QUESTIONS ET RÉPONSES SAP SD

Que voulez-vous dire par expédition directe ?

Une expédition directe est basée sur une commande d'un client à un distributeur. Le distributeur
initie l'expédition en informant le grossiste.

2. Quelle est l'utilisation de la zone de vente ?

La zone de vente est l'aspect géographique de ce code d'entreprise particulier, à partir de là nous pouvons
générez les rapports.

3.Comment la règle MALA détermine-t-elle l'emplacement de ramassage ?

POINT D'EXPÉDITION
2. PLANTE
3. CONDITIONS DE STOCKAGE
4. EMPLACEMENT DE STOCKAGE

4. Quelle est la différence entre la personnalisation et

configuration?
Le mot personnalisation utilisé pour la maintenance des données maîtresses. Et
Mot de configuration utilisé pour la détermination de la procédure de tarification.

5. Est-il possible de faire une livraison sans point d'expédition ?

Non. Le point d'expédition est la destination des marchandises, comment pouvons-nous
expédier les marchandises. C'est comme envoyer une lettre sans adresse TO.

6. Expliquez les formulaires intelligents ?

Formulaire intelligent - c'est un formulaire. En gros, il est utilisé en sortie.

7. Comment le document de vente est-il structuré ?

En-tête responsable de tous les documents
Article pour les matériaux
Ligne de calendrier pour la quantité et la livraison

8. Dans la commande de vente, comment le système choisit-il l'usine ?

Nous attribuons un maître de matériel particulier à un particulier
La plante reprend à partir de là.

9. Sans livraison, pouvez-vous faire la facturation ?

Sans facture de livraison, cela n'est pas possible.

10. Quelle est l'utilité de la date de prix dans le type de condition ?

Il montre la date du calcul de la procédure de tarification pour ce document particulier. Ainsi,
Vous pouvez voir la date à laquelle le prix a été calculé pour ce document particulier.

11. QU'EST-CE QU'UN GROUPE DE CONTRÔLE A/C CLIENT ?

Le groupe de comptes est comme un paramètre de contrôle pour le maître client. La plupart des champs dans le
Les maîtres clients sont contrôlés à l'aide de la sélection de champ, qui est une fonction interne du compte.
Groupe.

12. Pouvez-vous expliquer la catégorie d'article de niveau supérieur et l'article

utilisation
Type de document de vente (OR)
+
Groupe de catégorie d'article (NORM)
+
Utilisation de l'article (GRATUIT)

+
Catégorie d'Article de Niveau Supérieur (TAN)
+
Catégorie d'article de biens gratuits (TANN)
13. Comment avons-nous attribué l'organisation de vente à l'usine de distribution ?
Chemin : SPRO-IMG-Structure d'entreprise-Attribution-SD-Attribuer
Plante à l'organisation de vente/canal de distribution
T.Code : OVX6

14. Comment étendre le matériel et le client à d'autres zones de vente?

La zone de vente est une combinaison de s.org, canal de distribution &
Division. La division est un regroupement logique de produits. Donc, u
Impossible d'étendre le matériel à d'autres zones de vente. Mais vous pouvez
Étendre la clientèle à d'autres zones de vente par le biais de commun
Canal de distribution et division.

15. Comment pouvons-nous traiter les livraisons sortantes sans point d'expédition ?
Le point d'expédition est une unité organisationnelle obligatoire pour les expéditions sortantes
processus de livraison.

16. Lorsque je crée un client dans le groupe de comptes partie expédition, vous avez un partenaire d'expédition et de facturation.
La fonction des onglets, le client souhaite déplacer tous les champs importants dans la facturation comme les conditions de paiement, les incoterms,
et la classification fiscale dans l'onglet d'expédition. Il ne veut que la fonction du partenaire de transport, comment fait-on
vous personnalisez ?

La sélection des champs vous aidera à maintenir les champs pertinents

À l'expédition, la fonction Expédier au destinataire pourra voir uniquement
domaines liés à l'expédition.

17. Comment arrêter le PGI ?

DANS LA GESTION DE CRÉDIT, NOUS ARRÊTONS LE PGI PAR LE LIMITE DE CRÉDIT OU
PAR LA PERSONNALISATION.

18. Pouvons-nous attribuer plusieurs canaux de distribution à un seul client dans le processus de vente SAP SD.
Si oui, comment ?
Lors de la création d'un client, nous devons assigner le client à la zone de vente respective.
devrait copier de la zone de vente précédente dans XD01 par référence

19. Quelle est la différence entre la livraison entrante et la livraison sortante ?

Livraison sortante --- est la Sortie de marchandises (PGI)
Dans la livraison entrante---est-ce que les marchandises reçues par la poste (PGR)
Le PGI sera intégré à la zone de vente.
PGR sera intégré au Module MM
PGI diminue le stock physique et PGR augmente

20. De quel Tcode puis-je consulter les commandes en attente par client (Ouvert
Commande ?
V_RA

21. Qu'est-ce que la facturation rétroactive ? Qui va créer cela ?

La facturation rétroactive signifie processus de remboursement. Chaque fois que le client atteint l'objectif.
quantité ou volume dans une période de temps spécifiée. Nous émettons le mémo de crédit pour le client.

22. Où attribuez-vous le type de mouvement ?

Nous attribuons le type de mouvement à la catégorie de ligne de planification.

23. Quelqu'un peut-il expliquer ce qu'est un bon de commande et une demande d'achat ?
Dans un tiers, si un client passe une commande et que le matériel n'est pas disponible dans notre entreprise si
la commande
Le document est enregistré automatiquement. Un achat est créé. Avec l'aide de ce groupe d'achat est
créé
Demande d'achat---Pour la production de matériel, des matières premières sont nécessaires, mais les matériaux
ne sont pas disponibles en stocks, alors la demande du département de production est envoyée au responsable de la gestion MM
demandez-lui simplement d'organiser les matériaux pour la production de matériaux finis.

24. dans une commande de vente, il y a deux matériaux qui peuvent être maintenus deux
différentes procédures de tarification pour ces matériaux ?
Non, vous ne pouvez pas maintenir 2 procédures de tarification séparées pour le même matériau dans une seule commande. Mais vous
vous pouvez changer le prix manuellement en sélectionnant le matériau puis l'onglet des conditions....vous
vous pouvez également voir le statut changé manuellement plus tard

25. Listez les étapes de base pour la configuration SD.

1. Structure d'entreprise
2. Détermination des partenaires
Données maîtres
4. Personnalisation des processus d'affaires
5. Tarification
6. Détermination de la sortie

26. COMMENT POUVEZ-VOUS ÉTENDRE LE REMBOURSEMENT ? QUELLES SONT LES PROCÉDURES, QUOI
EST-CE QUE LA PERSONNALISATION EST POUR CELA ?
Le code de transaction pour étendre le remboursement est "VB (D" dans ce que vous devriez remplir le champ comme
destinataire
Accord. Pour la personnalisation, c'est le même processus que pour la création des tables de conditions, mais elles sont déjà présentes.
tables standard et définir la séquence d'accès et assigner des types de condition. Il y en a déjà
Les normes sont comme b001, b002, b003, b004 puis attribuez la procédure de tarification à la condition.
type, ensuite créez des clés de compte et assignez-les au type de processus de remboursement

27. Qu'est-ce qu'un groupe comptable ?

Le groupe comptable est simplement la classification des clients.
Que ce soit sp, sh, bp ou py, et cela contrôle également le
Champs dans CMR.

28. Quelles sont les différences entre une facture et la facturation

document ?
La facturation Doc est la vue d'ensemble
La facture (F2) est un type de document de facturation.

29. Qu'est-ce que le prix ? Comment cela affectera-t-il la procédure de facturation ?

La tarification a le prix de base de l'article. Il a également
Remises, Taxes, Remboursements, et également le Coût de l'article.

30. Qu'est-ce qu'une clé d'acte ? Et comment cela fonctionne-t-il ? Normalement, combien de prix ?
que font les procédures lors de l'implémentation ?
La clé de compte détermine un compte G/L correct à être enregistré dans le G/L correspondant.
Vous devez attribuer un compte G/L à la clé de compte qui est assignée à une condition
tapez une procédure de tarification.

31.Dites-moi la clé de compte et les charges à payer ?

Les clés de compte déterminent un compte de résultat correct à être enregistré avec les données correspondantes du compte de résultat.
Les comptes de remises clients sont enregistrés dans les provisions.

32. Qu'est-ce que le docu.flow ?

Demande
Citation
Commande de vente
Livraison
Ordre de transfert
Émettre les biens
Facturation
Comptabilité

33. Quel est l'objectif de la détermination des textes, de la détermination des comptes, des partenaires
détermination, détermination de sortie, détermination de l'emplacement de stockage
1.Détermination du texte : Pour transférer des informations du matériel ou du client à
commande/livraison ou facture (et tout ce qui se trouve entre les deux)
2. Détermination des comptes : Pour transférer les informations financières et de coût vers le bon
documents financiers
3. Détermination du partenaire : pour déterminer qui est légalement responsable des A/R, qui le
les biens vont et tout ce que vous traversez grâce à cette fonctionnalité.
4. Détermination de la sortie : Quel type de sortie (Fax/Courrier, etc.) est requis, où et dans
Quel format (une personnalisation ABAP peut être nécessaire dans certains cas, en particulier les factures).
4. Détermination de l'emplacement de stockage : dépend de l'usine, du point d'expédition et du stockage

Conditions
34. Quels sont les cinq champs importants à maintenir dans la détermination des comptes ?
Organisation de vente, clés de compte, type de condition, groupe de compte pour le client, groupe de compte pour le
matériau
35. Quels types de contrôles de copie et où les changeons-nous
Le contrôle de copie --- est essentiellement destiné à ce que des données soient copiées du document précédent à
le suivant. Dans le cas général d'une commande standard, cela sera le Contrôle de Copie (Commande à Livraison)
de CR à LF.

50.Comment et où maintenir les contrôles de copie

(Types de documents de vente et types de documents de livraison)

51. Quel est le but de maintenir des canaux de distribution communs et une division commune ??????
Le canal de distribution commun et la division commune sont maintenus afin que si des données maîtres
comme un client ou un matériau maintenu par rapport à un canal de distribution peut être utilisé dans un autre canal de distribution.
Il empêche la multiplication de l'enregistrement principal

52. Quelle est l'exigence du client dans la catégorie de ligne de planification ?

La catégorie de ligne de programme n'est rien d'autre que la date de livraison et la quantité de livraison est obligatoire.

53. Dans combien d'endroits pouvons-nous bloquer le Document de vente ?

Le document de vente peut être bloqué à trois endroits en fonction de
Les catégories de risque client, elles sont
1. Niveau de commande de vente (client à haut risque)
2. Niveau de livraison (client à risque moyen)
3. Niveau d'émission des marchandises (client à faible risque)

53. Quelle est la différence entre un compte de réconciliation et un compte normal

Compte de saisie?
Les saisies manuelles peuvent être enregistrées dans le compte G/L normal et cela n'est pas possible dans le
Compte de réconciliation, car ceux-ci sont automatiquement mis à jour.

54. Que se passe-t-il si nous cochons l'indication 'exclusif' dans la séquence d'accès, et que se passe-t-il
si nous ne vérifions pas ?
Essentiellement, la séquence d'accès trouve l'enregistrement de condition exact dans le tableau de conditions en recherchant la statut.

avec l'aide d'une indication exclusive.

55. Est-ce que quelqu'un peut parler des types de biens gratuits ?
1) Dans la pâte : 25 % de plus - c'est inclus
2) Lorsque vous achetez de la pâte, vous recevez un pinceau gratuit, c'est exclusif.

56. Quelles sont les 16 étapes de la procédure de fixation des prix ?

Étape
Compteur,
Type de condition,
Description,
Forme
À,
Manuel
Obligatoire
Statistiques
Imprimer
Sous-total,
Exigence
Type de condition alternative,
Valeur de base de condition alternative,
Clé d'activation et

Produits à recevoir.

56. Différence entre l'emplacement de l'usine et l'emplacement de stockage ?

Aplantis est une unité de fabrication et c'est un endroit où
Les matériaux doivent être conservés.
L'emplacement de stockage est un endroit dans l'usine où se trouvent les matériaux.

Doit être stocké

56. Quelle est la relation entre l'organisation des ventes et l'entreprise

codes ?
De nombreux à un

57. Quelle est la différence entre les ventes au comptant et les commandes urgente ?
Une commande d'arrivée, si un client passe une commande, la livraison aura lieu immédiatement, la facturation se fera.
être lettre.
Vente au comptant si un client passe une commande, la livraison et la facturation seront le même jour.

58. Comment le système établit-il les prix lors de la facturation ?

De la commande de vente

59. Différence entre le cycle de vente des entreprises et le cycle de vente des clients ?
Le contrat est le cycle de vente des affaires et la ligne de programme est le cycle de vente client.

60. Comment contrôlons-nous les vérifications de crédit spécifiques au canal de distribution et à la division ?
En attribuant une zone de contrôle des crédits à une zone de vente spécifique

61. PUVEZ-VOUS CONFIGURER DEUX ARTICLES DE BIENS GRATUITS DIFFÉRENTS POUR UN SEUL
ARTICLE ? EXEMPLE - LORS DE L'ACHAT DE L'ARTICLE A, VOUS VOULLEZ OFFRIR GRATUITEMENT LES ARTICLES B ET C. EST-CE...
POSSIBLE ? COMMENT ?
Oui, c'est possible grâce aux biens gratuits exclusifs.

62. Qu'est-ce qui rend le Listing et l'exclusion différents l'un de l'autre ?

autre ?
Liste---seulement les matériaux qui sont applicables à
Clients.
Exclusion---Les matériaux qui ne s'appliquent pas à la
Clients

63. Comment personnaliser le traitement des remises dans SAP SD ???

1-activer la remise dans les données maîtres des clients
Le matériel de vente doit être activé dans les données MM
3-organisations de vente doivent être activées
Le document de facturation 4 doit être activé

64. Quelle fonction partenaire est pertinente pour la limite de crédit ?

Le vendeur est pertinent pour la limite de crédit

65. Nommez trois domaines/processus qui utilisent la technique de conditionnement dans

SD?
Détermination du matériel, détermination des prix, détermination des sorties, compte
détermination.

66. Expliquez ce qu'est une table de conditions et une séquence d'accès.

la relation entre eux ?
La table de condition définit la combinaison de champs (la clé) qui
identifie un enregistrement de condition individuel.
La séquence d'accès est une stratégie de recherche que le système utilise pour trouver
données valides pour un type de condition particulier.

67. Pouvez-vous copier des enregistrements de condition ? Si oui, y a-t-il des

restrictions ?
Oui. Spécifique au domaine.

68.Le traitement de la juridiction fiscale est un lien étroit entre lequel

deux modules ?
FI & SD.

69. Pouvez-vous supprimer une facture ?

Non. Vous pouvez l'annuler et créer un document d'annulation.

70. Lorsque vous créez une facture, pouvez-vous recalculer le prix ?

Oui.

71. À partir de quels documents pouvez-vous créer une facture pro forma ?
Commande de vente ou livraison.
.

72. Pouvez-vous combiner les commandes en une seule facture ?

Oui.

73. Pouvez-vous diviser les livraisons en plusieurs factures ? Quand feriez-vous cela ? Oui. Si
les données de la référence associée, le système divisera automatiquement la facture.
74. Un domaine d'activité peut-il être valide pour plusieurs codes société ?
Oui.

75. Il existe une interface entre SD et FI dans la facturation. Pouvez-vous penser à une autre
interface entre SD et FI ?
Vérification de crédit

76. Pouvez-vous régler partiellement les provisions pour remises ?

Oui.

77. Quelles sont les deux méthodes d'attribution de numéros pour les documents ou les données de référence que vous connaissez ?

Explique la différence entre eux.

Interne et Externe.

78. Nommez au moins cinq caractéristiques que vous pouvez contrôler pour la catégorie d'article ?
Tarification

79. Nommez au moins cinq caractéristiques que vous pouvez contrôler pour la catégorie de ligne de programme ?
Pertinence pour la livraison, Vérification de disponibilité, Transfert des exigences, Mouvement de marchandises
Journal d'achats et d'incomplétude.

80. Expliquer comment le système peut déterminer automatiquement la catégorie de l'article dans les ventes.
commande.
Type de document de vente + Catégorie d'article de niveau supérieur + Groupe de catégorie d'article + Utilisation de l'article.

81. Expliquez comment le système peut déterminer automatiquement la catégorie de ligne de calendrier dans le
commande de vente ?
Catégorie d'article + type de MRP.

82. Une fois que le système a automatiquement déterminé la catégorie de ligne de calendrier au niveau de l'article dans le
sales order,can you still change it manually?Yes.

83. À quels niveaux dans le document de vente pouvez-vous avoir différentes procédures d'incomplétude ?
Type de Document de Vente
Activités.

84. Quelle est la catégorie d'article ? Où la maintenez-vous ?

Le groupe de catégorie d'éléments définit les caractéristiques de l'élément et il représente sa fonction.
cela comment fonctionnera dans le processus de vente.

85. Qu'est-ce que vous contrôlez au niveau de la catégorie d'article dans la livraison ?
Détermination de l'emplacement de prélèvement, quantité minimale de livraison.

86. Avez-vous des lignes de calendrier dans la livraison ? Non.

87. Quand vous pensez aux cinq éléments possibles nécessaires pour déterminer le compte
Lors de la publication d'une facture de vente, d'où le système obtient-il les informations ?
Tableau du groupe de comptes, groupe de comptes clients, groupe de comptes matériaux, organisation de vente et clés de comptes.
88. Nommez les étapes nécessaires pour configurer une route ?
Définir les points de connexion de transport
Définir les modes de transport et le type d'expédition

89. Lors de la détermination de l'itinéraire, le système doit également connaître la zone de départ de l'
biens à expédier. Comment ces informations entrent-elles dans la commande de vente ?
Maître client.

90. Où assignez-vous les procédures de détermination de texte pour les enregistrements de clients et
pour les documents ?
Groupe de compte

91. Pouvez-vous rendre les textes obligatoires pour un maître de client ou un document de vente ? Oui.

92. Donnez des exemples de types de sortie standard en SD.

Confirmation de commande, Bon de livraison, Facture.

93. Pouvez-vous préciser quand la sortie doit être créée ? Si oui, quelles possibilités avez-vous ?
Oui. Imprimer, Courrier, EDI, Fax.

94. Que contrôle le type de matériau ?

Produits finis.

95. Quelle est la différence entre le groupe de catégories d'articles général et le groupe de catégories d'articles ?
Le groupe de catégories d'articles est utilisé pour la SD pour configurer l'article.
Catégorie et comment cet article se comporte dans la commande de vente.
Groupe de catégorie d'articles général --- détermine la catégorie de la
Articles comme, biens de commerce, biens de service, biens finis
Etc... concernant la date de livraison et la quantité de livraison.

96. Que se passera-t-il si vous générez une facture supérieure à la limite de crédit ?
Comment pouvez-vous procéder à la facturation ? Le système bloquera au niveau de la commande ou uniquement au niveau de la livraison.

97. Peut-on avoir plusieurs emballages pour la livraison ?

Oui, nous pouvons effectuer plusieurs emballages pour la livraison.

98. Pouvons-nous renommer les types de mouvement ?

Nous ne pouvons pas renommer les types de mouvement

99. Comment nous maintenons un matériau à la fois pour deux entreprises

codes ?
Nous devons étendre le matériel d'une plante à une autre.

100. Éléments de base de la technique de conditionnement ?

Il y a 5 éléments de base de la technique de conditionnement :
1. Création de tableau(x) de conditions,
2. Séquence d'accès,
3. TypeDeCondition,
4. Procédure,
5. Placer le type de condition dans la procédure.
101. Est-il possible d'automatiser le traitement des résultats ?
Oui, nous pouvons utiliser la procédure de détermination de la sortie pour automatiser le traitement des sorties. C'est
basé sur la condition technique. Nous devons assigner la procédure de détermination de la sortie

101. Quelles sont les étapes du traitement des consignations ?

L'entreprise remplit les marchandises sur le site du client, c'est toujours le
propriété de l'entreprise, est appelée comme Remplissage de consignation (CF)
Lorsque le client consomme le matériel, l'entreprise émet le
La facture est appelée problème de consignation (CI)
Si le client constate qu'il a reçu un matériel défectueux, il
Les retours sont appelés retour de consignation (RC)
Ce qui n'est pas vendu par le consommateur, l'entreprise le récupérera.
Cette prise en charge de stock (cp)

102. Quelles sont les techniques dans la planification des livraisons ?

Planification à rebours et planification à l'avance.
Système de calcul de la date de livraison demandée.
Planification avancée---Si le matériel n'est pas disponible à cette date
le système calcule la date de livraison la plus précoce possible
sur le matériel disponible. Date.

102. Quelle est la différence entre le type de condition EK01 et EK02 ?

COUT CALCULÉ

103. Comment arrêter le PGI ?

Utilisez la gestion du crédit

104. Est-il possible de créer de nouveaux types de commandes de vente ?

Oui, il est possible de créer un nouveau type de commande de vente, mais il est généralement conseillé de copier.
standard un et procéder comme il est connecté à tant d'endroits

105. Est-il possible de modifier les catégories d'articles standards existantes ?

Oui, c'est possible dans SAP mais tu ne devrais jamais utiliser cette méthode parce que tu as beaucoup de problèmes
Parce que soudain, vous avez besoin de la fonctionnalité standard dans ce cas, vous ne pouviez pas vous souvenir.

106. Quelles sont les possibilités de livraison lorsque le stock disponible est insuffisant ?
Lorsque le stock n'est pas suffisant, le système donnera la date de livraison suivante en vérifiant le
disponibilité de cette quantité de matériel.

107. Qu'est-ce qu'un groupe de livraison et quel est son but ??????
Le groupe de livraison est un regroupement de tous les sous-éléments à livrer en une seule fois.
temps. Principalement utilisé dans la liste des matériaux. IL EST PLUS REQUIS DANS LA LDM Lorsque vous spécifiez le
LIVRAISON DE DIFFÉRENT MATÉRIAU EN MÊME TEMPS QUI ENTRE SOUS UN ARTICLE PRINCIPAL.
DISONS QUE SI VOUS VOULEZ LIVRER LE MONITEUR D'ORDINATEUR AUJOURD'HUI, LE PROCESSEUR DEMAIN, ETC.
SERAIT-IL ? POUR ÉVITER CELA, NOUS SPÉCIFIONS LE GROUPE DE LIVRAISON AFIN QUE TOUS LES SOUS-ARTICLES
SOUS L'EN-TÊTE, LES ARTICLES SONT LIVRÉS ENSEMBLE

108. Qu'est-ce que le type de partenaire ? Donnez un exemple.

Un type de partenaire - qui fournit des biens est appelé FOURNISSEUR.
Un type de partenaire - qui achète chez vous s'appelle CLIENT.
Un type de partenaire - qui travaille pour vous, s'appelle Employé ou
Personnel.
Un type de partenaire - qui aide à améliorer votre entreprise est
Personne à contacter.

109. Qu'est-ce qu'un type de condition ? Dites-moi les principaux groupes ?

Un type de condition est celui qui décrit le but.
De ces types de condition sont utilisés pour définir comment le particulier
la condition va s'exécuter.

110. Expliquer les étapes pour configurer une route ?

Une route fait partie de l'expédition qui est déterminée
Zone de départ
2. Conditions d'expédition
Groupe de transport
Zone de transport
111. Qu'est-ce que le contrôle du type de matériau ?
Le contrôle du type de matériel est similaire au contrôle du groupe de comptes pour le master client. Le matériel
le type et l'industrie aident à contrôler les données matérielles.

112. Pouvons-nous obtenir les numéros de commandes de vente supprimées ?

Tout d'abord, vous ne pouvez pas supprimer les commandes de vente une fois qu'elles sont sauvegardées. Vous ne pouvez annuler la vente que.
Accepter ou rejeter la commande de vente, dans ce cas vous pouvez obtenir les numéros des commandes de vente rejetées.

113. Quelle est la différence entre la condition au niveau de l'en-tête et la condition au niveau de l'article ?
Les conditions au niveau de l'en-tête s'appliquent à l'ensemble du document, tandis que les conditions au niveau de l'élément s'appliquent à
article particulier uniquement.

114. Qu'est-ce que la détermination matérielle ? Pouvez-vous faire deux matériaux pour
un matériau ?
La détermination des matériaux n'est rien d'autre qu'un matériau alternatif au matériau d'origine. Avec 2
matériaux que nous ne pouvons pas échanger.

115. Où maintenez-vous le calendrier de l'usine ?

Le calendrier de l'usine est maintenu dans l'usine. Le calendrier de l'usine est utilisé pour fixer les dates de travail.
et
Vacances.

116. Comment le contrôle de crédit est-il déterminé ?

Le contrôle de crédit est déterminé dans la combinaison
CODE ENTREPRISE + CATEGORIE DE RISQUE CLIENT + GROUPE DE CREDIT =
ZONE DE CONTRÔLE DE CRÉDIT
Un code d'entreprise peut être attribué à plusieurs zones de contrôle de crédit.
Et plusieurs codes d'entreprise ne sont pas affectés à un seul crédit
Zone de contrôle.

117. Différence entre remise et rabais ?

Rabais---est un accord entre l'organisation de vente. Les rabais sont une réduction spéciale qui
occasionnellement accordé. Remise spéciale accordée à un client dès qu'il atteint un volume de ventes dans un
période donnée.
Remise---est une remise générale. Normalement applicable dans les transactions commerciales dans un
base régulière. La réduction est celle que tous les clients peuvent obtenir
118. Relation entre le code d'entreprise et l'organisation de vente ?
UN à PLUSIEURS

119. Comment la procédure de tarification est-elle déterminée ?

Zone de vente, procédure de prix client et procédure de prix de document.

120.Vente par un tiers ?

Un processus de vente tiers se produit généralement lorsque vous ne pouvez pas effectuer la livraison à la
client en raison d'un stock insuffisant ou pour d'autres raisons. Dans cette situation, normalement vous
Nous allons opter pour le processus de vente par un tiers.

121. Comment le compte de revenus est-il déterminé ?

1. Application
2. Plan comptable
3. Organisation de vente
4. Type de condition
Groupe d'affectation de compte du client
6. Groupe d'attribution de compte à partir du matériel
7. Clé de compte

122.Types de facturation ?
1 commande liée à la facturation
2 facturation liée à la livraison
3 facture pro forma pour commande
4 Facture pro forma pour livraison
5 note de crédit
6 note de débit
7 vente au comptant

123. Comment l'accès est-il contrôlé ?

La séquence d'accès est contrôlée par les accès. Elle peut également être
Contrôlé par les exigences, mais les exigences ne déterminent que

124. Où sont stockées les conditions d'expédition ?

Dans les données maîtres de matériel et la détermination des expéditions

125. Comment la plante est-elle déterminée ?

L'usine est déterminée par la détermination du matériel et du point d'expédition

126. Pourquoi maintenez-vous un bureau de vente ?

Un bureau des ventes établit un contact entre l'entreprise et le
Marché régional. Il représente les affaires de différentes zones.

127. Comment l'emplacement de stockage est-il déterminé ?

Il est déterminé par l'usine + les conditions de stockage + l'expédition
Point
128. Comment le point d'expédition est-il déterminé ?
Le point d'expédition sera déterminé en fonction de l'expédition.
Conditions, groupe de chargement et usine de livraison.

129. comment la commande de vente se transforme-t-elle automatiquement en demande d'achat dans un tiers ?
Dans une partie tierce dans la catégorie d'horaire, nous avons un champ
Appelé demande d'achat. La catégorie de planification est achat cs
la demande est générée automatiquement et nous voulons générer avec
code de transaction me51 pour créer une demande d'achat.

130. Quelle est l'intégration entre SD, MM et FICO ? Quelqu'un peut-il m'expliquer cela ?
Affectez notre organisation de vente et notre canal de distribution
Toplant qui est le plus haut élément organisationnel dans
La gestion des matériaux et l'organisation des ventes élément le plus élevé dans
distribution des ventes

Pour Fico Point

Nous assignons notre organisation de vente à un code société afin de
Enregistrez toutes les transactions de vente, car le code de l'entreprise est le
Élément organisationnel le plus élevé dans la comptabilité financière.
2. lorsque vous créez une commande de vente dans SD, tous les détails de
Les éléments sont copiés à partir du maître de matériel de MM.
3. Pendant que vous créez une livraison entrante/sortante avec
Référence à une commande de vente, la détermination du point d'expédition
A lieu avec l'aide du groupe de chargement, données de l'usine,
Conditions d'expédition etc. Cela fait également référence au matériel
Maître.
4. Lorsque la commande est créée et que le matériel est saisi,
La première chose que fait le système est de vérifier si le stock est
Disponible.

131. Quelles données sont mises à jour lorsque vous créez un document de facturation ?
Un document financier va être généré
2. Liste des factures à payer mise à jour
3. Mises à jour de la gestion des crédits

132. Veuillez expliquer : Remises ? Contrats ? Gestion du crédit ?

Le rabais est une remise spéciale qui est accordée à un client spécial.
période de validité et quantité d'achat min et max.
Le contrat est un accord contractuel entre une organisation de vente
et client dans une certaine période
1. Contrat de quantité
2. Contrat de valeur
3. Contrat de Service
4. Contrat principal.
Dans la gestion du crédit, maintenir un plafond de crédit total pour la zone de vente
et la zone de vente individuelle et quand vous devez arrêter un client
limite puis utilise la gestion de crédit.
.
133. Expliquez-moi en détail la valeur de base de condition alternative et le type de calcul alternatif ?
TYPE DE CALCUL ALTERNATIF
Cette fonction vous permet d'utiliser une formule pour trouver la valeur de la
type de condition, au lieu de la technique de condition standard.
VALEUR DE CONDITION ALTERNATIVE
La valeur de base des conditions alternatives est une formule assignée à un
type de condition dans la commande

134. Qu'est-ce qu'un type MRP ?

MRP est la planification des ressources matérielles qui est basée sur
Transfert des exigences lors du traitement de la commande de vente.

135. Si nous avons trois zones de vente et un seul client. Comment faire ?
étendre un client à trois zones de vente.
Vous irez au code de transaction xd01 et vous utiliserez
Données de référence pour copier une autre zone de vente

136. Si nous avons trois plantes et un numéro de matériel, alors comment étendre un seul matériel à tous.
trois plantes.
Utilisez T_Code MM01 et entrez le même matériau avec
Organisez et plantez comme vous le souhaitez. Le message sera
Le matériel a été prolongé.

137. Quel est le but de différencier le type de document de vente ?

S'il y a différents processus d'affaires, si vous voulez dans cela
vous pouvez configurer différents types de documents (par exemple, national
ventes vous pouvez créer un type de commande DOR
& pour les ventes à l'exportation, vous pouvez configurer l'EOR).

Vous pouvez également attribuer différentes plages de nombres à différents

Types de documents pour différents processus commerciaux.

138. Comment configurer des livraisons partielles ?

Cochez la case dans le maître client ou dans le type de livraison (LF)
Vérifiez l'indicateur de livraison partielle.

139. Si une entreprise peut maintenir un même numéro de client pour différents secteurs de vente, est-ce que
possible sans aucun changement.
Non, ce n'est pas possible car une entreprise ne peut utiliser qu'un seul.
numéro de client. Le numéro de client est une fonctionnalité unique dans SAP.

140. Que voulez-vous dire par provisions ?

Tous les comptes de remise client sont comptabilisés en charges à payer

141. Avez-vous un lien pour la gestion des clients et la gestion des crédits ?
Dans le registre des clients, nous maintenons les conditions de paiement qui

Spécifiez la période durant laquelle le client doit

Payez son montant dû. Lorsque le client ne paie pas
Dans le cadre de son délai de paiement, l'entreprise a besoin de son historique de crédit.
de plus près. Pour gérer ce genre de situation, le crédit
gestion.
Nous pouvons maintenir la limite de crédit individuelle du client.
Maître. Et le code (fd32) nous pouvons définir la limite de crédit totale
Pour la zone de vente et la zone de vente individuelle.

142. BOM utilisé dans quels modules ?

MM

143. Qu'est-ce qu'une nomenclature ?

Les nomenclatures signifient combiner un groupe de matériaux dans
Deux produits. Dans lesquels sont inclus l'élément au niveau de l'en-tête et l'élément au niveau de l'article.
article. Lorsque l'article de niveau d'en-tête est pertinent pour la tarification, alors l'article
le niveau d'article n'est pas, lorsque le niveau d'article est pertinent pour le prix
alors l'élément de niveau d'en-tête n'est pas.

144 : Nous pouvons définir nos propres types de taux de change et les utiliser à la place.
des types par défaut, 'M', 'B' et 'G'. Comment pouvons-nous écraser
types par défaut dans SD ?
Le taux de change est copié à partir du dossier principal du client.
Les types de taux de change doivent être maintenus pour le client dans le
écran de vente.

145 : Nous voulons exploser la nomenclature automatiquement au moment de

Saisir la commande et développer la nomenclature d'équipement dans la commande de vente.
les paramètres sont-ils requis ?
Utilisez la catégorie d'article qui est configurée pour les nomenclatures pour
avoir une nomenclature de vente qui s'explose automatiquement.
Les catégories d'articles standard SAP sont :
TAQ - La tarification et le contrôle des stocks se font au niveau de l'en-tête du GPH.
niveau
TAP - La tarification et le contrôle des stocks se font au niveau de l'article de nomenclature.

niveau
ceux-ci peuvent être automatiquement dérivés en utilisant les groupes de catégories d'articles

ERLA et
LUMF, respectivement.

Q : Quels sont les plus hauts niveaux organisationnels dans SD, MM.PP, FI, CO ?
A : SD : Organisations de vente.
MM : Plante
Plante
Code de l'entreprise
CO : Zone de contrôle

Q : Une organisation de vente peut-elle vendre à partir d'une usine appartenant à un code de société différent ?
Oui.

Q : Combien de points d'expédition pouvez-vous attribuer à une usine ?

Beaucoup.

Q : Combien de points d'expédition pouvez-vous attribuer à une organisation de vente ?

A: Aucun.

Question 1 : Je n'ai pas attribué de zone de contrôle de crédit au débiteur, pourquoi le crédit ?
La zone de contrôle est-elle déterminée pour la commande client ?
Veuillez vérifier les étapes 1-4 de la note 18613. Vous avez peut-être maintenu un crédit.
zone de contrôle pour le code de l'entreprise ou la zone de vente.
La priorité pour la détermination de la zone de contrôle de crédit est->

1. Userexit->si non utilisé

2. XD03->si vide

3. OVFL->si vide

4. OB38

Question 2 : Pourquoi la commande de vente n'est-elle pas bloquée bien que j'obtienne l'information ?

*** vérification de crédit : limite de crédit dépassée

Veuillez vérifier le paramètre dans le code de transaction OVA8.
Les champs "Réaction" et "Statut/Bloquer" doivent être définis ensemble.
Sinon, la commande de vente ne sera pas bloquée même lorsque le contrôle de crédit a échoué.

Question 3 : Quel est le groupe de mise à jour approprié à définir dans OB45 ?
Paramètre par défaut pour le groupe de mise à jour est 000012 (facturation liée à la livraison)
Mettre à jour le groupe 000015 (seul S067 sera mis à jour : livraison ouverte et facturation ouverte)
valeur du document. Ce groupe de mise à jour est pertinent si le client ne souhaite pas de ventes.
les commandes doivent être pertinentes pour la mise à jour. Ne pas utiliser ce groupe de mise à jour avec dynamique
vérification de crédit puisque S066 n'est pas mis à jour)
Mettre à jour le groupe 000018 (seul S067 sera mis à jour : valeur de livraison ouverte et ouvert)
valeur du document de facturation. Ce groupe de mise à jour est pertinent pour les processus commerciaux sans
une livraison, par exemple des commandes de tiers, des notes de crédit...)

Question 4 : J'ai configuré tous les paramètres pour la vérification de crédit, cependant la valeur de crédit est
pas mis à jour correctement, pourquoi ?

La vérification de crédit et la mise à jour des valeurs de crédit sont séparées

processus qui sont également contrôlés séparément par la personnalisation respective :
1) le contrôle de crédit est géré par les transactions OVAK et OVA8. Note pertinente 18613
2) La mise à jour des valeurs de crédit est contrôlée par VOV7 ou OVA7 : le drapeau "crédit actif".

Le paramètre 'Crédit actif' n'affecte que la mise à jour du crédit des valeurs de crédit SD
(commandes ouvertes, livraisons ouvertes et documents de facturation ouverts). Ce indicateur n'a aucun contrôle sur
la vérification de crédit. Donc, s'il n'y a pas de vérification de crédit dans OVAK et OVA8 pour un type de commande
mais le drapeau "crédit actif" est défini pour la catégorie d'article, la commande mettra à jour le
valeurs de crédit même si aucune vérification de crédit n'est effectuée pour la commande.
Si le drapeau "crédit actif" n'est pas défini, le système ne mettra pas à jour le crédit ouvert.
valeurs. D'autre part, le système MET À JOUR TOUJOURS la valeur de crédit FI 'Ouvert
recevable' lorsque le document de facturation est transféré à la Comptabilité. Donc, bien que vous
désactivé le drapeau "Crédit actif" dans OVA7 ou VOV7, un tel article augmentera le
'Recevables ouverts' et donc le plafond de crédit utilisé lors de la facturation correspondante
le document est transmis au service comptable.