📌 Processus d'Importation Internationale – Expertise & Supply Chain
Procédure d'importation après confirmation de commande ou
validation par la direction d'achat
1. Cibler le fournisseur
o Identifier le fournisseur approprié en fonction des besoins (stock ou marché
spécifique).
o Vérifier la fiabilité du fournisseur (réputation, certifications, etc.).
2. Envoyer la demande de marchandise
o Transmettre une demande détaillée au fournisseur (quantité, spécifications
techniques, etc.).
o S'assurer que le fournisseur comprend les exigences.
3. Négociation avec le fournisseur
o Incoterms : Définir les termes de livraison (EXW, FOB, CIF, etc.).
o Termes de paiement : Négocier les modalités (LC à 60/90 jours, CAD, paiement libre,
etc.).
o Délais de livraison : Fixer un délai clair et réaliste.
o Colisage, volume et poids : Préciser les détails d'emballage et de dimensions.
o Lieu de pick-up : Définir le point de prise en charge des marchandises.
o Coordonnées bancaires : Échanger les informations bancaires pour les transactions.
4. Confirmation du fournisseur
o Obtenir une confirmation écrite du fournisseur sur les termes convenus.
5. Émission du Purchase Order (PO)
o L'acheteur émet un bon de commande (Purchase Order) formalisant la commande.
6. Proforma Invoice du vendeur
o Le fournisseur envoie une facture proforma détaillant les marchandises, les prix et les
termes convenus.
7. Vérification des HS Codes et exigences réglementaires
o Vérifier si les marchandises nécessitent un accord préalable ou un cahier des charges
spécifique (en fonction des HS Codes).
o Agir en conséquence pour obtenir les autorisations nécessaires.
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8. Émission du Titre Commercial
9. Demande d'ouverture de LC ou Garantie Bancaire
o Si le paiement se fait par Lettre de Crédit (LC) ou avec une garantie bancaire,
soumettre la demande à la banque.
10. Réception du DRAFT de la banque
o Recevoir le projet de LC (DRAFT) de la banque.
o Vérifier les termes du DRAFT avec le fournisseur.
11. Confirmation ou amendement du DRAFT
o Le fournisseur confirme le DRAFT ou demande des modifications.
o Effectuer les amendements nécessaires si requis.
12. Confirmation du DRAFT et émission du SWIFT définitif
o Une fois le DRAFT confirmé, la banque émet le SWIFT définitif (LC irrévocable).
13. Cotation du transport
o Si l'Incoterm est EXW, FOB, etc., procéder à la cotation du transport auprès des
transporteurs.
o Choisir le transporteur et négocier les tarifs.
14. Instructions au transporteur pour le pick-up
o Donner des instructions claires au transporteur pour la prise en charge des
marchandises.
15. Vérification du Bill of Lading (BL) ou de la Lettre de Transport Aérien (LTA)
o Vérifier que le BL ou LTA est conforme aux termes convenus.
16. Élaboration de l'assurance
o Souscrire une assurance pour couvrir les risques pendant le transport.
17. Suivi de l'expédition
o Suivre l'expédition en utilisant le numéro de suivi (tracking number) ou le BL.
18. Suivi des documents
o Suivre l'acheminement des documents nécessaires (facture, BL, certificats, etc.).
19. Vérification des documents auprès de la banque (en cas de LC)
o Vérifier que les documents sont conformes aux termes de la LC.
o Lever les réserves si nécessaire.
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20. Paiement du fournisseur ou demande de financement en devise
o Si le paiement est en CAD, procéder au paiement direct.
o Si un financement en devise est nécessaire, demander à la banque de financer
l'importation pour récupérer les documents.
21. Élaboration de la déclaration en douane
o Préparer la déclaration en douane en fournissant les documents nécessaires (facture,
BL, certificats, etc.).
22. Chèque certifié pour les droits et taxes (DTX)
o Préparer un chèque certifié pour le paiement des droits de douane et taxes.
23. Paiement du transport
o Régler les frais de transport (timbrage, surestaries si applicables).
24. Dédouanement
o Finaliser le dédouanement des marchandises.
o Récupérer les marchandises une fois les formalités douanières terminées.
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