Manuel Parfumerie
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Manuel de l'utilisateur
Parfumerie arômes
Objectif général :
Ce système a été créé dans le but de gérer
contrôle par rapport aux clients qui achètent un ou plusieurs produits dans
ce commerce. De plus, cela aidera à avoir des informations immédiates et
actualisée pour offrir un meilleur service aux clients.
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Introduction
Ce manuel contient les instructions sur la façon d'utiliser la base de
données créées pour la parfumerie, ce système a été réalisé conformément à
Les besoins au sein de l'entreprise sont mentionnés dans les étapes
pour utiliser ce système, ce manuel pourra vous aider à faciliter
les doutes sur la façon de l'utiliser.
Pour réaliser la base de données, nous avons pris en compte ce dont vous avez besoin.
pour le bon fonctionnement de votre entreprise, et pour donner des informations
plus rapide et actualisé pour ses clients. Ce système a été fait avec le
fin d'obtenir des résultats optimaux, espérant ainsi que cela satisfasse ses
besoins.
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Indice :
Menu principal ………………….….5
Clients………………………………...7
Ventes ………………………………..9
Catalogue de parfums ……….….11
Facture ……………………………..13
Corte de caja au jour ... 15
Menu principal
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Dans le menu principal, nous trouverons différents types de
sections auxquelles nous pourrons accéder en cliquant simplement
dans la case blanche à côté de l'option souhaitée.
Chacune de ces sections nous conduira à une nouvelle fenêtre qui
réalisera une action selon ce qui a été sélectionné précédemment, dans les
options que nous pourrons trouver :
Clients
Cette option nous servira à capturer les données d'un nouveau client ou
modifier les informations d'un client existant.
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Ventes
Cette option nous donnera des informations détaillées sur
combien de parfums ont été vendus et lesquels sont-ils
pour pouvoir avoir un bon contrôle des produits dans le
affaire.
Catalogue de parfums
Cette option nous permet de voir les parfums disponibles.
actuellement le commerce et nous donnera des informations détaillées à propos de son
prix, son nom et son ID.
Facture
Cette option vous permettra de générer la facture correspondante au client
qu'il ait acheté un produit dans le magasin.
Corte de caisse du jour
Avec cette option, il sera possible d'apprécier le gain des ventes qui se
avait obtenu par jour dans l'entreprise.
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Clients
Dans cette section, il sera possible de saisir les données du nouveau client.
de la même manière, il sera également possible d'éditer et de mettre à jour les données d'un
client déjà existant, pour cela :
1. Le nom du client que l'on souhaite enregistrer sera écrit.
2. Après avoir réalisé l'étape 1, vous serez automatiquement
un numéro de client sera attribué, nous procéderons maintenant
à écrire l'adresse, le téléphone et le quartier dans lequel il vit
client
3. Après avoir fait ce qui précède, nous disposerons de 3 boutons
situés en bas, qui sont « supprimer,
fermer et enregistrer.
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4. Si les données d'un nouveau client ont déjà été saisies ou si
modifia l'information d'un client déjà existant ; se
procédera à sélectionner le bouton enregistrer, si désiré
supprimer un client existant ; l'option sera sélectionnée
supprimer, et si vous souhaitez fermer la fenêtre pour capturer
client; il suffira de sélectionner l'option fermer.
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Ventes
Dans cette section, il sera possible de capturer les données qui vont être
utilisés lors d'une vente, pour cela :
Nous devons écrire le nom du client dans la case
correspondant "Nom".
2. ensuite, nous devons nous situer sur le rectangle de la date,
une fois là-bas, nous cliquerons sur le cadre et cela nous
montrera un icône d'un calendrier que nous devrons
sélectionner pour choisir la date actuelle au jour de la vente.
3. Après avoir réalisé ce qui précède, cela aura automatiquement
attribué un ID au produit qui va être vendu.
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4. Après avoir attribué l'ID, on procédera à choisir
le parfum qui va être vendu, pour cela nous ferons un clic
dans la case correspondante et automatiquement nous
affichera une liste déroulante dans laquelle il faudra choisir
le parfum qui va être vendu.
5. Après ce qui précède, de manière automatique, il y aura
assigné le prix du produit, il ne nous restera que
pour faire, il faudra écrire la quantité de produits que le
client a demandé.
6. Comme nous pourrons le constater, nous avons 3 boutons dans le
partie inférieure "nouvelle vente, enregistrer et fermer", ces
les boutons nous serviront pour que lorsque nous aurons déjà
une fois l'étape 5 réalisée, nous devrons choisir l'option
garder automatiquement nous donnera le montant et le
total à payer du client.
7. Si nous sélectionnons l'option nouvelle vente, cela apparaîtra.
le même format, mais sans données pour que nous puissions
commencer à capturer une nouvelle vente.
8. Si nous sélectionnons l'option fermer, cela fermera la fenêtre.
de ventes.
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Catalogue de parfums
Dans cette section, nous pourrons visualiser les données des parfums disponibles.
dans l'entreprise, ainsi que nous pourrons modifier les données de ceux-ci
comme leprix le nom, en outre il sera possible de supprimer un produit
que dans un cas déterminé, je ne gère plus la parfumerie, pour cela :
1. nous nous situerons dans la caseNom et ici nous écrirons le
nom du produit, en le faisant automatiquement, cela générera son
ID correspondant.
2. Après avoir effectué ce qui précède, nous nous placerons dans la case prix
et nous écrirons le prix auquel le produit sera vendu.
3. En bas, nous aurons 3 boutons "enregistrer, supprimer,
ycerrar”, si nous souhaitons enregistrer un nouveau produit ou modifier les
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données d'un produit existant, nous réaliserons les étapes 1 et 2, et
ensuite nous sélectionnerons le bouton enregistrer.
4. Si nous souhaitons supprimer un produit existant, nous sélectionnerons le
ligne correspondante, et ensuite nous cliquerons sur le bouton supprimer.
5. si nous souhaitons fermer la fenêtre des produits, uniquement
nous allons cliquer sur le bouton fermer.
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Facture
Dans cette section, nous pourrons générer une facture pour le client qui
le nécessite, pour cela :
1. Tout d'abord, nous devons nous positionner sur la case de la date,
étant là, cliquez et cela nous montrera un calendrier dans le
la date à laquelle nous devons choisir celle qui va être générée
facture, en le faisant automatiquement, cela aura généré le
ID de la facture.
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2. Ensuite, il faudra choisir le nom du client auquel se
il fera la facture, pour cela nous devons nous positionner sur la
casillacliente, et sélectionner le nom qui devra
trouver dans la liste déroulante.
3. Après l'étape précédente, il faut écrire l'adresse,
téléphone, et la colonie où vit le client, pour cela
nous devons nous positionner dans leurs cases correspondantes et
écrire les données.
4. Ensuite, il faut choisir le parfum que vous achèterez.
client, pour cela il faut se positionner sur la case
respectivement et cliquer, en faisant cela, une liste apparaîtra
déroulant dans lequel il faudra sélectionner le nom
du produit, en le faisant automatiquement, cela nous donnera le
prix du produit sélectionné.
5. Ce qui suit est d'écrire la quantité de produits que
le client souhaite acheter, pour cela il devra se positionner
dans la case quantité et écrire le nombre de produits
que va à acheter le client.
6. Comme nous pourrons le voir, nous avons 3 boutons situés à
la partie inférieure “enregistrer, supprimer, fermer”, si
nous souhaitons enregistrer ou modifier la facture, nous devons
réaliser les étapes précédentes et cliquer sur le bouton
enregistrer ; cela nous donnera automatiquement le montant que se
généré sur la facture.
7. Si nous souhaitons supprimer une facture existante, uniquement
nous devons cliquer sur le bouton supprimer.
8. Si nous souhaitons fermer la fenêtre de facture, il suffit de
il faut cliquer sur le bouton fermer.
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Corte de caisse du jour
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Dans cette section, vous pourrez visualiser le total d'argent que
obtenu l'affaire un jour spécifique, pour cela il faudra
entrer une date où sera spécifié le jour, le mois et l'année du
coupure de caisse, pour cela, il faut suivre certaines étapes, les
quels sont :
1. Dans le menu principal, il faudra sélectionner la section
coupure de caisse du jour.
2. Après avoir effectué ce qui précède, nous verrons apparaître un
fenêtre pop-up qui nous demandera de saisir la
date de clôture de caisse, pour eux il faut entrer avec
nombres les deux chiffres du jour, deux chiffres du mois, et
quatre chiffres pour l'année, et cliquer sur le bouton accepter.
3. En réalisant l'étape précédente, une nouvelle apparaîtra.
fenêtre nous indiquant la fermeture de la caisse, à l'intérieur des
les données que nous obtiendrons, nous trouverons "le titre du
coupure de caisse, le montant de liquidités obtenu
obtenir dans la journée, et il nous montrera dans la partie
inférieur gauche la date à laquelle nous sommes
visualisant la coupe de caisse.
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