue de l'en-tête du document d'achat qui détermine la langue. Pour plus
d'informations sur la langue du message, consultez la note SAP 89899.

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Chapitre 6 : Achats

Détermination de l'imprimante

Figure 161: Détermination de l'imprimante dans les Achats

Si le système trouve un enregistrement de conditions pour une catégorie de message avec le

support Sortie imprimante, il détermine l'imprimante à l'étape suivante. Si l'enregistrement
de conditions contient une unité de sortie, le message est édité sur cette unité.
Si l'enregistrement de conditions ne contient pas d'unité de sortie, le système vérifie si le
paramètre Groupe d'acheteurs a été saisi pour cette catégorie de message dans la page à
onglet Imprimer. Si tel est le cas, le système utilise l'imprimante saisie pour le groupe
d'acheteurs dans le Customizing. Pour affecter des unités de sortie, dans le Customizing,
sélectionnez Gestion des articles → Achats → Messages → Affecter les périphériques de
sortie aux groupes d'acheteurs.
Si vous ne souhaitez pas affecter d'imprimantes aux acheteurs individuels dans l'activité IMG,
vous pouvez affecter le paramètre d'impression S (valeurs par défaut utilisateur) pour la
catégorie de message dans les achats (voir note SAP 306385).

Astuce :
Si aucune imprimante valide n'est trouvée, le système ne peut pas créer de
message. Il vous en informe lors de la sauvegarde du document d'achat. Dans ce
cas, vous pouvez saisir manuellement les paramètres d'édition des messages.

Une fois le support d'édition et la catégorie de message identifiés, le système peut déterminer
le formulaire d'impression. À cet effet, il doit connaître le support car les informations de mise
en forme diffèrent considérablement entre une transmission EDI et l'impression d'une
commande d'achat. Vous affectez le programme et les formulaires d'impression aux
catégories de messages pour chaque support dans le Customizing.

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 Sujet: Exploration détaillée du Customizing de la détermination des messages

Édition de modifications pour un document d'achat

Figure 162: Réimpression et impression des modifications

Dans un document d'achat que vous avez déjà envoyé au fournisseur, si vous modifiez des
zones pertinentes pour l'impression des modifications, le système génère un nouveau
message pour informer le partenaire de ces modifications.
Pour chaque catégorie d'achats, vous pouvez indiquer dans le Customizing des schémas de
détermination des messages qu'un nouveau processus de détermination des messages doit
être déclenché lors de la génération de l'impression d'une modification.
Ainsi, vous pouvez indiquer que les nouvelles commandes d'achat, par exemple, doivent être
imprimées (car elles doivent être signées), tandis que les modifications doivent être envoyées
par e-mail.
Effets du code Nouvelle détermination des messages de modification :
● Cas 1 : le code n'est pas activé.
Vous ne POUVEZ PAS utiliser de catégories de messages différentes pour les opérations
d'impression Nouveau et Modification. Vous devez affecter la catégorie de message NEU
pour les opérations d'impression 1 et 2 (Nouveau et Modification) sous Gestion des
catégories de message → Pilotage précis.
Une fois que vous avez modifié manuellement les paramètres d'édition pour les
réimpressions, déterminées par la fonction de détermination des messages, les valeurs
modifiées sont également utilisées pour l'impression des modifications.
● Cas 2 : le code est activé.
Si le code est activé, vous pouvez utiliser différentes catégories de messages pour les
opérations d'impression Nouveau et Modification.
Sous Gestion des catégories de message → Pilotage précis, vous pouvez indiquer que la
catégorie de message NEU doit être utilisée pour l'opération d'impression Nouveau et la
catégorie de message ZAEN pour l'opération d'impression Modification.

© Copyright. Tous droits réservés. 279

Chapitre 6 : Achats

Pour les catégories de messages NEU et ZAEN, vous pouvez ensuite saisir des supports et
des heures d'édition différents dans les enregistrements de conditions.

Astuce :
Si l'impression est perdue ou doit être répétée pour une raison quelconque, vous
devez sélectionner le message à répéter dans les détails du message, puis
sélectionner Répéter pour éditer le document comme d'habitude. Cependant,
rien n'indique dans l'impression que le message est répété. Notez que l'édition
d'un message de modification ne peut pas être répétée. Si un message de
modification figure toujours dans le fichier SPOOL, vous pouvez redéclencher
l'impression à partir de ce fichier (transaction SP01).
Vous trouverez des réponses à d'autres questions fréquentes sur la
détermination des messages dans la composante Achats dans la note
FAQ 457497.
Pour plus d'informations sur l'envoi des messages par e-mail, reportez-vous à la
note 191470.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Configurer la détermination des messages (NAST)

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 Chapitre 6
Sujet 9
Explication de la gestion des sorties dans SAP
S/4HANA

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Expliquer la gestion des sorties dans SAP S/4HANA

Gestion des sorties SAP S/4HANA

Avec SAP S/4HANA, SAP a introduit une nouvelle solution de gestion des sorties qui est
facultative pour SAP S/4HANA on-premise.
Cette solution de gestion des sorties se nomme Gestion des sorties SAP S/4HANA ou
Pilotage des sorties SAP S/4HANA.
La configuration diffère de la configuration utilisée lorsque la gestion des sorties est basée sur
la table de pilotage des messages.
La gestion des sorties SAP S/4HANA présente les fonctionnalités suivantes :
● Elle s'exécute dans un environnement cloud ou sur site
● Elle offre une solution unifiée pour toutes les tâches liées aux sorties sur l'ensemble du
produit
● Elle prend en charge des scénarios de sortie prêts à l'emploi (configuration prédéfinie)
● Elle prend en charge l'extensibilité standard pour les documents de configuration
(modèles d'e-mail de formulaire)
● Elle fournit des outils de monitorage centralisés pour les utilisateurs clés

Dans les Achats, la gestion des sorties SAP S/4HANA est disponible pour les demandes
d'offre, les commandes d'achat et les contrats d'achat.
Les principales différences par rapport à la gestion classique des sorties (NAST) sont les
suivantes :
● L'aperçu avant impression n'est pas disponible avant la sauvegarde d'un document.
● L'aperçu avant impression est marqué comme copie de test.
● Il n'y a pas d'analyse de la détermination des messages.
● Les règles commerciales sont définies dans le Customizing et non dans l'application.
● Les détails du message ne peuvent pas être modifiés dans l'application (lors de la création
d'une commande d'achat, par exemple).
● Chaque message est archivé et peut être affiché ultérieurement.

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Chapitre 6 : Achats

Figure 163: Gestion des sorties SAP S/4HANA Règles de gestion pour la détermination des paramètres de sortie

Dans le traitement de la commande d’achat et du contrat, il est recommandé d’utiliser des

formulaires Adobe, mais pour des raisons de compatibilité, les technologies de formulaire
connues de Business Suite (telles que Smart Form et SAPScript) sont également prises en
charge. Cela s'applique également aux programmes d'impression.
Pour activer et désactiver la gestion des sorties SAP S/4HANA, accédez à Guide
d’implémentation SAP Customizing → Composantes inter-applications → Pilotage des sorties
→ Gérer l’activation du type d’objet d'application. Le paramétrage par défaut correspond à
l'activation de la nouvelle gestion des sorties dans les installations Cloud et sa désactivation
dans les installations sur site.
Pour la sortie/transmission de vos commandes d'achat avec la gestion des sorties
SAP S/4HANA, vous pouvez utiliser l'application SAP Fiori Imprimer commandes d'achat
planifiées ou la transaction correspondante, ME9FF, dans le système backend.
La gestion des sorties SAP S/4HANA ne prend pas en charge la transmission par télécopie ni
le mode de stockage Imprimer et archiver.
Pour définir les règles de gestion de détermination des paramètres de sortie, procédez
comme suit :

1. Définissez la catégorie de message, c'est-à-dire le document à éditer. Cette étape vous

permet de définir la date/l’heure d'envoi.

2. Indiquez le destinataire, c’est-à-dire le partenaire qui doit recevoir le message.

3. Indiquez le canal, à savoir si le message doit être imprimé, envoyé par e-mail ou par voie
électronique.

4. Définissez les options de l'imprimante, comme l'imprimante pour les messages à

imprimer.

5. Définissez les options d’e-mail, par exemple, vous affectez le modèle d'e-mail et le mode
de détermination de l'adresse e-mail de l'expéditeur.

6. Indiquez le destinataire de l'e-mail. Si vous ne voulez pas utiliser l'adresse e-mail par
défaut d'un partenaire, vous pouvez définir d'autres adresses e-mail ou des adresses
supplémentaires.

282 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Explication de la gestion des sorties dans SAP S/4HANA

7. Indiquez le modèle de formulaire à utiliser. Le formulaire standard

MM_PUR_PURCHASE_ORDER utilise des formulaires Adobe avec des fragments. En
outre, vous pouvez affecter des langues de formulaire spécifiques au pays dans cette
étape.

Toutes les règles commerciales sont traitées. Si vous créez des règles spécifiques, activez le
code Exclusif afin d'éviter les sorties multiples. Vous pouvez également trier les règles de la
plus spécifique à la plus générale. D’autres informations sur les étapes de configuration pour
la nouvelle gestion des sorties SAP S/4HANA sont disponibles dans les notes SAP 2228611 et
2292539.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Expliquer la gestion des sorties dans SAP S/4HANA

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Chapitre 6 : Achats

284 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6

Évaluation des connaissances

1. Parmi les clés suivantes, quelles sont celles dont dépend l'attribution de numéros pour les
documents d'achat dans le système standard ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Organisation d’achats

X B Groupe d’acheteurs

X C Type de document

X D Société

2. Quelle est la longueur maximale des numéros des documents d'achat ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A 8

X B 10

X C 12

X D 18

3. Parmi les options suivantes, lesquelles pouvez-vous définir pour les types de documents
des commandes d'achat ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Types de postes autorisés

X B Types d'imputation autorisés

X C Lien avec les types de documents des demandes d'achat

X D Lien avec les types de documents des contrats-cadres

© Copyright. Tous droits réservés. 285

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances

4. Pour quelles catégories de documents pouvez-vous autoriser des conditions avec période
de validité ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Demande d'achat

X B Commande d'achat

X C Demande d'offre

X D Programme de livraisons

5. Pour quelle catégorie de document pouvez-vous définir un lancement global ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Demande d'achat

X B Commande d'achat

X C Demande d'offre

X D Programme de livraisons

6. Pour quelle transaction devez-vous définir un type de document par défaut en vue de la
création automatique d'une commande d'achat lors de l'entrée de marchandises ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A ME59N

X B MIGO

X C MB11

X D MB01

7. Quel est l'avantage d'utiliser la gestion des versions dans les achats ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Elle permet de suivre les modifications apportées aux textes descriptifs.

X B Les messages sont archivés dans une table spéciale.

X C La gestion des versions peut être activée dans certaines commandes d'achat.

X D Les messages peuvent être édités avant le lancement.

286 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances

8. Où devez-vous utiliser la clé interne d’un type de poste ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Ordres planifiés

X B Procédures de lancement

X C Contrôle des factures

X D Nomenclatures

9. Lesquels des éléments suivants sont contrôlés par les types de poste dans les achats ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Si les postes sans numéro d'article sont autorisés

X B Si un enregistrement d'entrée de marchandises est autorisé

X C Si les confirmations fournisseur sont autorisées

X D Si les retours de livraison sont autorisés

10. Parmi les éléments suivants, pour lesquels pouvez-vous définir des clés d'options de
zones ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Types de postes

X B Catégories de documents

X C Types de document

X D Types d'imputation

11. Quel est le paramètre utilisateur relatif aux autorisations fonctionnelles dans la
composante Achats ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A EVO

X B EKG

X C FOB

X D EFB

© Copyright. Tous droits réservés. 287

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances

12. Pour quelle catégorie de document pouvez-vous définir des clés d'options de zones en
fonction du code de lancement ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Demandes d'offre

X B Contrats

X C Commandes d'achat

X D Demandes d'achat

13. À quel objet devez-vous affecter les types d'imputation ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Types de document

X B Clés des options de zone

X C Catégories de documents

X D Types de postes

14. Qu'est-ce qui est piloté par les types d'imputation ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A L'autorisation d'utiliser un article

X B L'autorisation d'utiliser la gestion des stocks

X C L'autorisation de modifier l'imputation lors de l'entrée de facture

X D Le traitement des factures partielles

15. Concernant la détermination des comptes, que pouvez-vous gérer dans les types
d'imputation ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Code de regroupement des domaines de valorisation

X B Classe de valorisation

X C Code de regroupement des comptes

X D Référence de classe de comptes

288 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances

16. Parmi les éléments suivants, pour lesquels pouvez-vous définir vos types de textes
spécifiques ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Fiche article

X B Fiche infos-achats

X C Fiche fournisseur

X D Catégorie du document d'achat

17. Quel type de texte associé aux demandes d'achat ne peut pas être repris dans les
documents liés ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Texte du poste

X B Texte livraison

X C Notice de l'en-tête

X D Notice poste

18. Que pouvez-vous définir dans les règles de copie pour les liens entre les textes ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Code de fixation

X B Code de modification

X C Code impression

X D Code de suppression

19. Pour quelle application pouvez-vous définir des liens pour les textes de commandes
d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Comptabilité financière

X B Gestion des stocks

X C Contrôle des factures logistique

X D Contrôle de gestion

© Copyright. Tous droits réservés. 289

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances

20. Parmi les éléments suivants, pour lesquels pouvez-vous définir des textes pour le
traitement de l'édition des messages ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Société

X B Groupe d'acheteurs

X C Organisation d'achats

X D Demande d'offre

21. De quoi les intitulés des documents d'achat dépendent-ils ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Catégorie de document

X B Type de document

X C Opération d'impression

X D ID de texte

22. De quoi les pieds de page des documents d'achat dépendent-ils ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Type de document

X B Opération d'impression

X C Organisation d’achats

X D Catégorie de document

23. Quelles modifications des commandes d'achat sont pertinentes pour l'impression ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Modification de la quantité

X B Modification de la date de livraison

X C Modification de la date de livraison statistique

X D Modification de la confirmation

290 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances

24. À quel niveau pouvez-vous affecter des schémas de détermination des messages dans les
achats ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Organisation d’achats

X B Type de document

X C Application

X D Division

25. Où gérez-vous les imprimantes pour l'édition de messages ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Schéma de détermination des messages

X B Enregistrement de conditions

X C Valeurs par défaut utilisateur

X D Code impression

26. Quelle est la catégorie de message la plus couramment utilisée lorsque vous modifiez une
commande d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A NEU

X B AEN

X C AUFB

X D MAHN

27. Où définissez-vous les zones clés que vous souhaitez utiliser dans le processus de
détermination de messages ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Séquence d'accès

X B Type de document

X C Enregistrement de conditions

X D Table de conditions

© Copyright. Tous droits réservés. 291

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances

28. Quel est l'ordre correct pour le processus de détermination des messages ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Séquence d'accès → Catégorie de message → Schéma de détermination des

messages → Enregistrement de conditions

X B Enregistrement de conditions → Séquence d'accès → Schéma de détermination

des messages → Catégorie de message

X C Schéma de détermination des messages → Catégorie de message → Séquence

d'accès → Enregistrement de conditions

X D Catégorie de message → Schéma de détermination des messages →

Enregistrement de conditions → Séquence d'accès

29. Qu'est-ce qui est obligatoire pour l'analyse de la détermination des messages ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Enregistrement de conditions

X B Schéma de détermination des messages

X C Séquence d'accès

X D Aperçu avant impression

30. Que définissez-vous dans un enregistrement de conditions ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Langue d'édition

X B Support d'édition

X C Heure d'édition

X D Pièces jointes de l'édition

31. Que pouvez-vous définir pour les messages de modification ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Autre date/heure d'édition

X B Autre langue de schéma de détermination des messages

X C Nouvelle détermination des messages

X D Nouvelle procédure de lancement

292 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances

32. Quels canaux de sortie sont pris en charge dans la gestion des sorties SAP S/4HANA ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Télécopie

X B Impression

X C E-mail

33. Qu'est-ce qui est utilisé pour la détermination des messages dans la gestion des sorties
SAP S/4HANA ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Tables de conditions

X B Enregistrements de conditions

X C Tables de décisions

X D Séquences d'accès

© Copyright. Tous droits réservés. 293

 Chapitre 6

Évaluation des connaissances - Réponses

1. Parmi les clés suivantes, quelles sont celles dont dépend l'attribution de numéros pour les
documents d'achat dans le système standard ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Organisation d’achats

X B Groupe d’acheteurs

X C Type de document

X D Société

Correct. Dans le système standard, l'attribution de numéros à un document d'achat

dépend du type de document (et de sa catégorie). Pour plus d'informations, voir le module
Création de types de documents dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

2. Quelle est la longueur maximale des numéros des documents d'achat ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A 8

X B 10

X C 12

X D 18

Correct. La longueur maximale est de 10 postes. Pour plus d'informations, voir le module
Création de types de documents dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

294 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

3. Parmi les options suivantes, lesquelles pouvez-vous définir pour les types de documents
des commandes d'achat ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Types de postes autorisés

X B Types d'imputation autorisés

X C Lien avec les types de documents des demandes d'achat

X D Lien avec les types de documents des contrats-cadres

Correct. Vous ne pouvez pas définir les types d'imputation autorisés pour les types de
documents d'achat : Toutefois, vous pouvez définir des combinaisons autorisées de types
de postes et types d'imputation (en général). Vous devez également configurer les liens
vers les types de documents de demandes d'achat. Pour plus d'informations, voir le
module Création de types de documents dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

4. Pour quelles catégories de documents pouvez-vous autoriser des conditions avec période
de validité ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Demande d'achat

X B Commande d'achat

X C Demande d'offre

X D Programme de livraisons

Correct. Les conditions avec période de validité peuvent être spécifiées pour les
demandes d'offres et les programmes de livraisons. Pour plus d'informations, voir le
module Création de types de documents dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

5. Pour quelle catégorie de document pouvez-vous définir un lancement global ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Demande d'achat

X B Commande d'achat

X C Demande d'offre

X D Programme de livraisons

Correct. Le lancement global peut être configuré pour les demandes d'achat. Les autres
catégories de documents mentionnées ici fonctionnent avec des stratégies de validation
basées sur l’en-tête (et il s’agit de la seule option). Le lancement global ne doit donc pas
être configuré de façon spécifique. Pour plus d'informations, voir le module Création de
types de documents dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

© Copyright. Tous droits réservés. 295

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

6. Pour quelle transaction devez-vous définir un type de document par défaut en vue de la
création automatique d'une commande d'achat lors de l'entrée de marchandises ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A ME59N

X B MIGO

X C MB11

X D MB01

Correct. Le type de document par défaut doit être affecté dans le Customizing au code de
transaction MB01. Notez que cette transaction n'est plus utilisée de manière
opérationnelle dans SAP S/4HANA. Pour plus d'informations, voir le module Utilisation
des types de documents dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

7. Quel est l'avantage d'utiliser la gestion des versions dans les achats ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Elle permet de suivre les modifications apportées aux textes descriptifs.

X B Les messages sont archivés dans une table spéciale.

X C La gestion des versions peut être activée dans certaines commandes d'achat.

X D Les messages peuvent être édités avant le lancement.

Correct. Avec la gestion des versions pour les documents d'achat, vous pouvez suivre les
modifications des textes descriptifs. Pour plus d'informations, voir le module Utilisation
des types de documents dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

8. Où devez-vous utiliser la clé interne d’un type de poste ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Ordres planifiés

X B Procédures de lancement

X C Contrôle des factures

X D Nomenclatures

Correct. La clé interne du type de poste doit être utilisée dans une procédure de
lancement. Pour plus d'informations, voir le module Utilisation des types de documents
dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

296 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

9. Lesquels des éléments suivants sont contrôlés par les types de poste dans les achats ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Si les postes sans numéro d'article sont autorisés

X B Si un enregistrement d'entrée de marchandises est autorisé

X C Si les confirmations fournisseur sont autorisées

X D Si les retours de livraison sont autorisés

Correct. Les types de poste contrôlent notamment si un poste sans article est autorisé et
si une entrée de marchandises est possible ou obligatoire. Il n'y a pas de configuration au
niveau du type de poste concernant la confirmation du fournisseur ou les retours de
livraison. Pour plus d'informations, voir le module Utilisation des types de documents
dans les achats dans les cours S4550 ou TS450.

10. Parmi les éléments suivants, pour lesquels pouvez-vous définir des clés d'options de
zones ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Types de postes

X B Catégories de documents

X C Types de document

X D Types d'imputation

Correct. Vous pouvez définir des clés d'options de zones pour les types de postes et types
de documents. Les clés d'options de zones ne peuvent pas être définies par catégorie de
document. Il existe une sélection de zone possible par type d'imputation, mais pas via une
clé d'options de zone. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage de la mise en
écran des documents d'achat dans les cours S4550 ou TS450.

11. Quel est le paramètre utilisateur relatif aux autorisations fonctionnelles dans la
composante Achats ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A EVO

X B EKG

X C FOB

X D EFB

Correct. Le paramètre EFB peut être utilisé pour configurer les autorisations
fonctionnelles des acheteurs. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage de la
mise en écran des documents d'achat dans les cours S4550 ou TS450.

© Copyright. Tous droits réservés. 297

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

12. Pour quelle catégorie de document pouvez-vous définir des clés d'options de zones en
fonction du code de lancement ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Demandes d'offre

X B Contrats

X C Commandes d'achat

X D Demandes d'achat

Correct. Les clés d'options de zones pour les codes de lancement sont possibles pour les
demandes d'achat. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage de la mise en
écran des documents d'achat dans les cours S4550 ou TS450.

13. À quel objet devez-vous affecter les types d'imputation ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Types de document

X B Clés des options de zone

X C Catégories de documents

X D Types de postes

Correct. Les types d'imputation doivent être affectés aux types de poste. Pour plus
d'informations, voir le module Création de types d'imputation dans les cours S4550 ou
TS450.

14. Qu'est-ce qui est piloté par les types d'imputation ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A L'autorisation d'utiliser un article

X B L'autorisation d'utiliser la gestion des stocks

X C L'autorisation de modifier l'imputation lors de l'entrée de facture

X D Le traitement des factures partielles

Correct. L'autorisation de modifier l'imputation lors de l'entrée de facture et le traitement

des factures partielles sont pilotés par les types d'imputation. L'autorisation de la gestion
des articles et des stocks est pilotée par le type de poste (et non le type d'imputation !).
Pour plus d'informations, voir le module Création de types d'imputation dans les cours
S4550 ou TS450.

298 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

15. Concernant la détermination des comptes, que pouvez-vous gérer dans les types
d'imputation ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Code de regroupement des domaines de valorisation

X B Classe de valorisation

X C Code de regroupement des comptes

X D Référence de classe de comptes

Correct. Les types d'imputation contiennent la zone de code de regroupement des

comptes utilisée dans la configuration de la détermination automatique des comptes.
Pour plus d'informations, voir le module Création de types d'imputation dans les cours
S4550 ou TS450.

16. Parmi les éléments suivants, pour lesquels pouvez-vous définir vos types de textes
spécifiques ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Fiche article

X B Fiche infos-achats

X C Fiche fournisseur

X D Catégorie du document d'achat

Correct. Vous pouvez définir vos propres types de textes pour la fiche fournisseur et
également pour les catégories de documents d'achat. Vous pouvez également saisir des
textes dans la fiche article et les fiches infos-achats, mais vous ne pouvez pas définir de
nouveaux types de textes pour ces fiches. Pour plus d'informations, voir le module
Définition des types de textes et de l'adoption du texte dans le cours S4550.

17. Quel type de texte associé aux demandes d'achat ne peut pas être repris dans les
documents liés ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Texte du poste

X B Texte livraison

X C Notice de l'en-tête

X D Notice poste

Correct. La notice d'en-tête est un type de texte interne pour la demande d'achat et elle ne
peut pas être reprise dans les documents liés. Pour plus d'informations, voir le module
Définition des types de textes et de l'adoption du texte dans le cours S4550.

© Copyright. Tous droits réservés. 299

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

18. Que pouvez-vous définir dans les règles de copie pour les liens entre les textes ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Code de fixation

X B Code de modification

X C Code impression

X D Code de suppression

Correct. Vous pouvez définir un lien fixe entre les textes source et les textes de destination
dans les règles de copie. Il n'existe aucun code de modification, d’impression ou de
suppression défini dans les règles de copie. Pour plus d'informations, voir le module
Définition des types de textes et de l'adoption du texte dans le cours S4550.

19. Pour quelle application pouvez-vous définir des liens pour les textes de commandes
d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Comptabilité financière

X B Gestion des stocks

X C Contrôle des factures logistique

X D Contrôle de gestion

Correct. Ces liens spéciaux peuvent être configurés entre les textes de commandes
d'achat et le contrôle des factures logistique. Sous le Customizing du contrôle des factures
logistique, accédez à : Facture fournisseur → Traiter textes de commande lors du contrôle
des factures. Pour plus d'informations, voir le module Définition des types de textes et de
l'adoption du texte dans le cours S4550.

20. Parmi les éléments suivants, pour lesquels pouvez-vous définir des textes pour le
traitement de l'édition des messages ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Société

X B Groupe d'acheteurs

X C Organisation d'achats

X D Demande d'offre

Correct. Il est possible de définir les textes à éditer de manière spécifique pour une
certaine organisation d'achats. Vous pouvez également indiquer les textes à éditer pour
une demande d'offre. Toutefois, vous ne POUVEZ PAS définir des textes par société ou
groupe d'acheteurs. Pour plus d'informations, voir le module Spécification des textes pour
le traitement des messages dans le cours S4550.

300 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

21. De quoi les intitulés des documents d'achat dépendent-ils ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Catégorie de document

X B Type de document

X C Opération d'impression

X D ID de texte

Correct. Les intitulés dépendent du type de document et de l'opération d'impression. Pour

plus d'informations, voir le module Spécification des textes pour le traitement des
messages dans le cours S4550.

22. De quoi les pieds de page des documents d'achat dépendent-ils ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Type de document

X B Opération d'impression

X C Organisation d’achats

X D Catégorie de document

Correct. Les pieds de page dépendent de l'organisation d'achats utilisée. Pour plus
d'informations, voir le module Spécification des textes pour le traitement des messages
dans le cours S4550.

23. Quelles modifications des commandes d'achat sont pertinentes pour l'impression ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Modification de la quantité

X B Modification de la date de livraison

X C Modification de la date de livraison statistique

X D Modification de la confirmation

Correct. Les modifications de quantité et de date de livraison des commandes d'achat

sont pertinentes pour l'impression. Pour plus d'informations, voir le module Spécification
des textes pour le traitement des messages dans le cours S4550.

© Copyright. Tous droits réservés. 301

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

24. À quel niveau pouvez-vous affecter des schémas de détermination des messages dans les
achats ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Organisation d’achats

X B Type de document

X C Application

X D Division

Correct. Le schéma est déterminé séparément pour chaque application l’utilisant. Il existe
des schémas de détermination distincts pour les commandes d'achat, demandes d'offre,
etc. Alors, l’application est la réponse correcte. Pour plus d'informations, voir le module
Pilotage de l'édition des messages dans les achats dans les cours S4550 et TS450.

25. Où gérez-vous les imprimantes pour l'édition de messages ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Schéma de détermination des messages

X B Enregistrement de conditions

X C Valeurs par défaut utilisateur

X D Code impression

Correct. L'imprimante peut être gérée dans l'enregistrement de conditions pour l'édition
ou peut être prise à partir des valeurs par défaut utilisateur. Pour plus d'informations, voir
le module Pilotage de l'édition des messages dans les achats dans les cours S4550 et
TS450.

26. Quelle est la catégorie de message la plus couramment utilisée lorsque vous modifiez une
commande d'achat ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A NEU

X B AEN

X C AUFB

X D MAHN

Correct. NEU est la catégorie de message la plus couramment utilisée lorsque vous
modifiez une commande d'achat. Pour plus d'informations, voir le module Pilotage de
l'édition des messages dans les achats dans les cours S4550 et TS450.

302 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

27. Où définissez-vous les zones clés que vous souhaitez utiliser dans le processus de
détermination de messages ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Séquence d'accès

X B Type de document

X C Enregistrement de conditions

X D Table de conditions

Correct. Les tables de conditions sont constituées des zones clés que vous souhaitez
utiliser pour la détermination des messages. Pour plus d'informations, voir le module
Pilotage de l'édition des messages dans les achats dans les cours S4550 et TS450.

28. Quel est l'ordre correct pour le processus de détermination des messages ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Séquence d'accès → Catégorie de message → Schéma de détermination des

messages → Enregistrement de conditions

X B Enregistrement de conditions → Séquence d'accès → Schéma de détermination

des messages → Catégorie de message

X C Schéma de détermination des messages → Catégorie de message → Séquence

d'accès → Enregistrement de conditions

X D Catégorie de message → Schéma de détermination des messages →

Enregistrement de conditions → Séquence d'accès

Correct. L'ordre correct pour le processus de détermination des messages est le suivant :
Schéma de détermination des messages → Catégorie de message → Séquence d'accès
→ Enregistrement de conditions Pour plus d'informations, voir le sujet Utilisation de la
technique des conditions pour la détermination des messages des cours S4550 ou
TS450.

© Copyright. Tous droits réservés. 303

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

29. Qu'est-ce qui est obligatoire pour l'analyse de la détermination des messages ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Enregistrement de conditions

X B Schéma de détermination des messages

X C Séquence d'accès

X D Aperçu avant impression

Correct. Pour l'analyse dans la détermination des messages, vous avez besoin du schéma
de détermination des messages. Nous n'utilisons pas l'enregistrement de conditions pour
l'analyse : nous utilisons l'enregistrement de conditions pour enregistrer les détails de la
détermination des messages comme la méthode d'édition requise. La séquence d'accès
n’est également pas utilisée pour l'analyse : nous l’utilisons pour indiquer au système à
quelles tables de conditions accéder pour rechercher un enregistrement de conditions.
L'option Aperçu avant impression n’est également pas utilisée pour l'analyse de la
détermination des messages, mais pour prévisualiser l'impression du message. Pour plus
d'informations, voir le sujet Utilisation de la technique des conditions pour la
détermination des messages des cours S4550 ou TS450.

30. Que définissez-vous dans un enregistrement de conditions ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Langue d'édition

X B Support d'édition

X C Heure d'édition

X D Pièces jointes de l'édition

Correct. L'enregistrement de conditions contient (entre autres informations) le support et

la date/heure pour édition. Vous ne pouvez pas gérer la langue d'édition et les pièces
jointes de l'édition dans un enregistrement de conditions pour l’édition. Pour plus
d'informations, voir le sujet Utilisation de la technique des conditions pour la
détermination des messages des cours S4550 ou TS450.

304 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

31. Que pouvez-vous définir pour les messages de modification ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Autre date/heure d'édition

X B Autre langue de schéma de détermination des messages

X C Nouvelle détermination des messages

X D Nouvelle procédure de lancement

Correct. Lorsque vous avez une modification du document avec les messages de
modification, le système peut exécuter une nouvelle détermination des messages et vous
pouvez indiquer une autre date/heure d'édition. Une nouvelle procédure de lancement
n’est pas quelque chose que vous pouvez définir pour un message de modification. Les
procédures de lancement ne sont pas pertinentes pour les messages de modification.
Pour plus d'informations, voir le sujet Utilisation de la technique des conditions pour la
détermination des messages des cours S4550 ou TS450.

32. Quels canaux de sortie sont pris en charge dans la gestion des sorties SAP S/4HANA ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Télécopie

X B Impression

X C E-mail

Correct. L’impression et l’e-mail sont pris en charge, et la télécopie est impossible. Pour
plus d'informations, voir le module Explication de la gestion des sorties dans SAP S/
4HANA dans les cours S4550 ou TS450.

33. Qu'est-ce qui est utilisé pour la détermination des messages dans la gestion des sorties
SAP S/4HANA ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Tables de conditions

X B Enregistrements de conditions

X C Tables de décisions

X D Séquences d'accès

Correct. La détermination des messages dans la gestion des sorties SAP S/4HANA utilise
des tables de décisions. Pour plus d'informations, voir le module Explication de la gestion
des sorties dans SAP S/4HANA dans les cours S4550 ou TS450.

© Copyright. Tous droits réservés. 305

Chapitre 6 : Évaluation des connaissances - Réponses

306 © Copyright. Tous droits réservés.

CHAPITRE 7 Gestion des stocks

Sujet 1
Paramétrage relatif aux documents article et aux pièces comptables 309

Sujet 2
Paramétrage des mouvements de stock 315

Sujet 3
Adjusting the Output of Messages in Inventory Management 325

OBJECTIFS DU CHAPITRE

● Paramétrer les documents article et les pièces comptables

● Paramétrer les mouvements de stock
● Paramétrer l'édition de messages dans la gestion des stocks

© Copyright. Tous droits réservés. 307

Chapitre 7 : Gestion des stocks

308 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 7
Sujet 1
Paramétrage relatif aux documents article et
aux pièces comptables

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente l'attribution de numéros aux documents article et les options des pièces
comptables.

Exemple métier
Vous voulez obtenir une vue d'ensemble des transactions utilisées dans la Gestion des stocks
et de l'attribution des numéros aux documents article. Vous voulez aussi obtenir une vue
d'ensemble des types de pièces FI et de l'attribution des numéros aux pièces comptables.
Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Définition des tranches de numéros des documents article et attribution aux différentes
opérations
● Principaux codes de pilotage des types de pièces FI et des fonctions spéciales de
l'attribution interne de numéros aux pièces comptables

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Paramétrer les documents article et les pièces comptables

Attribution de numéros aux opérations de gestion des stocks

Le système génère les documents suivants pour les mouvements de stock :
● un document article permettant d'enregistrer les mouvements de stock ;
● une pièce comptable permettant d'enregistrer les modifications des valeurs dans une
société.

Les documents article et les pièces comptables ont leurs propres tranches de numéros et une
attribution distincte de numéros.
L'attribution de numéros aux documents article dépend du type d'opération représenté par le
mouvement de stock. Si vous saisissez une entrée de marchandises pour une commande
d'achat, par exemple, le programme détermine le type d'opération WE (entrée de
marchandises).
Les clés, affectées automatiquement en interne, ne peuvent pas être modifiées. Dans la liste
des documents article, vous pouvez effectuer une recherche par opération.

Types d'opérations pour les mouvements de stock

La table suivante présente une synthèse des types d'opérations sélectionnés pour les
mouvements de stock :

© Copyright. Tous droits réservés. 309

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Type d'opération Description

IB Document d'inventaire
ID Document d'inventaire permettant de saisir le comptage et
d'enregistrer les écarts sans référence
IN Document d'inventaire pour le recomptage
IZ Document d'inventaire permettant de saisir le comptage
sans référence
SI Procédure d'échantillonnage des stocks
WE Sortie de marchandises, transfert ou autres mouvements de
stocks
WE EM pour commande d'achat
WF Entrée de marchandises pour ordre de fabrication
WH Mouvement de stock pour unités de manutention
WI Document article pour rectification des écarts d'inventaire
WL Sortie de marchandises pour document de livraison
WO Compensation a posteriori des commandes de sous-traitan-
ce
WQ Mouvement de stock pour décision d'utilisation
WR Mouvement de stock pour confirmation
WS Mouvement de stock pour ordres répétitifs
WV Document d'inventaire physique permettant d'enregistrer
les écarts dans le système de gestion des emplacements de
magasin
WW Imputation a posteriori des matières actives
WZ Changement de l'état du lot

Attribution de numéros aux documents article et documents d'inventaire

Vous pouvez définir l'attribution des numéros aux documents article de façon similaire à
l'attribution des numéros aux fiches articles, c'est-à-dire par regroupement.
Lors de la définition de l'attribution de numéros aux documents article, tenez compte des
éléments suivants :
● Affectez une tranche de numéros distincte à chacun des groupes de types d'opérations.
● Utilisez uniquement des tranches de numéros avec numérotation interne.
● Les tranches de numéros sont dépendantes de l'exercice comptable. Si vous ne voulez pas
créer de tranches de numéros pour chaque année, créez un intervalle pour l'année 9999.

310 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Paramétrage relatif aux documents article et aux pièces comptables

Exemples d'attribution de numéros aux documents article et documents d'inventaire

Figure 164: Exemples d'attribution de numéros aux documents article et documents d'inventaire

Vous pouvez regrouper les types d'opération. Le système attribue les numéros dans le même
intervalle pour tous les types d'opérations appartenant à un groupe donné.

Regroupement des types d'opérations pour l'attribution de numéros aux documents

article

Figure 165: Regroupement de types d'opérations pour l'attribution de numéros aux documents article

La figure présente les options de l'attribution de numéros aux documents article.

© Copyright. Tous droits réservés. 311

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Intervalles de tranche de numéros pour les opérations d'entrées de marchandises

Figure 166: Intervalles de tranche de numéros pour les opérations EM

Pièces comptables
Si les mouvements de stock sont pertinents pour la comptabilité, le système génère des
pièces comptables avec des types de pièces FI différents en plus des documents article. La
transaction de gestion des stocks détermine le type de document à utiliser en comptabilité
financière. C'est ainsi que le système SAP standard prédéfinit les types de documents pour la
gestion des stocks.
Les types de documents prédéfinis sont les suivants :
● WA pour les sorties de marchandises, les transferts et autres entrées de marchandises
● WE pour les entrées de marchandises faisant référence à des commandes d'achat et
ordres de fabrication.

Types de pièces comptables

Figure 167: Types de pièces comptables

312 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Paramétrage relatif aux documents article et aux pièces comptables

Le type de pièce présente les caractéristiques suivantes :

● Il pilote les types de comptes que vous pouvez imputer.
● Le type de pièce détermine si les écritures sont passées en brut ou en net, c'est-à-dire si
les escomptes sont reconnus ou non.
● L'accès au type de pièce peut être limité à certains utilisateurs par l'affectation d'un
groupe d'autorisations.

Vous pouvez modifier le type de pièce comptable affecté à une opération MM (Gestion des
articles) dans le Customizing. Le type de pièce défini doit cependant autoriser les types de
comptes requis pour l'opération. Ainsi, lors de l'enregistrement de mouvements de stock,
vous pouvez mettre à jour les valeurs dans des comptes d'immobilisations, des comptes de
stock ou des comptes généraux.

Attribution de numéros aux pièces comptables

Figure 168: Attribution de numéros aux pièces comptables

Vous pouvez attribuer chaque type de pièce à une seule tranche de numéros à laquelle vous
pouvez ensuite affecter, par société, les intervalles de tranche de numéros en fonction de
l'exercice.

© Copyright. Tous droits réservés. 313

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Exemples d'attribution de numéros aux pièces comptables

Figure 169: Exemples d'attribution de numéros aux pièces comptables

Vous ne devez pas nécessairement saisir un intervalle de tranches de numéros pour chaque
exercice. Si vous ne voulez pas déterminer l'attribution de numéros en fonction d'une année
particulière, saisissez 9999 dans la zone Année.
Bien que vous puissiez déterminer si l'attribution des numéros doit s'effectuer de manière
interne ou externe pour chaque tranche, vous pouvez seulement utiliser l'attribution interne
pour les pièces comptables relatives à des mouvements de stock (pour les factures, la
numérotation externe est autorisée).

Attribution de numéros aux réservations

Vous pouvez également définir des tranches de numéros aux réservations dans le
Customizing de la gestion des stocks. Pour les réservations, vous ne pouvez affecter qu'un
seul intervalle. Cet intervalle de numéros s'applique à toutes les réservations et divisions de
votre mandant. Seule l'attribution de numéros interne est possible pour les réservations.
De plus, vous pouvez définir l'attribution de numéros aux bons d'accompagnement lors de la
saisie de mouvements de stock ou l'attribution de numéros aux livraisons via une expédition.
Vous devez utiliser les numéros de bons d'accompagnement dans certains pays (Italie, par
exemple) où la législation l'exige dès lors que les marchandises quittent la division et sont
transportées sur des voies publiques.

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Paramétrer les documents article et les pièces comptables

314 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 7
Sujet 2
Paramétrage des mouvements de stock

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente la création d'un code mouvement pour l'enregistrement de certains
mouvements de stock dans les cas où il est nécessaire d'ajouter des informations ou de
mettre à jour les données dans des comptes distincts au niveau de la comptabilité financière
(FI). Il décrit également certains codes de pilotage des codes mouvement et la procédure de
définition d'un code mouvement.

Exemple métier
Vous souhaitez obtenir un aperçu du paramétrage des options de zone dans la gestion des
stocks et connaître les options de pilotage disponibles pour un code mouvement dans le
système SAP.
Vous devez, en outre, créer un code mouvement pour les sorties de marchandises destinées
à des centres de coûts. Pour ces mouvements de stock, la détermination automatique des
comptes doit rechercher des comptes généraux différents de ceux déterminés pour les codes
mouvement standard. Vous devez donc disposer des connaissances suivantes :
● Options de la transaction MIGO

● Options de zone et mise en écran pour les mouvements de stock

● Codes de pilotage des codes mouvement
● Définition d'un code mouvement et paramétrage de la détermination des comptes pour les
codes mouvement utilisant un code de regroupement des comptes

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Paramétrer les mouvements de stock

Options pour les transactions MIGO

Vous pouvez adapter les options de zone pour la saisie et l'enregistrement des mouvements
de stock conformément aux besoins de votre entreprise.

Remarque :
Les anciennes transactions MB* pour les mouvements de stock ne sont plus
prises en charge dans SAP S/4HANA (voir la note SAP 2210569 pour plus de
détails).

© Copyright. Tous droits réservés. 315

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Options de zone pour la transaction MIGO

Figure 170: Paramétrage du Customizing pour MIGO (1)

Dans cette activité IMG, vous définissez les options de zone pour toutes les transactions
MIGO. Ces options s'appliquent à tous les codes mouvement et transactions. Elles permettent
de masquer les zones ou les boutons superflus, ou de définir les zones Bon de livraison et
Lettre de voiture comme obligatoires si vous utilisez la facturation automatique.
Pour la transaction MIGO, vous pouvez déterminer les zones suivantes :
● Les options des zones d'en-tête (nom de zone GOHEAD-...)
● Les options des zones de poste (nom de zone GOITEM-...)
● la sélection des zones utilisées pour rechercher des documents - nom de zone
GOSEARCH-...
● L'affichage et l'occultation des boutons — nom de zone OK...

Le système n'évalue la caractéristique de zone obligatoire que pour les zones dont le nom
commence par GOHEAD-... (zones d'en-tête) ou GOITEM-... (zones de poste).
Le code en surbrillance n'est pas pris en charge. Pour les zones obligatoires, les descriptions
prennent la couleur bleue.
Dans l'activité Options de zone pour MIGO, certaines zones ne sont pas proposées (Motif du
mouvement de stock, par exemple). Ces zones et leurs attributs sont gérés dans l'activité
Options de zone par code mouvement.
Cette table regroupe toutes les zones facultatives et obligatoires d'un code mouvement
donné. Si vous souhaitez occulter (masquer) une zone, supprimez l'entrée correspondante du
tableau. Vous pouvez afficher d'autres zones (numéro des bons d'accompagnement, par
exemple). En fonction du code mouvement, les zones proposées par le système varient.

316 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Paramétrage des mouvements de stock

Si vous voulez saisir un motif pour certains mouvements de stock, vous devez gérer les
valeurs de saisie de la zone Motif du mouvement pour ces codes mouvement.

Options des opérations et des documents de référence

Figure 171: Paramétrage du Customizing pour MIGO (2)

Vous pouvez limiter ici la sélection des opérations (entrée de marchandises, sortie de
marchandises et transfert) et des documents de référence (livraison entrante, ordre et
commande d'achat) pour chaque variante de la transaction MIGO. En outre, vous pouvez
imposer les utilisateurs à appeler la fonction de contrôle avant que l'enregistrement ne soit
possible.
Vous pouvez, en outre, définir le code mouvement proposé par le système (valeur par défaut)
pour chaque combinaison d'opération et de document de référence.
Si vous voulez seulement utiliser certaines opérations, vous pouvez choisir parmi les
transactions SAP prédéfinies suivantes :
● MIGO
Création de tous les mouvements de stock
● MIGO_GR
Saisie de toutes les entrées de marchandises issues de l'approvisionnement externe
● MIGO_GO
Saisie de toutes les entrées de marchandises pour les ordres de fabrication
● MIGO_GI
Saisie de toutes les sorties de marchandises et des autres entrées
● MIGO_GS
Compensation a posteriori d'articles mis à disposition du sous-traitant

© Copyright. Tous droits réservés. 317

Chapitre 7 : Gestion des stocks

● MIGO_TR
Transfert ou transfert de stock

Paramétrage relatif aux codes mouvement

Tableau 4: Options de codes mouvement (1)

Niveau En fonction Options pour

Code mouvement Code mouvement Pilotage de la saisie (activa-

tion des codes Imprimer et
Lot, et date limite de con-
sommation)
Pilotage de la mise à jour
(magasin automatique, con-
sommation, statistiques, in-
ventaire)

Descriptions Code mouvement Texte du code mouvement

(description du mouvement)
Code de stock spécial
Code origine mouvement
Code d'entrée
Code de consommation
Langue

Transactions autorisées Code mouvement Quand le code mouvement

est-il autorisé ? (proposer un
code mouvement indépen-
damment de l'origine du
mouvement KZBEW ?)
Textes d'aide Code mouvement Texte complémentaire (texte
descriptif du mouvement
Code de stock spécial
concerné)
Opération
Langue

Options de zone/schéma re- Code mouvement Pilotage des options de zone,

cherche des lots schéma de recherche des
Code de stock spécial
lots (schéma de détermina-
tion des lots)

Le code mouvement est un paramètre de pilotage essentiel pour l'enregistrement des

mouvements de stock.
Lorsque vous créez un code mouvement, vous faites référence à un code mouvement
existant. Le système propose des codes de pilotage pour le nouveau code mouvement.
Si vous définissez des codes mouvement, veillez à créer les codes mouvement d'annulation
correspondants et à les leur affecter. Cette fonction est particulièrement importante lorsque

318 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Paramétrage des mouvements de stock

vous mettez à jour des données sur des comptes distincts au niveau de la comptabilité
financière (FI).
Vous pouvez paramétrer un nouveau code mouvement en procédant au paramétrage étape
par étape dans la structure de dialogue (c'est-à-dire dans des vues différentes). Vous
déterminez les paramètres de ces vues en fonction de différentes clés. Vous pouvez appeler
l'activité IMG Modifier, Copier codes mouvement pour définir de nouveaux codes mouvement
et gérer les paramètres de pilotage des codes mouvement existants.
La zone de travail que vous indiquez après avoir appelé cette transaction doit contenir tous
les codes mouvement que vous voulez créer ou gérer dans cet appel de transaction.

Configuration des codes mouvement

Figure 172: Configuration des codes mouvement

Vous pouvez notamment définir les options suivantes dans l'écran de détail du code
mouvement :
● Création automatique des données magasin dans la fiche article
● Création automatique des commandes d'achat lors de l'enregistrement des mouvements
de stock
● Type de mise à jour des valeurs de consommation dans la fiche article

Attention :
Les options des zones Compte et Motif ne s'appliquent pas à la transaction MIGO.
Le paramétrage de ces zones s'effectue à l'aide de l'activité Options de zone
(Enjoy).

© Copyright. Tous droits réservés. 319

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Codes mouvement

Tableau 5: Options de codes mouvement (2)

Niveau En fonction Options pour

Pilotage de mise à jour, codes Code mouvement et code de

Pilotage de la saisie (con-
mouvement WM mise à jour des valeurs ou
trôle de disponibilité, ges-
quantités, de stock spécial,
tion des articles man-
d'origine mouvement, d'en-
quants)
trée et de consommation
Pilotage de la mise à jour
(LIFO/FIFO, WMS, QM,
chaîne valeurs/quantité)

Regroupement des comptes Code mouvement et codes Code de regroupement des

de stock spécial, de mise à comptes, code de contrôle
jour des valeurs/quantités, d'imputation
d'origine mouvement et de
consommation
Codes mouvement d'annula- Code mouvement, code fonc- Code mouvement d'annula-
tion/de suivi tion tion, code de type d'enregis-
trement
Motif du mouvement Code mouvement, Description du motif
clé de motif
Désactivation de la gestion Code mouvement et codes Code mouvement pour ges-
du contrôle qualité/catégorie de stock spécial, d'origine tion du contrôle qualité non
de livraison mouvement, d'entrée et de activé
consommation
Groupe de statistiques SIL Code mouvement et codes Pilotage de la mise à jour
de stock spécial et d'origine (LIS)
mouvement

Dans l'écran de détail du pilotage de la mise à jour, vous pouvez déterminer les chaînes de
valeurs et de quantité du code mouvement (en fonction d'autres codes).
La chaîne de valeurs pilote la détermination du compte général pour les pièces comptables
liées à ce code mouvement. La chaîne de quantité détermine la mise à jour des zones de la
fiche article ainsi que d'autres zones, le cas échéant.

320 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Paramétrage des mouvements de stock

Pilotage de la mise à jour

Figure 173: Pilotage de la mise à jour

La figure présente les options du pilotage de la mise à jour. Il s'agit d'une synthèse du code
mouvement 551 (prélèvements pour mise au rebut).

© Copyright. Tous droits réservés. 321

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Pilotage de mise à jour - détails

Figure 174: Pilotage de mise à jour - détails

La figure présente les détails du pilotage de la mise à jour pour le code mouvement 551. Pour
les écritures passées avec le code mouvement 551, la chaîne de valeurs est WA01 et la chaîne
de quantité est MA01.
Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs.
Pour les réservations et les mouvements de stock, vous pouvez définir le comportement du
système en cas d'absence de mise à disposition de l'article (avertissement, erreur ou aucun
message).

Paramètres de division
L'activité IMG Paramètres division permet de définir de manière centralisée et dans un seul
écran de synthèse différents codes, tous dépendants de la division, pour les opérations de
gestion des stocks.
Les paramètres de division se rapportent notamment aux mouvements de stock, au stock,
aux réservations et aux stocks négatifs. Si un paramètre nécessite des entrées dépendantes,
vous devez les gérer dans l'activité IMG spécifique.

Paramétrage relatif aux mouvements de stocks

● Création automatique de données magasin pour articles

● Proposition du code de “livraison finale”
● Activation du contrôle des manquants lors de l'entrée de marchandises
● Activation/Désactivation du cas d'emploi des lots
● Contrôle de la durée de conservation minimum

322 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Paramétrage des mouvements de stock

Paramétrage des stocks négatifs

● Autorisez les stocks négatifs pour certains types de stock (tels que consignation
fournisseur et stock en consignation chez le client)

D'autres paramètres sont requis pour les stocks négatifs. Vous pouvez uniquement utiliser
des stocks négatifs s'ils sont autorisés pour la division, le domaine de valorisation et le
magasin concernés. Vous devez également activer un code correspondant dans la fiche
article.

Paramétrage de l'inventaire

● Valeur par défaut pour type de stock

● Code de proposition d'unité de quantité alternative
● Code de détermination des lots en arrière-plan
● Code de génération de documents de modification en cas de modification des résultats de
l'inventaire
● Code d'ajustement du stock théorique
● Valeur par défaut pour le motif de l'écart d'inventaire

Les valeurs par défaut de l'inventaire sont utilisées lorsque vous créez des documents
d'inventaire.

Paramétrage des réservations

● Proposition du code “Mouvement autorisé”

● Nombre de jours pour activation du code “Mouvement autorisé”
● Période de rétention des postes de réservation

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Paramétrer les mouvements de stock

© Copyright. Tous droits réservés. 323

Chapitre 7 : Gestion des stocks

324 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 7
Sujet 3
Adjusting the Output of Messages in Inventory
Management

VUE D'ENSEMBLE DU SUJET

Ce sujet présente la détermination des messages dans la gestion des stocks. Outre la sortie
sur imprimante, il traite des messages électroniques internes. Il propose également une vue
d'ensemble du contrôle des manquants et du pilotage de la sortie des messages système.

Exemple métier
Vous êtes chargé de présenter une synthèse de la configuration de la fonction de
détermination des messages dans la gestion des stocks. Vous devez donc disposer des
connaissances suivantes :
● Édition des messages système
● Détails liés à la détermination des messages dans la gestion des stocks
● Conditions liées à la détermination des messages
● Affectation des imprimantes pour la sortie des bons d'accompagnement

OBJECTIFS DU SUJET
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure de :
● Paramétrer l'édition de messages dans la gestion des stocks

Options des messages système

Lors de la saisie et de l'enregistrement de mouvements de stock dans la gestion des stocks,
des messages système (Le poste de commande d'achat a le code Livraison finale, par
exemple) sont émis pour vous informer de certaines réactions du système ou du statut des
données.
Vous pouvez déterminer le type de certains messages système :
● Message d'avertissement
● Message d'erreur
● Aucun message

© Copyright. Tous droits réservés. 325

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Messages système dans la gestion des stocks

Figure 175: Messages système dans la gestion des stocks

Le système standard fournit tous les messages pilotables sous la version 00. Avant de
modifier le type d'un message, vérifiez si cette modification s'applique à tous les utilisateurs.
Vous pouvez modifier le type du message en version 00 ou mémoriser ce message pour un
groupe d'utilisateurs dans une nouvelle version (Z1, par exemple) puis modifier le type de
message pour la nouvelle version. L'administrateur système doit s'assurer que tous les
utilisateurs concernés par cette nouvelle version disposent, dans leur fiche utilisateur, du
paramètre utilisateur MSV et de la version du message (Z1, dans ce cas) comme valeur de
paramètre.
Si le paramètre MSV n'a pas été géré pour un utilisateur, le système utilise la version 00. Si la
table ne contient aucune entrée pour une version donnée d'un message, par exemple Z1, le
message est édité avec la catégorie affectée à la version 00 du message.
Pour déterminer le numéro d'un message que vous recevez du système, vous pouvez appeler
le texte descriptif du message par double-clic. Ce texte indique notamment le domaine
fonctionnel et le numéro du message. Généralement, les messages système relatifs à la
gestion des stocks sont affectés au domaine fonctionnel (classe de messages) M7.
Certains messages, par exemple M7 053 (Enregistrement possible uniquement dans les
périodes AAAA/MM et AAAA/MM dans la société nnnn), ne peuvent pas être modifiés dans le
Customizing. Le système ne lit donc pas la table T160M pour éditer ces messages.
Le paramètre utilisateur MSV est également pertinent pour les messages dans les achats.
Autrement dit, la version pour un utilisateur NE PEUT PAS être différente pour les achats et la
gestion des stocks.

326 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Adjusting the Output of Messages in Inventory Management

Contrôle des manquants

Figure 176: Informations sur les manquants

Le système SAP dispose d'une fonction de contrôle des manquants. Consécutivement à ce

contrôle, par exemple, le système déclenche l'envoi d'un message à un gestionnaire MRP ou
l'envoi d'une lettre de relance lorsque vous enregistrez la réception d'un manquant. Vous
pouvez utiliser la détermination des messages pour générer et transmettre cet avis de
manquant.
Le manquant est uniquement contrôlé si les conditions suivantes sont remplies :
● Vous avez activé le contrôle pour la division.
● Vous avez défini une règle de contrôle pour la transaction.
● Vous avez affecté un groupe de contrôle dans la fiche article, en vue du contrôle de
disponibilité.

Détermination de la règle de contrôle

Ce contrôle se base sur les règles que vous avez affectées à différentes transactions dans la
Gestion des stocks (le contrôle de disponibilité se déroule de façon identique).
En fonction des règles de contrôle et du groupe de contrôle définis dans la fiche article, le
système détermine les stocks, et les entrées et besoins planifiés à prendre en compte. Vous
pouvez, de plus, utiliser l'horizon de contrôle des enregistrements d'entrée de marchandises
pour déterminer le nombre de jours (dans le futur) à prendre en compte lors du contrôle des
manquants d'un article. Pendant cette période, un e-mail interne est envoyé par la gestion des
stocks pour indiquer au gestionnaire MRP qu'une entrée de marchandises a été effectuée
pour un manquant.

© Copyright. Tous droits réservés. 327

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Astuce :
Lorsque vous enregistrez une entrée de marchandises à l'aide de la transaction
MIGO, la transaction MIGO_GR est exécutée en arrière-plan. Vous devez donc
saisir les règles de contrôle des entrées de marchandises pour la transaction
MIGO_GR. Si vous voulez effectuer un contrôle différencié des manquants, vous
pouvez même affecter une règle de contrôle (différente) en fonction du code
mouvement et d'autres critères.

Pilotage du message d'avertissement

Lors de l'enregistrement d'une EM pour un manquant, le chef magasinier reçoit un message
contenant des informations sur l'état du manquant. Ce message comporte également une
note indiquant que le gestionnaire MRP sera informé. Le message affiché est un message
d'avertissement. Vous pouvez activer ou désactiver ce message pour des utilisateurs
spécifiques.

Attention :
Le système n'affiche pas automatiquement de messages d'avertissement dans
la transaction MIGO. Ils n'apparaissent que si vous appelez la fonction de
contrôle.

Le système envoie le message relatif au manquant au gestionnaire MRP identifié dans la fiche
article si un utilisateur de messagerie a été affecté à ce gestionnaire. Sinon, le système
recherche le gestionnaire central des manquants responsable pour la division et lui envoie le
message. Si aucun utilisateur de messagerie n'a été affecté au gestionnaire central non plus,
aucun message ne peut être envoyé.

Catégories de messages concernant les manquants (édition à l'aide de la détermination

des messages)
La table suivante récapitule les catégories de messages concernant les manquants :

Catégorie de message con- Désignation

cernant les manquants
Non comprimé Le système envoie un message interne comprenant cinq élé-
ments de planification maximum pour chaque manquant.
Comprimé Le système envoie un message interne par document article
et division, comprenant la liste des manquants mais aucune
information sur les éléments de planification.

Vous pouvez gérer le texte général du message concernant les manquants (catégorie de
message MLFH) dans le Customizing de la Gestion des stocks, sous Détermination des
messages.

Édition de bons d'accompagnement

Les bons d'accompagnement sont, en règle générale, des sorties sur imprimante mais vous
pouvez aussi les créer au format PDF. Pour piloter ces éditions, affectez des formulaires au
niveau de la détermination des messages.

328 © Copyright. Tous droits réservés.

 Sujet: Adjusting the Output of Messages in Inventory Management

Dans le Customizing de la gestion des stocks, vous pouvez définir les options suivantes pour
l'impression :
● Options de l'imprimante :
Vous pouvez identifier les imprimantes par leur nom logique. Indiquez les imprimantes
compatibles codes à barres et celles qui prennent en charge les impressions multiples.
Dans le Customizing, sélectionnez Gestion des articles → Gestion des stocks et inventaire
→ Pilotage d'impression → Options générales.
Affectez les imprimantes dans les options de détermination des messages.
● Code d'impression (code d'impression des postes) :
Pour imprimer des bons d'accompagnement pour un mouvement de stock, vous devez
avoir affecté un code d'impression à un code mouvement. Ce code d'impression
détermine s'il est possible d'imprimer un poste de document article et la catégorie de
message utilisée par le système pour ce bon.
Vous pouvez définir votre propre code d'impression des postes, pour un retour d'articles à
un fournisseur, par exemple, et affecter ce code au code mouvement pour les retours de
livraison. Vous pouvez utiliser les différents codes d'impression des postes dans la
détermination des messages et donc, indirectement, pour utiliser différents formulaires.

Détermination des messages (NAST)

Le système édite des bons d'accompagnement et des messages internes pour les
gestionnaires MRP ou les acheteurs. Cette opération s'effectue à l'aide de la technique des
conditions.
Les bons d'accompagnement et les messages internes sont des exemples de catégories de
messages. Vous pouvez vérifier toutes les catégories de messages à l'aide d'un schéma
associé à une ou plusieurs catégories de messages.
Chaque catégorie de message est associée à une séquence d'accès, que vous pouvez utiliser
pour rechercher le ou les enregistrements de conditions dans les tables de conditions
affectées. Néanmoins, dans la gestion des stocks, les enregistrements de conditions sont
gérés dans le Customizing et non dans le menu d’applications.

© Copyright. Tous droits réservés. 329

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Processus de détermination des messages dans la gestion des stocks

Figure 177: Processus de détermination des messages dans la gestion des stocks

Le schéma ME0001 regroupe toutes les catégories de messages de la gestion des stocks.
Certaines catégories, MLGR par exemple, nécessitent un contrôle des conditions à remplir
afin de pouvoir éditer le message.
Une séquence d'accès est affectée à chaque catégorie de message pour la génération
automatique des messages dans le système SAP standard. Chaque séquence d'accès du
système SAP standard comprend une seule table des conditions qui doit contenir les
enregistrements de conditions requis pour l'édition du message. Vous devez donc gérer les
enregistrements de conditions pour chaque catégorie de message que vous voulez utiliser
pour éditer les bons d'accompagnement ou les e-mails internes.
Pour éditer des bons d'accompagnement sur des imprimantes, vous pouvez saisir
l'imprimante dans l'enregistrement du message. Vous pouvez également utiliser les
paramètres d'impression afin de définir les modalités de détermination de l'imprimante pour
chaque catégorie de message.

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 Sujet: Adjusting the Output of Messages in Inventory Management

Exemple 1 : messages relatifs à l'entrée de marchandises pour une commande d'achat

Figure 178: Exemple 1 : messages relatif à l'entrée de marchandises pour une commande

La table de conditions des bons d'accompagnement (les bons individuels comprenant les
catégories de messages WE01, WE02, WA01) contient une clé constituée des éléments
suivants :
● type d'opération dérivé de l'opération ;
● version d'impression sélectionnée dans la transaction.
● code d'impression des postes affecté au code mouvement.

Détermination de l'imprimante
Vous pouvez déterminer l'imprimante à l'aide des paramètres d'impression suivants.
● Affectation d'une imprimante par catégorie de message/division/magasin :
Vous indiquez l'imprimante à utiliser pour l'édition des bons d'accompagnement pour
chaque combinaison de catégorie de message/division/magasin. L'entrée Magasin = « »
(espace/vide) est nécessaire pour les impressions relatives aux mouvements de stock
sans indication d'un magasin (avec le code mouvement 103, par exemple) ou pour toute
entrée de marchandises pour un poste de commande d'achat avec imputation. Les
entrées sans catégorie s'appliquent à toutes les catégories de messages (pour la même
division et le même magasin) pour lesquelles il n'existe aucune entrée spécifique.
● Affectation d'une imprimante par catégorie de message/division/magasin/groupe
d'utilisateurs :
Vous indiquez l'imprimante à utiliser pour les bons d'accompagnement de chaque
combinaison de catégorie de message/division/magasin/groupe d'utilisateurs. Les
entrées sans catégorie s'appliquent à toutes les catégories de messages (pour la même
division et le même magasin) pour lesquelles il n'existe aucune entrée spécifique. Vous

© Copyright. Tous droits réservés. 331

Chapitre 7 : Gestion des stocks

devez saisir le groupe d'utilisateurs dans la fiche utilisateur avec le paramètre utilisateur
ND9.
● Affectation d'une imprimante pour chaque catégorie de message/utilisateur :
Avec l'application ME (Gestion des stocks), vous pouvez affecter une imprimante par
catégorie de message et utilisateur.
● Valeurs utilisateur par défaut
● Détermination de l'imprimante à l'aide d'un exit utilisateur

Vous pouvez affecter un programme d'impression et au moins un formulaire à chaque

catégorie de message pour les bons d'accompagnement, et ce, en fonction du support
d'édition. Vous pouvez utiliser le formulaire fourni dans le système standard pour imprimer
les bons d'accompagnement ou créer votre propre formulaire à l'aide des fonctions
SAPscript, de formulaire Adobe (PDF) ou SMARTFORMS.

Titre et textes d'e-mail

Figure 179: Exemple de titre d'un e-mail

La figure présente un exemple de titre d'e-mail.

Vous pouvez adapter selon les besoins de votre entreprise les titres et textes des e-mails pour
les catégories de messages utilisées en vue de l'envoi d'e-mails internes.

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 Sujet: Adjusting the Output of Messages in Inventory Management

Exemple de texte d'e-mail

Figure 180: Exemple de texte d'e-mail

La figure présente un exemple de texte d'e-mail. Vous pouvez utiliser des variables dans le
texte de l'e-mail.

Impression des étiquettes (NAST)

Lorsque vous gérez un type et une forme d'étiquette pour un article, vous pouvez imprimer
des étiquettes lors de l'enregistrement d'un mouvement de stock. Pour l'impression des
étiquettes, vous devez effectuer un paramétrage distinct.
Dans le Customizing, sélectionnez Gestion des articles → Gestion des stocks et inventaire
→ Pilotage d'impression → Paramétrer impression étiquettes.
Vous devez gérer un texte d'étiquette.
Les zones concernant le type et la forme des étiquettes se trouvent dans la vue Données gén.
divis./stockage 1 de la fiche article.

© Copyright. Tous droits réservés. 333

Chapitre 7 : Gestion des stocks

Exemple 2 : messages relatifs à l'entrée de marchandises pour une commande d'achat

Figure 181: Exemple 2 : messages relatif à l'entrée de marchandises pour une commande

L'édition des étiquettes est pilotée par le biais de catégories de messages distinctes. La
catégorie WEE1, par exemple, permet d'éditer des étiquettes avec la version d'impression 1
(bon individuel sans texte de contrôle).
Vous pouvez indiquer le nombre d'étiquettes à imprimer pour chaque combinaison possible
de type/forme d'étiquette.
Vous pouvez utiliser les variantes suivantes pour le nombre d'étiquettes :
● Quantité en unité de quantité de base
● Quantité en unité de quantité de saisie
● Quantité en unité de prix

Astuce :
La note SAP 522591 répond aux questions fréquentes sur la détermination des
messages dans la gestion des stocks.
La gestion des sorties via SAP S/4HANA est également disponible pour la
gestion des stocks.
Vous décidez dans le Customizing de configurer le pilotage des sorties via la
gestion des sorties SAP S/4HANA ou via NAST : Guide d'implémentation
SAP Customizing → Composantes inter-applications → Pilotage des sorties →
Gérer l’activation du type d’objet d'application. Par défaut, la gestion des sorties
SAP S/4HANA est active pour les installations Cloud et inactive pour les
installations sur site. Le type d'objet d'application pour la gestion des stocks est
GOODS_MOVEMENT.

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 Sujet: Adjusting the Output of Messages in Inventory Management

SYNTHÈSE DU SUJET
Vous êtes désormais en mesure de :
● Paramétrer l'édition de messages dans la gestion des stocks

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Chapitre 7 : Gestion des stocks

336 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 7

Évaluation des connaissances

1. De quel élément dépend l'attribution de numéros aux documents article ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société

X B Type de document

X C Type d'opération

X D Division

2. De quels éléments dépend l'attribution de numéros aux pièces comptables ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Société

X B Type de document

X C Division

X D Groupe de tranches de numéros

3. Que pouvez-vous définir dans un type de pièce comptable ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Clés de comptabilisation

X B Options de zone pour toutes les zones

X C Type de pièce net

X D Type de pièce de contre-passation

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Chapitre 7 : Évaluation des connaissances

4. Parmi les types de pièces comptables suivants, lequel est normalement utilisé pour les
autres entrées de marchandises (entrée de marchandises sans référence) ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A WA

X B WE

X C WF

X D WN

5. À quel niveau pouvez-vous définir les options de zone pour la transaction MIGO ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Code mouvement

X B Division

X C Magasin

X D Utilisateur

6. Parmi les options suivantes, lesquelles pouvez-vous définir pour la transaction MIGO ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Opérations actives

X B Clés d'opération dans les écritures

X C Tranches de numéros

X D Documents de référence possibles

7. Si vous voulez masquer une zone dans la transaction MIGO pour un code mouvement
particulier, que devez-vous faire ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Gérer le bouton de commande pour la zone à masquer.

X B Supprimer la zone de la table des zones.

X C Définir une nouvelle clé d'options de zone.

X D Gérer des codes de regroupement des comptes pour toutes les clés d'opération
possibles.

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 Chapitre 7 : Évaluation des connaissances

8. Parmi les options suivantes, laquelle pouvez-vous définir pour les codes mouvement ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Chaîne de valeurs

X B Transactions autorisées

X C Divisions autorisées

X D Imputation de la consommation

9. À quel niveau pouvez-vous définir des motifs pour les mouvements de stock ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société

X B Division

X C Code mouvement

X D Code de stock spécial

10. Quel paramètre utilisateur pilote la version des messages système ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A EVO

X B EFB

X C MSV

X D SAK

11. Qu'est-ce qui est obligatoire pour procéder au contrôle des manquants ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Groupe de contrôle dans la fiche article

X B Règle de contrôle pour la transaction

X C L'article doit être manquant à la date d'enregistrement de l'entrée de

marchandises.

X D Un e-mail destiné au service Achats doit être géré.

© Copyright. Tous droits réservés. 339

Chapitre 7 : Évaluation des connaissances

12. Quelle combinaison de zones peut être utilisée pour la détermination de l'imprimante dans
la gestion des stocks ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Division/Utilisateur

X B Catégorie de message/division/magasin

X C Catégorie de message/groupe d'utilisateurs

X D Catégorie de message/utilisateur

13. Dans quelle vue de la fiche article pouvez-vous gérer le type et la forme d'étiquetage pour
l'impression des étiquettes ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A MRP

X B Gestion des emplacements de magasin

X C Données générales division/stockage 1

X D Données du document

14. Que pouvez-vous sélectionner dans la transaction MIGO concernant les messages dans la
gestion des stocks ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Version d'impression

X B Code d'impression des postes

X C Imprimante

X D Catégorie de message

340 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 7

Évaluation des connaissances - Réponses

1. De quel élément dépend l'attribution de numéros aux documents article ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société

X B Type de document

X C Type d'opération

X D Division

Correct. L'attribution de numéros aux documents article dépend du type d'opération.

L’attribution de numéros pour les documents article ne peut pas être configurée en
fonction de la société, du type de pièce ou de la division. Pour plus d'informations, voir le
module Paramétrage pour les documents article et les pièces comptables dans le cours
S4550.

2. De quels éléments dépend l'attribution de numéros aux pièces comptables ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Société

X B Type de document

X C Division

X D Groupe de tranches de numéros

Correct. L'attribution de numéros aux pièces comptables dépend de la société et du type

de document. Les divisions et les groupes de tranches de numéros ne sont pas utilisés
pour l’attribution de numéros de pièces comptables. Pour plus d'informations, voir le
module Paramétrage pour les documents article et les pièces comptables dans le cours
S4550.

© Copyright. Tous droits réservés. 341

Chapitre 7 : Évaluation des connaissances - Réponses

3. Que pouvez-vous définir dans un type de pièce comptable ?

Sélectionnez les réponses correctes.

X A Clés de comptabilisation

X B Options de zone pour toutes les zones

X C Type de pièce net

X D Type de pièce de contre-passation

Correct. Le fait que le type de document soit utilisé ou non pour les comptabilisations
nettes ou comme type de document pour les annulations est configuré par type de pièce
comptable. Les clés de comptabilisation et les sélections de zone pour toutes les zones ne
sont pas configurées via le type de pièce comptable. Pour plus d'informations, voir le
module Paramétrage pour les documents article et les pièces comptables dans le cours
S4550.

4. Parmi les types de pièces comptables suivants, lequel est normalement utilisé pour les
autres entrées de marchandises (entrée de marchandises sans référence) ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A WA

X B WE

X C WF

X D WN

Correct. Le type de pièce comptable WA est normalement utilisé pour l’entrée de

marchandises sans référence. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage pour
les documents article et les pièces comptables dans le cours S4550.

5. À quel niveau pouvez-vous définir les options de zone pour la transaction MIGO ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Code mouvement

X B Division

X C Magasin

X D Utilisateur

Correct. La sélection de zones pour la transaction MIGO peut être configurée par code
mouvement. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage des mouvements de
stock dans le cours S4550.

342 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 7 : Évaluation des connaissances - Réponses

6. Parmi les options suivantes, lesquelles pouvez-vous définir pour la transaction MIGO ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Opérations actives

X B Clés d'opération dans les écritures

X C Tranches de numéros

X D Documents de référence possibles

Correct. Vous pouvez spécifier des opérations actives et des documents de référence
possibles. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage des mouvements de
stock dans le cours S4550.

7. Si vous voulez masquer une zone dans la transaction MIGO pour un code mouvement
particulier, que devez-vous faire ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Gérer le bouton de commande pour la zone à masquer.

X B Supprimer la zone de la table des zones.

X C Définir une nouvelle clé d'options de zone.

X D Gérer des codes de regroupement des comptes pour toutes les clés d'opération
possibles.

Correct. Supprimer la zone de la table de zones pour le code mouvement concerné. Pour
plus d'informations, voir le module Paramétrage des mouvements de stock dans le cours
S4550.

8. Parmi les options suivantes, laquelle pouvez-vous définir pour les codes mouvement ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Chaîne de valeurs

X B Transactions autorisées

X C Divisions autorisées

X D Imputation de la consommation

Correct. Vous pouvez définir des transactions autorisées et des imputations de la

consommation pour les codes mouvement. La chaîne de valeurs n’est pas quelque chose
que vous pouvez définir vous-même dans SAP et les divisions autorisées ne peuvent
également pas être définies par code mouvement. Pour plus d'informations, voir le
module Paramétrage des mouvements de stock dans le cours S4550.

© Copyright. Tous droits réservés. 343

Chapitre 7 : Évaluation des connaissances - Réponses

9. À quel niveau pouvez-vous définir des motifs pour les mouvements de stock ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Société

X B Division

X C Code mouvement

X D Code de stock spécial

Correct. Les motifs des mouvements de stock sont définis par code mouvement. Pour
plus d'informations, voir le module Paramétrage des mouvements de stock dans le cours
S4550.

10. Quel paramètre utilisateur pilote la version des messages système ?

Sélectionnez la réponse correcte.

X A EVO

X B EFB

X C MSV

X D SAK

Correct. Le fait qu’un message système soit émis en tant que message d'erreur ou
avertissement peut être spécifié par l'utilisateur (pour certains messages) via le
paramètre utilisateur MSV. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage de
l'édition de messages dans la gestion des stocks dans le cours S4550.

11. Qu'est-ce qui est obligatoire pour procéder au contrôle des manquants ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Groupe de contrôle dans la fiche article

X B Règle de contrôle pour la transaction

X C L'article doit être manquant à la date d'enregistrement de l'entrée de

marchandises.

X D Un e-mail destiné au service Achats doit être géré.

Correct. Le groupe de contrôle dans la fiche article et la règle de contrôle pour la

transaction sont obligatoires. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage de
l'édition de messages dans la gestion des stocks dans le cours S4550.

344 © Copyright. Tous droits réservés.

 Chapitre 7 : Évaluation des connaissances - Réponses

12. Quelle combinaison de zones peut être utilisée pour la détermination de l'imprimante dans
la gestion des stocks ?
Sélectionnez les réponses correctes.

X A Division/Utilisateur

X B Catégorie de message/division/magasin

X C Catégorie de message/groupe d'utilisateurs

X D Catégorie de message/utilisateur

Correct. Catégorie de message/division/magasin et Catégorie de message/utilisateur

sont des options valides pour la détermination de l'imprimante dans la gestion des stocks.
Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage de l'édition de messages dans la
gestion des stocks dans le cours S4550.

13. Dans quelle vue de la fiche article pouvez-vous gérer le type et la forme d'étiquetage pour
l'impression des étiquettes ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A MRP

X B Gestion des emplacements de magasin

X C Données générales division/stockage 1

X D Données du document

Correct. Données générales division/stockage 1 est le nom de la vue où ces zones peuvent
être trouvées dans la fiche article. Pour plus d'informations, voir le module Paramétrage
de l'édition de messages dans la gestion des stocks dans le cours S4550.

14. Que pouvez-vous sélectionner dans la transaction MIGO concernant les messages dans la
gestion des stocks ?
Sélectionnez la réponse correcte.

X A Version d'impression

X B Code d'impression des postes

X C Imprimante

X D Catégorie de message

Correct. La version d'impression peut être sélectionnée dans la transaction MIGO. Pour
plus d'informations, voir le module Paramétrage de l'édition de messages dans la gestion
des stocks dans le cours S4550.

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