PLANFICATION DU PROJET ET DES DELAIS

Ce tableau represente le plan d'action élaboré pour corriger les non-conformités detecté lors du Diag
corrigé et permettre a SBES de ce conformer aux exigences
RESPONSABLE SMI : NDONGO ADJI ANDRE STEPHANE
OBSERVATEUR N°1 : M. ARMAND FRIDOLAIN GUEMKAM
OBSERVATEUR N°2 : M. TEZANO LADYNO
SUPERVISEUR : M. BIENVENUE SOLEFACK
Intitulé de la
Réferentiel Clauses Exigences Responsable
tâche
ISO
Elaboration d'une
9001,14001, Refences Responsable
2.1 veille
45001 et normatives SMI/QSE-SI
reglementaire
27001
ISO Formation des
9001,14001, Refences pilotes sur les
2.1 Consultant
45001 et normatives exigences des
27002 normes du SMI
ISO Analyse des
9001,14001, Contexte de forces,faiblesses,m RQSE-SI/DG/R-
4.1
45001 et l'organisation enace et Pilotes
27003 opportunité

ISO Besoin et Identification des

9001,14001, attentes des PIPs et de leurs RQSE-SI/DG/R-
4.2
45001 et parties besoins et attentes Pilotes
27004 interessées pertinentes

ISO
9001,14001, Cartographie des
RQSE-SI/R-Pilotes
45001 et processus
27005 SMQSE-SI et ses
4.4
ISO processus
Fiche
9001,14001,
d'identification RQSE-SI/R-Pilotes
45001 et
des processus
27006
Formation sur
ISO
l'approche
9001,14001, Ledership et
5.1 processus; Consultant
45001 et engagement
responsabilité et
27007
autorité
ISO
9001,14001, Ledership et Definition des
5.1 RQSE-SI
45001 et engagement fiches de postion
27008
ISO
Definition d'un
9001,14001, Ledership et
5.1 planning de revue RQSE-SI
45001 et engagement
de direction
27009
ISO
Mise à jour et
9001,14001,
5.2 Politique communication de RQSE-SI/DG
45001 et
la politique
27010

Formalisation et
ISO
Rôle, validation des KPI
9001,14001, RQSE-SI/Pilote
5.3 responsabilité et par processus et
45001 et processus
autorité suivi opérationnel
27011
des indicateurs

ISO
9001,14001, Cartographie des
6.1 Planification RQSE-SI/R-Pilotes
45001 et risques
27011
Déclinaison des
ISO
Objectifs QSE-SI objectifs suivant
9001,14001, RQSE-SI/DG/R-
6.2 et actions pour les axes de la
45001 et Pilotes
les atteindre politique et la
27012
planification
ISO Redaction de la
9001,14001, Planification des procedure de
6.3 RRQSE-SI
45001 et modifications gestion des
27013 modifications
ISO
Classification,codif
9001,14001, Pilote processus
ication des
45001 et technique
equipements
27014
ISO Formalisation
9001,14001, procedure de Pilote processus
45001 et tracabilité des technique
27015 équipemgents

7.1 Ressources
 Elaboration
ISO formulaire des
9001,14001, besoins de
DG/pilote RH
45001 et 7.1 Ressources formation,
27016 d'evaluation des
formations

Mise à jour dossier

ISO administratif du
9001,14001, personnel(preuve
DG/pilote RH
45001 et s de compétence
27017 académique et
professionnelles)

Etablissement
ISO
d'un plan de
9001,14001,
7.3 Sensibilisation sensibilisation et RQSE-SI/DG
45001 et
de suivi du
27018
personnel

ISO Formalisation des

9001,14001, preuves de
7.4 Communication RQSE-SI
45001 et communication
27019 interne/externe

Etablissement
ISO
procedure de
9001,14001,
maitrise des RQSE-SI
45001 et
information
27020
documentées
Information
7.5 Redaction et mise
dcumentées
ISO à jour des
9001,14001, information
Tous les pilotes
45001 et documentées
27021 exigées par les
normes du SMI
ISO Formalisation des
Realisation des
9001,14001, critères de pilote technique/
activités
45001 et liberation des vente
operationnelles
27022 services

8.1 Mise à jour dossier

ISO de planification
Realisation des
9001,14001, des pilote technique/
activités
45001 et services( spécifica vente
operationnelles
27023 tion clients,
ressources)

Procedure de
realisation de
ISO Exigences service
9001,14001, relatives aux communication, pilote technique/
8.2
45001 et produits et determination,rev vente
27024 services ue et modification
des exigences
clients

ISO Procedure de
9001,14001, selection, pilote technique/
45001 et évaluation des vente
27025 fournisseurs
Maitrise des
ISO processus, Liste des
8.4
9001,14001, produits et fournisseurs et pilote technique/
45001 et services critère vente
27026 d'evaluation
ISO
Protocole de
9001,14001, Responsable
liberation des
45001 et technique
services externe
27027
Proptocole
ISO d'intervention par
9001,14001, Production et type de pilote technique/
8.5
45001 et prestation prestation(instruc vente
27028 tion de travail
spécifiques)
 Sécurisation de la
propriété des
ISO clients
9001,14001, identification , pilote technique/
45001 et enregistrement, vente
27029 Liberation des maitrise des accès,
8.6 services et responsabilité et
produits autorités

ISO Formalisation
9001,14001, procedure de
RQSE-SI
45001 et liberation des
27030 service et produits

Procedure
ISO Maitrise des
d'identification et
9001,14001, elements de
8.7 de traitement des RQSE-SI
45001 et sorties non-
produits/sevices
27031 conforme
non-conforme

ISO
Analyse des
9001,14001, Surveillance,mes
9.1 données/ Analyse Tous les pilotes
45001 et ure et evaluation
des tendances
27032
ISO
Etablissement du
9001,14001,
9.2 Audit interne programme RQSE-SI
45001 et
d'audit
27033
ISO
9001,14001, Formation aux
Audit interne Consultant
45001 et techniques d'audit
27034
ISO Plan d'action
9001,14001, corrective,
10 Amélioration Tous les pilotes
45001 et formulaire de
27035 suivi
ISO
9001,14001, Maturité SMQSE- Animation du
RQSE-SI
45001 et SI SMQSE-SI
27036

ISO
SWOT SMQSE-
9001,14001, Maturité SMQSE-
SI(revue de RQSE-SI
45001 et SI
direction)
27037
ISO
9001,14001, Maturité SMQSE- PAC SWOT et
RQSE-SI
45001 et SI audit interne
27038 10.1
ISO
9001,14001, Maturité SMQSE-
Audit à blanc DG
45001 et SI
27039
ISO
9001,14001, Maturité SMQSE-
PAC audit à blanc RQSE-SI
45001 et SI
27040
ISO
9001,14001, Maturité SMQSE- Audit de
DG
45001 et SI certification
27041
ET DES DELAIS
-conformités detecté lors du Diagnostic afin de les
ormer aux exigences

Date de
Date de fin Livrable
debut

Veille
6/20/2025 6/26/2025
reglementaire

Attestation de
formation

5/25/2025 6/5/2025 Matrice SWOT

PIP et leurs
6/26/2025 6/29/2025 besoins et
attentes

Cartographie
6/10/2025 6/10/2025
validé

6/11/2025 6/11/2025 FIP validé

Attestation de
formation

Fiche de poste
5/15/2025 5/18/2025
validé
 Planning de
5/22/2025 5/24/2025 revue de
direction validé

6/2/2025 6/2/2025 Politique validé

KPI validé et
6/20/2025 6/30/2025
suivi

Cartographie
6/20/2025 6/27/2025
validé

Objectifs
SMART du
6/28/2025 6/29/2025
SMQSE-SI
validé

Procedure
6/29/2025 6/29/2025
rédigé et validé

Fiche
7/1/2025 7/2/2025 d'équipement
codifié validé

procedure
7/2/2025 7/3/2025
rédigé et validé
 Fomulaire
d'expression
des besoin de
formation
7/5/2025 7/10/2025
validé
Fiche
d'evaluation
des formations

Dossier
administratif
7/10/2025 7/15/2025
des pilotes à
jour

Plan de
7/15/2025 7/20/2025 sensibilisation
à jour

Plan de
communication
7/20/2025 7/20/2025
Preuve de
communication

Procedure de
maitrise des
7/20/2025 8/10/2025 informations
documentées à
jour

Toutes les
8/15/2025 8/30/2025 informations
exigées à jour
 Formulaires de
9/10/2025 9/20/2025 liberation des
services

Dossier
9/21/2025 9/25/2025 planification à
jour

Procedure
9/25/2025 10/25/2025
d'intervention

Procedure de
selection et
9/25/2025 10/25/2025 evaluation des
fournisseurs à
jour

Liste des
fournisseurs
9/25/2025 9/27/2025
Critères
d'evaluation

Procedure de
9/27/2025 10/25/2025 liberation de
service validé

Protocole
9/25/2025 10/25/2025 d'intervention
validé
 Procedure de
gestion de la
9/25/2025 10/25/2025
propriété du
client

Procedure de
liberation des
9/25/2025 10/25/2025
produits et
services validé

Procedure
d'identification
et de
traitement des
produits/servi
9/25/2025 10/25/2025
ces non-
conforme
validé
grille d'analyse
des causes

Resultat des
analyse
10/25/2025 11/15/2025
examiné et
enregistré

Programme
11/16/2025 11/20/2025
d'audit

Attestation de
formation

Plan d'action
11/20/2025 12/30/2025 corrective mis
en œuvre
 Formulaires de
suivi des
12/30/2025
indicateurs de
performance

SWOT SMQSE-
1/10/2026 1/15/2026
SI validé

Plan d'action
1/10/2026 1/25/2026 corrective mis
en œuvre

Rapport
1/20/2025 1/22/2026
d'audit à blanc

Plan d'action
1/22/2026 1/30/2026 corrective mis
en œuvre

2/10/2026 2/10/2026 Certificats